Clasificación Funcional-Programática 2012 Ayuntamiento de Sestao Programa Area SubConcepto Denominación del Gasto Importe 0111 0 932.021 UDALKUTXA. RIESGO COMPARTIDO 1.034.178,00 Total Programa 1.034.178,00 0111 DEUDA PUBLICA 1111 0 100.01 RETRIBUCIONES EQUIPO DE GOBIERNO 145. 1111 0 120.01 RETRIBUCIONES BASICAS 41.110,00 1111 0 121.05 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 63.886,00 1111 0 160.01 SEGURIDAD SOCIAL 80.618,00 1111 0 163.05 PRIMA SEGURO DE VIDA PERSONAL LABORAL 7.200,00 1111 0 202.01 ALQUILER MATERIAL TECNICO Y MAQUINARIA 950,00 1111 0 213.01 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS 1111 0 214.01 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 1111 0 220.01 MATERIAL DE OFICINA,ORDINARIO, NO INVENTARIABLE 1111 0 220.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 1111 0 221.042 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS 1111 0 222.01 COMUNICACIONES TELEFONICAS 1 1111 0 222.02 COMUNICACIONES POSTALES 1111 0 224.02 PRIMAS DE SEGUROS, DE VEHICULOS 1111 0 226.02 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENCION 1111 0 226.021 REPRESENTACIÓN MUNICIPAL 1111 0 226.15 INFORMACIÓN Y COMUNICACION 1111 0 226.99 OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1111 0 227.076 SERVICIO DE COMUNICACIÓN 28.002,00 1111 0 230.01 DIETAS,LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL 200,00 1111 0 231.01 DIETAS,LOCOMOCION Y TRASLADOS 1111 0 239.011 INDEMNIZACIONES A CONCEJALES 13 1111 0 481.01 TRANSFERENCIAS A GRUPOS POLITICOS 8 Total Programa 622.566,00 1111 ORGANOS DE GOBIERNO 1211 0 120.01 RETRIBUCIONES BASICAS 544.380,00 1211 0 121.05 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 794.544,00 1211 0 121.06 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS TEMPORALES 1211 0 130.01 RETRIBUCIONES BASICAS 26.216,00 1211 0 160.01 SEGURIDAD SOCIAL 384.460,00 1211 0 161.03 INDEMMIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS 60.000,00 1211 0 162.010 FORMACION DEL PERSONAL 1211 0 162.011 FORMACION EN PREVENCIÓN DE RIESGOS 1211 0 162.012 CURSOS DE CAPACITACION LINGÜISTICA 1211 0 162.04 ACCION SOCIAL 6 1211 0 162.05 PRIMA SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS 8 1 / 13
1211 0 162.06 OTROS SEGUROS PARA EL PERSONAL 5.101,00 1211 0 165.01 INDEMNIZACIONES POR SENTENCIAS JUDICIALES 1211 0 211.01 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS 1211 0 213.01 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS 1211 0 214.01 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 1211 0 220.01 MATERIAL DE OFICINA,ORDINARIO, NO INVENTARIABLE 17.750,00 1211 0 220.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 1211 0 221.01 SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 60.524,00 1211 0 221.03 SUMINISTRO DE GAS 1211 0 221.041 COMBUSTIBLE DE CALEFACCION 1 1211 0 221.042 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS 1211 0 221.05 SUMINISTRO DE VESTUARIO 1211 0 221.08 SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS 100,00 1211 0 221.09 SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 1 1211 0 221.113 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 7. 1211 0 221.14 SUMINISTROS VARIOS 1211 0 222.01 COMUNICACIONES TELEFONICAS 80.000,00 1211 0 222.02 COMUNICACIONES POSTALES 70.000,00 1211 0 224.02 PRIMAS DE SEGUROS, DE VEHICULOS 1211 0 224.04 PRIMA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 7 1211 0 226.03 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 1211 0 226.04 GASTOS JURIDICOS 66.950,00 1211 0 226.10 INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A TERCEROS 20. 1211 0 227.012 CONTRATO DE LIMPIEZA 4.635,00 1211 0 227.014 CONTRATO CONTENEDORES HIGIENICOS 4. 1211 0 227.073 SERVICIOS EXTERNOS DE TRADUCCION 1211 0 227.075 SERVICIO DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES 41.427,00 1211 0 227.20 CONTRATACIÓN BASES DE DATOS 2 1211 0 230.01 DIETAS,LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL 1211 0 239.012 IMDEMNIZACIONES ASISTEN. TRIBU. SELEC. PERSONAL 1211 0 823.01 ANTICIPOS AL PERSONAL A C.P. 60.102,00 Total Programa 2.660.589,00 1211 ADMINISTRACION GENERAL 1212 0 120.01 RETRIBUCIONES BASICAS 49.819,00 1212 0 121.05 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 75.761,00 1212 0 160.01 SEGURIDAD SOCIAL 33.727,00 1212 0 215.01 MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS Y ELECTRÓNICO 9.000,00 1212 0 220.03 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 1212 0 222.01 COMUNICACIONES TELEFONICAS 1212 0 226.99 OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1212 0 227.18 SERVICIOS EXTERNOS DE MANTENIMIENTO INFORMATICO 60.000,00 1212 0 626.01 EQUIPOS PARA EL PROCESO DE INFORMACION 24. 2 / 13
1212 0 644.01 ADQUISICIÓN DE APLICACIONES INFORMÁTICAS 2 Total Programa 290.107,00 1212 INFORMATICA 1221 0 218.01 MANTENIMIENTO GENERAL DEL INMOVILIZADO 1221 0 220.01 MATERIAL DE OFICINA,ORDINARIO, NO INVENTARIABLE 1.800,00 1221 0 222.01 COMUNICACIONES TELEFONICAS 1221 0 222.02 COMUNICACIONES POSTALES 1221 0 226.99 OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1221 0 628.01 FONDOS BIBLIOGRAFICOS 200,00 Total Programa 16.800,00 1221 JUZGADO DE PAZ 1911 0 240.01 CREDITO GLOBAL 171.410,00 Total Programa 171.410,00 1911 GASTOS INDETERMINADOS 2221 0 120.01 RETRIBUCIONES BASICAS 897.828,00 2221 0 121.04 GRATIFICACIONES 3 2221 0 121.05 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.802.887,00 2221 0 121.06 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS TEMPORALES 19.800,00 2221 0 160.01 SEGURIDAD SOCIAL 848.510,00 2221 0 162.010 FORMACION DEL PERSONAL 2221 0 203.01 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS 6 2221 0 211.01 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS 2221 0 213.01 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS 2221 0 214.01 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 2221 0 215.01 MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS Y ELECTRÓNICO 2221 0 220.01 MATERIAL DE OFICINA,ORDINARIO, NO INVENTARIABLE 5.400,00 2221 0 220.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 100,00 2221 0 221.01 SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 1 2221 0 221.03 SUMINISTRO DE GAS 4.326,00 2221 0 221.042 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS 8. 2221 0 221.05 SUMINISTRO DE VESTUARIO 40.000,00 2221 0 221.111 UTILES Y HERRAMIENTAS 2221 0 221.14 SUMINISTROS VARIOS 2221 0 222.01 COMUNICACIONES TELEFONICAS 1 2221 0 224.02 PRIMAS DE SEGUROS, DE VEHICULOS 2221 0 226.04 GASTOS JURIDICOS 2221 0 226.99 OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2221 0 227.012 CONTRATO DE LIMPIEZA 8. 2221 0 227.16 SERVICIO DE GRUA 100.000,00 2221 0 227.45 CONTRATO DE GESTION DE MULTAS 80.000,00 2221 0 230.01 DIETAS,LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL 2221 0 369.01 GASTOS FINANCIEROS 400,00 2221 0 623.02 INSTALACIONES PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO 3 / 13
2221 0 625.99 OTRAS INVERSIONES Total Programa 3.995.751,00 2221 POLICIA LOCAL 2231 0 218.01 MANTENIMIENTO GENERAL DEL INMOVILIZADO 2231 0 221.14 SUMINISTROS VARIOS 2231 0 222.01 COMUNICACIONES TELEFONICAS 2231 0 224.02 PRIMAS DE SEGUROS, DE VEHICULOS 2231 0 224.99 PRIMA DE SEGURO POR OTROS RIESGOS 1.800,00 2231 0 420.01 APORTACION AL SERVICIO PROVINCIAL INCENDIOS 163.375,00 Total Programa 170.175,00 2231 PROTECCION CIVIL 3132 0 120.01 RETRIBUCIONES BASICAS 393.139,00 3132 0 121.05 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 704.631,00 3132 0 121.06 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS TEMPORALES 100.000,00 3132 0 160.01 SEGURIDAD SOCIAL 326.083,00 3132 0 211.01 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS 1 3132 0 212.01 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 3132 0 214.01 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 3132 0 220.01 MATERIAL DE OFICINA,ORDINARIO, NO INVENTARIABLE 1.080,00 3132 0 220.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 3132 0 221.01 SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 3 3132 0 221.021 SUMINISTRO DE AGUA 1.100,00 3132 0 221.03 SUMINISTRO DE GAS 3132 0 221.05 SUMINISTRO DE VESTUARIO 3132 0 221.06 SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS 80.000,00 3132 0 221.09 SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 1 3132 0 221.10 COMPRA DE MENAJE DOMESTICO 3132 0 221.12 MATERIAL SANITARIO. 3132 0 222.01 COMUNICACIONES TELEFONICAS 3132 0 226.065 ACTIVIDADES DE LA RESIDENCIA MUNICIPAL 1. 3132 0 226.99 OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 3132 0 227.012 CONTRATO DE LIMPIEZA 21 3132 0 227.013 TRABAJOS EXTERIORES DE LAVANDERIA 2 3132 0 227.46 CONTRATOS EXTERNOS DE RESIDENCIA 3 3132 0 230.01 DIETAS,LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL 3132 0 625.01 ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO TECNICO 3132 0 625.04 EQUIPAMIENTO RESIDENCIA MUNICIPAL Total Programa 1.990.233,00 3132 RESIDENCIA MUNICIPAL 3133 0 120.01 RETRIBUCIONES BASICAS 178.268,00 3133 0 121.03 PROGRAMA TEMPORAL. INCLUSION SOCIAL 126. 3133 0 121.05 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 238.112,00 3133 0 121.10 RETRI.FUNCIONARIOS TEMPORALES "DROGODEPENDENCIA 35. 4 / 13
3133 0 160.01 SEGURIDAD SOCIAL 117.408,00 3133 0 160.06 SEGURIDAD SOCIAL. INCLUSION SOCIAL 38.866,00 3133 0 160.10 SEGURIDAD SOCIAL "DROGODEPENDENCIAS" 11.067,00 3133 0 211.01 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS 3133 0 214.01 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 3133 0 220.01 MATERIAL DE OFICINA,ORDINARIO, NO INVENTARIABLE 3133 0 221.01 SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 2.390,00 3133 0 221.14 SUMINISTROS VARIOS 3133 0 222.01 COMUNICACIONES TELEFONICAS 7. 3133 0 226.03 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 3133 0 226.061 ACTIVIDADES DEL PROGRAMA 3 3133 0 226.21 DESARROLLO PLAN DE DROGODEPENDIENCIAS 3133 0 226.22 OBSERVATORIO DE LA TERCERA EDAD 3133 0 227.012 CONTRATO DE LIMPIEZA 1 3133 0 227.04 DIAGNOSTICO Y PLAN DE INMIGRACION 1 3133 0 227.042 PLAN DE INTERVENCION SOCIO-EDUCATIVA 29 3133 0 227.044 CONTRATO DE INTERMEDIACIÓN FAMILIAR 3133 0 227.17 CONTRATO ASISTENCIA DOMICILIARIA 970.000,00 3133 0 227.30 CONTRATO ASISTENCIA DOMICILIARIA.LEY DEPENDENCIA 208.261,00 3133 0 227.39 CONTRATOS HOGAR DEL PENSIONISTA 490.284,00 3133 0 227.44 CONTRATO DE PSICOESTIMULACIÓN A DOMICILIO 1 3133 0 480.02 AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL 1 3133 0 480.072 AYUDAS A FAMILIAS NECESITADAS(BECAS ESCOLARES) 80.584,00 3133 0 480.073 OTRAS AYUDAS A FAMILIAS NECESITADAS 5 3133 0 481.04 SUBVEN.ACTIVIDADES ASISTENCIALES,SANIDAD Y CONSUM. 3 3133 0 625.02 EQUIPOS DE OFICINA 1.623,00 Total Programa 3.133.463,00 3133 ACCION SOCIAL 3134 0 121.11 RETRIBUCIONES PLAN DE IGUALDAD 34.700,00 3134 0 160.01 SEGURIDAD SOCIAL 10.878,00 3134 0 218.01 MANTENIMIENTO GENERAL DEL INMOVILIZADO 3134 0 221.14 SUMINISTROS VARIOS 3134 0 226.061A TALLERES DE EMPODERAMIENTO 3134 0 226.061B CAMPAÑA DE SESIBILIZACION PARA HOMBRES 3134 0 226.061C PROTOCOLO DE ATENCION VICTIMAS VIOLENCIA MACHISTA 3134 0 226.064 ACTIVIDADES DEL PROGRAMA 1 3134 0 227.046 ASIST.TECNICA. TRANSVERS. PERSPECTIVA DE GENERO 1 3134 0 227.33 ASESORAMIENTO JURÍDICO PSICOLÓGICO 15. 3134 0 481.05 SUBVENCION ACTIVIDADES PARA LA MUJER 2 Total Programa 140.678,00 3134 IGUALDAD 3136 0 226.03 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 400,00 5 / 13
3136 0 226.061 ACTIVIDADES DEL PROGRAMA 3136 0 481.08 SUBVENCION EUSKAL FONDOA 3136 0 490.01 AYUDAS PARA COOPERACIÓN Y DESARROLLO T. M. 3136 0 490.02 INICIATIVAS DE SOLIDARIDAD INTERNACIONAL 1 Total Programa 69.400,00 3136 PROGRAMA DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO 32201 0 131.01 RETRIBUCION PERSONAL LABORAL TEMPORAL 168.249,00 32201 0 160.01 SEGURIDAD SOCIAL 54.008,00 32201 0 211.01 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS 32201 0 211.06 MANTENIMIENTO CENTROS DE EMPRESAS 1 32201 0 214.01 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 32201 0 220.01 MATERIAL DE OFICINA,ORDINARIO, NO INVENTARIABLE 32201 0 221.01 SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 5.071,00 32201 0 221.14 SUMINISTROS VARIOS 32201 0 221.17 SUMINISTROS CENTROS DE EMPRESAS 32201 0 222.01 COMUNICACIONES TELEFONICAS 32201 0 226.03 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 32201 0 226.06 ACTIVIDADES BEHARGINTZA 32201 0 226.13 PROYECTO VALORA 32201 0 227.012 CONTRATO DE LIMPIEZA 1 32201 0 230.01 DIETAS,LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL 32201 0 471.02 TRANSFERENCIAS A GARAPEN 4.700,00 32201 0 481.06 SUBVENCIÓN FUNDACIÓN INTEGRANDO Total Programa 330.228,00 32201 CENTRO DE APOYO AL EMPLEO 32202 0 131.01 RETRIBUCION PERSONAL LABORAL TEMPORAL 272.722,00 32202 0 160.01 SEGURIDAD SOCIAL 89.296,00 32202 0 211.01 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS 32202 0 212.01 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 32202 0 214.01 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 32202 0 220.01 MATERIAL DE OFICINA,ORDINARIO, NO INVENTARIABLE 32202 0 221.01 SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 1 32202 0 221.021 SUMINISTRO DE AGUA 32202 0 221.041 COMBUSTIBLE DE CALEFACCION 32202 0 221.05 SUMINISTRO DE VESTUARIO 32202 0 221.111 UTILES Y HERRAMIENTAS 32202 0 221.14 SUMINISTROS VARIOS 32202 0 222.01 COMUNICACIONES TELEFONICAS 2.781,00 32202 0 224.05 SEGURO DE ALUMNOS 1.050,00 32202 0 227.012 CONTRATO DE LIMPIEZA 5 Total Programa 482.249,00 32202 CENTRO INICIACIÓN PROFESIONAL 32204 0 131.01 RETRIBUCION PERSONAL LABORAL TEMPORAL 839.687,00 6 / 13
32204 0 160.01 SEGURIDAD SOCIAL 278.054,00 32204 0 221.14 SUMINISTROS VARIOS 2 Total Programa 1.142.741,00 32204 PLAN EMPLEO LANBIDE 2011/2012 32206 0 131.01 RETRIBUCION PERSONAL LABORAL TEMPORAL 6.689,00 32206 0 160.01 SEGURIDAD SOCIAL 2.147,00 32206 0 221.14 SUMINISTROS VARIOS 9.000,00 Total Programa 17.836,00 32206 CENTRO DE EMPLEO 4211 0 120.01 RETRIBUCIONES BASICAS 65.426,00 4211 0 121.05 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 95.747,00 4211 0 160.01 SEGURIDAD SOCIAL 50.534,00 4211 0 211.01 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS 4 4211 0 214.01 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 4211 0 221.01 SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 78.200,00 4211 0 221.021 SUMINISTRO DE AGUA 8.755,00 4211 0 221.03 SUMINISTRO DE GAS 17.510,00 4211 0 221.041 COMBUSTIBLE DE CALEFACCION 25.750,00 4211 0 222.01 COMUNICACIONES TELEFONICAS 4211 0 226.99 OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 4211 0 227.012 CONTRATO DE LIMPIEZA 502.640,00 4211 0 622.06 ACONDICIONAMIENTO DE COLEGIOS PUBLICOS 60.000,00 Total Programa 952.862,00 4211 COLEGIOS PUBLICOS 4212 0 120.01 RETRIBUCIONES BASICAS 202.511,00 4212 0 121.05 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 247.623,00 4212 0 121.06 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS TEMPORALES 4212 0 130.01 RETRIBUCIONES BASICAS 36.362,00 4212 0 160.01 SEGURIDAD SOCIAL 148.009,00 4212 0 204.02 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO, EQUIPOS.. 4212 0 211.01 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS 4212 0 214.01 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 4212 0 220.01 MATERIAL DE OFICINA,ORDINARIO, NO INVENTARIABLE 4212 0 221.01 SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 10. 4212 0 221.03 SUMINISTRO DE GAS 4212 0 221.14 SUMINISTROS VARIOS 4212 0 222.01 COMUNICACIONES TELEFONICAS 4. 4212 0 226.062 ACTIVIDADES CULTURALES 4212 0 227.012 CONTRATO DE LIMPIEZA 7 4212 0 628.01 FONDOS BIBLIOGRAFICOS Total Programa 776.705,00 4212 ESCUELA DE MUSICA 4213 0 120.01 RETRIBUCIONES BASICAS 152.231,00 7 / 13
4213 0 121.05 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 180.149,00 4213 0 160.01 SEGURIDAD SOCIAL 86.187,00 4213 0 211.01 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS 4213 0 214.01 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 1.700,00 4213 0 220.01 MATERIAL DE OFICINA,ORDINARIO, NO INVENTARIABLE 4213 0 220.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 4213 0 221.01 SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 4213 0 221.03 SUMINISTRO DE GAS 4213 0 221.14 SUMINISTROS VARIOS 4213 0 222.01 COMUNICACIONES TELEFONICAS 2.800,00 4213 0 226.03 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 1.800,00 4213 0 226.069 ACTIVIDADES EUSKALTEGI 4213 0 227.012 CONTRATO DE LIMPIEZA 23. 4213 0 628.01 FONDOS BIBLIOGRAFICOS Total Programa 467.267,00 4213 EUSKALTEGI 4311 0 211.01 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS 4311 0 211.03 MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS MUNICIPALES 40.000,00 4311 0 211.05 MANTENIMIENTO DE APARCAMIENTOS 4311 0 221.01 SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 3 4311 0 221.14 SUMINISTROS VARIOS 100,00 4311 0 224.01 SEGURO DE EDIFICIOS Y LOCALES 7. 4311 0 227.43 GESTIÓN DE VIVIENDAS MUNICIPALES 2 4311 0 682.01 AMORTIZACIÓN DE VIVIENDAS G.V. 39.080,00 4311 0 770.01 SESTAO BERRI REHABILITACIÓN CHAVARRI 25-31 283.350,00 4311 0 780.01 AYUDAS PARA REHABILITACIÓN DE FACHADAS 160.000,00 4311 0 780.02 AYUDAS PARA LA MEJORA DE EDIFICIOS (ASCENSORES) 100.000,00 Total Programa 707.530,00 4311 VIVIENDA 4321 0 120.01 RETRIBUCIONES BASICAS 248.261,00 4321 0 121.05 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 379.261,00 4321 0 121.06 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS TEMPORALES 28.700,00 4321 0 121.07 PROGRAMA TEMPORAL. ARQUITECTO OBRAS 46.700,00 4321 0 121.09 RETRI. FUNCIONARIOS TEMPORALES "OBRAS EN BARRIOS" 47. 4321 0 160.01 SEGURIDAD SOCIAL 161.680,00 4321 0 160.07 PROGRAMA TEMPORAL. ARQUITECTO OBRAS 12.273,00 4321 0 160.09 SEGURIDAD SOCIAL "OBRAS EN BARRIOS" 12.273,00 4321 0 214.01 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 4321 0 220.01 MATERIAL DE OFICINA,ORDINARIO, NO INVENTARIABLE 2.250,00 4321 0 222.02 COMUNICACIONES POSTALES 4321 0 226.03 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 4321 0 226.07 OBRAS A CARGO DE PARTICULARES 300.000,00 8 / 13
4321 0 226.08 ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES 1 4321 0 226.99 OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 4321 0 227.071 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 4321 0 230.01 DIETAS,LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL 4321 0 480.074 REALOJOS POR EXPROPIACIÓN 9.000,00 4321 0 609.03 ESTUDIOS Y PROYECTOS TECNICOS 4321 0 642.01 PLAN DE ORDENACION URBANA 4321 0 680.03 DESCONTAMINACION TERRENOS UE SESTAO BAI 50.000,00 Total Programa 1.374.698,00 4321 SERVICIOS URBANIST.Y TECNICOS 4324 0 120.01 RETRIBUCIONES BASICAS 404.762,00 4324 0 121.04 GRATIFICACIONES 4324 0 121.05 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 678.527,00 4324 0 121.06 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS TEMPORALES 4324 0 160.01 SEGURIDAD SOCIAL 395.425,00 4324 0 202.01 ALQUILER MATERIAL TECNICO Y MAQUINARIA 10. 4324 0 211.01 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS 4324 0 212.01 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 4324 0 213.01 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS 4324 0 221.01 SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 4324 0 221.03 SUMINISTRO DE GAS 4324 0 221.042 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS 4324 0 221.05 SUMINISTRO DE VESTUARIO 4324 0 221.111 UTILES Y HERRAMIENTAS 4324 0 221.13 MATERIAL DE JARDINERIA (PLANTAS, ABONOS...) 4324 0 221.14 SUMINISTROS VARIOS 60.000,00 4324 0 222.01 COMUNICACIONES TELEFONICAS 4. 4324 0 224.02 PRIMAS DE SEGUROS, DE VEHICULOS 5. 4324 0 227.012 CONTRATO DE LIMPIEZA 14. Total Programa 1.642.514,00 4324 BRIGADA OBRAS 4411 0 210.03 MANTENIMIENTO DE LA RED ALCANTARILLADO 5 4411 0 210.04 MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA 61.800,00 4411 0 211.01 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS 4411 0 212.01 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 4411 0 221.01 SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 4411 0 221.022 GASTOS DE AGUA EN RED PRIMARIA 7 4411 0 227.09 SERVICIOS DE RECAUDACION A FAVOR DE LA ENTIDAD 13.390,00 4411 0 227.19 GASTOS DE EXPLOTACION DEL CONSORCIO DE AGUAS 13 Total Programa 986.690,00 4411 SANEAMIENTO Y ABAST.DE AGUAS 4421 0 227.011 CONTRATO DE LIMPIEZA VIARIA Y RECOG. BASURAS 2.770. 4421 0 227.09 SERVICIOS DE RECAUDACION A FAVOR DE LA ENTIDAD 3 9 / 13
4421 0 227.22 PARTICIPACION EN GASTOS DEL VERTEDERO MANCOMUNA 560.000,00 4421 0 622.26 CENTRAL DE TRATAMIENTO DE BASURAS 2.75 Total Programa 6.119. 4421 GESTION DE RESIDUOS Y LIMPIEZA 4431 0 120.01 RETRIBUCIONES BASICAS 34.023,00 4431 0 121.05 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 60.707,00 4431 0 121.06 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS TEMPORALES 4431 0 160.01 SEGURIDAD SOCIAL 37.050,00 4431 0 211.01 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS 4431 0 212.01 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 4431 0 221.01 SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 3.225,00 4431 0 221.05 SUMINISTRO DE VESTUARIO 4431 0 221.111 UTILES Y HERRAMIENTAS 4431 0 221.14 SUMINISTROS VARIOS 4431 0 222.01 COMUNICACIONES TELEFONICAS 4431 0 227.012 CONTRATO DE LIMPIEZA 6. Total Programa 158.705,00 4431 CEMENTERIOS 4441 0 226.061 ACTIVIDADES DEL PROGRAMA 4441 0 227.25 CONTRATO DE RECOGIDA DE MATERIAL RECICLABLE 4441 0 227.26 CONTRATO DE RECOGIDA DE ACEITES 8. 4441 0 227.27 CONTRATO DE RECICLAJE TEXTIL 15.875,00 4441 0 227.28 CONTRATO RECOGIDA ANIMALES DOMESTICOS 10.100,00 4441 0 471.01 TRANSFERENCIAS AGENDA LOCAL 21 16.560,00 4441 0 471.03 TRANSFERENCIAS A UDALSAREA 1.120,00 Total Programa 65.955,00 4441 PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTE 4511 0 120.01 RETRIBUCIONES BASICAS 72.816,00 4511 0 121.05 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 118.162,00 4511 0 160.01 SEGURIDAD SOCIAL 52.495,00 4511 0 214.01 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 4511 0 220.01 MATERIAL DE OFICINA,ORDINARIO, NO INVENTARIABLE 720,00 4511 0 222.01 COMUNICACIONES TELEFONICAS 4511 0 226.02 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENCION 800,00 4511 0 226.03 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 4511 0 226.062 ACTIVIDADES CULTURALES 42 4511 0 226.067 CONVENIO CON COLEGIO Nª SEÑORA DE BEGOÑA 2 4511 0 226.16 SESTAOKO EUSKAL JAIA 1 4511 0 226.99 OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 4511 0 421.04 TRANSFERENCIAS A LA U.N.E.D. 4511 0 481.031 SUBVENCIONES CULTURALES A ENTIDADES SIN LUCRO 6 4511 0 481.032 SUBVEN. CONVENIOS ASOC. INTERES CULTURAL 7 4511 0 481.10 TRANSFERENCIAS PROGRAMA DE ALTAS CAPACIDADES 10 / 13
4511 0 629.01 OTRAS INVERSIONES 250.000,00 Total Programa 1.119.793,00 4511 ACTIVIDADES CULTURALES Y RECRE 4512 0 120.01 RETRIBUCIONES BASICAS 80.241,00 4512 0 121.05 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 114.612,00 4512 0 121.06 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS TEMPORALES 0,00 4512 0 160.01 SEGURIDAD SOCIAL 59.055,00 4512 0 211.01 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS 4512 0 214.01 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 4512 0 220.01 MATERIAL DE OFICINA,ORDINARIO, NO INVENTARIABLE 4512 0 220.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 4512 0 221.01 SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 4512 0 221.03 SUMINISTRO DE GAS 4512 0 222.01 COMUNICACIONES TELEFONICAS 4512 0 226.066 ACTIV. PROMOCION LITERATURA INFANTIL 3.400,00 4512 0 226.99 OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 4512 0 227.012 CONTRATO DE LIMPIEZA 3 4512 0 227.021 CONTRATO DE VIGILANCIA BIBLIOTECA MUNICIPAL 4512 0 628.01 FONDOS BIBLIOGRAFICOS Total Programa 340.208,00 4512 BIBLIOTECA 4513 0 218.01 MANTENIMIENTO GENERAL DEL INMOVILIZADO 4513 0 221.01 SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 4513 0 221.03 SUMINISTRO DE GAS 2.200,00 4513 0 221.14 SUMINISTROS VARIOS 4513 0 222.01 COMUNICACIONES TELEFONICAS 5. 4513 0 226.062 ACTIVIDADES CULTURALES 4513 0 227.041 CONTRATO CASA DE LA JUVENTUD/OFICINA INFOR.JUVENIL 22 Total Programa 238.100,00 4513 CASA DE LA JUVENTUD 4514 0 120.01 RETRIBUCIONES BASICAS 16.200,00 4514 0 121.05 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 20.374,00 4514 0 160.01 SEGURIDAD SOCIAL 11.228,00 4514 0 226.061D TALLERES EN TORNO A LA VIOLENCIA MACHISTA 4514 0 226.09 ACTIVI. DE EUSKERA Y NORMALIZACION LINGÜÍSTICA 90.000,00 4514 0 226.14 PROGRAMA BERBALAGUN 4514 0 226.17 DESRROLLO GAZTE PLANA 4514 0 226.99 OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 100,00 4514 0 230.01 DIETAS,LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL 100,00 4514 0 481.033 SUBVENCIONES CLUB TIEMPO LIBRE 2.700,00 Total Programa 163.702,00 4514 ACTIVIDADES DE EUSKERA Y JUVENTUD 4521 0 120.01 RETRIBUCIONES BASICAS 417.859,00 11 / 13
4521 0 121.04 GRATIFICACIONES 5. 4521 0 121.05 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 632.982,00 4521 0 121.06 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS TEMPORALES 4521 0 130.01 RETRIBUCIONES BASICAS 0,00 4521 0 160.01 SEGURIDAD SOCIAL 318.809,00 4521 0 211.01 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS 229. 4521 0 212.01 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 4521 0 213.01 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS 4521 0 214.01 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 4521 0 220.01 MATERIAL DE OFICINA,ORDINARIO, NO INVENTARIABLE 4521 0 220.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 4521 0 221.01 SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 20 4521 0 221.021 SUMINISTRO DE AGUA 47.700,00 4521 0 221.041 COMBUSTIBLE DE CALEFACCION 175.100,00 4521 0 221.042 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS 1.545,00 4521 0 221.05 SUMINISTRO DE VESTUARIO 9.350,00 4521 0 221.08 SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS 4521 0 221.09 SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 1 4521 0 221.111 UTILES Y HERRAMIENTAS 4521 0 221.112 MATERIAL DEPORTIVO 4521 0 222.01 COMUNICACIONES TELEFONICAS 7.400,00 4521 0 222.02 COMUNICACIONES POSTALES 4521 0 224.02 PRIMAS DE SEGUROS, DE VEHICULOS 4521 0 226.03 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 4521 0 226.063 ACTIVIDADES DEPORTIVAS 61.400,00 4521 0 226.99 OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 4521 0 227.012 CONTRATO DE LIMPIEZA 38 4521 0 227.13 CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE CAMPOS DE FUTBOL 94.760,00 4521 0 227.15 CONTRATO SERVICIO DE SOCORRISMO 8 4521 0 227.18 SERVICIOS EXTERNOS DE MANTENIMIENTO INFORMATICO 9.000,00 4521 0 227.29 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEPORTIVOS 40.604,00 4521 0 230.01 DIETAS,LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL 4521 0 481.02 SUBVENCIONES DEPORTIVAS A ENTIDADES SIN LUCRO 43.200,00 4521 0 622.27 INSTALACIONES DEPORTIVAS 1.000.000,00 Total Programa 3.823.409,00 4521 ACTIVIDADES DEPORTIVAS 5111 0 210.01 MANTENIMIENTO DE VIAS PUBLICAS. 100.000,00 5111 0 210.02 MANTENIMIENTO DEL MOBILIARIO URBANO 10. 5111 0 210.05 MANTENIMIENTO DE SEÑALIZACIÓN VIARIA 5111 0 212.02 MANTENIMIENTO INSTALACION ALUMBRADO Y CONTENEDO 74.160,00 5111 0 221.01 SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 36 5111 0 226.01 CANONES 40.000,00 12 / 13
5111 0 227.11 CONTRATO DE ALUMBRADO NAVIDEÑO 45.879,00 5111 0 227.12 CONTRATOS DE JARDINERIA EXTERIORES 499.550,00 5111 0 227.24 CONTRATO MANTENIMIENTO RAMPAS MECANICAS 240.101,00 5111 0 227.35 CONTRATO MANTENIMIENTO JUEGOS INFANTILES 5111 0 361.01 INTERESES DE DEMORA 5111 0 600.02 PROLONGACIÓN DE LA GRAN VIA. EXPROPIACIONES 2007 102.131,00 5111 0 601.01 APARCAMIENTO DE LAS CANTERAS 60.000,00 5111 0 601.02 LOS BAÑOS. PEATONALIZACION 300.000,00 5111 0 601.03 REURBANIZACIÓN JUAN TOMAS DE GANDARIAS 539.488,00 5111 0 601.07 URBANIZACION ALAMEDA LAS LLANAS 40.000,00 5111 0 601.09 PARQUE PARA PERROS 5111 0 601.21 RESOLUCIÓN DE "PUNTOS NEGROS" 5111 0 601.39 PANELES INFORMATIVOS Total Programa 2.514.609,00 5111 PLAZAS Y VIAS PUBLICAS 6111 0 120.01 RETRIBUCIONES BASICAS 249.401,00 6111 0 121.05 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 402.748,00 6111 0 121.06 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS TEMPORALES 6111 0 160.01 SEGURIDAD SOCIAL 170.611,00 6111 0 214.01 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 6111 0 220.01 MATERIAL DE OFICINA,ORDINARIO, NO INVENTARIABLE 4.050,00 6111 0 226.03 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 6111 0 226.99 OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Total Programa 839.110,00 6111 SERVICIOS ECONOMICOS 6221 0 226.068 ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DEL COMERCIO 40.000,00 6221 0 481.035 SUBVENCIONES AL COMERCIO 3 Total Programa 7 6221 COMERCIO INTERIOR 9111 0 419.01 CUOTAS A E.U.D.E.L. 4. Total Programa 4. 9111 TRANSFERENCIAS A ADMONES. PUBL Total Presupuesto 38.638.761,00 13 / 13