MUNICIPIO DE MEDELLÍN BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FICHA DE ESTADÍSTICAS BÁSICAS DE INVERSIÓN (EBI) 1. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO CÓDIGO DEL PROYECTO: 13343 CÓDIGO: 13 51 343 NOMBRE DEL PROYECTO (Proceso, Objeto, Localización): FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO NOMBRE ENTIDAD PROPONENTE: INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO PERSONA RESPONSABLE: MAURICIO MORALES SALDARRIAGA DIRECCIÓN: CALLE 73 NO. 73A 226 LOCALIDAD: ROBLEDO TELÉFONO: 44852 ENTIDAD QUE PRESENTA EL PROYECTO AL BANCO RESPONSABLE: Mauricio Morales Saldarriaga DEPENDENCIA: CARGO: Rector Tecnológico Pascual Bravo, Institución Universitaria CORREO ELECTRÓNICO: rectoria@pascualbravo.edu.co TELÉFONO: 44852-15 2. CLASIFICACIÓN DEL PROYECTO 2.1 CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL TIPO DE GASTO: SECTOR: 2.2 PLAN DE DESARROLLO PROGRAMA NACIONAL: IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL SUBPROGRAMA NACIONAL: POLÍTICA INTEGRAL DE DESARROLLO Y PROTECCIÓN SOCIAL PROGRAMA DEPARTAMENTAL: LA EDUCACIÓN COMO MOTOR DE TRANSFORMACIÓN DE ANTIOQUIA SUBPROGRAMA DEPARTAMENTAL: CIENCIA, TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO PROGRAMA MUNICIPAL: Promoción de Medellín ante el mundo SUBPROGRAMA MUNICIPAL: 2.3 PROGRAMA Y FONDO DE COFINANCIACIÓN AL CUAL ACCEDE COFINANCIACIÓN: NOMBRE DEL FONDO: 3. PROBLEMA O NECESIDAD 3.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD Deficiente desarrollo del sistema de comunicación institucional por la insuficiente implementación y aplicación de 13343 Página: 1 de 6 Versión de: 214/1/28 9:7:56
medios y tecnologías de información y comunicaciones en la IUPB, para evidenciar la importancia de la satisfacción de todos sus clientes. 3.2 ÁREA Y POBLACIÓN AFECTADA POR EL PROBLEMA O NECESIDAD REGIÓN DEPARTAMENTO MUNICIPIO CANTIDAD UNIDAD OCCIDENTE ANTIOQUIA MEDELLÍN 6.622 NÚMER 4. OBJETIVO Y DESCRIPCIÓN Desarrollar el sistema de comunicación institucional e implementar y aplicar los medios tecnologías de información y las comunicaciones, evidenciando la importancia de la satisfacción de todos sus clientes, en cumplimiento de los objetivos y la misión institucional. 5. DESCRIPCIÓN DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA Desarrollar el sistema de comunicación institucional e implementar y aplicar los medios tecnologías de información y las comunicaciones, evidenciando la importancia de la satisfacción de todos sus clientes, en cumplimiento de los objetivos y la misión institucional. 6. ASOCIACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE PROYECTOS A METAS (PRODUCTOS Y COMPONENTES) 6.3 COMPONENTES NOMBRE DEL COMPONENTE CANTIDAD UNIDAD MUEBLES Y ENSERES 81 NÚMER COMPRA DE EQUIPO 144 NÚMER IMPRESOS Y PUBLICACIONES 134.511 NÚMER ASISTENCIA TÉCNICA 33 NÚMER 7. UBICACIÓN GEOGRÁFICA REGIÓN DPTO SUBDIV. DPTAL MUNICIPIO TERRIT. INDÍGENA SUBDIV. MUNICIPAL LOCALIDAD OCCIDENTE ANTIOQUIA MEDELLÍN ROBLEDO 8. ÁREA BENEFICIADA CON EL PROYECTO AÑO: 213 UBICACIÓN TOT. POBLACIÓN TOT. INVERSIÓN TODA LA CIUDAD 5.876 43.., UBICACIÓN TIPO DE POBLACIÓN CANTIDAD INVERSIÓN $ TODA LA CIUDAD JÓVENES 5.876 43.., AÑO: 214 UBICACIÓN TOT. POBLACIÓN TOT. INVERSIÓN TODA LA CIUDAD 6.622 47.19., UBICACIÓN TIPO DE POBLACIÓN CANTIDAD INVERSIÓN $ TODA LA CIUDAD JÓVENES 6.622 47.19., 13343 Página: 2 de 6 Versión de: 214/1/28 9:7:56
9. INDICADORES 9.1. INDICADORES DE RESULTADO DEL PROYECTO NOMBRE DEL INDICADOR UNIDAD MED. META GLOBAL INDICE DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y PEDAGÓGICO DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES PORCE 8, 9.2. INDICADORES DE EVALUACIÓN VALOR PRESENTE DE LOS COSTOS TOTALES $ 1.818.31,62 (EN MILES) VALOR PRESENTE DE LOS BENEFICIOS $ 1.61.465,87 (EN MILES) COSTO PROMEDIO POR AÑO $ 454.577,65 (EN MILES) COSTO PROMEDIO POR CAPACIDAD $ 13,49 X PRODU (EN MILES) COSTO PROMEDIO POR BENEFICIARIO $ 195,45 X PERSO (EN MILES) POBLACIÓN BENEFICIADA 6.622 (PERSONAS) COBERTURA 1% % (PORCENTAJE) 1. INFORMACIÓN AMBIENTAL SU PROYECTO REQUIERE LICENCIA AMBIENTAL: NO EN QUÉ ESTADO SE ENCUENTRA EN TRÁMITE: FECHA DE SOLICITUD : APROBADA : FECHA DE APROBACIÓN: ENTIDAD QUE EXPIDE LA LICENCIA: 11. FINANCIACIÓN DE LA INVERSIÓN AÑO PRESUPUESTADO: 214 AÑO INICIO EJECUCIÓN: 213 RECURSOS DE INVERSIÓN ENTIDAD FTE.FINANC EJECUTADO ASIGNADO INCLUIDO VIGENCIA1 VIGENCIA2 VIGENCIA3 SALDO TOTAL IU PASCUAL BRAVO OTROS MUNICIPIO 43., 47.19,,,,,, 9.19, MUNICIPIO DE RECURSOS PROPIOS MEDELLÍN MUNICIPALES RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO,,, 1.13.47, 1.199.53,, 2.32.577, 2.32.577, ENTIDAD FTE.FINANC EJECUTADO ASIGNADO INCLUIDO VIGENCIA1 VIGENCIA2 VIGENCIA3 SALDO TOTAL TOTAL 43., 47.19,, 1.13.47, 1.199.53,, 2.32.577, 2.392.767, Nota: (2) Se diligencia solmanete en el caso de proyectos que solicitan recursos del PGN y que no se reciben a través del SGP 12. INGRESOS Y COSTOS DE OPERACIÓN ANUAL DEL PROYECTO 12.1 INGRESOS CONCEPTO VALOR (EN MILES) 12.2 COSTOS ENTIDAD FINANCIADORA FUENTE DE FINANCIACIÓN VALOR (EN MILES) IU PASCUAL BRAVO RECURSOS PROPIOS 9.19, MUNICIPIO DE MEDELLÍN RECURSOS PROPIOS 2.32.577, 13. ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO 13343 Página: 3 de 6 Versión de: 214/1/28 9:7:56
ETAPA DE PREINVERSIÓN: AÑOS QUE LLEVA DE PREINVERSIÓN: ETAPA DE INVERSIÓN: AÑOS QUE LLEVA DE EJECUCIÓN: ETAPA DE OPERACIÓN: AÑOS QUE LLEVA DE OPERACIÓN: 14. ESTUDIOS QUE RESPALDAN EL PROYECTO PERFIL: FACTIBILIDAD: PREFACTIBILIDAD: DISEÑOS: OTROS (ESPECIFIQUE): NOMBRE DEL ESTUDIO: FECHA: AUTOR DEL ESTUDIO: METODOLOGÍA BPIN UTILIZADA: 15. DILIGENCIAMIENTO DE LA FICHA FUNCIONARIO RESPONSABLE: LUZ MERY DUQUE LÓPEZ CARGO: PROFESIONAL UNIVERSITARIO INSTITUCIÓN: INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO CIUDAD: MEDELLÍN TELÉFONO: 44852 FECHA: 14.11.213 CORREO ELECTRÓNICO: planeacion3@pascualbravo.edu. co 16. OBSERVACIONES La ejecución de este proyecto permitirá la conformación de una Dirección de Relaciones Interinstitucionales con un equipo interdisciplinario que responda a las necesidades de la Institución. En cuanto a recursos físicos y técnicos, se cuenta con los medios tecnológicos, técnicos y la dotación necesaria para el cumplimiento de la función. 17. VIABILIDAD 17.1 ANÁLISIS DE LA VIABILIDAD ANÁLISIS DEL MUNICIPIO, DISTRITO O TERRITORIO INDÍGENA ANÁLISIS DEL DEPARTAMENTO ANÁLISIS DE LA NACIÓN CONCEPTO DE VIABILIDAD NO NO NO PARCIAL- PARCIAL- PARCIAL- MENTE MENTE MENTE A. TÉCNICOS X B. SOCIOECONÓMICOS X C. AMBIENTALES X ANÁLISIS DEL MUNICIPIO, ANÁLISIS DEL ANÁLISIS DE LA NACIÓN DISTRITO O TERRITORIO INDÍGENA DEPARTAMENTO ASPECTOS A CONCEPTUAR SI NO SI NO SI NO CONCEPTO SECTORIAL FAVORABLE? X 13343 Página: 4 de 6 Versión de: 214/1/28 9:7:56
EL PROYECTO ES VIABLE? X 17.2 MOTIVACIÓN DE LA NO VIABILIDAD 17.3 OBSERVACIONES 17.4 RESPONSABLE A. MUNICIPIO, DISTRITO O TERRITORIO INDÍGENA FUNCIONARIO RESPONSABLE: SANDRA MARÍA HERRERA CASTAÑO CARGO: JEFE DE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN INSTITUCIÓN: INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO CIUDAD: MEDELLÍN TELEFONO 44852 FECHA: 14.11.213 B. DEPARTAMENTO FUNCIONARIO RESPONSABLE: CARGO: INSTITUCIÓN: CIUDAD: TELEFONO FECHA: C. NACIÓN FUNCIONARIO RESPONSABLE: CARGO: INSTITUCIÓN: CIUDAD: TELEFONO FECHA: 13343 Página: 5 de 6 Versión de: 214/1/28 9:7:56
18. PROGRAMACIÓN FÍSICO FINANCIERA - FF-1 Componentes y Actividades Ctd Un Vr.Un Vr.Tot Ene-Mzo Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic VIGENCIA: 213 Ficha: 213/1: FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES DEL PASCUAL BRAVO 43.. 43.., %, %, % 1, % 43.., %, %, % 1, % 43.., %, %, % 1, % COMPONENTE: 12 ASISTENCIA TÉCNICA 6.217.945 6.217.945, %, %, % 1, % 1.8. PRACTICANTE PERIODISMO 1. NÚMERO 1.8. 1.8., %, %, % 1, % 1.8. PRACTICANTE DISEÑO 1. NÚMERO 1.8. 1.8., %, %, % 1, % 2.617.945 CONSULTOR DE COMUNICACIONES 1. NÚMERO 2.617.945 2.617.945, %, %, % 1, % COMPONENTE: 17 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 36.782.55 36.782.55, %, %, % 1, % MUEBLES Y ENSERES 15. NÚMERO 267.333 4.1. 4.1., %, %, % 1, % 15.8. COMPRA DE EDQUIPOS DE COMPUTO 6. NÚMERO 2.633.333 15.8., %, %, % 1, % IMPRESOS Y PUBLICACIONES 1347. NÚMERO 1.266 16.972.55 16.972.55 VIGENCIA: 214 Ficha: 214/1: ACTIVIDADES A EJECUTAR CON RECURSOS PROPIOS 47.19. 47.19. 53,391 % 25.195. 53,391 % 25.195., % 46,69 % 21.995., % 46,69 % 21.995., %, % 53,39 %, % 46,61 %, % COMPONENTE: 17 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 47.19. 25.195. 21.995. 5, %, % 5, %, % 3.. 3.. CUÑA RADIAL 2. NÚMERO 3.. 6.. 5, %, % 5, %, % CUÑA TV 2. NÚMERO 11.55. 23.1. 11.55. 11.55. 5, %, % 5, %, % 2.635. 2.635. REVISTAS 2. NÚMERO 2.635. 5.27. 1, %, %, %, % 3.2. STAND 1. NUMERO 3.2. 3.2. 5, %, % 5, %, % PENDONES ROLL UP 4. NÚMERO 55. 22. 11. 11. 5, %, % 5, %, % 2.5. 2.5. VALLAS 5. NUMERO 1.. 5.. 5, %, % 5, %, % PERIÓDICOS 2. NUMERO 22 4.4. 2.2. 2.2. 13343 Página: 6 de 6 Versión de: 214/1/28 9:7:56