29/5/215 https://declaraciones.sri.gob.ec/rec declaraciones internet/consultas/reportedeclaracionaction.jspa?num=96469941 FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA PERSONAS No. FORMULARIO 12 NATURALES Y SUCESIONES INDIVISAS 97619473 Resolución No. NAC DGERCGC15 179 1 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O)ORIGINAL (S)SUSTITUTIVA 31 O AÑO 12 214 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 14 No. DE EMPLEADOS EN RELACIÓN 2 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC 21 126481 22 PIEDRA LEDESMA JORGE DAVID DE DEPENDENCIA 15 ACTIVIDAD EMPRESARIAL DE LA PERSONA NATURAL OBLIGADA A LLEVAR CONTABILIDAD Y SUCESIONES INDIVISAS ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA ESTADO DE RESULTADOS ACTIVO INGRESOS TOTAL INGRESOS VALOR EXENTO (A efectos de la ACTIVOS CORRIENTES Conciliación Tributaria) Efectivo y equivalentes al efectivo 311 15,188.19 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% de IVA 61 1 765,229.13 61 2 Inversiones ( ) Provisión por deterioro de inversiones ) Cuentas y documentos por cobrar clientes Relacionados / Locales 312 313 314 Ventas netas locales gravadas con tarifa % de IVA o exentas de 62 1 62 2 IVA Exportaciones netas Ingresos obtenidos bajo la modalidad de comisiones o similares Ingresos por agroforestería y silvicultura de especies forestales 63 1 64 1 65 1 63 2 64 2 65 2 Relacionados / Del exterior 315 Rendimientos financieros 66 1 688.86 66 2 Otras cuentas y documentos por cobrar 316 317 456,558.57 Utilidad en venta de propiedades, planta y equipo Dividendos De recursos públicos 67 1 68 1 69 1 67 2 68 2 69 2 Rentas exentas Relacionados / Locales 318 provenientes de donaciones y De otras locales 61 1 61 2 Relacionados / Del exterior 319 aportaciones Del exterior 611 1 611 2 32 Otros ingresos provenientes del exterior 612 1 612 2 321 Otras rentas 613 1 613 2 ( ) Provisión cuentas incobrables y deterioro 322 TOTAL INGRESOS (Sumar del 611 al 699 9 6111) Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 324 4,471.5 Ingresos por reembolso como intermediario 6 2 Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (ISD) 323 Ventas netas de propiedades, planta y equipo 6 1 765,917.99 Crédito tributario a favor del sujeto pasivo 325 7,33.48 En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado (RENTA) en la Inventario de materia prima 326 columna "Total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta Inventario de productos en proceso 327 COSTOS Y GASTOS Inventario de suministros y materiales 328 VALOR NO COSTO GASTO Inventario de prod. terminados y mercad. en 329 DEDUCIBLE almacén Mercaderías en Tránsito 33 Inventario inicial de bienes no producidos por (A efectos de la Obras en curso bajo contrato de construcción 331 Inventario de obras en construcción 332 Inventario de obras terminadas 333 el sujeto pasivo 71 Conciliación Tributaria) Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo 71 1 71 2 Inventario de materiales o bienes para la construcción 334 Compras netas locales producto de la https://declaraciones.sri.gob.ec/rec declaraciones internet/consultas/reportedeclaracionaction.jspa?num=96469941 1/7
29/5/215 https://declaraciones.sri.gob.ec/rec declaraciones internet/consultas/reportedeclaracionaction.jspa?num=96469941 Inventario repuestos, herramientas y accesorios 335 actividad de comisionista 72 1 72 3 ( ) Provisión de inventario por valor neto de Importaciones de bienes no producidos por realización y otras pérdidas en inventario 336 el sujeto pasivo 73 1 73 2 73 3 Activos pagados por anticipado 337 ( ) Inventario final de bienes no producidos por ( ) Provisión por deterioro del valor del activo corriente Activos no mantenidos para la venta 338 el sujeto pasivo 74 1 Inventario inicial de materia prima 75 1 y operaciones discontinuas 339 Compras netas locales de materia prima 76 1 76 3 Otros activos 34 Importaciones de materia prima 77 1 77 3 TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 345 618,521.29 ( ) Inventario final de materia prima 78 1 ACTIVOS NO CORRIENTES Inventario inicial de productos en proceso 79 1 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO ( ) Inventario final de productos en proceso 71 1 PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACT. BIOLOÓGICOS Terrenos 35 Inventario inicial de productos terminados 5,8 ( ) Inventario final de productos terminados 711 1 712 1 Inmuebles (excepto terrenos) 351 261,755 Sueldos, salarios y demás remuneraciones que Construcciones en curso 352 constituyen materia gravada del IESS 713 1 713 2 215,872.8 713 3 Muebles y enseres Maquinaria, equipo e instalaciones Naves, aeronaves, barcazas y similares Equipo de computación y software 353 354 355 356 4,783.11 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones 42,21.27 que no constituyen materia gravada del IESS 714 1 714 2 34,516.53 714 3 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de 715 1 715 2 44,78.41 715 3 reserva) 23,88.5 Honorarios profesionales y dietas 716 1 716 2 58,96.32 716 3 Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil 357 74,925.51 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 717 1 717 2 717 3 Propiedades, Planta y Equipo por contratos de 358 Arrendamientos 718 1 718 2 3,74.9 718 3 arren.financiero Otros propiedades, planta y equipo 359 2,211.3 Mantenimiento y reparaciones 719 1 719 2 28,897.24 719 3 ( ) Depreciación acumulada propiedades, planta Combustibles y lubricantes 72 1 72 2 517.61 72 3 y equipo 36 17,426.77 Promoción y publicidad 721 1 721 2 1,173.9 721 3 ( ) Deterioro acumulado de propiedades, planta y 361 Suministros, materiales y repuestos 722 1 722 2 15,522.51 722 3 equipo Activos de exploración y explotación 362 Transporte 723 1 723 2 95.7 723 3 ( ) Amortización acumulada de activos de exploración y explotación ( ) Deterioro acumulado de activos de exploración 363 Provisiones para jubilación patronal 724 1 Provisiones para desahucio 725 1 724 2 724 3 725 2 725 3 y explotación 364 Provisiones para cuentas incobrables 726 2 726 3 Propiedades de inversión 365 Provisiones por valor neto de realización de 727 1 727 2 727 3 inventarios ( ) Depreciación acumulada propiedades de 366 Provisiones por deterioro del valor de los activos 728 1 728 2 728 3 inversión ( ) Deterioro acumulado de propiedades de 367 Provisiones / Otras provisiones 729 1 729 2 729 3 inversión Activos biológicos 368 Arrendamiento mercantil / Local 73 1 73 2 73 3 ( ) Depreciación acumulada activos biológicos 369 Arrendamiento mercantil / Del exterior 731 1 731 2 731 3 ( ) Deterioro acumulado de activos biológicos 37 Comisiones / Local 732 1 732 2 44,932.99 732 3 TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN y ACTIVOS BIOLÓGIC ACTIVOS INTANGIBLES Comisiones / Del exterior 733 1 733 2 733 3 379 244,337.47 Intereses bancarios / Local 734 1 734 2 734 3 Plusvalía 381 Intereses bancarios / Del exterior 735 1 735 2 735 3 Marcas, patentes, derechos de llave y otros 382 Intereses pagados a terceros similares Activos de exploración y explotación 383 Relacionados / Local 736 1 736 2 736 3 Otros activos intangibles 384 5,5 Relacionados / Del exterior 737 1 737 2 737 3 ( ) Amortización acumulada de activos intangibles 385 No relacionados / Local 738 1 738 2 738 3 ( ) Deterioro acumulado de activos intangibles 386 739 1 739 2 739 3 TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES 389 5,5 Pérdida en venta de activos / Relacionadas 74 1 74 2 74 3 ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES Pérdida en venta de activos / No relacionadas 741 1 741 2 741 3 https://declaraciones.sri.gob.ec/rec declaraciones internet/consultas/reportedeclaracionaction.jspa?num=96469941 2/7
29/5/215 https://declaraciones.sri.gob.ec/rec declaraciones internet/consultas/reportedeclaracionaction.jspa?num=96469941 Inversiones no Otras pérdidas 742 1 742 2 742 3 En subsidiarias y asociadas 411 Mermas 743 1 743 2 743 3 En negocios conjuntos 412 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 744 1 744 2 4,368.96 744 3 Otras 413 Gastos indirectos asignados desdel el exterior Cuentas y documentos por cobrar clientes no por partes relacionadas 745 1 745 2 745 3 Relacionados / Locales 414 Gastos de gestión 746 2 2,33.16 746 3 Relacionados / Del exterior 415 Impuestos, contribuciones y otros 747 2 15,734.3 747 3 416 Gastos de viaje 748 1 748 2 748 3 417 IVA que se carga al costo o gasto 749 1 749 2 749 3 Otras cuentas y documentos por cobrar no Depreciación de propiedades, planta y equipo Relacionados / Locales 418 Acelerada 75 1 75 2 75 3 Relacionados / Del exterior 419 No acelerada 751 1 751 2 3,9.88 751 3 42 Depreciación del reavalúo de propiedades, 421 planta y equipo 752 1 752 2 752 3 ( ) Provisión cuentas incobrables y deterioro 422 Depreciación de activos biológicos 753 1 753 3 ( ) Prov. por deterioro de activos finan. no 423 Otros activos financieros no 424 TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES439 Depreciación de propiedades de inversión 754 2 754 3 Amortización de activos de exploración y 755 1 755 3 explotación Amortizaciones 756 1 756 2 756 3 Otros activos no 445 Servicios públicos 757 1 757 2 21,683.65 757 3 TOTAL ACTIVOS NO 379 CORRIENTES +389+439+445 EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS 498 249,387.47 Pagos por otros servicios 758 1 758 2 12,72.46 758 3 Pagos por otros bienes 759 1 759 2 3,177.17 759 3 (Casillero informativo para el cálculo del anticipo 446 TOTAL COSTOS 799 1 de IR) TOTAL DEL ACTIVO (345+498) 499 867,98.76 TOTAL GASTOS 799 2 TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991 + 7992) 799 9 Baja de inventario 7 1 537,71.87 537,71.87 PASIVOS CORRIENTES PASIVO Pago por reembolso como reembolsante 7 2 Pago por reembolso como intermediario 7 3 En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "Costo" y "Gasto" considerada Relacionados / Locales 511 como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta Relacionados / Del exterior 512 513 71,414.34 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 514 Obligaciones con instituciones financieras Locales 515 Del exterior 516 Préstamos de accionistas o socios Locales 517 Del exterior 518 Otras cuentas y documentos por pagar Relacionados / Locales 519 Relacionados / Del exterior 52 Cuentas y documentos por pagar proveedores 521 522 Pasivos por contratos de arrendamiento financiero PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 6999 7999 menor a ) 82 Cálculo de base participación a trabajadores UTILIDAD DEL EJERCICIO ( ) Participación a trabajadores ( ) Otras rentas exentas (Si 6999 7999 mayor a ) 81 (+) Ajuste por precios de transferencia 97 Base de cálculo de participación a trabajadores 98 ( ) Dividendos exentos 84 ( ) Otras rentas exentas derivadas del COPCI 86 (+) Gastos no deducibles locales (+) Gastos no deducibles del exterior 88 1,367.54 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos (+) Participación trabajadores atribuible a ingresos exentos 83 85 87 89 228,27.12 228,27.12 34,231.7 https://declaraciones.sri.gob.ec/rec declaraciones internet/consultas/reportedeclaracionaction.jspa?num=96469941 3/7
29/5/215 https://declaraciones.sri.gob.ec/rec declaraciones internet/consultas/reportedeclaracionaction.jspa?num=96469941 (porción corriente) 524 Fórmula: { (84 x 15%) + [ (85 + 86 89) x 15% ] } 81 Impuesto a la renta por pagar del ejercicio 525 ( ) Amortización pérdidas tributarias de años 811 anteriores Participación trabajadores por pagar del ejercicio 526 ( ) Deducciones por leyes especiales 812 Obligaciones con el IESS 527 ( ) Deducciones especiales derivadas del COPCI 4,38.95 813 Otros pasivos por beneficios a empleados 528 (+) Ajuste por precios de transferencia 814 25,343.13 Jubilación patronal 53 ( ) Deducción por incremento neto de empleados 815 ( ) Deducción por pago a trabajadores con 816 Transferencias casa matriz y sucursales (del 531 discapacidad exterior) ( ) Ingresos sujetos a Impuesto a la Renta único 817 Crédito a mutuo 532 Obligaciones emitidas 533 Anticipos de clientes 534 Provisiones 535 TOTAL PASIVOS CORRIENTES 539 PASIVOS NO CORRIENTES (+) Costos y gastos deducibles incurridos para generar ingresos 818 UTILIDAD GRAVABLE 819 PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS 829 111,163.96 SIGUIENTES 193,976.5 Cuentas y documentos por pagar proveedores no Relacionados / Locales 541 Relacionados / Del exterior 542 543 544 Obligaciones con instituciones financieras no Locales 545 Del exterior 546 Préstamos de accionistas o socios Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior 547 548 Otras cuentas y documentos por pagar no Relacionados / Locales 549 Relacionados / Del exterior Pasivos por contratos de arrendamiento financiero (porción no corriente) Transferencias casa matriz y sucursales Crédito a mutuo 55 551 552 553 554 555 Obligaciones emitidas no 556 Anticipos de clientes Provisiones para jubilación patronal Provisiones para desahucio Otras provisiones TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 557 558 559 56 569 Pasivos diferidos 579 Otros pasivos 589 TOTAL DEL PASIVO (539+569+579+589) 599 111,163.96 TOTAL PATRIMONIO NETO 698 756,744.8 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (599+698) 699 867,98.76 RENTAS GRAVADAS DE TRABAJO Y CAPITAL Avalúo Ingresos Gastos Deducibles Renta Imponible https://declaraciones.sri.gob.ec/rec declaraciones internet/consultas/reportedeclaracionaction.jspa?num=96469941 4/7
29/5/215 https://declaraciones.sri.gob.ec/rec declaraciones internet/consultas/reportedeclaracionaction.jspa?num=96469941 Actividades empresariales con registro de ingresos y egresos 481 (Ingresos Gastos Ded.). 491. Ingresos sujetos a Impuesto a la Renta único 71 Libre ejercicio profesional 711 721 Ocupación liberal (incluye comisionistas, artesanos, agentes, representantes y demás trabajadores autónomos) 712 722 Arriendo de bienes inmuebles 73 713 723 Arriendo de otros activos 74 714 724 Rentas agrícolas 75 715 725 Ingreso por regalías 716 Ingresos provenientes del exterior 717 Rendimientos financieros 718 281.93 Dividendos 719 Otras rentas gravadas 72 73 SUBTOTAL 729 281.93 739 RENTA IMPONIBLE ANTES DE INGRESOS POR TRABAJO EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA (819 829 + 729 739) 749 194,257.98 Sueldos, salarios, indemnizaciones y otros ingresos líquidos del trabajo en relación de dependencia 741 751 759 SUBTOTAL BASE GRAVADA (749 + 759) 769 194,257.98 OTRAS DEDUCCIONES Y EXONERACIONES Aplicable al período Gastos personales Educación 771 Gastos personales Salud 772 Gastos personales Alimentación 773 1,175.43 TOTAL GASTOS 362.24 PERSONALES Gastos personales Vivienda Gastos personales Vestimenta 774 775 1,873 (Sumar del 771 al 775) 24.5 78 12,434.72 Exoneración por tercera edad 776 2,82 TIPO DE BENEFICIARIO 74 P Identificación de la persona con discapacidad a quien sustituye 75 Exoneración por discapacidad Porcentaje de discapacidad 76 73 MONTO DE EXONERACIÓN 777 14,574 5% Utilidad atribuible a la sociedad conyugal Identificación del cónyuge por las rentas que le corresponda (C.I. o Pasaporte) 77 778 SUBTOTAL OTRAS DEDUCCIONES Y EXONERACIONES (Sumar del 771 al 778) 779 47,828.72 OTRAS RENTAS EXENTAS (Informativo) Valor Impuesto pagado Ingresos Ingresos por loterías, rifas y apuestas 781 783 Herencias, legados y donaciones 782 784 Pensiones jubilares 786 Otros ingresos exentos 787 SUBTOTAL OTRAS RENTAS EXENTAS 789 RESUMEN IMPOSITIVO BASE IMPONIBLE GRAVADA TOTAL IMPUESTO CAUSADO (769 779) 832 839 146,429.26 34,866.24 ( ) Anticipo pagado 84. ( ) Anticipo determinado correspondiente al ejercicio fiscal declarado 841 6,47.31 https://declaraciones.sri.gob.ec/rec declaraciones internet/consultas/reportedeclaracionaction.jspa?num=96469941 5/7
29/5/215 https://declaraciones.sri.gob.ec/rec declaraciones internet/consultas/reportedeclaracionaction.jspa?num=96469941 (=) Impuesto a la Renta causado mayor al anticipo determinado (=) Crédito Tributario generado por anticipo (Aplica para ejercicios anteriores al 21) 842 843 28,458.93 (+) Saldo del anticipo pendiente de pago 844 6,47.31 ( ) Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio fiscal 845 7,33.48 ( ) Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio fiscal en relación de dependencia 846 ( ) Crédito tributario por dividendos ( ) Retenciones por ingresos provenientes del exterior con derecho a crédito tributario ( ) Anticipo de Impuesto a la Renta pagado por espectáculos públicos ( ) Crédito tributario de años anteriores 847 848 849 85 ( ) Crédito tributario generado por impuesto a la salida de divisas 851 ( ) Exoneración y crédito tributario por leyes especiales 852 SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR (842 843+844 845 846 847 848 849 85 851 852 mayor a ) 855 SUBTOTAL SALDO A FAVOR (842 843+844 845 846 847 848 849 85 851 852 menor a ) 856 (+) Impuesto a la Renta único 857 ( ) Crédito Tributario para la liquidación del Impuesto a la Renta único 858 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 859 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 869 ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO (871 + 872 + 873) 879 7,595.18 Primera cuota 871 145.85 Anticipo a pagar Segunda cuota 872 145.85 Saldo a liquidarse en declaración próximo año 873 7,33.48 Pago previo 89 DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) Interés 897 Impuesto 898 Multa 899 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) TOTAL IMPUESTO A PAGAR (859 92 898) Interés por mora 93 Multa 94 TOTAL PAGADO 999 Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 95 Mediante Compensaciones Mediante Notas de Crédito 96 97 DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES DETALLE DE NOTAS DE N/C No. 98 N/C No. 91 N/C No. 912 CRÉDITO DESMATERIALIZADAS Valor USD 99 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915 DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916 Resolución No. 918 Valor USD 917 Valor USD 919 Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 11 de la L.R.T.I.) SUJETO PASIVO / REPRESENTANTE LEGAL CONTADOR Cédula de identidad o No. de Pasaporte 198 12648 RUC No. 199 128438281 FORMA DE PAGO 921 BANCO 922 BANCO DEL AUSTRO S.A. https://declaraciones.sri.gob.ec/rec declaraciones internet/consultas/reportedeclaracionaction.jspa?num=96469941 6/7
29/5/215 https://declaraciones.sri.gob.ec/rec declaraciones internet/consultas/reportedeclaracionaction.jspa?num=96469941 La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente Numero Serial: 87165222314 Fecha Recaudacion: 3/3/215 Im C https://declaraciones.sri.gob.ec/rec declaraciones internet/consultas/reportedeclaracionaction.jspa?num=96469941 7/7