Capítulo: GASTOS DE PERSONAL. 10 10001 91200 RETRIBUCIONES CARGOS ELECTOS 119.424,00 Total para el Artículo 10: 119.424,00 11 11000 91200 RET. BÁSICAS PERSONAL EVENTUAL 10.539,29 11001 91200 RET. COMPLEMENTARIAS PERSONAL EVENTUAL 10.709,91 11002 91200 OTRAS REMUNERACIONES PERS. EVENTUAL 2.239,51 Total para el Artículo 11: 23.488,71 12 12000 13200 RET.BÁSICAS GRUPO A1 SEGURIDAD CIUDADAN 14.824,22 12000 15000 RET.BÁSICAS GRUPO A1 URBAN-VÍAS PÚBLICAS 15.164,55 12000 33000 RET.BÁSICAS GRUPO A1 CULTURA 15.164,55 12000 92000 RET.BÁSICAS GRUPO A1 ADMON. GENERAL 60.317,88 12000 93100 RET.BÁSICAS GRUPO A1 ADMON. FINANCIERA 29.996,24 12001 15000 RET.BÁSICAS GRUPO A2 URBAN-VÍAS PÚBLICAS 13.035,60 12001 23100 RET.BÁSICAS GRUPO A2 ACCIÓN SOCIAL 17.661,33 12001 33210 RET.BÁSICAS GRUPO A2 BIBLIOTECA 13.383,40 12001 34000 RET.BÁSICAS GRUPO A2 DEPORTES 13.383,40 12001 41000 RET.BÁSICAS GRUPO A2 MONTES MPLES. 13.035,60 12001 92000 RET.BÁSICAS GRUPO A2 ADMON. GENERAL 13.383,40 12003 13200 RET.BÁSICAS GRUPO C1 SEGURIDAD CIUDADAN 307.797,03 12003 15000 RET.BÁSICAS GRUPO C1 URBAN-VÍAS PÚBLICAS 10.293,29 12003 23102 RET.BÁSICAS GRUPO C1 TEC. AUX. IGUALDAD 1.634,04 12003 33000 RET.BÁSICAS GRUPO C1 CULTURA 20.586,58 12003 33700 RET.BÁSICAS GRUPO C1 TEC. AUX. JUVENTUD 1.634,04 12003 34000 RET.BÁSICAS GRUPO C1 DEPORTES 20.586,58 12003 41000 RET.BÁSICAS GRUPO C1 MONTES MPLES. 10.293,29 12003 92000 RET.BÁSICAS GRUPO C1 ADMON. GENERAL 50.847,51 12003 93100 RET.BÁSICAS GRUPO C1 ADMON. FINANCIERA 30.879,87 12004 13200 RET.BÁSICAS GRUPO C2 SEGURIDAD CIUDADAN 9.348,34 12004 15000 RET.BÁSICAS GRUPO C2 URBAN-VÍAS PÚBLICAS 19.202,88 12004 16400 RET.BÁSICAS GRUPO C2 CEMENTERIO MUNICIPA 8.462,46 12004 16500 RET.BÁSICAS GRUPO C2 ALUMBRADO PUBLICO 16.924,92 12004 17100 RET.BÁSICAS GRUPO C2 PARQUES Y JARDINES 8.757,75 12004 33210 RET.BÁSICAS GRUPO C2 BIBLIOTECA 8.757,75 12004 34200 RET.BÁSICAS GRUPO C2 INST. DEPORTIVAS 8.757,75 12004 41000 RET.BÁSICAS GRUPO C2 MONTES MPLES. 17.515,50 12004 92000 RET. BASICAS GRUPO C2 ADMON GENERAL 86.693,13 12004 93100 RET. BÁSICAS GRUPO C2 ADMÓN. FINANCIERA 17.220,21 12005 17100 RET. BÁSICAS GRUPO E PARQUES Y JARDINES 39.868,22 12005 32000 RET. BÁSICAS GRUPO E EDUCACIÓN 24.084,58 12005 32300 RET.BÁSICAS GRUPO E ESCUELA INFANTIL 7.755,44 12005 33000 RET. BÁSICAS GRUPO E CULTURA 8.028,19 12005 34000 RET. BÁSICAS GRUPO E DEPORTES 8.028,19 12005 34200 RET. BÁSICAS GRUPO E INST. DEPORTIVAS 7.755,44 12005 92000 RET. BÁSICAS GRUPO E ADMÓN. GENERAL 72.799,25 12006 92000 PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS 171.578,08 12100 13200 RET. COMPL. DESTINO SEGURIDAD CIUDADANA 170.201,36 12100 15000 RET. COMPL. DESTINO URBAN-VÍAS PÚBLICAS 34.960,73 12100 16400 RET. COMPL. DESTINO CEMENTERIO MUNICIPAL 4.948,02 12100 16500 RET. COMPL. DESTINO ALUMBRADO PUBLICO 9.896,04 12100 17100 RET. COMPL. DESTINO PARQUES Y JARDINES 27.293,67 12100 23100 RET. COMPL. DESTINO ACCIÓN SOCIAL 8.841,02 12100 23102 RET. COMPL. DESTINO TEC. AUX. IGUALDAD 842,86 12100 32000 RET. COMPL. DESTINO EDUCACIÓN 13.393,98 12100 32300 RET. COMPL. DESTINO ESCUELA INFANTIL 4.312,98 12100 33000 RET. COMPL. DESTINO CULTURA 26.888,40 Pág.: 1
Capítulo: GASTOS DE PERSONAL. 12 12100 33210 RET. COMPL. DESTINO BIBLIOTECA 12.039,51 12100 33700 RET. COMPL. DESTINO TEC. AUX. JUVENTUD 842,86 12100 34000 RET. COMPL. DESTINO DEPORTES 21.608,18 12100 34200 RET. COMPL. DESTINO INST. DEPORTIVAS 9.261,00 12100 41000 RET. COMPL. DESTINO MONTES MPLES. 27.357,84 12100 92000 RET. COMPL. DESTINO ADMÓN. GENERAL 173.866,95 12100 93100 RET. COMPL. DESTINO ADMÓN. FINANCIERA 54.887,58 12101 13200 RET. COMPL. ESPECÍFICO SEGURIDAD CIUDADAN 210.915,33 12101 15000 RET. COMPL. ESPECÍFICO URBAN-VÍAS PÚBLICAS 33.265,01 12101 16400 RET. COMPL. ESPECÍFICO CEMENTERIO MUNICIP 5.010,13 12101 16500 RET. COMPL. ESPECÍFICO ALUMBRADO PUBLICO 12.696,16 12101 17100 RET. COMPL. ESPECÍFICO PARQUES Y JARDINES 25.161,63 12101 23100 RET. COMPL. ESPECÍFICO ACCIÓN SOCIAL 9.292,62 12101 23102 RET. COMPL. ESPECÍFICO TEC. AUX. IGUALDAD 626,88 12101 32000 RET. COMPL. ESPECÍFICO EDUCACIÓN 11.573,90 12101 32300 RET. COMPL. ESPECÍFICO ESCUELA INFANTIL 4.250,76 12101 33000 RET. COMPL. ESPECÍFICO CULTURA 25.319,03 12101 33210 RET. COMPL. ESPECÍFICO BIBLIOTECA 11.355,40 12101 33700 RET. COMPL. ESPECÍFICO TEC. AUX. JUVENTUD 626,88 12101 34000 RET. COMPL. ESPECÍFICO DEPORTES 19.400,53 12101 34200 RET. COMPL. ESPECÍFICO INST. DEPORTIVAS 11.735,15 12101 41000 RET. COMPL. ESPECÍFICO MONTES MPLES. 25.603,79 12101 92000 RET. COMPL. ESPECÍFICO ADMÓN. GENERAL 191.260,95 12101 93100 RET. COMPL. ESPECÍFICO ADMÓN. FINANCIERA 51.490,18 Total para el Artículo 12: 2.466.467,79 13 13000 16400 RET.BÁSICAS PERS. LAB. FIJO CEMENTERIO MUNI 10.169,51 13000 16500 RET.BÁSICAS PERS. LAB. FIJO ALUMBRADO PUBL 7.815,68 13000 17100 RET.BÁSICAS PERS. LAB. FIJO PARQUES Y JARDIN 16.093,10 13000 23100 RET. BÁSICAS PERS. LAB. FIJO ACCIÓN SOCIAL 26.568,96 13000 23103 RET. BÁSICAS PERS. LAB. FIJO ASIST. DEPENDIEN 8.815,58 13000 32000 RET. BÁSICAS PERS. LAB. FIJO EDUCACIÓN 9.532,76 13000 32600 RET. BÁSICAS PERS. LAB. EDUCACION ADULTOS 7.565,38 13000 33000 RET. BÁSICAS PERS. LAB. FIJO CULTURA 7.988,75 13000 33401 RET. BÁSICAS PERS. LAB. FIJO COORD. MUSICAL 16.172,12 13000 34000 RET. BÁSICAS PERS. LAB. FIJO DEPORTES 11.353,35 13000 34002 RET. BÁSICAS PERS. LAB. FIJO PISCINA CUBIERTA 10.562,35 13000 34200 RET. BÁSICAS PERS. LAB. FIJO INST. DEPORTIVAS 27.881,72 13000 49100 RET. BASICAS PERS. LAB. FIJO TEC AUX INFORM 1.409,90 13000 92000 RET. BÁSICAS PERS. LAB. FIJO ADMÓN. GENERAL 120.024,63 13001 92000 GRATIFICACIONES PERS. LABORAL FIJO 5.757,00 13002 16400 OTRAS REMUN. PERS. LAB. FIJO CEMENTERIO MU 12.804,87 13002 16500 OTRAS REMUN. PERS. LAB. FIJO ALUMBRADO PU 11.352,54 13002 17100 OTRAS REMUN. PERS. LAB. FIJO PARQUES Y JARD 19.806,99 13002 23100 OTRAS REMUN. PERS. LAB. FIJO ACCIÓN SOCIAL 23.682,95 13002 23103 OTRAS REMUN. PERS. LAB. FIJO ASIST. DEPENDIE 7.764,56 13002 32000 OTRAS REMUN. PERS. LAB. FIJO EDUCACIÓN 8.037,44 13002 32600 OTRAS REMUN. PERS. LAB. FIJO EDUCACION ADU 7.844,80 13002 33000 OTRAS REMUN. PERS. LAB. FIJO CULTURA 11.390,10 13002 33401 OTRAS REMUN. PERS. LAB. FIJO COORD. MUSICA 14.208,20 13002 34000 OTRAS REMUN. PERS. LAB. FIJO DEPORTES 10.506,71 13002 34002 OTRAS REMUN.PERS.LAB.FIJO PISCINA CUBIERT 9.902,30 13002 34200 OTRAS REMUN. PERS. LAB. FIJO INST. DEPORTIV 37.309,96 13002 49100 OTRAS REMUN. PERS. LAB. FIJO TEC AUX INFOR 1.469,74 13002 92000 OTRAS REMUN. PERS. LAB. FIJO ADMÓN. GRAL. 162.590,58 13100 15000 RET. PERS. LAB. TEMPORAL VÍAS PÚBLICAS 64.549,29 13100 23100 RET. PERS. LAB. TEMPORAL ACCIÓN SOCIAL 59.703,65 Pág.: 2
Capítulo: GASTOS DE PERSONAL. 13 13100 23102 RET. PERS. LAB. TEMPORAL TEC. AUX. IGUALDA 21.584,69 13100 32300 RET. PERS. LAB. TEMPORAL ESCUELA INFANTIL 253.247,05 13100 32600 RET. PERS. LAB. TEMPÒRAL EDUCACION ADULTO 103.814,09 13100 33000 RET. PERS. LAB. TEMPORAL CULTURA 15.538,59 13100 33400 RET. PERS. LAB. TEMPORAL ARTES PLÁSTICAS 22.922,02 13100 33700 RET. PERS. LAB. TEMPORAL TEC. AUX. JUVENTU 22.720,37 13100 33800 RET. PERS. LAB. TEMPORAL FESTEJOS 19.198,43 13100 34000 RET. PERS. LAB. TEMPORAL DEPORTES 30.376,05 13100 34001 RET. PERS. LAB. TEMPORAL PISCINA AIRE LIBRE 87.715,20 13100 34002 RET. PERS. LAB. TEMPORAL PISCINA - SOCORRIST 17.875,57 13100 43000 RET. PERS. LAB. TEMPORAL GUÍA TURÍSTICO 21.198,52 13100 49100 RET. PERS. LAB. TEMPORAL AUX. COMU 20.851,77 13101 92000 GRATIFICACIONES PERS. LABORAL TEMPORAL 5.757,00 Total para el Artículo 13: 1.393.434,82 14 14301 24105 RETRIB PERSONAL PLAN ESPECIAL EMPLEO DPZ 259.506,43 14304 24101 RETRIBUCIONES TALLER DE EMPLEO EJEA FORM 48.044,21 Total para el Artículo 14: 307.550,64 15 15000 92000 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 123.501,16 15100 92000 GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO 102.414,00 15300 13200 COMPLEM.ESPECIAL DEDICACIÓN SEGURIDAD C 78.926,16 15300 15000 COMPLEM.ESPECIAL DEDICACIÓN URBAN-VÍAS P 6.445,50 15300 16400 COMPLEM.ESPECIAL DEDICACIÓN CEMENTERIO 2.846,72 15300 16500 COMPLEM.ESPECIAL DEDICACIÓN ALUMBRADO 6.363,18 15300 17100 COMPLEM.ESPECIAL DEDICACIÓN PARQUES Y J. 6.328,66 15300 33000 COMPLEM.ESPECIAL DEDICACIÓN CULTURA 8.630,01 15300 34000 COMPLEM.ESPECIAL DEDICACIÓN DEPORTES 4.647,38 15300 41000 COMPLEM.ESPECIAL DEDICACIÓN MONTES 5.893,67 15300 92000 COMPLEM.ESPECIAL DEDICACIÓN ADMÓN. GRAL 67.016,79 15300 93100 COMPLEM.ESPECIAL DEDICACIÓN ADMÓN FINAN 7.316,38 Total para el Artículo 15: 420.329,61 16 16000 13200 SEGURIDAD SOCIAL SEGURIDAD CIUDADANA 243.356,82 16000 15000 SEGURIDAD SOCIAL VÍAS PÚBLICAS 60.136,01 16000 16400 SEGURIDAD SOCIAL CEMENTERIO 16.425,96 16000 16500 SEGURIDAD SOCIAL ALUMBRADO PUBLICO 25.029,20 16000 17100 SEGURIDAD SOCIAL PARQUES Y JARDINES 48.481,68 16000 23100 SEGURIDAD SOCIAL ACCIÓN SOCIAL 47.622,52 16000 23102 SEGURIDAD SOCIAL TEC. AUX. IGUALDAD 7.783,62 16000 23103 SEGURIDAD SOCIAL ASIST. DEPENDIENTES 5.662,25 16000 24101 SEGURIDAD SOCIAL TALLER DE EMPLEO EJEA FO 7.789,78 16000 24105 SEG. SOCIAL PLAN ESPECIAL EMPLEO DPZ 2015-2 98.092,09 16000 32000 SEGURIDAD SOCIAL EDUCACIÓN 22.846,89 16000 32300 SEGURIDAD SOCIAL ESCUELA INFANTIL 87.516,75 16000 32600 SEGURIDAD SOCIAL EDUCACION ADULTOS 39.447,58 16000 33000 SEGURIDAD SOCIAL CULTURA 42.275,34 16000 33210 SEGURIDAD SOCIAL BIBLIOTECA 11.742,88 16000 33400 SEGURIDAD SOCIAL ARTES PLÁSTICAS 7.437,16 16000 33401 SEGURIDAD SOCIAL COORDINADOR MUSICAL 9.120,83 16000 33700 SEGURIDAD SOCIAL TEC. AUX. JUVENTUD 7.843,34 16000 33800 SEGURIDAD SOCIAL FESTEJOS 8.389,71 16000 34000 SEGURIDAD SOCIAL DEPORTES 40.682,16 16000 34001 SEGURIDAD SOCIAL PISCINA AIRE LIBRE 31.885,20 16000 34002 SEGURIDAD SOCIAL PISCINA CUBIERTA 10.893,70 Pág.: 3
Capítulo: GASTOS DE PERSONAL. 16 16000 34200 SEGURIDAD SOCIAL. INST. DEPORTIVAS 38.187,87 16000 41000 SEGURIDAD SOCIAL MONTES MUNICIPALES 36.485,49 16000 43000 SEGURIDAD SOCIAL GUÍA TURÍSTICO 6.773,47 16000 49100 SEGURIDAD SOCIAL TEC. AUX. COMUNICACIÓN 7.524,50 16000 91200 SEGURIDAD SOCIAL CARGOS ELECTOS Y PERSON 45.348,48 16000 92000 SEGURIDAD SOCIAL ADMÓN. GENERAL 401.297,74 16000 93100 SEGURIDAD SOCIAL ADMÓN. FINANCIERA 55.572,55 16008 92000 ASISTENCIA MÉDICO-FARMACEÚTICA 78.850,00 16200 92000 FORMACIÓN Y PERFECIONAMIENTO DEL PERSON 15.000,00 16205 92000 SEGUROS FUNCIONARIOS Y OTROS 18.000,00 16209 92000 OTROS GASTOS SOCIALES 6.675,65 Total para el Artículo 16: 1.590.177,22 Total para el Capítulo 1: 6.320.872,79 Pág.: 4
Capítulo: GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 20 20200 13300 ARRENDAMIENTO APARCAMIENTO CASCO ANTI 3.267,00 20200 33700 ARRENDAMIENTO ESPACIO JOVEN 18.633,24 20300 33400 ALQUILER EQUIPOS ACTIVIDADES CULTURALES 18.000,00 20300 33800 ALQUILER EQUIPOS TÉCNICOS FESTEJOS POPULA 25.000,00 20300 92000 ALQUILER MAQUINARIA ACTOS PÚBLICOS 2.000,00 Total para el Artículo 20: 66.900,24 21 21000 15320 CONSERVACIÓN: VÍAS PÚBLICAS 25.000,00 21000 16100 CONSERVACIÓN RED ABASTECIMIENTO Y SANEA 6.000,00 21000 16230 ACONDICIONAMIENTO DE TERRENOS 13.398,48 21000 16400 MANTENIMIENTO CEMENTERIO MUNICIPAL 3.000,00 21000 17000 REGENERACIÓN FORESTAL 15.000,00 21000 17100 CONSERVACIÓN PARQUES Y JARDINES 22.000,00 21000 41200 CONSERVACIÓN ESTRUCTURAS AGROPECUARIA 36.072,00 21000 45400 CONSERVACIÓN CAMINOS VECINALES 21.800,00 21000 45900 CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS 53.955,00 21200 13200 CONSERVACIÓN DEPENDENCIAS: SEGURIDAD CI 3.000,00 21200 32000 CONSERVACIÓN DEPENDENCIAS EDUCATIVAS 14.500,00 21200 32300 CONSERVACIÓN ESCUELA MPAL. INFANTIL 3.000,00 21200 33000 CONSERVACIÓN DEPENDENCIAS CULTURALES 12.000,00 21200 33401 CONSERVACIÓN: ESCUELA DE MÚSICA 1.500,00 21200 33700 CONSERVACIÓN OTRAS DEPENDENCIAS 53.525,00 21200 33800 CONSERVACIÓN: FESTEJOS 7.000,00 21200 34200 CONSERVACIÓN DEPENDENCIAS DEPORTIVAS 30.000,00 21200 34201 CONSERVACIÓN PISCINAS AIRE LIBRE 30.000,00 21200 34202 CONSERVACIÓN PISCINA CUBIERTA 11.400,00 21200 43120 CONSERVACIÓN: MERCADO MUNICIPAL 491,00 21200 92000 CONSERVACIÓN DEPEND. MUNICIPALES 50.000,00 21300 13200 MANTENIMIENTO EQUIPOS SEGURIDAD CIUDAD 4.000,00 21300 15320 CONSERVACIÓN MAQUINARIA: VÍAS PÚBLICAS 20.000,00 21300 16210 CONSERVACIÓN CONTENEDORES SOTERRADOS 7.200,00 21300 17100 CONSERVACIÓN MAQ. PARQUES Y JARDINES 18.000,00 21300 32000 CONSERVACIÓN MAQUIN. DEPEND. ESCOLARES 7.000,00 21300 33000 CONSERVACIÓN MAQUIN. DEPEND. CULTURALES 12.000,00 21300 34200 CONSERVACIÓN MAQUIN. DEP. DEPORTIVAS 5.000,00 21300 43120 CONSERVACIÓN MAQUINARIA: MERCADO MUNI 650,00 21300 92000 CONSERVACIÓN MAQUIN. DEPEND. GENERALES 11.500,00 21400 13200 CONSERVACIÓN PARQUE MÓVIL: SEGURIDAD CI 10.000,00 21400 92000 CONSERVACIÓN PARQUE MÓVIL 30.000,00 21600 92000 MANTENIMIENTO SOFTWARE GESTION MUNICIP 80.000,00 Total para el Artículo 21: 617.991,48 22 22000 23100 MATERIAL DE OFICINA ACCION SOCIAL 1.800,00 22000 33000 MATERIAL DE OFICINA: DEPENDENCIAS CULTUR 2.500,00 22000 34100 MATERIAL DE OFICINA: ACTIVIDADES DEPORTIV 2.000,00 22000 92000 MATERIAL DE OFICINA ADMON GENERAL 13.500,00 22001 33210 PRENSA, PUBLICACIONES Y OTROS: BIBLIOTECA 2.375,00 22001 92000 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACI 6.000,00 22002 92000 MATERIAL INFORMÁTICO 8.000,00 22100 13200 ENERGÍA ELÉCTRICA: SEGURIDAD CIUDADANA 10.000,00 22100 16500 ENERGÍA ELÉCTRICA ALUMBRADO PUBLICO 471.081,81 22100 32000 ENERGÍA ELÉCTRICA DEPEND. ESCOLARES 63.500,00 22100 32300 ENERGÍA ELÉCTRICA: ESCUELA MPAL. INFANTIL 3.500,00 22100 33000 ENERGÍA ELÉCTRICA DEPEND. CULTURALES 75.000,00 22100 33401 ENERGÍA ELÉCTRICA: ESCUELA DE MÚSICA 3.500,00 22100 33700 ENERGÍA ELÉCTRICA: OTRAS DEPENDENCIAS 10.000,00 Pág.: 5
Capítulo: GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 22 22100 34200 ENERGÍA ELÉCTRICA DEPENDENCIAS DEPORTIV 40.000,00 22100 34201 ENERGÍA ELÉCTRICA PISCINAS MUNICIPALES 50.000,00 22100 34202 ENÉRGIA ELÉCTRICA CIUDAD DEPORTIVA 60.000,00 22100 43120 ENERGÍA ELÉCTRICA: MERCADO MUNICIPAL 15.500,00 22100 92000 ENERGÍA ELÉCTRICA: ADMINISTRACIÓN GENERA 117.000,00 22101 16100 SUMINISTRO ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO 160.256,72 22102 13200 GAS: SEGURIDAD CIUDADANA 2.000,00 22102 23100 GAS: ACCIÓN SOCIAL 1.500,00 22102 32000 GAS: DEPENDENCIAS ESCOLARES 10.000,00 22102 32300 GAS: ESCUELA MPAL. INFANTIL 7.500,00 22102 33000 GAS: DEPENDENCIAS CULTURALES 9.000,00 22102 33401 GA: ESCUELA DE MÚSICA 4.500,00 22102 33700 GAS: OTRAS DEPENDENCIAS 6.000,00 22102 34202 GAS PISCINA CUBIERTA 65.000,00 22102 92000 GAS: ADMINISTRACIÓN GENERAL 9.000,00 22103 13200 COMBUSTIBLES: SEGURIDAD CIUDADANA 14.000,00 22103 17100 COMBUSTIBLES PARQUES Y JARDINES 6.000,00 22103 32000 COMBUSTIBLES DEPENDENCIAS ESCOLARES 85.000,00 22103 33000 COMBUSTIBLES DEPEND. CULTURALES 10.000,00 22103 34200 COMBUSTIBLES DEPEND. DEPORTIVAS 18.000,00 22103 41200 COMBUSTIBLE MONTES MUNICIPALES 15.000,00 22103 92000 COMBUSTIBLES: ADMINISTRACIÓN GENERAL 50.000,00 22104 13200 VESTUARIOS: SEGURIDAD CIUDADANA 18.800,00 22104 92000 VESTUARIO PLANTILLA MUNICIPAL 18.000,00 22105 23101 ATENCIONES APOYO ACCIÓN SOCIAL 7.000,00 22112 16500 MANTEN. Y CONSERV. ALUMBRADO PUBLICO 30.000,00 22199 15000 OTROS SUMINISTROS: VÍAS PÚBLICAS 1.800,00 22199 17100 SUMINISTROS PARQUES Y JARDINES 9.000,00 22199 23102 ATENCIONES PRIMERA NECESIDAD 6.000,00 22199 32000 OTROS SUMINISTROS DEPENDENCIAS ESCOLARE 2.500,00 22199 32300 OTROS GASTOS: ESCUELA MPAL. INFANTIL 3.500,00 22199 34100 MATERIALES ACTIVIDADES DEPORTIVAS 5.000,00 22199 34201 OTROS SUMINISTROS PISCINA AIRE LIBRE 19.000,00 22199 34202 MATERIALES ACTIVIDADES PISCINA CUBIERTA 625,00 22199 92000 OTROS SUMINISTROS ADMINISTRACIÓN GENERA 5.500,00 22200 23100 SERVICIOS TELEFONÍA ACCIÓN SOCIAL 3.300,00 22200 33000 SERVICIOS TELEFONÍA DEPEND. CULTURALES 3.100,00 22200 92000 SERVICIOS TELEFONÍA E INTERNET ADMON GEN 38.000,00 22201 92000 SERVICIOS POSTALES 17.000,00 22300 13300 RETIRADA VEHICULOS VIAS PUBLICAS 6.000,00 22300 34100 LOCOMOCIÓN ACTIVIDADES DEPORTIVAS 2.510,00 22400 34100 SEGUROS ACTIVIDADES DEPORTIVAS 22.000,00 22400 92000 PRIMAS DE SEGUROS 33.100,00 22501 16100 IMPUESTO CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 30.000,00 22501 41200 TASA Y FONDO MEJORA MONTES 22.600,00 22501 92000 TRIBUTOS 1.800,00 22601 91200 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATI 5.130,00 22602 33000 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CULTURA 12.000,00 22602 33800 DIFUSIÓN PROGRAMACIONES FESTEJOS POPULA 40.000,00 22602 34100 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DEPORTES 1.490,00 22602 34102 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PISCINA CUBIERTA 875,00 22602 92000 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ADMINISTRACION 57.000,00 22604 23102 PROCESOS DE MEDIACIÓN 10.000,00 22604 92000 GASTOS DIVERSOS : JURIDICOS 40.130,00 22606 23100 CURSOS Y OTROS ACCIÓN SOCIAL 500,00 22606 32300 ACTIV. EXTRAESCOLARES EJEA Y PUEBLOS 8.199,00 22606 32600 CURSOS UNIVERSITARIOS DE VERANO 20.000,00 22606 33400 ORGANIZACIÓN FERIA DEL LIBRO 13.500,00 Pág.: 6
Capítulo: GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 22 22606 34100 CURSOS Y OTROS DEPORTES 22.000,00 22609 33400 PROGRAMA DE EXPOSICIONES 5.000,00 22680 33400 ACTIVIDADES MEMORIA HISTÓRICA 4.000,00 22680 33700 GASTOS JUVENTUD Y CENTRO DE OCIO 38.000,00 22680 41400 PLAN ESTRATÉGICO DESARROLLO DE LOS PUEB 5.000,00 22680 43300 PROMOCION EMPRESARIAL 6.343,00 22680 43900 PLAN REACTIVACIÓN ECONÓMICA CASCO HISTÓ 5.000,00 22681 23102 ACTIVIDADES POBLACIÓN INMIGRANTE 15.000,00 22682 23102 PLAN MUNICIPAL INFANCIA Y ADOLESCENCIA 12.000,00 22682 33800 ACTIVIDADES FESTEJOS INFANTILES 40.000,00 22683 23102 ACTIVIDADES IGUALDAD 50.352,28 22684 33700 ACTIVIDADES TERCERA EDAD 32.442,13 22685 23102 PROGRAMAS PREVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA 12.000,00 22685 32300 ACTUACIONES PROMOCIÓN EDUCATIVA Y OTRO 128.233,01 22685 32600 ACTIVIDADES EDUCACIÓN ADULTOS 5.383,53 22686 33400 CERTAMEN CORAL 38.000,00 22687 33400 CONMEM. BIBLIOTECA, COL. CERVANTES Y ESTU 6.000,00 22688 23102 ACTIVIDADES COLECTIVOS VULNERABLES 11.240,00 22689 33800 ACTIVIDADES FESTEJOS POPULARES 104.863,99 22689 33802 ACTIVIDADES PUEBLOS Y LA LLANA 132.132,33 22699 13200 OTROS GASTOS: SEGURIDAD CIUDADANA 5.000,00 22699 15000 GASTOS DIVERSOS: VÍAS PÚBLICAS 32.000,00 22699 15001 MANTENIMIENTO SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS 69.241,09 22699 15320 INDEMNIZACIONES: VÍAS PÚBLICAS 600,00 22699 17100 ACTIVIDADES MEDIOAMBIENTALES 4.920,00 22699 24101 GASTOS FUNCIONAMIENTO TALLER DE EMPLEO 7.128,00 22699 32600 ACTIVIDADES MENOR Y FAMILIA 8.345,70 22699 33000 OTROS GASTOS DIVERSOS CULTURA 12.415,00 22699 33401 ACTIVIDADES BANDAS DE MÚSICA 14.942,00 22699 33800 OTROS GASTOS DIVERSOS FESTEJOS POPULARES 20.000,00 22699 41200 GTOS GLES MONTES: GUARDERÍO, LIMPIEZA, AG 355.000,00 22699 41900 INDEMNIZACIONES 513,00 22699 42200 CUOTAS CONSERVACIÓN POL. VALDEFERRIN 47.112,48 22699 43110 GASTOS DIVERSOS ACTIVIDADES FERIALES 34.720,22 22699 43200 ACTIVIDADES PROMOCIÓN TURISTICA 8.333,58 22699 43300 ACTIVIDADES PLAN LOCAL DE AUTONOMOS 3.562,20 22699 43900 PLAN DE ACCIÓN COMERCIAL 15.000,00 22699 49100 DIFUSIÓN ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA 6.000,00 22699 92000 OTROS GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACIÓN GE 25.000,00 22699 92400 PARTICIPACIÓN CIUDADANA 5.000,00 22699 92900 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 74.233,34 22699 93400 GASTOS ORIG. REINTEGROS INGRESOS INDEBIDO 270,00 22700 16300 SERVICIOS LIMPIEZA VIARIA 375.000,00 22700 23100 LIMPIEZA DEPENDENCIAS ACCIÓN SOCIAL 7.822,78 22700 92000 LIMPIEZA DEPENDENCIAS MUNICIPALES 367.000,00 22701 92000 ADAPT. NORMATIVA SEG. Y PREVENCIÓN RIESG 12.000,00 22703 33401 ESPECTACULOS DIFUSIÓN CULTURA 103.517,00 22703 33800 OTROS TRABAJOS FESTEJOS POPULARES 68.590,92 22706 15000 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 40.000,00 22706 15100 GESTIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA 25.000,00 22706 23102 PLAN CIUDAD AMIGABLE CON LAS PERSONAS M 2.000,00 22706 49100 EST. Y TRABAJOS TÉCNICOS ADM. ELECTRÓNICA 2.000,00 22706 92000 EST. Y TRABAJOS TÉCNICOS SERV RECURSOS HU 20.000,00 22707 92000 ASISTENCIA TÉCNICA A CONTRATISTAS 40.000,00 22708 93300 GESTIÓN DPZ RECAUDACION TRIBUTOS 205.000,00 22709 34101 ACTIVIDADES ACUATICAS VERANO 9.000,00 22799 16220 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO PUNTO LIM 45.000,00 22799 23103 SERVICIO AYUDA A DOMICILIO 220.500,00 Pág.: 7
Capítulo: GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 22 22799 24100 ACCIONES FORMACIÓN PARA EL EMPLEO 15.000,00 22799 31100 TRATAMIENTOS PROTECCIÓN SALUBRIDAD PÚB 37.500,00 22799 32300 SERVICIOS ESCUELA MUNICIPAL INFANTIL 56.192,00 22799 32600 UNIVERSIDAD DE LA EXPERIENCIA 12.500,00 22799 33300 DINAMIZACIÓN ESPACIO LA ESPIRAL 11.890,00 22799 33400 OTROS TRABAJOS ACTIVIDADES CULTURALES 35.000,00 22799 33401 PROGRAMACIÓN CINE 15.000,00 22799 33700 GESTIÓN CENTRO OCIO Y ESPACIO JOVEN 40.000,00 22799 33801 SERVICIOS PROFESIONALES ACTIVIDADES EJEA 32.000,00 22799 34101 CONTRATACIÓN SERVICIOS PISCINAS 58.000,00 22799 34102 ACTIVIDADES EN PISCINA CUBIERTA 38.000,00 22799 34202 CONTRATACIÓN CLIMATIZ. PISCINA CUBIERTA 19.000,00 22799 41900 TRATAMIENTOS Y CONTROL BOSQUETES 14.100,00 22799 49100 MANTENIMIENTO Y DIFUSIÓN PÁGINA WEB 3.460,00 Total para el Artículo 22: 5.295.372,11 23 23000 91200 DIETAS CARGOS ELECTOS 2.733,98 23020 23100 DIETAS ACCIÓN SOCIAL 1.000,00 23020 33000 DIETAS CULTURA 342,00 23020 92000 DIETAS ADMINISTRACIÓN GENERAL 2.000,00 23100 91200 LOCOMOCIÓN CARGOS ELECTOS 3.809,57 23120 23100 LOCOMOCIÓN ACCIÓN SOCIAL 2.130,00 23120 33000 LOCOMOCIÓN CULTURA 779,12 23120 34100 LOCOMOCION ACTIVIDADES DEPORTIVAS (PERS 4.800,00 23120 92000 LOCOMOCIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL 6.000,00 23300 91200 INDEMNIZACIONES ALCALDES PUEBLOS Y LA LL 29.052,00 23300 92000 OTRAS INDEMNIZACIONES: ADMINISTRACIÓN GE 200,00 23301 91200 INDEMNIZACIONES CARGOS ELECTOS 6.156,00 Total para el Artículo 23: 59.002,67 Total para el Capítulo 2: 6.039.266,50 Pág.: 8
Capítulo: GASTOS FINANCIEROS. 31 31000 01100 INTERESES DE PRÉSTAMOS 75.070,09 31100 93400 GASTOS FORMALIZACIÓN DE PRÉSTAMOS 12.000,00 Total para el Artículo 31: 87.070,09 35 35200 93100 INTERESES DE DEMORA 20.000,00 35900 93400 OTROS GASTOS FINANCIEROS 6.000,00 Total para el Artículo 35: 26.000,00 Total para el Capítulo 3: 113.070,09 Pág.: 9
Capítulo: TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 44 44900 43300 APORTACIÓN A SOFEJEA S.A. 114.766,26 Total para el Artículo 44: 114.766,26 46 46200 23103 TRANSFERENCIAS AYTOS ASÍN Y ORÉS 22.834,73 46500 94300 APORTACIÓN COMARCA CINCO VILLAS 526.930,78 Total para el Artículo 46: 549.765,51 47 47000 24100 FOMENTO DEL EMPLEO: AUTÓNOMOS Y PYMES 70.000,00 47001 24100 SUBVENCIÓN S&C DIVERSIFICACIÓN 24.193,58 47002 24100 SUBVENCIÓN ELECTROEJEA S.COOP. 11.320,82 47003 24100 SUBVENCIÓN DYNAMIC TECHNOLOGIES FOR AU 24.398,96 Total para el Artículo 47: 129.913,36 48 48001 43300 SUBVENCIÓN ASOCIACIONES AECIS 6.600,00 48001 43900 SUBVENCIÓN ASOCIACIONES AECV 6.600,00 48002 43900 APORTACIÓN ADEFO CINCO VILLAS 20.694,76 48003 24100 PREMIOS CONCURSO MONTA TU EMPRESA 7.200,00 48600 91200 SUBVENCIONES GRUPOS POLÍTICOS 23.722,68 48601 92000 APORTACIÓN CENTRALES SINDICALES 1.740,00 48701 33700 BECAS ESTUDIO DESTINO JUVENTUD 16.075,00 48702 32600 SUBVENCIÓN MMTTO CENTRO EDUCACIÓN ADU 5.961,67 48703 33700 SUBVENCIÓN ENTIDADES JUVENILES SIN ÁNIMO 5.000,00 48704 32600 UNIVERSIDAD NACIONAL EDUCACIÓN A DISTAN 39.750,00 48705 33700 CONVENIO ASOCIACIÓN CULTURAL INTERPEÑAS 15.000,00 48800 34100 PROYECTOS PROM. Y ESCUELAS DEPORTIVAS 24.400,00 48803 23102 AYUDAS EXTRAORDINARIAS VIVIENDA HABITU 35.000,00 48900 23101 AYUDAS DE URGENCIA Y OTRAS ATENCIONES 30.000,00 48903 23101 AYUDAS CONTRA LA POBREZA ENERGÉTICA 10.000,00 48903 23102 SUBVENCIONES ACCIÓN SOCIAL 60.000,00 48904 23103 CONVENIO PLAZAS SOCIALES RES. ELVIRA OTAL 12.000,00 48905 32600 SUBVENCIÓN APOYO AL MENOR Y A LA FAMILIA 36.070,00 48906 34100 PREMIOS, BECAS Y OTROS DEPORTES 6.200,00 48907 33401 CONVENIO CORAL POLIFONICA 12.000,00 48908 23102 CONVENIO EXALCOHÓLICOS 9.000,00 48909 15210 SUBVENCIÓN ACCESO PRIMERA VIVIENDA 14.500,00 48909 23101 APORTACIÓN CRUZ ROJA 75.000,00 48909 33300 FUNDACIÓN AQUAGRARIA 31.500,00 48909 33400 SUBVENCIONES PROM. Y DIFUSIÓN CULTURA 12.000,00 48909 33401 SUBVENCIÓN ATENEO MUSICAL 71.171,00 48909 33600 APORTACIÓN PARROQUIA EL SALVADOR Y SANT 1.500,00 48909 34100 SUBVENCIONES ACTIVIDADES DEPORTIVAS 28.300,00 48910 33401 CONVENIO ARMÓNICA RIVAS 15.000,00 48914 23101 CONVENIO ROPERO SOCIAL 7.000,00 Total para el Artículo 48: 638.985,11 Total para el Capítulo 4: 1.433.430,24 Pág.: 10
Capítulo: INVERSIONES REALES. 60 60000 15100 INVERSIONES TERRENOS: URBANISMO 60.000,00 60000 17100 INVERSIONES TERRENOS: PARQUES Y JARDINES 50.000,00 60900 15310 OTRAS INVERSIONES: ACCESO NÚCLEOS DE POB 302.000,00 60900 15320 OTRAS INVERSIONES: PAVIMENTACIÓN VÍAS PÚ 12.000,00 Total para el Artículo 60: 424.000,00 61 61000 45900 INVERSIONES EN TERRENOS 40.000,00 61900 13300 OTRAS INVERSIONES: TRÁFICO 21.635,84 61900 15320 OTRAS INVERSIONES: VÍAS PÚBLICAS 553.759,00 61900 16100 OTRAS INVERSIONES: ABASTECIMIENTO AGUA 104.810,00 61900 16500 OTRAS INVERSIONES: ALUMBRADO PUBLICO 20.000,00 61900 17100 OTRAS INVERSIONES: PARQUES Y JARDINES 152.651,00 61900 45400 OTRAS INVERSIONES: CAMINOS VECINALES 30.000,00 61900 45900 OTRAS INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS 220.350,23 Total para el Artículo 61: 1.143.206,07 62 62200 16400 EDIFICIOS Y OTROS: CEMENTERIO 45.200,00 62300 13200 MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE: SEGURIDAD 30.000,00 62300 16210 MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE: RECOGIDA R 166.915,12 62300 16300 MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE: LIMPIAZA VI 15.000,00 62300 17100 MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE: PARQUES Y J 0,00 62300 33300 MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE: EQUIP. CULT 60.000,00 62300 34101 MAQUINARIA, INSTAL, Y UTILLAJE: PISCINAS AIR 10.000,00 62300 43300 MAQUINA, INSTAL, Y UTILLA: DESARROLLO EMP 12.000,00 62300 92000 MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE: ADMON GENERA 25.000,00 62300 93300 MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE: PATRIMONIO 10.000,00 62400 17100 ELEMENTOS DE TRANSPORTE: PARQUES Y JARDI 26.000,00 62400 92000 ELEMENTOS DE TRANSPORTE: ADMON GENERAL 25.258,00 62500 43300 MOBILIARIO: DESARROLLO EMPRESARIAL 20.000,00 62500 92000 MOBILIARIO: DEPEND. GENERALES 3.600,00 62500 93300 MOBILIARIO URBANO 25.000,00 62600 43900 EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN: COMERCIO 20.000,00 62600 92000 EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN: ADMON GEN 19.000,00 62900 33210 ADQUISICIÓN FONDOS BIBLIOGRÁFICOS 5.000,00 Total para el Artículo 62: 517.973,12 63 63200 23102 EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES: PROMOCIÓN SO 5.000,00 63200 32600 EDIFICIOS Y OTROS: EDUCACIÓN 12.000,00 63200 33210 EDIFICIOS Y OTROS: BIBLIOTECA 5.000,00 63200 33800 EDIFICIOS Y OTROS: FIESTAS POPULARES Y FEST 12.000,00 63200 34200 EDIFICIOS Y OTRAS CONST.: INSTAL. DEPORTIVA 57.000,00 63200 34201 EDIFICIOS Y OTROS: PISCINA AIRE LIBRE 107.500,00 63200 43110 EDIFICIOS Y OTROS: PABELLÓN FERIAL 78.022,20 63200 43300 EDIFICIO Y OTROS: DESARROLLO EMPRESARIAL 227.174,21 63200 93300 ACTUACIONES EDIFICIOS MUNICIPALES 143.819,00 Total para el Artículo 63: 647.515,41 64 64000 15100 INMOVILIZADO INMATERIAL: URBANISMO 90.000,00 64000 92000 INVERSIONES INMATERIALES: ADMON GENERAL 60.000,00 64100 49100 APLICACIONES INFORMÁTICAS: SOCIEDAD DE IN 15.000,00 64100 92000 APLICACIONES INFORMATICAS: ADMON GENERA 9.000,00 Total para el Artículo 64: 174.000,00 Pág.: 11
Capítulo: INVERSIONES REALES. 65 65000 33600 INV. GESTIONADAS OTROS ENTES: PATRIMONIO 50.000,00 Total para el Artículo 65: 50.000,00 68 68200 93300 EDIFICIOS Y OTROS: PATRIMONIO 72.268,13 Total para el Artículo 68: 72.268,13 Total para el Capítulo 6: 3.028.962,73 Pág.: 12
Capítulo: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. 76 76100 15100 PROYECTOS DE PLANEAMIENTO Y GESTION URB 3.300,00 Total para el Artículo 76: 3.300,00 77 77900 42200 FOMENTO INDUSTRIAL 5.000,00 Total para el Artículo 77: 5.000,00 78 78900 43900 COMERCIO CASCO HISTORICO XXI 9.000,00 78901 23101 AYUDA HUMANITARIA DE EMERGENCIA 14.598,84 78902 23101 PROYECTOS SOLIDARIDAD Y COOPERACIÓN 30.402,00 78904 15320 AYUDAS REHABILITACIÓN EDIFICIOS 99.000,00 Total para el Artículo 78: 153.000,84 Total para el Capítulo 7: 161.300,84 Pág.: 13
Capítulo: ACTIVOS FINANCIEROS. 83 83000 92000 PRESTAMOS AL PERSONAL 50.000,00 Total para el Artículo 83: 50.000,00 Total para el Capítulo 8: 50.000,00 Pág.: 14
Capítulo: PASIVOS FINANCIEROS. 91 91100 01100 AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS SECTOR PÚBLICO 18.043,23 91300 01100 AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS SECTOR PRIVADO 601.819,32 Total para el Artículo 91: 619.862,55 Total para el Capítulo 9: 619.862,55 Total para el Presupuesto 2016: 17.766.765,74 Total General: 17.766.765,74 Pág.: 15