FASES Persona responsable ejecución CÓDIGO: xxxxxx SOPORTE DOCUMENTAL Preparación de un borrador de las bases reguladoras cuyo contenido mínimo debe ser el establecido en el artículo 13 del Decreto Legislativo 2/2005, de 28 de diciembre, por el cual se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Subvenciones Derpartamento de Asuntos Generales y Departamento de Planificación y Gestión Administrativa Xavier Rubio Ballet Marta Sureda Mora Borrador bases reguladoras Elaboración de una memória y en su caso un estudio económico Memória y estudio económico en su caso APROBACIÓN BASES REGULADORAS SUBVENCIONES Envío a los posibles beneficiarios para que hagan alegaciones y sugerencias por plazo no inferior a 15 dias, salvo que por razones justificadas se reduzca a 7 dias Cuando lo exija la naturaleza de la disposición o lo decida el Consejo de Gobierno o el consejero competente, el proyecto será sometido a información pública, por plazo no inferior a 15 dias, salvo que por razones justificadas se reduzca a 7 dias. En este caso, publicar en la web del SOIB y remitir para la publicación en el BOIB. Servicio Jurídico Notificación Procedimiento previsto en los art.42 a 47 de la Ley 4/2001, de 14 de marzo del Gobierno de las Illes Balears Adopción de las medidas que hagan posible la participación de los ayuntamientos y de los consejos insulares en el procedimiento cuando el proyecto de disposición afecte a las competencias de estos entes Informe de Servicio Jurídico Informe jurídico Informe de la secretaria general técnica competente, que debe referirse, como mínimo, a la corrección del procedimiento seguido y a la valoración de las alegaciones presentadas. Secretaria General Técnica de la Conselleria de Educación Informe de la Secretaria General Técnica Revisión del contenido de las bases reguladoras para comprobar que se adaptan a la normativa comunitaria, nacional y autonómica y al Programa Operativo Sección de Programas Operativos del FSE/Unidad responsable Informe de FSE
Aprobación de bases reguladoras Titular de la Consejeria Resolución de aprobación de las bases Remisión documentación a publicación en el BOIB Servicio Jurídico Oficio remisión Publicación en el BOIB BOIB BOIB FASES APROBACIÓN DE LA CONVOCATORIA Preparación de un borrador, de acuerdo con las bases reguladoras de las subvenciones Introducción de los datos en el sistema informático SAP (de gestión del presupuesto, convenios, contratos y subvenciones). Éste genera un expediente SUBCO gestión administrativa, Servicio de Seguimiento Económico y Servicio de Seguimiento Técnico) CÓDIGO: xxxxxxx Persona responsable SOPORTE ejecución DOCUMENTAL Emisión del informe jurídico Servicio Jurídico Informe jurídico Revisión del contenido de las bases reguladoras para comprobar que se adaptan a la normativa comunitaria, nacional y autonómica y al Programa Operativo En caso de pagos anticipados, solicitud de autorización previa al consejero competente en materia de hacienda y presupuestos Remisión a UGE: 1. Borrador, 2. Memoria-solicitud de autorización de pago anticipado, en su caso; 3. Informe jurídico Comprobación y generación documento contable "RF" Remisión de la solicitud de informe a la Dirección General de Presupuestos Remisión de la solicitud de autorización de imputación plurianual de gastos al Consejero competente en materia de hacienda y presupuestos Remisión solicitud autorización previa de pago anticipado al consejero competente en materia de economía y hacienda Recepción de informe de la Dirección General de Presupuestos, de autorización de pago anticipado y de imputación plurianual de gastos, en su caso Sección de Programas Operativos del FSE Borrador convocatoria Informe de FSE Solicitud pago anticipado Documento "RF" Solicitud informe Solicitud de autorización Solicitud autorización Informe de la DG Presupuestos y autorizaciones de pago anticipado y plurianuales Lista de comprobación de convocatorias de subvenciones Procedimiento previsto en los art.42 a 47 de la Ley 4/2001, de 14 de marzo del Gobierno de las Illes Balears
Remisión informe de la Dirección General de Presupuestos, de autorización de pago anticipado y de imputación plurianual de gastos, en su caso, al servicio de gestión administrativa Si la convocatoria es de más de 2.000.000,00 solicitud autorización previa Consejo de Gobierno, a petición del servicio de gestión administrativa. Remisión del Acuerdo del Consejo de Gobierno al servicio de gestión administrativa. Introducción en el sistema contable SAP y en el programa FONDOS Remisión documentación para fiscalización previa a petición del servicio de gestión administrativa: 1. Borrador 2. Autorización de anticipo de pago del consejero (en su caso) 3. Informe DGP 4. Autorización Consejo de Gobierno (en su caso) 5.Documento contable "RF" y 6.Informe jurídico Fiscalización previa Introducción en el programa FONDOS. Remisión expediente fiscalizado al Servicio de gestión administrativa del Centro Gestor Firma Resolución convocatoria subvenciones Introducción y completado información en sistema contable SAP Remisión documentación a publicación en BOIB Publicación en BOIB Cierre expediente en SAP Servicio Jurídico Servicio de Gestión Administrativa Intervención General o Delegada Presidente SOIB BOIB Borrador de acuerdo autorización previa Consejo de Gobierno, esborrany "RF", informe DGP, autorización de plurianuales y de pago anticipado (en su caso), informe jurídico Programa SAP y Programa FONDOS Oficio remisión Informe fiscalización previa Programa FONDOS y Nota interna Resolución convocatoria Oficio remisión BOIB Resolución publicada Programa SAP
FASES PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN Registro de solicitudes presentadas en el Registro General del SOIB o en los otros lugares contemplados en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de RJ y PAC, previa comprobación de la efectiva presentación de toda la documentación enumerada en el oficio de presentación. Remisión de la documentación al centro gestor Servicio de Archivo y Registro CÓDIGO: xxxxxxxx Persona responsable SOPORTE ejecución DOCUMENTAL Programa de Registro de la CAIB Excel diario de Registro Comprobación de la admisibilidad o no de las solicitudes presentadas, revisión de la documentación, requerimiento de subsanación, en su caso (art. 71 Ley 30/1992) introducción de los datos de los solicitantes en los programas propios de gestión de subvenciones, y en su caso en el programa SAP Si el requerimiento se subsana en plazo, continúa la tramitación Centro gestor: Servicio gestión administrativa, parte administrativa y Servicio de seguimiento técnico, proyecto técnico En su caso requerimiento por correo certificado Check-list administrativo y técnico Si el requerimiento no se subsana, se dicta resolución teniéndolo por desistido En caso de existencia de Comisión Evaluadora reunión de ésta y elaboración del informe provisional de evaluación Comisión evaluadora Resolución desistimiento Informe Comisión Evaluadora En su caso, notificación del informe provisional de la Comisión Evaluadora a los interesados, para que en un plazo de 10 días puedan presentar alegaciones y reformular en su caso. Notificación Finalizado el plazo de audiencia la Comisión Evaluadora elabora su informe definitivo. Comisión evaluadora Informe definitivo Comisión Evaluadora Introducción de datos de los beneficiarios en el programa SAP y generación de SUBCC, e introducción de datos en los sistemas propios de gestión Programa SAP Elaboración de la propuesta de resolución y del informe-propuesta de resolución/resolución en el caso de subvenciones de menos de 30.000 euros de acuerdo con el informe definitivo de la Comisión Evaluadora Propuesta de resolución
Remisión a UGE de la propuesta de resolución/ y o resolución Comprobación y generación del documento contable "AD"previa Envío de la documentación para la fiscalización previa en caso de expedientes de más de 30.000,00 euros a petición del servicio de gestión administrativa Fiscalización previa Recepción del Informe de fiscalización Intervención General o Delegada UGE Documento"AD"p revia Propuesta de resolución y documento"ad"pr evia Informe fiscalización previa Remisión Informe de fiscalización al Servicio de gestión administrativa UGE Remisión del expediente al Consejo de Gobierno en el caso de que sea superior a 150.000,00 euros para la comunicación previa, y si es superior a 500.000,00 euros para autorización previa, a petición del servicio de gestión administrativa Remisión del Acuerdo de Consejo de Gobierno al Servicio de gestión administrativa para su introducción en el SAP Servicios jurídicos Borrador acuerdo Consejo de Gobierno y copia del informe de fiscalización Remisión del Acuerdo de Consejo de Gobierno a UGE Resolución de concesión/denegación de las subvenciones Firma de la Resolución de concesión/denegación de las subvenciones Remisión de la documentación a UGE para la validación de la AD Titular de la Consejería Resolución de concesión denegación Remisión a Intervención la AD para su validación UGE Oficio de remisión Notificación de la concesión/denegación Notificación
Aceptación de la subvención otorgada, si es necesario Beneficiarios Documento de aceptación de los beneficiarios FASES EJECUCIÓN DE LA SUBVENCIÓN CÓDIGO: xxxxxxxxx Persona responsable SOPORTE ejecución DOCUMENTAL Si procede, solicitud de pago de subvención (anticipo o primer pago) Beneficiarios Solicitud Redacción del informe-propuesta de resolución/resolución de pago Firma del informe-propuesta de resolución/resolución de pago Introducción en el sistema contable SAP Remisión de la documentación a UGE para la tramitación del pago, previa comprobación de que se encuentra al corriente de pago con la SS, con la Agencia Tributaria Autonómica y con la Hacienda Estatal Comprobación y generación del documento "OP" Envío de la "OP" a intervención para su validación Validación de la "OP" Director/a del SOIB y titular de la Consejería Intervención Delegada SAP y oficio remisión Documento "OP" Documento "OP", informepropuesta de resolución/resoluci ón de pago, documentación acreditativa de estar al corriente de pagos Cumplimiento de los requisitos establecidos en la Resolución de concesión (objeto, justificación, publicidad, etc) y realización de la acción para la cual se ha solicitado la subvención Beneficiarios
Durante la ejecución de la acción, revisión y control de la ejecución, realización de visitas in situ en su caso, y introducción de catos en los programas propios de gestión seguimiento técnico) y en aquellas acciones cofinanciadas también de la Sección de Programas Operativos del FSE Acta visita in situ /Lista de comprobación visita in situ /muestras elementos información y publicidad Acta visita in situ /Lista de comprobación visita in situ FASES Finalización de la operación o del plazo otorgado Preparación de la documentación: 1. Memoria técnica, 2. Memoria económica, 3. Justificante de gasto y de pago, 4. Justificación de medidas de información y publicidad Beneficiario CÓDIGO: xxxxxxxxx Persona responsable SOPORTE ejecución DOCUMENTAL Cuenta justificativa técnica y económica. Elementos de información y publicidad PROCEDIMIENTO DE LIQUIDACIÓN Remisión de la documentación justificativa a la entidad otorgante de la subvención Registro, escaneo y compulsa de la documentación presentada Verificación de la presentación de la Memoria técnica y económica en plazo En caso de no presentación en plazo requerir Si el requerimiento se subsana en plazo, continúa la tramitación Si el requerimiento no se subsana, se dicta resolución teniéndolo por decaido en el trámite Remisión de la Memória Técnica al Servicio de Seguimiento Técnico y de la Memória Económica al Servicio de Seguimiento Económico Elaboración del Informe de seguimiento técnico por el Servicio de Seguimiento Técnico y del Informe de liquidación por el Servicio de Seguimiento Económico Remisión al Centro Gestor de los informes de seguimiento técnico y de liquidación Servicio de Registro Servicio de Seguimiento Técnico y Servicio de Seguimiento Económico Documento remisión documentación Escaneo y compulsa Requerimiento Resolución de desistimiento Informe de seguimiento técnico y informe de liquidación
En su caso, pago del saldo final o inicio del expediente de reintegro (procedimiento de reintegro) Remisión de la documentación a UGE para la tramitación del pago Comprobación y generación del documento "OP" Envío del documento "OP"a Interveción para su validación Validación del documento "OP" Cierre del expediente en el sistema contable SAP Intervención delegada y oficio remisión Documento "OP" y documento "OP" Programa SAP