ADMINISTRACIÓN GENERAL EJECUCIÓN DEL DE CAPÍTULO CREDITO INICIAL CREDITO ACTUAL 1- DE PERSONAL 1.629.416.375,00 1.629.469.843,00 1.390.138.812,15 447.792.448,63 447.411.743,23 2- CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 218.513.389,00 213.164.666,80 132.610.275,01 56.231.835,81 50.007.967,33 3- FINANCIEROS 323.429.935,00 323.532.953,02 266.049.027,21 89.936.940,55 89.936.940,55 4- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.095.033.364,00 5.103.508.750,09 4.081.219.390,99 1.523.906.626,38 1.381.584.848,89 6- INVERSIONES REALES 265.499.902,00 262.690.202,48 118.173.245,57 29.405.648,17 24.631.221,08 7- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 721.062.318,00 723.255.723,15 426.990.457,63 186.267.897,51 99.585.337,58 8- ACTIVOS FINANCIEROS 7.968.816,00 7.968.816,00 213.300,00 213.300,00 207.300,00 9- PASIVOS FINANCIEROS 834.391.406,00 834.391.406,00 834.391.404,86 1.900.417,14 1.900.417,14 TOTAL 9.095.315.505,00 9.097.982.360,54 7.249.785.913,42 2.335.655.114,19 2.095.265.775,80
ADMINISTRACIÓN GENERAL EJECUCIÓN DEL DE RESUMEN POR SECCIONES SECCIÓN CREDITO INICIAL CREDITO ACTUAL 01- DE LA PRESIDENCIA 117.753.780,00 117.869.400,00 42.712.665,87 10.875.613,11 9.586.726,67 02- ECONOMÍA Y HACIENDA 231.639.275,00 231.639.275,00 141.363.514,60 60.330.632,33 35.390.371,01 03- AGRICULTURA Y GANADERÍA 370.446.336,00 370.446.336,00 179.747.991,75 96.176.464,90 89.181.256,62 04- FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE 497.222.871,00 499.267.797,48 337.095.232,72 100.625.106,13 78.842.936,36 05- SANIDAD 3.138.813.776,00 3.138.813.776,00 3.121.412.499,78 1.038.180.046,44 960.123.624,82 07- EDUCACIÓN 1.901.843.543,00 1.901.843.543,00 1.544.371.537,87 550.003.188,32 539.717.413,23 08- EMPLEO 156.077.114,00 156.077.114,00 109.096.245,31 43.578.721,99 6.952.743,07 09- FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 531.841.671,00 532.159.769,00 525.480.450,78 175.127.948,59 155.259.874,89 10- CULTURA Y TURISMO 114.791.314,00 114.979.525,06 87.125.150,75 33.220.247,12 20.371.378,79 20- CORTES C.Y L. E INSTIT.PROPIAS COMUNIDAD 28.028.816,00 28.028.816,00 14.014.408,00 14.014.408,00 14.014.408,00 21- DEUDA PÚBLICA 1.083.012.940,00 1.083.012.940,00 1.025.659.341,40 91.815.862,67 91.808.039,72 31- POLÍTICA AGRARIA COMÚN 923.844.069,00 923.844.069,00 121.706.874,59 121.706.874,59 94.017.002,62 TOTAL 9.095.315.505,00 9.097.982.360,54 7.249.785.913,42 2.335.655.114,19 2.095.265.775,80
GERENCIA REGIONAL DE SALUD EJECUCIÓN DEL DE CAPÍTULO CREDITO INICIAL CREDITO ACTUAL 1- DE PERSONAL 1.701.330.280,00 1.701.330.280,00 581.789.914,45 565.384.451,61 565.379.124,61 2- CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 881.392.835,00 875.389.926,82 317.402.329,78 207.522.137,35 204.649.345,82 3- FINANCIEROS 0,00 6.002.908,18 5.688.180,92 5.688.180,92 5.555.303,28 4- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 521.964.919,00 521.964.919,00 210.986.865,57 209.917.903,24 209.765.166,29 6- INVERSIONES REALES 104.448.124,00 104.448.124,00 62.890.169,24 3.995.158,02 3.992.730,72 7- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 8- ACTIVOS FINANCIEROS 936.314,00 936.314,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 3.210.372.472,00 3.210.372.472,00 1.178.757.459,96 992.507.831,14 989.341.670,72
SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO EJECUCIÓN DEL DE CAPÍTULO CREDITO INICIAL CREDITO ACTUAL 1- DE PERSONAL 34.563.410,00 34.563.410,00 9.488.704,71 9.488.704,71 9.488.407,57 2- CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3.650.313,00 7.440.140,70 4.224.713,80 704.519,59 571.849,02 4- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.603.947,00 3.603.947,00 1.226.087,79 851.999,29 825.740,47 6- INVERSIONES REALES 19.163.613,00 18.690.152,30 3.505.897,16 1.442.670,89 1.315.817,67 7- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 135.576.678,00 132.260.311,00 34.054.088,70 2.706.304,88 936.555,44 8- ACTIVOS FINANCIEROS 46.000,00 46.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 TOTAL 196.603.961,00 196.603.961,00 52.514.492,16 15.209.199,36 13.153.370,17
GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES EJECUCIÓN DEL DE CAPÍTULO CREDITO INICIAL CREDITO ACTUAL 1- DE PERSONAL 190.185.130,00 190.389.090,00 172.240.325,05 58.593.037,84 58.586.625,94 2- CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 207.651.807,00 204.248.834,17 187.466.595,17 81.860.812,82 70.475.421,17 3- FINANCIEROS 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 4- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 434.920.766,00 435.432.321,93 198.381.582,13 149.076.152,26 89.269.279,88 6- INVERSIONES REALES 8.925.097,00 11.117.311,49 4.763.789,93 1.084.201,19 824.032,53 7- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 10.087.529,00 11.446.422,48 3.248.964,44 614.875,28 614.875,28 8- ACTIVOS FINANCIEROS 100.000,00 100.000,00 62.600,00 62.600,00 62.600,00 TOTAL 851.870.329,00 852.736.980,07 566.163.856,72 291.291.679,39 219.832.834,80
INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO EJECUCIÓN DEL DE CAPÍTULO CREDITO INICIAL CREDITO ACTUAL 1- DE PERSONAL 7.043.761,00 7.043.761,00 6.801.094,36 2.015.002,90 2.015.002,90 2- CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.134.718,00 1.134.718,00 697.224,94 189.502,26 180.903,47 3- FINANCIEROS 2.600.000,00 2.617.500,00 1.740.558,94 315.579,39 293.018,29 4- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 200.000,00 182.500,00 0,00 0,00 0,00 6- INVERSIONES REALES 35.915.870,00 37.386.786,25 10.899.950,23 1.247.957,53 1.247.137,27 7- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 725.000,00 725.000,00 65.700,00 5.700,00 5.700,00 8- ACTIVOS FINANCIEROS 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 9- PASIVOS FINANCIEROS 9.000.000,00 9.000.000,00 8.496.543,67 0,00 0,00 TOTAL 56.629.349,00 58.100.265,25 28.701.072,14 3.773.742,08 3.741.761,93
AGENC. INNOV. FINANC. E INTERN. EMP. CYL EJECUCIÓN DEL DE CAPÍTULO CREDITO INICIAL CREDITO ACTUAL 1- DE PERSONAL 10.867.657,00 10.867.657,00 3.068.218,62 3.062.271,18 3.062.271,18 2- CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 8.178.803,00 8.178.803,00 3.353.638,84 922.979,77 922.979,77 3- FINANCIEROS 4.207.223,00 4.207.223,00 2.719.946,66 1.282.435,81 1.281.873,14 4- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 6- INVERSIONES REALES 29.143.895,00 29.143.895,00 7.895.097,18 1.258.979,39 1.258.979,39 7- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 65.470.846,00 65.470.846,00 2.043.763,13 0,00 0,00 8- ACTIVOS FINANCIEROS 52.731.857,00 52.731.857,00 898.856,61 0,00 0,00 9- PASIVOS FINANCIEROS 28.417.607,00 28.417.607,00 27.271.566,10 10.545.867,67 10.501.435,36 TOTAL 199.047.888,00 199.047.888,00 47.251.087,14 17.072.533,82 17.027.538,84
ENTE REGIONAL DE LA ENERGÍA EJECUCIÓN DEL DE CAPÍTULO CREDITO INICIAL CREDITO ACTUAL 1- DE PERSONAL 1.045.907,00 1.045.907,00 323.914,29 323.914,29 323.914,29 2- CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 631.750,00 631.750,00 268.514,70 81.222,99 81.222,99 6- INVERSIONES REALES 1.575.538,00 1.488.538,00 246.098,19 1.539,22 1.539,22 8- ACTIVOS FINANCIEROS 124.808,00 211.808,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 3.378.003,00 3.378.003,00 838.527,18 406.676,50 406.676,50
AGENC. CALIDAD SISTEMA UNIVERSITARIO CYL EJECUCIÓN DEL DE CAPÍTULO CREDITO INICIAL CREDITO ACTUAL 1- DE PERSONAL 550.393,00 550.393,00 443.110,64 147.461,28 147.461,28 2- CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 623.468,00 623.468,00 7.904,13 7.904,13 7.904,13 4- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.884,00 5.884,00 0,00 0,00 0,00 6- INVERSIONES REALES 64.230,00 64.230,00 10.412,78 0,00 0,00 TOTAL 1.243.975,00 1.243.975,00 461.427,55 155.365,41 155.365,41
ADMINISTRACIÓN GENERAL EJECUCIÓN DEL DE INGRESOS CAPÍTULO INICIAL MODIFICACIONES DEFINITIVO DERECHOS LIQUIDADOS INGRESOS 1- IMPUESTOS DIRECTOS 2.002.715.290,00 0,00 2.002.715.290,00 649.726.744,49 635.787.840,61 2- IMPUESTOS INDIRECTOS 3.116.656.840,00 0,00 3.116.656.840,00 1.032.138.104,64 1.026.620.400,84 3- TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS 170.357.891,00 0,00 170.357.891,00 37.903.526,06 25.486.795,58 4- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.415.673.738,00 2.099.469,48 2.417.773.207,48 500.536.355,85 500.536.355,85 5- INGRESOS PATRIMONIALES 21.467.577,00 0,00 21.467.577,00 5.152.671,84 5.138.375,36 6- ENAJENACION DE INVERSIONES REALES 94.504.676,00 0,00 94.504.676,00 8.286.560,83 5.556.919,12 7- TRANSFERENCIAS CAPITAL 230.292.151,00 567.386,06 230.859.537,06 35.489.286,52 35.489.286,52 8- ACTIVOS FINANCIEROS 866.452,00 0,00 866.452,00 827.104,91 827.104,91 9- PASIVOS FINANCIEROS 1.042.780.890,00 0,00 1.042.780.890,00 0,00 0,00 TOTAL 9.095.315.505,00 2.666.855,54 9.097.982.360,54 2.270.060.355,14 2.235.443.078,79
GERENCIA REGIONAL DE SALUD EJECUCIÓN DEL DE INGRESOS CAPÍTULO INICIAL MODIFICACIONES DEFINITIVO DERECHOS LIQUIDADOS INGRESOS 3- TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS 41.969.517,00 0,00 41.969.517,00 8.517.766,40 8.517.766,40 4- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.061.538.517,00 0,00 3.061.538.517,00 1.013.847.049,14 915.951.136,22 5- INGRESOS PATRIMONIALES 1.180.000,00 0,00 1.180.000,00 305.775,64 305.775,64 7- TRANSFERENCIAS CAPITAL 104.748.124,00 0,00 104.748.124,00 34.097.898,83 24.211.041,71 8- ACTIVOS FINANCIEROS 936.314,00 0,00 936.314,00 147.508,43 147.508,43 TOTAL 3.210.372.472,00 0,00 3.210.372.472,00 1.056.915.998,44 949.133.228,40
SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO EJECUCIÓN DEL DE INGRESOS CAPÍTULO INICIAL MODIFICACIONES DEFINITIVO DERECHOS LIQUIDADOS INGRESOS 3- TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS 721.500,00 0,00 721.500,00 165.214,03 158.561,74 4- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 41.046.170,00 0,00 41.046.170,00 501.257,85 0,00 5- INGRESOS PATRIMONIALES 50.000,00 0,00 50.000,00 7.276,89 7.276,89 6- ENAJENACION DE INVERSIONES REALES 4.600.000,00 0,00 4.600.000,00 1.221.125,72 1.152.510,32 7- TRANSFERENCIAS CAPITAL 150.140.291,00 0,00 150.140.291,00 4.066.695,90 0,00 8- ACTIVOS FINANCIEROS 46.000,00 0,00 46.000,00 59,12 59,12 TOTAL 196.603.961,00 0,00 196.603.961,00 5.961.629,51 1.318.408,07
GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES EJECUCIÓN DEL DE INGRESOS CAPÍTULO INICIAL MODIFICACIONES DEFINITIVO DERECHOS LIQUIDADOS INGRESOS 3- TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS 78.241.000,00 0,00 78.241.000,00 21.892.272,54 21.721.820,30 4- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 754.466.703,00 0,00 754.466.703,00 225.758.442,64 198.727.587,30 5- INGRESOS PATRIMONIALES 50.000,00 0,00 50.000,00 4.198,82 4.198,82 6- ENAJENACION DE INVERSIONES REALES 0,00 0,00 0,00 28.906,66 28.906,66 7- TRANSFERENCIAS CAPITAL 19.012.626,00 866.651,07 19.879.277,07 3.461.793,39 2.360.918,39 8- ACTIVOS FINANCIEROS 100.000,00 0,00 100.000,00 62.600,00 4.793,75 TOTAL 851.870.329,00 866.651,07 852.736.980,07 251.208.214,05 222.848.225,22
INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO EJECUCIÓN DEL DE INGRESOS CAPÍTULO INICIAL MODIFICACIONES DEFINITIVO DERECHOS LIQUIDADOS INGRESOS 3- TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS 1.860.000,00 0,00 1.860.000,00 233.128,82 149.629,30 4- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.503.479,00 0,00 6.503.479,00 541.956,58 541.956,58 5- INGRESOS PATRIMONIALES 2.615.000,00 0,00 2.615.000,00 717.526,62 573.427,57 6- ENAJENACION DE INVERSIONES REALES 100.000,00 0,00 100.000,00 14.459,55 14.459,55 7- TRANSFERENCIAS CAPITAL 36.540.870,00 1.470.916,25 38.011.786,25 252.505,08 252.505,08 8- ACTIVOS FINANCIEROS 9.010.000,00 0,00 9.010.000,00 635.008,26 593.758,26 TOTAL 56.629.349,00 1.470.916,25 58.100.265,25 2.394.584,91 2.125.736,34
AGENC. INNOV. FINANC. E INTERN. EMP. CYL EJECUCIÓN DEL DE INGRESOS CAPÍTULO INICIAL MODIFICACIONES DEFINITIVO DERECHOS LIQUIDADOS INGRESOS 3- TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS 5.160.354,00 0,00 5.160.354,00 1.275.825,15 661.306,17 4- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.952.329,00 0,00 6.952.329,00 579.360,75 579.360,75 5- INGRESOS PATRIMONIALES 11.171.000,00 0,00 11.171.000,00 3.217.114,21 2.349.851,43 6- ENAJENACION DE INVERSIONES REALES 5.408.000,00 0,00 5.408.000,00 1.925.646,90 83.790,28 7- TRANSFERENCIAS CAPITAL 112.708.039,00 0,00 112.708.039,00 7.106.402,83 7.106.402,83 8- ACTIVOS FINANCIEROS 25.223.166,00 0,00 25.223.166,00 9.090.525,57 8.981.161,38 9- PASIVOS FINANCIEROS 32.425.000,00 0,00 32.425.000,00 0,00 0,00 TOTAL 199.047.888,00 0,00 199.047.888,00 23.194.875,41 19.761.872,84
ENTE REGIONAL DE LA ENERGÍA EJECUCIÓN DEL DE INGRESOS CAPÍTULO INICIAL MODIFICACIONES DEFINITIVO DERECHOS LIQUIDADOS INGRESOS 3- TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS 234.000,00 0,00 234.000,00 95.649,05 770,00 4- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.151.657,00 0,00 1.151.657,00 383.885,64 95.971,41 5- INGRESOS PATRIMONIALES 292.000,00 0,00 292.000,00 14.028,18 14.028,18 7- TRANSFERENCIAS CAPITAL 1.612.346,00 0,00 1.612.346,00 412.525,64 103.131,41 8- ACTIVOS FINANCIEROS 88.000,00 0,00 88.000,00 0,00 0,00 TOTAL 3.378.003,00 0,00 3.378.003,00 906.088,51 213.901,00
AGENC. CALIDAD SISTEMA UNIVERSITARIO CYL EJECUCIÓN DEL DE INGRESOS CAPÍTULO INICIAL MODIFICACIONES DEFINITIVO DERECHOS LIQUIDADOS INGRESOS 3- TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS 26.010,00 0,00 26.010,00 9.438,00 0,00 4- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.153.535,00 0,00 1.153.535,00 384.511,64 384.511,64 5- INGRESOS PATRIMONIALES 200,00 0,00 200,00 15,34 15,34 7- TRANSFERENCIAS CAPITAL 64.230,00 0,00 64.230,00 21.410,00 21.410,00 TOTAL 1.243.975,00 0,00 1.243.975,00 415.374,98 405.936,98