DE GRAN CANARIA
Resumen por capítulos del presupuesto Periodo: 2016 Capítulos / Descripción Importe % sobre el total Ingresos OPERACIONES NO FINANCIERAS OPERACIONES CORRIENTES 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos. 2.010.903,54 7,33% 4 Transferencia corrientes. 19.210.536,63 70,00% 5 Ingresos patrimoniales. 63.03 0,23% Total OPERACIONES CORRIENTES 21.284.476,17 77,56% OPERACIONES DE CAPITAL 7 Transferencias de capital. 6.157.498,20 22,44% Total OPERACIONES DE CAPITAL 6.157.498,20 22,44% Total OPERACIONES NO FINANCIERAS 27.441.974,37 100,00% OPERACIONES FINANCIERAS 8 Activos financieros. 12,00 0,00% Total OPERACIONES FINANCIERAS 12,00 0,00% Total ingresos: 27.441.986,37 100,00% Gastos OPERACIONES NO FINANCIERAS OPERACIONES CORRIENTES 1 GASTOS DE PERSONAL. 2.116.964,26 7,71% 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 12.594.389,63 45,89% 3 GASTOS FINANCIEROS. 0,02% 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 6.567.122,28 23,93% Total OPERACIONES CORRIENTES 21.284.476,17 77,56% OPERACIONES DE CAPITAL 6 INVERSIONES REALES. 5.454.498,20 19,88% 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. 70 2,56% Total OPERACIONES DE CAPITAL 6.157.498,20 22,44% Total OPERACIONES NO FINANCIERAS 27.441.974,37 100,00% OPERACIONES FINANCIERAS 8 ACTIVOS FINANCIEROS. 12,00 0,00% Total OPERACIONES FINANCIERAS 12,00 0,00% Total gastos: 27.441.986,37 100,00% Página 1 de 1
Presupuesto de gastos Periodo: 2016 Ordenado por: Capítulo, Agrupado por: Capítulo TOTAL 05560 340 101000016 Retribuciones basicas y Otr. Personal directivo 63.734,16 05560 340 120000016 Sueldos Del Grupo A1 44.472,30 05560 340 120010016 Sueldos Del Grupo A2 52.086,40 05560 340 120030016 Sueldos Del Grupo C1 39.885,44 05560 340 120040016 Sueldos Del Grupo C2 67.604,64 05560 340 120060016 Trienios 30.840,45 05560 340 121000016 Complemento De Destino 123.225,48 05560 340 121010016 Complemento Especifico 203.031,08 05560 340 121030016 Otros Complementos 28.594,44 05560 340 130000016 Retribuciones Basicas 337.769,06 05560 340 130010016 Horas Extraordinarias 05560 340 130020016 Otras Remuneraciones 477.261,11 05560 340 131000016 Laboral Temporal 05560 340 150000016 Productividad Funcionarios 51.254,20 05560 340 150000116 Productividad Personal Laboral 68.489,22 05560 340 151000016 Gratificaciones 4.000,00 05560 340 160000016 Seguridad Social Personal I.i.d. 455.006,49 05560 340 160080016 Asistencia Medico Farmaceutico 05560 340 162000016 Formacion Y Perfeccionamiento Del Personal. 3.800,00 05560 340 162030016 Ayuda De Estudios 05560 340 162090016 Otros Gastos Sociales 13.909,79 Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL. 2.116.964,26 05560 340 202000016 Arrendamientos De Edificios Y Otras Construcciones 1.200,00 05560 340 203000016 Arrendamiento De Maquinaria, Instalaciones Y Utill 47.472,88 05560 340 204000016 Arrendamiento De Material De Transporte 05560 340 205000016 Arrendamiento De Mobiliario Y Enseres 05560 340 206000016 Arrendamiento De Equipos Para Proceso De Informac. 400,00 05560 340 208000016 Arrendamiento De Otro Inmovilizado Material 05560 340 209000016 Canones 05560 340 212000016 Edificios Y Otras Construcciones 81.419,00 05560 340 213000016 Maquinaria, Instalaciones Y Utillaje 74.945,52 05560 340 214000016 Elementos De Transporte 1. 05560 340 215000016 Mobiliario. 05560 340 216000016 Equipos Para Procesos De Informacion 05560 340 219000016 Otro Inmovilizado Material 2. 05560 340 220000016 Ordinario No Inventariable 27.894,68 05560 340 220010016 Prensa, Revistas, Libros Y Otras Publicaciones 2. 05560 340 220020016 Material Informatico No Inventariable 19.660,74 05560 340 221000016 Energia Electrica 900.000,00 05560 340 221010016 Agua 431.307,79 05560 340 221030016 Combustibles Y Carburantes 87.090,91 05560 340 221040016 Vestuario 05560 340 221050016 Productos Alimenticios 05560 340 221060016 Productos Farmaceuticos Y Material Sanitario 05560 340 221100016 Productos De Limpieza Y Aseo 05560 340 221110016 Suministro De Repuesto,maquinaria,utillaje,el. Tra 102.187,50 05560 340 221120016 Suminist.material Electron.electrico Y Telecomunic 31.803,72 05560 340 221990016 Otros Suministros 119.501,44 05560 340 222000016 Servicios De Telecomunicaciones 05560 340 222010016 Postales 1.400,00 05560 340 222030016 Informaticas 9.000,00 Página 1 de 4
TOTAL 05560 340 222990016 Otros Gastos En Comunicaciones 05560 340 223000016 Transportes 05560 340 224000016 Primas De Seguros 105.000,00 05560 340 225000016 Tributos Estatales 100,00 05560 340 225010016 Tributos De Las Cc.aa. 600,00 05560 340 225020016 Tributos De Las Entidades Locales 05560 340 226010016 Atenciones Protocolarias Y Representativas 10.000,00 05560 340 226020016 Publicidad Y Propaganda 80.000,00 05560 341 226020116 Patrocinio Publicitario Ud Las Palmas Sad 1.635.000,00 05560 340 226030016 Publicaciones En Diarios Oficiales 05560 340 226040016 Juridicos, Contenciosos 5.000,00 05560 340 226060016 Reuniones, Conferencias Y Cursos 05560 340 226070016 Oposiciones Y Pruebas Selectivas 05560 340 226090016 Actividades Culturales Y Deportivas 16.100,00 05560 340 226090116 Torneos Y Eventos Deportivos 05560 340 226090216 Premios Y Trofeos Deportivos 29.103,00 05560 340 226090316 Juegos De Gran Canaria 162.274,53 05560 340 226090416 Rebumbio 3x3 20.233,17 05560 340 226090516 Juegos Para Jovenes 154.096,87 05560 340 226090616 Escuela Insular de Lucha Canaria 137.490,00 05560 340 226090716 Edicion Anual Del Maraton 625.468,29 05560 340 226090816 Torneo Cabildo de Gran Canaria de Atletismo escolar 35.700,00 05560 340 226090916 s para personas con diversidad funcional 05560 340 226091016 Educa - Deporte " Juego limpio " 44.298,00 05560 340 226091116 de Formación 8.000,00 05560 341 226091216 Convenio FEB " Gran Canaria 2018" 2.500.000,00 05560 340 226990016 Otros Gastos Diversos 1 05560 340 227000016 Limpieza Y Aseo 1.214.270,43 05560 340 227010016 Seguridad 665.365,21 05560 340 227060016 Estudios Y Trabajos Tecnicos 3 05560 340 227080016 Servicios De Recaudacion A Favor De La Entidad 126.547,95 05560 340 227990016 Otros Trabajos Realizados Por Otras Empresas Y Pro 2.898.452,00 05560 340 227990116 Honorarios Tecnicos No Funcionarios 05560 340 230000016 Dietas De Los Miembros De Los Organos De Gobierno 05560 340 230100016 Dietas Del Personal Directivo 05560 340 230200016 Dietas Del Personal No Directivo 05560 340 231000016 Locomocios De Miembros De Los Organos De Gobierno 05560 340 231100016 Locomociones Del Personal Directivo 05560 340 231200016 Locomociones Del Personal No Directivo 05560 340 233000016 De Los Miembros De Los Organos De Gobierno 05560 340 240000016 Gastos De Edicion Y Distribucion Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 12.594.389,63 05560 340 352000016 Intereses de Demora Total Capítulo 3 GASTOS FINANCIEROS. 05560 341 462000016 A Ayuntamientos 05560 341 462000116 Ayuntamiento de valsequillo - La noche Mágica 05560 341 462000216 Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana - XXXXI Torneo 9.000,00 Int. Maspalomas 05560 341 479000016 Al Club Baloncesto Claret Sadu Ayuda A La Gestion 3.300.000,00 05560 341 479000116 Arista Eventos Transgrancanaria 2015 30.000,00 05560 341 479000216 DG Eventos S.L. - Las Palmas Night Run 05560 341 479000316 Japorbi, S.l. - XX Campeonato de Canarias Futbol Playa 05560 341 479000416 Open Gran Canaria Nosolotenis- ITF femenino Isla de Gran Canaria 05560 341 479000516 Ocean Wave Sport Marketing, Challengue GC Triatlón 05560 341 479000616 Arista Eventos S.L. - TRIBIKE Gran Canaria 05560 341 479000716 Alfredo López y Asoc. LPA S.L. - Bestial Race Gran Canaria 2016 05560 341 480000016 A Entidades Sin Fines De Lucro 1.197.000,00 05560 341 480000116 A Instituciones Deportivas Para Gestion Interesada 6 Página 2 de 4
TOTAL 05560 341 480010116 Al C. Balonmano Remudas Ayuda A La Gestion 150.79 05560 341 480010216 Al C. Baloncesto Islas Canarias Ayuda A La Gestion 150.79 05560 341 480010316 A la U.D. Taburiente A La Gestion 150.79 05560 341 480010416 Al C. Voleibol Jav Olimpico Ayuda A La Gestion 150.79 05560 341 480010516 Al C. Voleibol 7 Islas Ayuda A La Gestion 105.590,65 05560 341 480010616 Al Teldeportivo Ayuda a la Gestión 36.761,74 05560 341 480010716 A la AD de Minusválidos Econy Ayuda a la Gestión 73.786,88 05560 341 480010816 Al Club de Hockey Molina Sport Ayuda A La Gestion 51.797,09 05560 341 480010916 Al Club Natación Metropole Ayuda a la Gestión Equipo 16.651,83 Waterpolo 05560 341 480011016 Al Club de Fútbol sala Gáldar Cohesán Ayuda a la Gestión 75.000,00 05560 341 480011116 Al Club Deportivo Sureste Ayuda a la Gestión 14.906,91 05560 341 480011216 A la A.D. Villa de Ingenio (Balonmano) Ayuda a la Gestión 42.236,26 05560 341 480011316 Al Club Balonmano SERE Granca Ayuda a la Gestión 24.906,92 05560 341 480011416 A La Asociación de Club de élite de GC. Ayuda gestión 30.000,00 05560 341 480020116 Club De Tenis Gran Canaria Ayuda A La Gestion 1 05560 341 480020216 Al Club Natacion Las Palmas Ayuda A La Gestion 11.800,00 05560 341 480020316 Al Club Natacion Metropole Ayuda A La Gestion 11.800,00 05560 341 480020416 Al C.D. de Tenis de Mesa Yacal Ayuda a la Gestión 1.800,00 05560 341 480020516 Al CAI Gran Canaria Ayuda a la Gestión 1 05560 341 480020616 Al Club de Tenis Mesa Transil Canarias Ayuda a la Gestión 05560 341 480020716 Al Club de Tenis Mesa Firgón Ayuda a la Gestión 05560 341 480020816 Al C. Equispana Padel Canarias Ayuda A La Gestion 2.100,00 05560 341 480020916 Al Club de Tenis Tafira Los Toscanes Ayuda a la Gestión 3.300,00 05560 341 480021016 Al Club Deportivo San José Dominicas Ayuda a la Gestión 05560 341 480030116 A La Fed. Automovilismo Ayuda A La Gestion 60.000,00 05560 341 480030216 A La Fed. Insular Atletismo Ayuda A La Gestion 1 05560 341 480030316 A La FEB.de Lucha Canaria de Gran Canaria Ayuda Gestión 104.000,00 05560 341 480030416 Federación de Vela Latina Canaria de Botes, Ayuda Gestión 48.000,00 05560 341 480030516 Federación de Lucha del Garrote Canario, Ayuda Gestión 4.700,00 05560 341 480030616 Federación de Juego del Palo Canario, Ayuda Gestión 6.400,00 05560 341 480030716 Federación Canaria de Bola Canaria y Petanca, Ayuda 6.400,00 Gestión 05560 341 480040116 Fed. Ins. Ajedrez Torneo Pedro Lezcano 9.800,00 05560 341 480040216 Fed. Canaria De Judo Y D.a. Torneo Santiago Ojeda 10.200,00 05560 341 480040316 Al Gimnasio Las Palmas Festival Blume Gran Canaria 34.000,00 05560 341 480040416 Al Club Canasport Championship 2015 39º Rally Islas 2 Canarias 05560 341 480040516 Al C.D. Sol+Bici Vuelta Cicloturista Internacional 4.000,00 05560 341 480040616 A la Fed. Interinsular de Fúrbol de Las Palmas Copa del Atlántico 2016 05560 341 480040716 Real Club Nautico de Gran Canaria- XXVI Premio Princesa de Asturias 05560 341 480040816 A la Asociación de Vehículos Clásicos Santa Lucía III Gran 1 Canaria Historic Rally 05560 341 480040916 Al C.D. Tricán - Carrera Popular TRICANHPS San Silvestre LPGC 05560 341 480041016 Real Club Nautico de Gran Canaria- Semana Olimpica de Vela 05560 341 480041416 A la ULPGC - Champions Cup de Beach Hand ball ( edición 60.000,00 2016 ) 05560 341 480041516 Club deportivo de Tenis Playa ApPROBA - OPEN de Gran Canaria ITF Beachtennis Tour 2016 Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 6.567.122,28 05560 342 622000016 Edificios Y Otras Construcciones. 35.616,21 05560 342 622000116 Obras Cdgc 118.494,78 05560 342 622000216 Obras Cid 10.000,00 05560 342 622000416 Obras Egc 536.892,36 05560 342 622000516 Palacio De Deportes De Gran Canaria 1.969.613,46 05560 342 623030016 Maquinaria 591.638,43 05560 342 625000016 Mobiliario 4.600,00 05560 342 626000016 Equipos Para Procesos De Informacion 05560 342 632000016 Edificios Y Otras Construcciones Página 3 de 4
TOTAL 05560 342 632000116 Obras Cdgc 1.023.001,14 05560 342 632000216 Obras Cid 200.000,00 05560 342 632000416 Obras Egc 598.994,34 05560 342 632000516 Obras Gran Canaria Arena 41.058,08 05560 342 633030016 Reposicion Maquinaria 209.589,40 05560 342 635000016 Mobiliario 10.000,00 05560 342 640000016 Gastos En Inversiones De Caracter Inmaterial 05560 342 641000016 Gastos En Aplicaciones Informaticas 25.000,00 05560 342 650000016 Gastos En Inversiones Gestionadas Para Otros Entes 5.000,00 Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES. 5.454.498,20 05560 342 762000016 A ayuntamientos 73.669,88 05560 342 762000116 Al Ayto. de Firgas - Reparación del firme del campo de fútbol 99.988,61 Bienvenido Angulo (Casablanca) 05560 342 762000216 Al Ayuntamiento de Ingenio - Reparación de la cubierta del 14.724,91 terrero de lucha de Ingenio 05560 342 762000316 Al Ayuntamiento de Arucas - Restauración de la cancha 49.756,41 deportiva municipal de Trapiche 05560 342 762000416 Al Ayuntamiento de Gáldar - Rehabilitación del vaso en 61.853,79 piscinas municipales 05560 342 762000516 Al Ayto. de Artenara - Vallado, sustitución de puertas y 18.854,18 pintura del campo de fútbol de Artenara 05560 342 762000616 Al Ayto. de Artenara - Proyecto de acondicionamiento y 90.000,00 mejoras en polideportivo y piscina municipal 05560 342 762000716 Al Ayuntamiento de Agüimes - Local social en el campo de 91.152,22 fútbol de Agüimes, Fase II 05560 342 762000816 Al Ayuntamiento de Santa Brígida - Reforma del complejo 200.000,00 polideportivo municipal 05560 342 780000016 A Familias E Instituciones Sin Fines De Lucro Total Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. 70 05560 340 830000016 Prestamos A Corto Plazo Desarrollo Por Sectores 05560 340 830000116 Anuncios Por Cuenta Del Adjudicatario Total Capítulo 8 ACTIVOS FINANCIEROS. 12,00 Total gastos 27.441.986,37 Página 4 de 4
Presupuesto de Ingresos Periodo: 2016 Ordenado por: Capítulo, Agrupado por: Capítulo TOTAL 05560 343010016 Precios Publicos Y Otros Cid 630.000,00 05560 343020016 Precios Publicos Y Otros Cdgc 1.316.891,54 05560 343030016 Precios Publicos Inscripciones Maraton 05560 399000016 Otros Ingresos Diversos 05560 399020016 Honorarios Tecnicos Funcionarios 58.000,00 05560 399030016 Honorarios Tecnicos No Funcionarios Total Capítulo 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos. 2.010.903,54 05560 400000016 Transferencias Del Cabildo Para Gastos Corrientes 5.765.932,86 05560 400000116 Transferencias Corrientes gastos GC Arena 1.000.000,00 05560 400000316 Transferencia Convenio UDLP SAD 1.635.000,00 05560 400000416 Transferencia para gastos corr-fomento del Deporte 3.047.122,28 05560 400000616 Tranferencia para ayuda a gestion GC Claret SAD 3.300.000,00 05560 400000716 Transferencia Club Canasport Championship 2016 2 05560 400000816 Transferencia gastos corriente EGC 435.000,00 05560 400000916 Convenio F.E.B. " Gran Canaria 2018 " 2.500.000,00 05560 400020016 Transferencia para el IID-Gastos de Personal 1.307.481,49 Total Capítulo 4 Transferencia corrientes. 19.210.536,63 05560 520000016 Intereses De Depositos 05560 543010016 Canon De Explotacion Del Garañon 05560 543020016 Canon De Explotacion Del La Cafeteria De La Cdgc 5.01 05560 543030016 Canon de explotación cantinas GCA 30.000,00 05560 559000016 Maquinas de productos sólidos 7.020,00 Total Capítulo 5 Ingresos patrimoniales. 63.03 05560 700000016 Transferencia De Capital Al Iid 6.157.498,20 Total Capítulo 7 Transferencias de capital. 6.157.498,20 05560 830000016 Prestamos A Corto Plazo Desarrollo Por Sectores 05560 830010016 Anuncios Por Cuenta De Adjudicatarios Total Capítulo 8 Activos financieros. 12,00 Total ingresos 27.441.986,37 Página 1 de 1 2 de Diciembre de 2015