Balance de Ejecución Presupuestal Ejercicio - 215 1 Poder Legislativo 3 Gastos de Funcionamiento e Inversiones 5 6 8 73 74 71 74 76 79 714 722 724 73 731 732 733 734 735 736 737 738 739 74 Equipamiento Apoyo al Parlamento Uruguayo Total Programa 3 : Camara de Representantes - Sueldos y Gastos Equipamiento Total Programa 5 : Comision Administ. Poder Legislativo - Sueldos y Gastos Equipamiento Reparaciones varias Expropiaciones-Demolición y Acondicionamiento de 2 Padrones Informatización de los servicios Reasentamiento de los ocupantes fincas expropiadas Recuperación esgrafiados Ampliación sub-suelo Pcio. Leg. y Repavimentación Sistema de Aire Acondicionado Central Edificio Palacio Acondicionamiento y Pavimentación Explanada Ppal.s/Av.Lib Restauración y Adecuación Sala Sesiones C.Representantes Sustitución alfombrado por baldosas granito corredores Ed.AP Instalación de Circuito Cerrado de Televisión Cambio de sensores de incendio Ed. Pcio. Legislativo Adquisición Sistema de Extinción Automático de Incendio Adecuación de las Instalaciones Eléctricas del Palacio Impermeabilización de azoteas del Edif. José Artigas Dos Salas de Eventos y Conferencias 7.394.62 988.469 19.498.759 1.928.97 22.71.476 3.218.324 15.621.869 41.847.32 6.1.166 99.746.457 52.458.963 9.15.247 12.179.52 27.287 2.554.321 677.623 6.31.672 15.776.683 7.512.76 51.86.42 Total Programa 6 : 357.925.988 INSTITUCIÓN NACIONAL DE DDHH Y DEFENSORÍA DEL PUEBLO (INDDHH 8.382.531 19.498.759 7.394.62 988.469 8.382.531 19.498.759 19.498.759 1.928.97 2.952.869 15.56.86 361.6 3.312.832 51.116.357 1.757.67 3.218.324 61.783 41.485.72 6.1.166 99.746.457 52.458.963 9.15.247 8.866.688 27.287 2.554.321 677.623 6.31.672 15.776.683 7.512.76 51.86.42 36.89.631 Página 471
Balance de Ejecución Presupuestal Ejercicio - 215 1 Poder Legislativo 8 INSTITUCIÓN NACIONAL DE DDHH Y DEFENSORÍA DEL PUEBLO (INDDHH 74 EQUIPAMIENTO 629.241 423.142 26.99 781 Infraestructura edilicia 36.386.54 5.. 31.386.54 Total Programa 8 : 37.15.295 5.423.142 31.592.153 Total Inciso 1 : 422.822.573 84.42.789 338.41.784 2 Presidencia de la República 343 Formación y Capacitación 5.4. 5.379.6 2.4 Total Programa 343 : 5.4. 5.379.6 2.4 42 Información Oficial y Documentos de interés público Equipamiento y mobiliario de Oficina 43.15 157.682 272.333 4.328.52 3.776.573 551.947 Total Programa 42 : 4.758.535 3.934.255 824.28 421 Sistema de información territorial 62.58 6.83 2.497 Total Programa 421 : 62.58 6.83 2.497 481 Política de Gobierno 73 Red de interconexión Presidencia/Administración Pública 31.72 31.72 75 Adquisición de vehículos y accesorios para los mismos 22.498 185.52 34.978 77 Equipamiento y mobiliario Area de Comunicación 74. 445.976 258.24 Equipamiento y mobiliario de Oficina 3.183.253 2.872.471 31.782 24.624. 22.347.958 2.276.42 64.114.488 64.114.488 Total Programa 481 : 92.877.959 89.966.413 2.911.546 483 Políticas de RRHH 1.126.24 84.139 285.885 6.273.976 6.45.389 228.587 Página 472
Balance de Ejecución Presupuestal Ejercicio - 215 2 Presidencia de la República 483 Políticas de RRHH Total Programa 483 : 7.4. 6.885.528 514.472 484 Política de Gobierno Electrónico 5. 482.78 17.292 67.5 65.552 64.948 Total Programa 484 : 1.17.5 1.88.26 82.24 486 Cooperación Internacional 3. 298. 2. Total Programa 486 : 3. 298. 2. Total Inciso 2 : 111.969.574 17.612.139 4.357.435 3 Ministerio de Defensa Nacional 21 Justicia Militar 6. 57.42 2.58 6. 6. 46.188 459.921 267 Total Programa 21 : 58.188 577.341 2.847 3 Defensa Nacional 78 Sistema de Seguridad 44.51 44.51 711 Adquisición de Equipos Técnicos 177.984 177.96 24 753 Adquirir, repotenciar, mejorar material y equipo uso militar 45.839.134 44.821.252 1.17.882 755 Recuperación y/o adquisición de sistemas de helicópteros 1.. 961.483 38.517 758 Adq rep y equipamiento de unidades navales 75.368.439 74.547.439 821. 775 Recuperación y/o adquisición de sistemas de helicópteros 46.279.25 46.258.963 2.287 776 Integrac y Mant del Sist de Vigil y Control de Espacio Aéreo 17.585. 17.392.78 192.292 777 Renovación de vehículos pesados y equipos de apoyo terrestre 1.76. 1.717.129 42.871 778 Recuperación de plantas motopropulsoras 62.36.432 62.221.682 138.75 779 Equipamiento de Comunicaciones, Electrónica e 3.931.739 3.88.611 843.128 Página 473
Balance de Ejecución Presupuestal Ejercicio - 215 3 Ministerio de Defensa Nacional 3 Defensa Nacional 343 367 41 42 794 795 798 821 857 729 86 932 933 Material militar específico Adquisición,recup. y moderniz. de aeronaves de transporte Adquisición,recup y actual.de sistemas de aviones de combate Material técnico de apoyo actividad aeronáutica Actualización del Sistema de Información e Inteligencia Formación y Capacitación Mejora de gestión en áreas técnicas,adm,comercial y financ Adquisición de equipo aeronáutico y de apoyo Total Programa 343 : Política e infraestructura aeronáutica Construcción y mantenimiento de aeroestaciones y sus equipos Seguridad Operacional Total Programa 367 : Red de asistencia e integración social Seguridad social Total Programa 3 : Total Programa 41 : 13.262. 13.262. 27.89.273 27.671.795 137.478 11.941.45 11.858.651 82.799 1.85.1 1.839.343 1.757 3.137. 3.18.411 28.589 3.277.99 3.113.385 163.714 2.22.9 1.984.143 37.866 3.164.585 3.3.49 134.536 32.89.995 317.99.55 3.71.49 5. 489.927 1.73 2.. 1.85.841 194.159 2.5. 2.295.768 24.232 12.72. 11.984.249 735.751 9.48. 9.457.676 22.324 5. 493.294 6.76 22.7. 21.935.219 764.781 75. 75. 731.69 731.68 1 86.69 86.68 1 326.14 323.453 2.687 318.86 318.86 1.25.357 1.247.442 2.915 Página 474
Balance de Ejecución Presupuestal Ejercicio - 215 3 Ministerio de Defensa Nacional 42 Seguridad social Total Programa 42 : 1.895.357 1.889.755 5.62 42 Información Oficial y Documentos de interés público 72 Adquisición de equipamiento informático de comunicaciones 86.948 86.948 Total Programa 42 : 86.948 86.948 421 Sistema de información territorial 858 Equipamiento del Servicio Geográfico Militar 1.54. 1.513.852 26.148 Total Programa 421 : 1.54. 1.513.852 26.148 44 Atención Integral de la Salud 728 Equipamiento Médico 15. 15. 734 Ampliación y Reciclaje de lnfraestructura de Salud de FF.AA 6.336.7 59.549.529 787.171 29.759 16.568 13.191 Total Programa 44 : 6.381.459 59.581.97 8.362 443 Ciencia y Tecnología de la salud 772 Banco de Tumores 2. 163.53 36.497 Total Programa 443 : 2. 163.53 36.497 48 Ejecución de la Política Exterior 16.538 15.83 1.455 15.999 11.634 4.365 1..619 1.818.3 154.319 Total Programa 48 : 2.185.156 2.25.17 16.139 Total Inciso 3 : 413.685.712 47.974.613 5.711.99 4 Ministerio del Interior 343 Formación y Capacitación 3. 3. 2. 199.68 392 Total Programa 343 : 5. 499.68 392 42 Seguridad social Página 475
Balance de Ejecución Presupuestal Ejercicio - 215 4 Ministerio del Interior 42 Seguridad social 423 44 46 461 462 72 76 891 892 921 922 974 763 893 Total Programa 42 : Información y registro sobre personas físicas y bienes Atención Integral de la Salud Total Programa 44 : Prevención y represión del delito Seguridad Ciudadana Máquinas y equipos Sistema Integral Tecnología Aplicada a Seguridad Pública Maquinaria y equipamiento policial Equipos técnicos específica Vehículos Total Programa 46 : Gestión de la privación de libertad Maquinaria y equipos especiales Complejo Carcelario y Equipamiento Seguridad vial Total Programa 423 : Total Programa 461 : 5. 5. 5. 5. 97.677.17 9.786.713 6.89.34 97.677.17 9.786.713 6.89.34 5. 45.44 4.596 5. 45.44 4.596 1.217.96 486.288 731.672 3.464.1 3.464. 1 29.956.18 29.838.891 117.289 12.282.998 12.134.415 148.583 66. 648.412 11.588 7. 698.518 1.482 1.143.696 9.12.96 1.13.79 93.25.739 87.91.441 5.295.298 137.169.517 137.43.2 126.497 116.227.12 114.99.127 2.127.975 45.27.193 395.336.18 9.691.175 3. 296.85 3.915 69.6.765 65.41.363 4.19.42 6. 598.98 1.92 7.5.765 66.34.546 4.196.219 Página 476
Balance de Ejecución Presupuestal Ejercicio - 215 4 Ministerio del Interior 462 Seguridad vial 76 Máquinas y equipos 11.5 11.433 67 288.5 237.92 5.58 Total Programa 462 : 3. 249.353 5.647 463 Prevención y combate de fuegos y siniestros 713 Equipamiento profesional 9.88. 9.382.427 497.573 894 Vehículos especiales 1 1 1.32. 1.229.531 9.469 1.7. 1.697.215 2.785 Total Programa 463 : 12.9.1 12.39.173 59.828 Total Inciso 4 : 587.4.976 565.53.815 21.474.161 5 Ministerio de Economía y Finanzas 26 Control de la gestión 368.152 362.997 5.155 7.91.884 6.935.736 156.148 346. 332.636 13.364 Total Programa 26 : 7.86.36 7.631.369 174.667 261 Protección derechos de los consumidores 49.135 49.135 Total Programa 261 : 49.135 49.135 421 Sistema de información territorial 721 Gestión Catastral 2.127.931 2.62.767 65.164 1.341. 1.97.42 243.598 57.475 44.712 12.763 2.26. 1.788.976 237.24 Total Programa 421 : 5.552.46 4.993.857 558.549 488 Administración Financiera Página 477
Balance de Ejecución Presupuestal Ejercicio - 215 5 Ministerio de Economía y Finanzas 488 Administración Financiera 1.15.682 1.7.71 79. 14.515.125 13.712.248 82.877 16.614.896 13.2.162 3.594.734 974 Vehículos 22. 22. Total Programa 488 : 32.482.73 27.83.12 4.679.583 489 Recaudación y Fiscalización 8 Programa de Apoyo a la Modernización de la DNA 138.14 134.28 3.86 7.291.886 5.885.88 1.46.6 24.982.41 17.298.578 7.683.823 25.32.911 23.661.635 1.641.276 974 Vehículos 1.272.875 1.142.71 13.165 Total Programa 489 : 58.988.213 48.123.83 1.865.13 523 Política Nac de Alquileres de Vivienda de Interés Social 475.27 474.677 593 87.216 84.828 2.388 Total Programa 523 : 1.282.486 1.279.55 2.981 Total Inciso 5 : 16.16.979 89.83.934 16.33.45 6 Ministerio de Relaciones Exteriores 48 Ejecución de la Política Exterior 717 Adquisición vehículos en Montevideo 11.685 11.685 4.259.251 4.79.651 179.6 24.519.293 23.211.46 1.38.247 7.776.89 6.687.77 1.88.382 Total Programa 48 : 36.566.318 33.978.44 2.587.914 Total Inciso 6 : 36.566.318 33.978.44 2.587.914 7 Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca Página 478
Balance de Ejecución Presupuestal Ejercicio - 215 7 Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca 32 Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios 322 323 38 718 719 72 76 745 748 749 77 844 749 766 751 756 Programa de Apoyo a la Gestión Pública Agropecuaria Diseño e implement.sistema Nacional Información Agropecuaria Institucionalización de la gestión de información ganadera Equipamiento e instalaciones de laboratorio Total Programa 32 : Cadenas de valor motores de crecimiento Desarrollo rural sustentable y empleo en cadenas de valor Fortalecimiento del Desarrollo Rural Sostenible Fortalecimiento,competitividad y desarrollo rural sostenible Proyecto Piloto de Inclusión Rural Gestión Marina - Componente Pesquero Total Programa 322 : Cad. de valor generadoras de empleo y desarrollo prod local Fortalecimiento,competitividad y desarrollo rural sostenible Equipamiento para control de la calidad de la Sidra Total Programa 323 : Gestión Ambiental y ordenación del territorio Equipamiento e instrumental de laboratorio y campo Gestión y uso sostenible de Recursos Naturales 7.142.191 6.554.492 587.699 1.23.736 944.373 259.363 19.916.257 19.66.35 255.952 3.65. 3.65. 2.5. 2.499.751 249 1.944.386 1.943.686 7 6.. 5.85.66 149.34 42.356.57 41.13.267 1.253.33 123.411 122.653 758 2.387.958 2.296.751 91.27 2.474.513 2.442.44 32.19 1.1. 1.1. 1.. 9.861.12 138.988 15. 144.261 5.739 845.797 547.96 297.891 17.81.679 15.414.987 1.666.692 1.251.2 1.155.55 95.65 4. 399.824 176 1.651.2 1.555.374 95.826 396.4 376.295 2.15 812.557 766.334 46.223 3. 23.248 69.752 323. 323. Página 479
Balance de Ejecución Presupuestal Ejercicio - 215 7 Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca 38 Gestión Ambiental y ordenación del territorio Total Programa 38 : 1.831.957 1.695.877 136.8 Total Inciso 7 : 62.921.46 59.769.55 3.151.91 8 Ministerio de Industria, Energía y Minería 32 Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios 767 Relevamiento aerogeofísico de alta resolución 78.58. 66.853.26 11.654.974 769 Actualización de laboratorio 35. 185.452 164.548 77 Cartografía y favorabilidad geo-minera 425. 394.779 3.221 82 Internac.de la Espec.Product.-Desarrollo y Capacit.Tecnológ. 18.166 18.166 83 Polo Indust.Naval Atlántico Sur 348.233 348.233 2.434.38 2.144.432 289.948 5.788.17 5.292.184 495.833 2.185.248 1.844.391 34.857 Total Programa 32 : 9.57.44 77.8.663 12.976.381 322 Cadenas de valor motores de crecimiento 2. 2. Total Programa 322 : 2. 2. 368 Energía 263.47 232.339 31.131 83.285 687.417 115.868 Total Programa 368 : 1.66.755 919.756 146.999 369 Comunicaciones 86 Emisoras de Radio y TV frontera 757.281 358.96 399.185 87 Parque Tecnológico Audiovisual 1.962.7 1.421.1 541.6 Equipamiento y Mobiliario de oficina 274.519 13.474 171.45 288.419 276.97 12.322 Total Programa 369 : 3.282.919 2.158.767 1.124.152 Página 48
Balance de Ejecución Presupuestal Ejercicio - 215 8 Ministerio de Industria, Energía y Minería Total Inciso 8 : 94.66.718 8.359.186 14.247.532 9 Ministerio de Turismo y Deporte 282 Deporte comunitario 3.1. 2.815.14 284.86 2.98.493 1.931.678 166.815 5.285.65 48.465.586 1.82.19 Total Programa 282 : 55.484.98 53.212.44 2.271.694 32 Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios 74 Desarrollo del Producto Turístico Histórico Cultural 78. 79.921 7.79 76 Desarrollo del Producto Turístico Sol y Playa 1.943.582 1.93.66 39.976 77 Desarrollo del Producto Turístico de Naturaleza 2.78.74 2.53.86 24.268 725 Mejoras de la competitividad de Destinos Turísticos 7.87.6 7.642.8 165.52 742 Productos turísticos segmentados 985.194 812.86 173.18 94.747 894.823 9.924 189.926 176.898 13.28 Total Programa 32 : 23.689.123 23.193.22 495.93 323 Cad. de valor generadoras de empleo y desarrollo prod local 4.111.373 3.851.424 259.949 Total Programa 323 : 4.111.373 3.851.424 259.949 4 Políticas transversales de desarrollo social 738 Sistema Nacional de Turismo Social 1.. 99. 91. Total Programa 4 : 1.. 99. 91. Total Inciso 9 : 84.284.594 81.166.48 3.118.546 1 Ministerio de Transporte y Obras Públicas 282 Deporte comunitario 73 Convenios con instituciones deportivas 14.31. 14.31. Total Programa 282 : 14.31. 14.31. Página 481
Balance de Ejecución Presupuestal Ejercicio - 215 1 Ministerio de Transporte y Obras Públicas 36 Gestión y Planificación 361 362 363 853 72 75 752 765 855 858 98 745 755 756 757 76 856 Mantenimiento de programa Infraestructura Comunitaria Convenios Infraestructura vial Rutas Puentes Expropiaciones Mantenimiento del Programa Mantenimiento Asistencia Técnica Infraestructura fluvial y marítima Investigación, estudios de preinversión y contralor de obras Vías Navegables Mejoramiento Institucional Puertos Obras Hidráulicas y materiales fluviales Mantenimiento del programa Total Programa 36 : Total Programa 361 : Total Programa 362 : 14.181.279 127.477.41 12.73.869 9.882.824 9.873.32 9.792 796.86 787.912 8.948 15.86.963 138.138.354 12.722.69 36.38.8 36.38.8 36.38.8 36.38.8 856.498.889 856.498.889 16 16 6.725. 57.611.828 3.113.172 2.754.994.92 2.744.222.928 1.771.992 3.69.982 27.915.741 2.775.241 58.944.236 58.269.143 675.93 39. 256.168 52.832 367. 366.411 589 3.762.53.133 3.745.141.18 17.389.25 9. 887.863 12.137 12.52. 12.47.357 4.643 3. 296.783 3.217 32.1. 32.66.656 33.344 4.5. 4.45.315 4.685 221.26.58 221.18.112 242.468 3. 297.357 2.643 9. 882.113 17.887 Página 482
Balance de Ejecución Presupuestal Ejercicio - 215 1 Ministerio de Transporte y Obras Públicas 363 Infraestructura fluvial y marítima 365 366 37 371 759 761 764 788 857 766 846 847 85 859 86 861 999 998 Infraestructura edilicia Gastos de estudio y preinversión Regul.de part.de Obras ejec.por el sist.de Adm.Directa Obradores y Sedes Dirección Nacional Arquitectura Muestras y Exposiciones Plan de Mantenimiento Sistema de transporte Mantenimiento de balanzas Programa Hidrovía Paraná-Paraguay Desarrollo de la Marina Mercante Nacional Servicios de transporte por carretera Mantenimiento del programa Desarrollo Plan director Área Metropolitana de Montevideo Consolidar formalidad en transporte de cargas por carretera Total Programa 366 : Mantenimiento de la Red Vial Departamental Mantenimiento y conservación de la Red Vial Departamental Total Programa 37 : Mantenimiento de la Red Vial Nacional y Sub nacional Mantenimiento Red Vial Nal.y Subnal. Total Programa 363 : Total Programa 365 : Total Programa 371 : 541.862.58 541.541.556 321.24 96. 96. 5. 5. 5. 5. 1.. 1.. 24.852.417 179.926.174 6.926.243 1.86. 1.796.544 63.456 245.672.417 181.722.718 63.949.699 231.525.289 231.525.288 1 5. 5. 5. 5. 1.138.55 1.61.584 76.966 25.543.65 192.944.466 12.598.599 1.152.942 567.673 585.269 5. 5. 81.59 76.72 4.339 1.56.15 771.417 284.688 44.512.1 426.947.148 13.564.862 35.. 349.239.858 76.142 35.. 349.239.858 76.142 145.946. 145.945.6 4 145.946. 145.945.6 4 Página 483
Balance de Ejecución Presupuestal Ejercicio - 215 1 Ministerio de Transporte y Obras Públicas 421 Sistema de información territorial 937 Desarrollo y Complementación de los Sistemas Micrográficos 7. 664.431 35.569 94 Desarrollo y equipamiento de Estudios Topográficos 18. 16.469 1.531 941 Coordinación, Extensión, Difusión e Investigación Aplicada 24. 221.83 18.917 942 Nodo Periférico de IDE, Red Bases Geodésicas y Cartografía 1.58. 1.58. 943 Desarrollo y equip. Archivo Nacional Planos de Mensura 2. 189.247 1.753 Total Programa 421 : 2.36. 2.239.23 66.77 462 Seguridad vial 754 Seguridad Vial 143.285.14 143.284.994 2 Total Programa 462 : 143.285.14 143.284.994 2 Total Inciso 1 : 5.833.593.917 5.724.819.366 18.774.551 11 Ministerio de Educación y Cultura 2 Asesoramiento, coooperación y representación 782 Adquisición de libros 5. 48.17 1.83 5.87. 5.785.264 21.736 2.448. 2.432.587 15.413 15. 15. Total Programa 2 : 8.32. 8.266.21 53.979 24 Investigación fundamental 762 Equipamiento científico 1.125. 1.12.757 112.243 765 Mantenimiento y reparaciones mayores en laboratorios 2.35. 2.223.183 126.817 265. 215.718 49.282 1.75. 1.697.528 52.472 15. 15. Total Programa 24 : 5.64. 5.299.186 34.814 262 Control de asuntos fiscales, financ y gestión inst del Estad 1. 99.996 4 Página 484
Balance de Ejecución Presupuestal Ejercicio - 215 11 Ministerio de Educación y Cultura 262 Control de asuntos fiscales, financ y gestión inst del Estad 28 281 73 76 78 789 84 85 87 823 824 974 77 78 79 71 711 728 Bienes y servicios culturales Recup.y Construc.de Infr.Des.de Activ.Art.y Cult.Interior Equipamiento y mobiliario de locales culturales Complejo de Espectáculos Ampliación y mejoras de inmuebles - Canal 5 Telev. Nacional Equipamiento de Televisión Nacional Equipamiento general de Radio Equipamiento General de Espectáculos Recuperación del estado edilicio de la Biblioteca Nacional Salvaguarda, custodia y extensión del acervo cultural.. Vehículos Institucionalidad cultural de la Dirección Nacional de Cultura Acrecentamiento del acervo cultural Informatización de archivos y bibliotecas Mantenimiento y reparaciones mayores en Museos Mantenimiento y reparaciones mayores en las sedes del A.G.N Infraestructura de la Sede de los Museos Total Programa 262 : Total Programa 28 : 38. 374.132 5.868 48. 474.128 5.872 11.38. 11.379.16 984 12.43. 12.362.63 67.397 36.147.181 35.993.224 153.957 1.. 795.91 24.99 7.78. 7.338.358 441.642 8.848. 8.76.469 771.531 4.7. 4.531.572 168.428 3.633.787 3.633.781 6 5.282.718 5.282.47 311 3.192.129 3.19.461 82.668 3.273.366 3.257.823 15.543 3.688.16 3.137.781 55.325 5. 5. 128.45.287 125.897.586 2.57.71 4.67. 4.67. 148.666 128.95 19.716 44.533 44.533 1.8. 1.8. 4.724. 4.724. 779.647 779.647 138.668 48.63 9.65 378.133 326.72 51.413 Página 485
Balance de Ejecución Presupuestal Ejercicio - 215 11 Ministerio de Educación y Cultura 281 Institucionalidad cultural Total Programa 281 : 12.683.647 11.697.733 985.914 34 Acceso a la Educación 74 Libros Direc. de Educación y Centros MEC 63.32 597.432 5.6 75 Equipamiento y maquinaria 2.5. 2.369.983 13.17 747 Programa de C&T Juvenil 1.1. 1.99.978 22 1.2.18 815.75 24.475 6.329.773 6.8.729 249.44 974 Vehículos 1.19.82 1.84.71 25.11 Total Programa 34 : 12.662.85 12.48.537 614.268 42 Información Oficial y Documentos de interés público 16. 15.217 783 19. 187.82 2.198 Total Programa 42 : 26. 23.19 2.981 423 Información y registro sobre personas físicas y bienes 769 Adquis. y restaur. de libros matrices del Reg. de Est. Civil 378. 378. 35.54 35.39 15 316.946 38.776 8.17 Total Programa 423 : 1.. 991.815 8.185 Total Inciso 11 : 169.397.739 164.878.25 4.519.714 12 Ministerio de Salud Pública 44 Atención Integral de la Salud 728 Banco Nacional de Células Madre de Cordón 5. 481.124 18.876 11.1. 11.1. Total Programa 44 : 11.6. 11.581.124 18.876 441 Rectoría en Salud 91 Reforma del Sector Salud PPENT 2.33.462 2.14.728 189.734 Página 486
Balance de Ejecución Presupuestal Ejercicio - 215 12 Ministerio de Salud Pública 441 Rectoría en Salud 14.6.71 14.48.58 12.643 17.83.325 17.714.559 115.766 2.658.341 2.658.341 Total Programa 441 : 36.879.829 36.561.686 318.143 442 Promoción en Salud 92 Salud Bucal Escolar 1.65. 1.65. Total Programa 442 : 1.65. 1.65. 443 Ciencia y Tecnología de la salud 66. 66. Total Programa 443 : 66. 66. Total Inciso 12 : 5.195.829 49.792.81 43.19 13 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 41 Red de asistencia e integración social 81.64 81.64 823. 779.295 43.75 26.87 2.592 6.278 Total Programa 41 : 1.165.51 1.61.527 13.983 42 Seguridad social 167.234 167.234 Total Programa 42 : 167.234 167.234 5 Políticas de empleo 73 Adquisición de equipos y herramientas 4. 399.2 98 Total Programa 5 : 4. 399.2 98 51 Relaciones y condiciones laborales 3.23.32 3.163.619 66.71 4.571.48 4.59.412 511.996 Página 487
Balance de Ejecución Presupuestal Ejercicio - 215 13 14 51 38 974 711 715 732 733 735 736 742 746 747 748 75 751 752 753 755 758 767 774 775 776 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social Relaciones y condiciones laborales Vehículos Total Inciso 13 : Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente Gestión Ambiental y ordenación del territorio Sistema de Información Territorial Fortalecimiento y mejora de la gestión Plan de Educación y mejora de instrumentos de participación Consolida. indicadores y monitoreo de calidad del ambiente Gest. integ. aguas y desarr. planes interven. cuencas priori Estrategia conservación y uso sostenible de la biodiversidad Sistema de información ambiental Consolidación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas Fortalec. capacida. analíticas de laborat. ambientales nac. Plan integ. preven. impactos ambientales y control ambiental Sistema Nacional Ambiental Plan de Producción y Consumo ambientalmente sostenible Gestión segura de los residuos sólidos y sitios contaminados Política de Gestión Costera y Marina Descentralización de la Gestión Ambiental Obra de Infraest.,equip,implem.de parques y áreas protegidas Gestión del uso permitido de la fauna silvestre Sistema Nacional Ambiental (Recursos Hídricos) Planificación y Evaluación de los Recursos Hídricos Sistema de Información de Aguas Total Programa 51 : 11.425.785 8.856.224 2.569.561 4.57.7 3.764.51 86.19 23.798.213 19.843.765 3.954.448 25.53.957 21.34.312 4.226.645 688.9 659.592 29.38 4.. 3.658.873 341.127 2.762. 2.419.647 342.353 6.33. 5.88.246 1.241.754 4.74. 4.614.334 125.666 4.43. 4.235.173 194.827 7.317.328 7.255.967 61.361 7.5. 7.41.881 89.119 13.21. 13.48.231 161.769 4.82. 4.58.175 761.825 13.5. 13.177.21 322.979 52. 452.93 67.97 2.298. 2.84.55 213.945 3.7. 2.961.526 18.474 5.. 4.811.76 188.924 5. 5. 1. 1. 995.5 991.5 4. 7.96. 7.47.396 489.64 1.44. 1.423.687 16.313 Página 488
Balance de Ejecución Presupuestal Ejercicio - 215 14 Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente 38 Gestión Ambiental y ordenación del territorio 777 Planificación de las Aguas Urbanas 6.382.5 6.286.113 96.387 778 Gestión de los Recursos Hídricos 3.775. 3.163.929 611.71 2.991. 2.747.36 243.964 6.896. 6.776.953 119.47 12.8. 12.548.665 251.335 Total Programa 38 : 123.441.228 117.343.979 6.97.249 381 Política Ambiental Regional e Internacional 757 Gestión coordinada de aguas y ecosistemas transfronterizos 3.6. 3.46.883 193.117 761 Asuntos Internac. y Coordinación de Aguas Transfronterizas 4.395.688 4.157.39 238.379 Total Programa 381 : 7.995.688 7.564.192 431.496 382 Cambio Climático 756 Plan Nac. respuesta a la variabilidad y al cambio climático 7.. 6.782.967 217.33 779 Análisis Eventos Extremos por Variabilid. y Cambio Climático 2.. 2.. Total Programa 382 : 9.. 8.782.967 217.33 521 Prog de Rehabilitación y Consolidación Urbano Habitacional 74 Rehabilitación y consolidación urbano habitacional 8.. 79.999.327 673 728 Fortalecimiento y mejora de gestión 539.7 115.14 423.966 576.334 491.327 85.7 3. 9.641 29.359 5.923.666 277.75 5.645.961 Total Programa 521 : 87.339.7 8.974.14 6.364.966 Total Inciso 14 : 227.775.986 214.665.242 13.11.744 15 Ministerio de Desarrollo Social 4 Políticas transversales de desarrollo social 95 Dispositivos institucionales transversales 437.8 252.617 185.183 Total Programa 4 : 437.8 252.617 185.183 Página 489
Balance de Ejecución Presupuestal Ejercicio - 215 15 Ministerio de Desarrollo Social 41 Red de asistencia e integración social 97 Equipamiento y Mobiliario 5.274.649 5.159.16 115.543 7.342.1 7.333.264 8.737 17.988.936 17.988.936 974 Vehículos 3.351.664 3.264.84 86.86 Total Programa 41 : 33.957.25 33.746.11 211.14 44 Atención Integral de la Salud 94 Sistema protección y atención embarazo y primera infancia 19.582 19.582 Total Programa 44 : 19.582 19.582 Total Inciso 15 : 34.54.632 33.998.727 55.95 16 Poder Judicial 22 Prestación de Servicios de Justicia 74 Reorganización Justicia Penal en Montevideo 6.947.66 6.947.66 79 Centro de Justicia de Maldonado 34.567.185 34.451.73 115.455 711 Refacciones Edilicias 3.432.364 3.432.364 3.67.453 3.599.427 8.26 16.355.672 16.334.48 21.624 28.544.781 28.383.66 161.715 Total Programa 22 : 93.454.521 93.147.71 36.82 23 Gestión Adm, Serv apoyo a Tribunales y Defensorías Pcas 711 Refacciones edilicias 34.84.192 33.933.67 15.585 9.977.787 9.934.882 42.95 6.154. 6.133.35 2.65 Total Programa 23 : 5.215.979 5.1.839 214.14 Total Inciso 16 : 143.67.5 143.149.54 52.96 17 Tribunal de Cuentas 263 Contralor Econ,Fciero, Leg.y Gestión Org.Adm o Recib.F.Pcos Página 49
Balance de Ejecución Presupuestal Ejercicio - 215 17 Tribunal de Cuentas 263 Contralor Econ,Fciero, Leg.y Gestión Org.Adm o Recib.F.Pcos. 445.8 261.536 184.264 1.. 947.84 52.196 Total Programa 263 : 1.445.8 1.29.34 236.46 Total Inciso 17 : 1.445.8 1.29.34 236.46 18 Corte Electoral 485 Registro Cívico y Justicia Electoral 1.871.316 1.523.94 348.222 13.946.12 13.23.96 715.142 3.6.281 2.836.118 764.163 974 Vehículos 67.174 42.4 24.774 Total Programa 485 : 19.484.873 17.632.572 1.852.31 Total Inciso 18 : 19.484.873 17.632.572 1.852.31 19 Tribunal de lo Contencioso Administrativo 24 Justicia Administrativa 72 Obras sede Tribunal 12.754 12.74 14 75 Adquisición vehiculo 15. 149.483 517 76 Adquisición de maq., equipos y mobiliarios nuevos 23. 22.15 85 998 Renovación sistema informático 797.735 792.63 5.15 Total Programa 24 : 1.253.489 1.247.3 6.486 Total Inciso 19 : 1.253.489 1.247.3 6.486 21 Subsidios y Subvenciones 241 Fomento a la investigación académica 96 Fortalecimiento Sistema Nal. de Investigación e Innovación 9.753.238 9.753.238 Total Programa 241 : 9.753.238 9.753.238 34 Acceso a la Educación 916 Centro para la Inclusión Tecnológica y Social 917.5. 917.5. Página 491
Balance de Ejecución Presupuestal Ejercicio - 215 21 Subsidios y Subvenciones 34 Acceso a la Educación Total Programa 34 : 917.5. 917.5. Total Inciso 21 : 927.253.238 927.253.238 24 Diversos Créditos 32 Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios 746 Programa de Apoyo al Sector Productivo Proyectos Productivos 41.35.776 39.779.984 1.255.792 766 Fortalecimiento de la Capacidad de Negociación del Comercio 3 3 Total Programa 32 : 41.35.779 39.779.984 1.255.795 361 Infraestructura Comunitaria 745 Programa de Apoyo al Sector Productivo - Electrificación 151.669.571 151.435.746 233.825 Total Programa 361 : 151.669.571 151.435.746 233.825 363 Infraestructura fluvial y marítima 962 Dragado del Rio Uruguay 162.5.41 162.5.386 24 Total Programa 363 : 162.5.41 162.5.386 24 366 Sistema de transporte 92 Mejora de la Infraestructura Ferroviaria 218.. 218.. Total Programa 366 : 218.. 218.. 369 Comunicaciones 852 Gobierno en red 15.43. 15.43. Total Programa 369 : 15.43. 15.43. 421 Sistema de información territorial 851 Infraestructura de datos espaciales 11.6. 11.6. Total Programa 421 : 11.6. 11.6. 481 Política de Gobierno 94 Convenio de Asistencia Técnica BIRF 5.825.622 4.822.656 1.2.966 911 Sistema Nacional de Emergencia 1.. 986.649 13.351 95 Plan Juntos 228.295.273 228.295.273 Página 492
Balance de Ejecución Presupuestal Ejercicio - 215 24 25 481 484 488 492 1 98 997 853 854 815 817 91 96 99 991 996 71 74 76 761 8 Diversos Créditos Política de Gobierno Convivencia Urbana Fortalecimiento Institucional del Estado Política de Gobierno Electrónico Gobierno en Red Fondos egob Administración Financiera Fortalecimiento de la Gestión Presupuestaria Reingeniería del Sistema Integrado de Información Financiera Total Programa 488 : Apoyo a gobiernos departamentales y locales Prog.de Apoyo Sectorial a la Cohesión Social y Territorial Programa de Desarrollo y Gestión Sub-Nacional Fondo de Desarrollo del Interior Rehabilitación y Mantenimiento de Caminería Departamental Centros de Atención a la Ciudadanía en el territorio Total Inciso 24 : Administración Nacional de Educación Pública Consejo Directo Central Equipamientos Reparaciones Generales Infraestructura, suministro de agua potable y electrificació Adquisición de Tierras e Contratación de Técnicos Total Programa 481 : Total Programa 484 : Total Programa 492 : 15.. 15.. 7.5. 7.198.275 31.725 257.62.895 256.32.853 1.318.42 3.565. 3.564.997 3 33.65. 33.446.353 23.647 64.215. 64.11.35 23.65 264.88 149.18 115.862 1.59.827 657.196 933.631 1.855.77 86.214 1.49.493 8.. 7.696.545 33.455 125.188.785 124.61.283 587.52 1.164.859.54 1.163.651.166 1.28.338 421.. 421.. 1.8. 1.745.827 54.173 1.729.848.289 1.727.694.821 2.153.468 2.653.28.651 2.647.66.354 6.214.297 7.427.919 7.414.656 13.263 162.862.1 161.931.631 93.37 487.497 487.497 37.892.73 37.892.73 16.469.226 16.28.626 188.6 Página 493
Balance de Ejecución Presupuestal Ejercicio - 215 25 Administración Nacional de Educación Pública 1 Consejo Directo Central 2 3 4 81 82 812 813 87 887 888 99 917 918 931 71 74 99 71 74 99 71 74 882 Comisiones Departamentales de Edificación Ampliación de Espacios Educativos Mejoramiento de la Calidad Educativa Básica III Modernización de la Educación Media Mejora en la Gestión Administrativa en la ANEP Inversiones en Saneamiento al Interior de las Escuelas Rural Fondo de Infraestructura Educativa-ANEP Conectividad y Mantenimiento Informático Portal Educativo Fortalecim.de la Dir.Sectorial de Planificación Educativa Educación y Derechos Humanos Educación Inicial y Primaria Equipamiento Reparaciones Generales Conectividad y Mantenimiento Informático Educación Secundaria Equipamiento Reparaciones Generales Conectividad y Mantenimiento Informático Educación Técnico-Profesional Equipamiento Reparaciones Generales Inclusión en el Medio Rural Total Programa 1 : Total Programa 2 : Total Programa 3 : 14.639.19 14.639.19 71.78.92 71.6.152 71.94 99.51.544 98.834.315 217.229 227.299.877 227.299.877 1.32.5 1.32.499 1 2.9. 2.227.238 672.762 99.527.579 99.527.579 236.35 236.35 1.6.68 1.6.379 31 1.364.883 1.364.883 316.132 316.132 1.643.645.327 1.641.55.861 2.94.466 42.577.987 42.577.987 88.347.953 88.347.953 6.71.225 6.71.225 137.627.165 137.627.165 22.744.617 22.744.349 268 35.646. 35.645.452 548 6.436.836 6.436.826 1 64.827.453 64.826.627 826 4.99.198 4.863.312 126.886 5.866.798 5.866.651 147 19.513.648 19.464.75 48.943 Página 494
Balance de Ejecución Presupuestal Ejercicio - 215 25 Administración Nacional de Educación Pública 4 Educación Técnico-Profesional 91 Educación Tecnológica y Terciaria 18.144.44 18.143.733 311 99 Conectividad y Mantenimiento Informático 2.9.914 2.9.914 926 Innovación Técnico-Tecnológica 29.86.443 29.86.443 Total Programa 4 : 8.52.45 8.325.758 176.287 5 Formación en Educación 941 Mejoramiento de los espacios de aprendizaje 26.37.51 26.7.698 236.812 Total Programa 5 : 26.37.51 26.7.698 236.812 Total Inciso 25 : 1.952.99.5 1.95.41.19 2.58.391 26 Universidad de la República 347 Programa Académico 71 Inversiones en equipos 47.77.953 47.77.946 7 72 Obras en general 12.97.396 12.97.395 1 Total Programa 347 : 59.175.349 59.175.341 8 348 Programa de Desarrollo Institucional 71 Inversiones en equipos 55.43.144 55.41.943 19.21 72 Obras en general 29.212.543 29.212.542 1 73 Equipamiento Hospital de Clínicas 2.369.555 2.369.555 Total Programa 348 : 87.12.242 86.993.4 19.22 349 Programa Bienestar y Vida Universitaria 71 Inversiones en equipos 528.498 528.498 Total Programa 349 : 528.498 528.498 35 Programa de Atención a la Salud en el Hospital de Clínicas 73 Equipamiento Hospital de Clínicas 5.387.239 5.387.239 74 Obras del Hospital de Clínicas 6.799.287 6.799.287 Total Programa 35 : 12.186.526 12.186.526 351 Prog Desarrollo de la Universidad en el interior del país Página 495
Balance de Ejecución Presupuestal Ejercicio - 215 26 27 29 351 352 344 4 461 71 72 71 72 888 74 974 71 72 Universidad de la República Prog Desarrollo de la Universidad en el interior del país Inversiones en equipos Obras en general Total Programa 351 : Programa Inversiones en infraestructura edilicia - POMLP Inversiones en equipos Obras en general Total Inciso 26 : Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay Educación inicial Fondo de Infraestructura Educativa-INAU Total Programa 344 : Políticas transversales de desarrollo social Equipamiento y mobiliario de centros Vehículos Total Programa 4 : Gestión de la privación de libertad Equipamiento y mobiliario centros con medidas especiales para centros con medidas especiales Total Programa 352 : Total Programa 461 : Total Inciso 27 : Administración de Servicios de Salud del Estado 34.612.749 34.612.749 7.941.174 7.941.174 42.553.923 42.553.923 2.452.124 2.452.124 373.57.943 373.57.943 376.23.67 376.23.67 577.479.65 577.46.395 19.21 1.. 1.. 1.. 1.. 12.88. 12.232.97 647.3 6.14. 5.75.283 389.717 11.. 1.859.37 14.63 8.976.456 8.282.981 693.475 323.544 3.581 22.963 111.32. 19.426.185 1.893.815 4.2. 4.118.511 81.489 195.66.545 76.747.152 118.859.393 1. 88.277 11.723 199.96.545 8.953.94 118.952.65 411.226.545 29.38.125 12.846.42 Página 496
Balance de Ejecución Presupuestal Ejercicio - 215 29 Administración de Servicios de Salud del Estado 44 Atención Integral de la Salud 729 Equipamiento médico 121.554.725 121.393.672 161.53 84 Construcción Nuevo Hospital de Colonia 5.. 5.. 91 Reforma del sector salud del Uruguay 2.781.9 2.14.551 767.349 3.881.896 3.874.488 7.48 9.398.639 9.383.19 15.449 58.723.798 58.723.798 974 Vehículos 29.262.341 29.262.341 Total Programa 44 : 752.63.299 751.652.4 951.259 442 Promoción en Salud 83 Hospital Pasteur-inmuebles 26.13.931 26.13.931 Total Programa 442 : 26.13.931 26.13.931 Total Inciso 29 : 778.617.23 777.665. 951.259 31 Universidad Tecnológica del Uruguay 353 Desarrollo Academico Equipamiento 54.526.193 54.415.131 111.62 1.326.741 1.326.74 1 231.798.381 231.798.381 Total Programa 353 : 296.651.315 296.54.252 111.63 Total Inciso 31 : 296.651.315 296.54.252 111.63 32 Instituto Uruguayo de Meteorología 42 Información Oficial y Documentos de interés público 719 Adquisición de equipos e instrumental meteorológico 661.863 61.321 6.542 72 Adquisición de equipam. informático, y de comunicaciones 289.81 278.95 1.986 Total Programa 42 : 95.944 879.416 71.528 Total Inciso 32 : 95.944 879.416 71.528 Total General: 16.25.245.6 15.35.986.23 674.259.37 Página 497