Portugalete Presupuestos Municipales 2016 Punto x punto
1 Qué es un presupuesto? 1.1 Cómo se aprueba? 2 INGRESOS 2.1 Impuestos y tasas (tributos) 3 GASTOS 3.1 Principales programas municipales 3.2 Principales servicios que presta el Ayuntamiento 4 Subvenciones y ayudas que concede el Ayuntamiento 4.1 Subvenciones directas 5 Instituciones en las que participa el Ayuntamiento 6 Inversiones 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 Presupuestos 2016 2
1 Qué es un presupuesto? Es una herramienta para gestionar durante un año la economía y las finanzas municipales. Tiene que prever los ingresos que se van a obtener y fijar los gastos máximos del año, porque se pueden obtener más ingresos de los presupuestados, pero no gastar más de lo presupuestado. Es dinámico: como es una previsión inicial, puede variarse a lo largo del año. Presupuestos 2016 3
1.1 Cómo se aprueba? CÓMO SE TRAMITA El gobierno municipal elabora el borrador del presupuesto y lo entrega a los grupos políticos para que presenten enmiendas. El Pleno lo debate y lo aprueba de manera inicial. A continuación, se expone al público durante 15 días. Si no se presentan reclamaciones, se considera definitivamente aprobado. Si se presentan, el Pleno tiene que resolverlas en el plazo de un mes. CÓMO SE LE DA PUBLICIDAD El Presupuesto, una vez aprobado definitivamente, se publica en el Boletín Oficial de Bizkaia (BOB núm. 124 de 29 de junio de 2016) y en la web www.portugalete.org. Además, una copia del Presupuesto se halla a disposición del público en el Área de Intervención municipal. Con este documento, el Ayuntamiento de Portugalete quiere trasladar a la ciudadanía información sobre los presupuestos de forma comprensible. Cualquier idea o sugerencia para hacerla aún más fácil y accesible, comuníquela al Ayuntamiento por cualquiera de las vías que conozca. Presupuestos 2016 4
2 INGRESOS Impuestos y tasas 16.212.760 Fondo Udalkutxa 26.496.508 El Fondo Udalkutxa es la participación de Portugalete en los impuestos que recauda la Diputación de Bizkaia. Préstamos a largo plazo 14.000.000 Subvenciones de la Diputación de Bizkaia 379.271 Venta de propiedades municipales 743.779 Subvenciones del Gobierno Vasco 6.369.767 Alquileres de inmuebles 762.706 Intereses bancarios 16.135 Otros ingresos 88.163 Total: 65.069.089 Presupuestos 2016 5
2.1 Impuestos y tasas (tributos) IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES (IBI) SUMINISTRO DE AGUA Y ALCANTARILLADO IMPUESTO DE VEHÍCULOS (IVTM) RECOGIDA DE BASURAS INSTALACIONES DEPORTIVAS IMPUESTO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS (IAE) CENTROS DE DÍA DE PERSONAS MAYORES SUMA DE OTROS INGRESOS IMPUESTO DE CONSTRUCCIONES TASAS DE EMPRESAS SUMINISTRADORAS DE SERVICIOS IMPUESTO DE PLUSVALÍA GUARDERÍA MULTAS DE TRÁFICO SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO COMPENSACIONES COMPAÑÍAS OPERADORAS DE TELEFONÍA EUSKALTEGI VADOS ESCUELA DE MÚSICA LICENCIAS URBANÍSTICAS MULTAS Y SANCIONES VENTA AMBULANTE 500.000 491.700 400.000 320.000 275.000 227.265 200.000 155.000 140.000 115.000 110.000 109.000 90.000 90.000 90.000 810.000 1.569.795 1.740.000 2.080.000 2.255.000 4.445.000,00 Total: 16.212.760 Presupuestos 2016 6
3 GASTOS Gastos corrientes 21.867.937 Personal 19.787.461 Los gastos corrientes son suministros, servicios y actividades, mantenimientos, contratos... Los gastos del personal son sueldos, Seguridad Social, formación y planes de pensiones. Inversiones 4.517.683 Transferencias y subvenciones 3.176.023 Deuda municipal 15.719.984 La deuda municipal es la cantidad anual que se dedica al pago de la deuda pendiente y sus intereses. Total: 65.069.088 Presupuestos 2016 7
3.1 Principales programas municipales Total: 29.526.710 Turismo Mujer e igualdad Participación ciudadana Cementerio Mantenimiento de vías públicas Instituto Municipal Formación Profesional Básica Programa para jóvenes Fiestas Banda de música municipal Biblioteca Municipal Fomento del empleo Escuela municipal de música Cultura Guardería Municipal (Txikitxu) Surposa Programas de euskera y Euskaltegi Municipal Educación. Mantenimiento de colegios públicos Recogida de residuos Limpieza viaria Deporte e instalaciones deportivas Seguridad Ciudadana y Policía Municipal Bienestar Social y Prevención de Drogodependencias 95.271 188.328 200.000 256.175 333.000 349.562 398.146 405.219 439.161 470.184 482.154 780.504 800.970 804.993 1.160.106 1.337.516 1.708.450 1.981.238 2.999.315 4.567.293 4.721.258 5.047.867 Presupuestos 2016 8
3.2 Principales servicios que presta el Ayuntamiento con colaboración externa 2.950.092 Limpieza de centros municipales 1.600.000 Ayuda a domicilio 1.955.238 Recogida de basuras 1.092.901 Servicios deportivos 2.999.315 Limpieza de calles y plazas 100.000 Mantenimiento de juegos infantiles 137.200 Grúa municipal Oficina de Turismo 71.370 92.656 Museos Mantenimiento de rampas mecánicas 120.000 50.500 Asesoría en materia de consumo 1.074.522 Mantenimiento de jardines 924.747 Centros de día para personas mayores 348.042 Actividades culturales 178.200 Infancia y familia 147.182 Aula joven y Oficina de Información Juvenil 149.745 Punto de encuentro familiar Total: 13.991.710 Presupuestos 2016 9
4 Subvenciones y ayudas que concede el Ayuntamiento 668.584 Ayudas sociales a familias. 140.882 Áreas de rehabilitación 110.000 Clubes deportivos de Portugalete 90.000 Cooperación a países en vías de desarrollo Total 778.784 78.000 Ayuda a empresas para contratación de personas desempleadas 44.100 Entidades socioculturales y casas regionales 30.000 Entidades colaboradoras de servicios sociales Para actividades y personas 25.500 Entidades de promoción del voluntariado 22.500 Subvenciones para actividades festivas 22.500 Organización de colonias y campamentos. Para entidades Total 518.632 20.000 Modernización de negocios y nuevos negocios 18.900 AMPAs de colegios de enseñanza no universitaria 12.200 Ayudas para el fomento del uso del euskera 8.850 Asociaciones juveniles 5.400 Centros comunitarios de barrio Presupuestos 2016 10
4.1 Subvenciones directas Total: 317.800 75.500 Asociación de Comerciantes y Hosteleros Portu Zaharra 67.000 Keinu, para prevención de drogodependencias con jóvenes 30.000 Aurrerantz, para organizar las colonias urbanas 28.800 Cuadrillas de Portugalete, para organizar actividades en San Roque 28.000 Club de Remo San Nicolás, para organizar la Bandera de Portugalete 25.000 Fundación Trocóniz Santacoloma, para becas de la Banda Municipal de Música 23.850 17.000 15.000 7.650 Elai Alai Kultur Elkartea, para organizar el Festival de Folclore Federación Bizkaina de Natación, para organizar el campeonato internacional de waterpolo PAS - Portugaleteko Aisialdi Sarea (Red de asociaciones de tiempo libre de Portugalete) Fundación Elai-Alai, para organizar el Mercado del Folclore Presupuestos 2016 11
5 Instituciones en las que participa el Ayuntamiento Total: 1.448.968 240.000 Mancomunidad RANZARI de personas con discapacidad 175.937 Servicio de extinción de incendios de la Diputación Foral de Bizkaia 936.314 Mancomunidad de la margen izquierda del Nervión para la recogida de residuos 83.544 UNED. Universidad a distancia 4.508 EUDEL. Asociación de municipios vascos 3.600 BIZKAIA COSTA VASCA. Asociación de municipios para promocionar el turismo en Bizkaia 3.085 FEMP. Federación española de municipios y provincias 1.980 EUSKO IKASKUNTZA. Sociedad de estudios vascos Presupuestos 2016 12
6 Inversiones Acondicionamiento Campo de Fútbol La Florida 400.000 Cubierta de espacios públicos y deportivos 400.000 Total: 4.517.683 Parques biosaludables tercera edad 80.000 Recogida neumática Alonso Allende y Rivas 2.350.000 Instalación ascensor calle La Atalaya 120.000 Modernización equipamiento Santa Clara 47.750 Otras inversiones 74.933 Obras en colegios públicos 145.000 Modernización y administración electrónica 350.000 Instalación ascensor calle Lepanto 300.000 Rehabilitación Victor Chávarri, 30 250.000 Presupuestos 2016 13