CUENTAS ANUALES DE LAS ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO

CUENTAS ANUALES DE LAS ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO Instituto Aragonés Ejercicio 2011

CUENTAS ANUALES AÑO 2.011

INDICE 1.- Balance de Situación 2.- Cuenta de Resultado Económico- Patrimonial 3.- Estado de Liquidación del Presupuesto 3.1.- Liquidación del Presupuesto de Gastos - Liquidación del Presupuesto de Gastos por capítulos - Liquidación del Presupuesto de Gastos por artículos - Liquidación del Presupuesto de Gastos por conceptos - Liquidación del Presupuesto de Gastos por partida presupuest. 3.2.- Liquidación del Presupuesto de Ingresos - Liquidación del Presupuesto de Ingresos por capítulos - Liquidación del Presupuesto de Ingresos por artículos - Liquidación del Presupuesto de Ingresos por conceptos - Liquidación del Presupuesto de Ingresos por partida presupuestaria 3.4.- Resultado Presupuestario 4.- Memoria 4.1.- Organización. 4.2.- Estado Operativo 4.3.- Información de Carácter Financiero - Estado del Remanente de Tesorería - Estado de Tesorería - Estado del Flujo Neto de Tesorería - Operaciones no presupuestarias de Tesorería 4.4.- Información sobre la ejecución del Gasto Público - Modificaciones de Crédito - Remanentes de Crédito - Ejecución de los Proyectos de Inversión - Contratación Administrativa - Transferencias y Subvenciones concedidas - Convenios - Personal - Obligaciones de presupuestos cerrados - Compromisos de Gasto con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores - Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presup. 4.5.- Información sobre la ejecución del ingreso público - Derechos reconocidos netos - Anulación de derechos presupuestarios - Recaudación Neta - Devoluciones de ingresos - Transferencias y Subvenciones recibidas - Derechos a cobrar presupuestos cerrados - Aplicación del remanente de tesorería - Tasas, precios públicos y precios privados 4.6.- Gastos con financiación afectada 4.7.- Información sobre el Inmovilizado no financiero - Inmovilizado inmaterial - Inmovilizado material 4.9.- Información General sobre el Inmovilizado - Variaciones del Inmovilizado 4.10.- Información sobre el endeudamiento

BALANCE DE SITUACIÓN EJERCICIO 2.011

BALANCE DE SITUACIÓN. IACS ACTIVO 2011 2010 A) INMOVILIZADO 25.062.155,15 22.076.494,78 II. Inmovilizaciones inmateriales 2.215.584,68 2.166.376,73 1. Gastos de investigación y desarrollo 451.561,50 451.561,50 2. Propiedad industrial 24.508,29 22.990,09 3. Aplicaciones informáticas 2.666.573,95 2.276.692,70 4. Propiedad intelectual 268.045,84 143.131,29 6. Amortizaciones 1.195.104,90-727.998,85- III. Inmovilizaciones materiales 22.846.570,47 19.910.118,05 2. Instalaciones técnicas y maquinaria 9.176.670,10 8.743.998,17 3. Utillaje y Mobiliario 945.872,24 920.905,81 4. Otro inmovilizado 1.445.585,83 1.258.935,88 5. Amortizaciones 3.071.558,14-2.315.547,37-6. Inmovilizado en curso 14.350.000,44 11.301.825,56 C) ACTIVO CIRCULANTE 24.434.641,56 23.532.205,34 II. Deudores 20.897.097,29 20.081.627,77 1. Deudores Presupuestarios 20.879.433,57 20.053.933,15 2. Deudores no presupuestarios 199,92 13,80 5. Otros Deudores 17.463,80 27.680,82 IV. Tesorería 3.537.544,27 3.450.577,57 TOTAL ACTIVO 49.496.796,71 45.608.700,12

BALANCE DE SITUACIÓN. IACS PASIVO 2011 2010 A) FONDOS PROPIOS 37.555.116,50 35.108.774,24 III. Resultados de ejercicios anteriores 35.108.774,24 28.912.646,85 1. Resultados positivos de ejercicios anter. 35.108.774,24 28.912.646,85 IV. Resultados del ejercicio 2.446.342,26 6.196.127,39 C) ACREEDORES A LARGO PLAZO 6.935.513,20 7.166.149,24 II. Otras deudas a largo plazo 6.935.513,20 7.166.149,24 1. Deudas con entidades de crédito 6.935.513,20 7.166.149,24 D) ACREEDORES A CORTO PLAZO 5.006.167,01 3.333.776,64 III. Acreedores 5.006.167,01 3.333.776,64 1. Acreedores presupuestarios 4.140.659,75 2.550.763,78 2. Acreedores no presupuestarios 532.475,78 657.870,81 4. Administraciones Públicas 15.194,37 11.477,48 5. Otros acreedores 317.837,11 113.664,57 TOTAL PASIVO 49.496.796,71 45.608.700,12

CUENTA DE RESULTADOS EJERCICIO 2.011

CUENTA DE RESULTADOS ECONOMICO-PATRIMONIAL. IACS DEBE 2011 2010 A) GASTOS 11.773.677,07 10.780.185,27 2. Gastos func. de servicios y prestaciones 10.822.810,03 10.253.429,95 a) Gastos de personal 6.359.071,25 6.436.195,69 a.1) Sueldos salarios y asimilados 4.800.218,10 4.689.305,67 a.2) Cargas sociales 1.558.853,15 1.746.890,02 c) Dotaciones para amortizaciones inmovilizad 1.223.116,82 1.047.501,60 e) Otros gastos de gestión 3.240.621,96 2.769.732,66 e.1) Servicios exteriores 3.240.427,45 2.769.340,25 e.2) Tributos 193,41 390,32 e.3) Otros gastos de gestión corriente 1,10 2,09 3. Transferencias y subvenciones 654.760,16 479.860,46 a) Transferencias corrientes 559.904,16 339.102,51 b) Subvenciones corrientes 94.856,00 90.757,95 d) Subvenciones de capital 0,00 50.000,00 4. Pérdidas y gastos extraordinarios 296.106,88 46.894,86 d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios 296.106,88 46.894,86 AHORRO 2.446.342,26 6.196.127,39 TOTAL DEBE 14.220.019,33 16.976.312,66

CUENTA DE RESULTADOS ECONOMICO-PATRIMONIAL. IACS HABER 2011 2010 B) INGRESOS 14.220.019,33 16.976.312,66 1. Ingresos de gestión ordinaria 217.493,07 214.499,50 a) Ingresos tributarios 217.493,07 214.499,50 a.8) Tasas por prest. de servicios o realiz. 217.493,07 214.499,50 2. Otros ingresos de gestión ordinaria 2.233.228,65 50.303,64 a) Reintegros 2.180.271,48 7.706,20 c) Otros ingresos de gestión 43.821,00 26.216,15 c.1) Ingresos accesorios y de gestión corrie. 43.821,00 26.216,15 f) Otros intereses e ingresos asimilados 9.136,17 16.381,29 f.1) Otros intereses 9.136,17 16.381,29 3. Transferencias y subvenciones 11.688.697,28 16.707.585,47 a) Transferencias corrientes 3.981.681,22 4.283.620,95 b) Subvenciones corrientes 5.210.001,18 8.788.230,00 c) Transferencias de capital 1.413.816,61 0,00 d) Subvenciones de capital 1.083.198,27 3.635.734,52 4. Ganancias e ingresos extraordinarios 80.600,33 3.924,05 a) Beneficios procedentes del inmovilizado 0,00 1.141,72 c) Ingresos extraordinarios 0,00 4,17 d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios 80.600,33 2.778,16 TOTAL HABER 14.220.019,33 16.976.312,66

ESTADO DE LIQUIDACIÓ UIDACIÓN EJERCICIO 2.011

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR CAPÍTULOS. IACS Capítulo CRÉDITOS INICIALES MODIFICACIONES CRÉDITOS DEFINITIVOS GASTOS COMPROMETIDOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PAGOS OBLIGACIONES PTES. DE PAGO 1 Gastos de Personal 6.284.018,36 2.356.158,14 8.640.176,50 6.274.841,10 6.274.841,10 72,62 6.132.231,04 142.610,06 2 Gastos en Bienes Corrientes y 3.558.015,67 2.526.038,37 6.084.054,04 3.342.854,55 3.327.219,38 54,69 2.551.453,96 775.765,42 Servicios 4 Transferencias Corrientes 871.092,00 543.805,46 1.414.897,46 654.760,16 654.760,16 46,28 511.522,47 143.237,69 Operaciones Corrientes 10.713.126,03 5.426.001,97 16.139.128,00 10.272.455,81 10.256.820,64 63,55 9.195.207,47 1.061.613,17 6 Inversiones Reales 3.918.600,01 10.442.980,32 14.361.580,33 5.252.829,61 4.206.408,82 29,29 1.146.327,87 3.060.080,95 Operaciones de Capital 3.918.600,01 10.442.980,32 14.361.580,33 5.252.829,61 4.206.408,82 29,29 1.146.327,87 3.060.080,95 Operaciones No Financieras 14.631.726,04 15.868.982,29 30.500.708,33 15.525.285,42 14.463.229,46 47,42 10.341.535,34 4.121.694,12 9 Pasivos Financieros 73.480,91 0,00 73.480,91 73.480,90 73.480,90 100,00 73.480,90 0,00 Operaciones Financieras 73.480,91 0,00 73.480,91 73.480,90 73.480,90 100,00 73.480,90 0,00 Total General 14.705.206,95 15.868.982,29 30.574.189,24 15.598.766,32 14.536.710,36 47,55 10.415.016,24 4.121.694,12

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR ARTÍCULOS. IACS Artículo CRÉDITOS INICIALES MODIFICACIONES CRÉDITOS DEFINITIVOS GASTOS COMPROMETIDOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PAGOS OBLIGACIONES PTES. DE PAGO 13 Laborales 4.782.587,73 1.750.364,23 6.532.951,96 4.800.218,10 4.800.218,10 73,48 4.800.218,10 0,00 16 Cuotas, prest. y gtos soc. a cargo del 1.501.430,63 605.793,91 2.107.224,54 1.474.623,00 1.474.623,00 69,98 1.332.012,94 142.610,06 empleador 20 Arrendamientos 80.000,00 0,00 80.000,00 169.620,20 169.620,20 212,03 169.620,20 0,00 21 Reparación y conservación 8.200,00 0,00 8.200,00 87.202,96 87.202,96 1.063,45 29.282,54 57.920,42 22 Material, suministros y otros 3.290.428,77 2.471.748,37 5.762.177,14 2.845.733,27 2.830.098,10 49,12 2.168.766,17 661.331,93 23 Indemnizaciones por razón del 25.556,04 4.290,00 29.846,04 8.657,46 8.657,46 29,01 7.880,31 777,15 servicio 25 Otros gastos en bienes corrientes y 153.830,86 50.000,00 203.830,86 231.640,66 231.640,66 113,64 175.904,74 55.735,92 servicios 41 A Organismos Autónomos 700.000,00 405.897,49 1.105.897,49 539.904,16 539.904,16 48,82 396.666,47 143.237,69 44 A Empresas Públicas y otros Entes 100.000,00 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100,00 100.000,00 0,00 Públicos 48 A familias e instituciones sin fines de 71.092,00 137.907,97 208.999,97 14.856,00 14.856,00 7,11 14.856,00 0,00 lucro 60 Inversiones Reales 3.918.600,01 10.442.980,32 14.361.580,33 5.252.829,61 4.206.408,82 29,29 1.146.327,87 3.060.080,95 91 Amortización de Préstamos 73.480,91 0,00 73.480,91 73.480,90 73.480,90 100,00 73.480,90 0,00 Total General 14.705.206,95 15.868.982,29 30.574.189,24 15.598.766,32 14.536.710,36 47,55 10.415.016,24 4.121.694,12

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR CONCEPTOS. IACS Concepto CRÉDITOS INICIALES MODIFICACIONES CRÉDITOS DEFINITIVOS GASTOS COMPROMETIDOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PAGOS OBLIGACIONES PTES. DE PAGO 131 Laboral Eventual 4.782.587,73 1.750.364,23 6.532.951,96 4.800.218,10 4.800.218,10 73,48 4.800.218,10 0,00 160 Cuotas Sociales 1.501.430,63 605.793,91 2.107.224,54 1.460.908,65 1.460.908,65 69,33 1.319.021,59 141.887,06 162 Gastos sociales de Personal Laboral 0,00 0,00 0,00 13.714,35 13.714,35 0,00 12.991,35 723,00 202 Arrendamientos de edificios y otras 80.000,00 0,00 80.000,00 161.951,52 161.951,52 202,44 161.951,52 0,00 construcciones 203 Arrendamientos maquinaria, 0,00 0,00 0,00 7.668,68 7.668,68 0,00 7.668,68 0,00 instalación y utillaje 213 Rep. y conserv. 8.200,00 0,00 8.200,00 84.956,71 84.956,71 1.036,06 27.036,29 57.920,42 maquinaria,instalaciones,utillaje 216 Rep. y conserv. equipos procesos de 0,00 0,00 0,00 2.246,25 2.246,25 0,00 2.246,25 0,00 información 220 Material de oficina 150.056,40 52.388,69 202.445,09 155.491,10 155.491,10 76,81 107.732,09 47.759,01 221 Suministros 1.515.881,59 691.456,81 2.207.338,40 1.131.588,33 1.131.587,65 51,26 874.013,91 257.573,74 222 Comunicaciones 56.625,00 10.000,00-46.625,00 11.700,91 11.700,91 25,10 11.492,64 208,27 223 Transporte 0,00 0,00 0,00 831,25 831,25 0,00 831,25 0,00 224 Primas de seguros 30.300,00 0,00 30.300,00 49.778,41 49.778,41 164,29 49.778,41 0,00 225 Tributos 0,00 0,00 0,00 193,41 193,41 0,00 193,41 0,00 226 Gastos diversos 934.405,55 1.111.646,97 2.046.052,52 661.115,88 646.125,35 31,58 490.514,57 155.610,78 227 Trabajos realizados por otras 603.160,23 626.255,90 1.229.416,13 835.033,98 834.390,02 67,87 634.209,89 200.180,13 empresas 230 Dietas 11.125,00 0,00 11.125,00 5.405,77 5.405,77 48,59 4.807,26 598,51 231 Locomoción 14.431,04 4.290,00 18.721,04 3.251,69 3.251,69 17,37 3.073,05 178,64 251 Gastos de realización de cursos 153.830,86 50.000,00 203.830,86 231.640,66 231.640,66 113,64 175.904,74 55.735,92 410 A Organismos Autónomos 700.000,00 405.897,49 1.105.897,49 539.904,16 539.904,16 48,82 396.666,47 143.237,69 440 A Empresas Públicas y otros Entes Públicos 480 A familias e instituciones sin fines de lucro 100.000,00 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100,00 100.000,00 0,00 71.092,00 137.907,97 208.999,97 14.856,00 14.856,00 7,11 14.856,00 0,00

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR CONCEPTOS. IACS Concepto CRÉDITOS INICIALES MODIFICACIONES CRÉDITOS DEFINITIVOS GASTOS COMPROMETIDOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PAGOS OBLIGACIONES PTES. DE PAGO 602 Edificios y otras construcciones 1.550.854,60 7.770.545,47 9.321.400,07 3.048.174,88 3.048.174,88 32,70 352.813,00 2.695.361,88 603 Maquinaria, instalación y utillaje 1.211.998,80 1.176.742,50 2.388.741,30 1.411.680,47 412.211,88 17,26 362.362,71 49.849,17 605 Mobiliario y enseres 4.000,00 0,00 4.000,00 19.813,81 19.813,81 495,35 19.813,81 0,00 606 Equipos para procesos de información 576.757,92 1.100.692,35 1.677.450,27 224.227,94 224.227,94 13,37 167.188,40 57.039,54 608 Otro inmovilizado material 431.011,83 300.000,00 731.011,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 609 Inmovilizado Inmaterial 143.976,86 95.000,00 238.976,86 548.932,51 501.980,31 210,05 244.149,95 257.830,36 910 Cancelación de préstamos a largo plazo 73.480,91 0,00 73.480,91 73.480,90 73.480,90 100,00 73.480,90 0,00 Total General 14.705.206,95 15.868.982,29 30.574.189,24 15.598.766,32 14.536.710,36 47,55 10.415.016,24 4.121.694,12

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDAS. IACS SECCION 73 Instituto Aragonés Ciencias de la Salud Programa 5425 Investigación y Desarrollo en el Área de la Salud Subconcepto/Financiación CRÉDITOS INICIALES MODIFICACIONES CRÉDITOS DEFINITIVOS GASTOS COMPROMETIDOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PAGOS OBLIGACIONES PTES. DE PAGO 131000/19090 Salario base de Personal Laboral 9.005,63 183.628,63 192.634,26 63.464,30 63.464,30 32,95 63.464,30 0,00 Eventual 131000/39020 Salario base de Personal Laboral 1.224.764,81 772.083,40 1.996.848,21 1.060.972,73 1.060.972,73 53,13 1.060.972,73 0,00 Eventual 131000/39053 Salario base de Personal Laboral 412.610,83 150.992,01 563.602,84 433.018,08 433.018,08 76,83 433.018,08 0,00 Eventual 131000/55002 Salario base de Personal Laboral 334.084,63 0,00 334.084,63 332.750,07 332.750,07 99,60 332.750,07 0,00 Eventual 131000/55007 Salario base de Personal Laboral 0,00 117.286,20 117.286,20 97.591,47 97.591,47 83,21 97.591,47 0,00 Eventual 131000/72009 Salario base de Personal Laboral 366.043,55 526.373,99 892.417,54 431.376,95 431.376,95 48,34 431.376,95 0,00 Eventual 131000/91001 Salario base de Personal Laboral 709.882,38 0,00 709.882,38 708.388,57 708.388,57 99,79 708.388,57 0,00 Eventual 131000/91002 Salario base de Personal Laboral 1.550.854,45 0,00 1.550.854,45 1.538.984,30 1.538.984,30 99,23 1.538.984,30 0,00 Eventual 131001/91002 Otras remuneraciones de Personal 175.341,45 0,00 175.341,45 133.671,63 133.671,63 76,24 133.671,63 0,00 Laboral Eventual 160000/19090 Seguridad social 2.994,37 61.559,61 64.553,98 21.008,98 21.008,98 32,54 18.733,97 2.275,01 160000/39020 Seguridad social 407.234,30 270.067,03 677.301,33 347.899,28 347.899,28 51,37 316.643,62 31.255,66 160000/39053 Seguridad social 117.423,30 60.150,25 177.573,55 137.222,53 137.222,53 77,28 121.161,83 16.060,70 160000/55002 Seguridad social 111.083,14 0,00 111.083,14 107.545,95 107.545,95 96,82 106.337,87 1.208,08 160000/55007 Seguridad social 0,00 38.997,66 38.997,66 24.901,88 24.901,88 63,85 23.261,90 1.639,98 160000/72009 Seguridad social 121.542,11 175.019,36 296.561,47 139.395,64 139.395,64 47,00 127.758,20 11.637,44 160000/91001 Seguridad social 236.035,89 0,00 236.035,89 217.822,93 217.822,93 92,28 203.556,27 14.266,66 160000/91002 Seguridad social 505.117,52 0,00 505.117,52 465.111,46 465.111,46 92,08 401.567,93 63.543,53 162000/91002 Formación y perfeccionamiento de Personal Laboral 202000/39020 Arrendamientos de edificios y otras construcciones 0,00 0,00 0,00 13.714,35 13.714,35 0,00 12.991,35 723,00 0,00 0,00 0,00 9.146,69 9.146,69 0,00 9.146,69 0,00

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDAS. IACS SECCION 73 Instituto Aragonés Ciencias de la Salud Programa 5425 Investigación y Desarrollo en el Área de la Salud Subconcepto CRÉDITOS INICIALES MODIFICACIONES CRÉDITOS DEFINITIVOS GASTOS COMPROMETIDOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PAGOS OBLIGACIONES PTES. DE PAGO 202000/39053 Arrendamientos de edificios y otras 0,00 0,00 0,00 52.191,24 52.191,24 0,00 52.191,24 0,00 construcciones 202000/91002 Arrendamientos de edificios y otras 80.000,00 0,00 80.000,00 100.613,59 100.613,59 125,77 100.613,59 0,00 construcciones 203000/39020 Arrendamientos maquinaria, 0,00 0,00 0,00 772,90 772,90 0,00 772,90 0,00 instalación y utillaje 203000/39053 Arrendamientos maquinaria, 0,00 0,00 0,00 625,39 625,39 0,00 625,39 0,00 instalación y utillaje 203000/72009 Arrendamientos maquinaria, 0,00 0,00 0,00 6.052,70 6.052,70 0,00 6.052,70 0,00 instalación y utillaje 203000/91001 Arrendamientos maquinaria, 0,00 0,00 0,00 217,69 217,69 0,00 217,69 0,00 instalación y utillaje 213000/39020 Rep. y conserv. 4.200,00 0,00 4.200,00 22.822,53 22.822,53 543,39 20.087,12 2.735,41 maquinaria,instalaciones,utillaje 213000/55007 Rep. y conserv. 0,00 0,00 0,00 1.734,60 1.734,60 0,00 1.734,60 0,00 maquinaria,instalaciones,utillaje 213000/72009 Rep. y conserv. 0,00 0,00 0,00 1.408,00 1.408,00 0,00 1.408,00 0,00 maquinaria,instalaciones,utillaje 213000/91001 Rep. y conserv. 1.000,00 0,00 1.000,00 3.133,02 3.133,02 313,30 3.133,02 0,00 maquinaria,instalaciones,utillaje 213000/91002 Rep. y conserv. 3.000,00 0,00 3.000,00 55.858,56 55.858,56 1.861,95 673,55 55.185,01 maquinaria,instalaciones,utillaje 216000/39020 Rep. y conserv. equipos procesos de 0,00 0,00 0,00 1.937,56 1.937,56 0,00 1.937,56 0,00 información 216000/72009 Rep. y conserv. equipos procesos de 0,00 0,00 0,00 308,69 308,69 0,00 308,69 0,00 información 220000/39020 Ordinario no inventariable 66.743,97 52.388,69 119.132,66 7.087,02 7.087,02 5,95 6.402,60 684,42 220000/39053 Ordinario no inventariable 0,00 0,00 0,00 5.047,70 5.047,70 0,00 591,33 4.456,37 220000/55007 Ordinario no inventariable 0,00 0,00 0,00 5.537,35 5.537,35 0,00 5.537,35 0,00 220000/72009 Ordinario no inventariable 0,00 0,00 0,00 1.490,06 1.490,06 0,00 1.482,15 7,91 220000/91001 Ordinario no inventariable 0,00 0,00 0,00 6.153,07 6.153,07 0,00 6.153,07 0,00 220000/91002 Ordinario no inventariable 30.000,00 0,00 30.000,00 6.903,93 6.903,93 23,01 6.132,04 771,89

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDAS. IACS SECCION 73 Instituto Aragonés Ciencias de la Salud Programa 5425 Investigación y Desarrollo en el Área de la Salud Subconcepto CRÉDITOS INICIALES MODIFICACIONES CRÉDITOS DEFINITIVOS GASTOS COMPROMETIDOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PAGOS OBLIGACIONES PTES. DE PAGO 220001/39020 Mobiliario y enseres 0,00 0,00 0,00 1.632,38 1.632,38 0,00 1.632,38 0,00 220001/55007 Mobiliario y enseres 0,00 0,00 0,00 896,33 896,33 0,00 896,33 0,00 220001/72009 Mobiliario y enseres 0,00 0,00 0,00 233,97 233,97 0,00 233,97 0,00 220002/39020 Prensa, revistas y publicaciones 15.871,00 0,00 15.871,00 454,73 454,73 2,87 454,73 0,00 periódicas 220002/72009 Prensa, revistas y publicaciones 0,00 0,00 0,00 818,03 818,03 0,00 818,03 0,00 periódicas 220002/91001 Prensa, revistas y publicaciones 0,00 0,00 0,00 330,17 330,17 0,00 330,17 0,00 periódicas 220002/91002 Prensa, revistas y publicaciones 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 5,00 0,00 periódicas 220003/39020 Libros y otras publicaciones 26.484,00 0,00 26.484,00 4.350,03 4.350,03 16,43 4.350,03 0,00 220003/39053 Libros y otras publicaciones 0,00 0,00 0,00 32.125,19 32.125,19 0,00 1.612,02 30.513,17 220003/55007 Libros y otras publicaciones 0,00 0,00 0,00 4.124,88 4.124,88 0,00 4.124,88 0,00 220003/72009 Libros y otras publicaciones 0,00 0,00 0,00 55.651,40 55.651,40 0,00 47.492,35 8.159,05 220003/91001 Libros y otras publicaciones 0,00 0,00 0,00 325,52 325,52 0,00 325,52 0,00 220003/91002 Libros y otras publicaciones 0,00 0,00 0,00 371,18 371,18 0,00 371,18 0,00 220004/39020 Material informático 2.113,93 0,00 2.113,93 9.684,34 9.684,34 458,12 9.390,64 293,70 220004/39053 Material informático 0,00 0,00 0,00 2.351,83 2.351,83 0,00 1.144,91 1.206,92 220004/55007 Material informático 0,00 0,00 0,00 5.096,76 5.096,76 0,00 4.522,11 574,65 220004/72009 Material informático 0,00 0,00 0,00 1.886,37 1.886,37 0,00 1.886,37 0,00 220004/91001 Material informático 0,00 0,00 0,00 987,96 987,96 0,00 970,07 17,89 220004/91002 Material informático 8.843,50 0,00 8.843,50 1.945,90 1.945,90 22,00 872,86 1.073,04

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDAS. IACS SECCION 73 Instituto Aragonés Ciencias de la Salud Programa 5425 Investigación y Desarrollo en el Área de la Salud Subconcepto CRÉDITOS INICIALES MODIFICACIONES CRÉDITOS DEFINITIVOS GASTOS COMPROMETIDOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PAGOS OBLIGACIONES PTES. DE PAGO 221000/39053 Energía eléctrica 0,00 0,00 0,00 5.381,60 5.381,60 0,00 5.381,60 0,00 221000/91002 Energía eléctrica 9.600,00 0,00 9.600,00 10.215,99 10.215,99 106,42 10.215,99 0,00 221009/19090 Otros suministros 26.333,34 39.733,73 66.067,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 221009/39020 Otros suministros 465.531,62 81.321,96 546.853,58 740.968,37 740.968,37 135,50 591.128,69 149.839,68 221009/39053 Otros suministros 72.266,67 263.438,84 335.705,51 132.969,64 132.969,64 39,61 56.300,15 76.669,49 221009/55007 Otros suministros 0,00 54.242,90 54.242,90 85.523,03 85.523,03 157,67 84.615,60 907,43 221009/72009 Otros suministros 668.117,30 305.873,40 973.990,70 54.961,83 54.961,83 5,64 52.988,48 1.973,35 221009/91001 Otros suministros 126.070,40 0,00 126.070,40 74.194,57 74.193,89 58,85 69.039,63 5.154,26 221009/91002 Otros suministros 147.962,26 53.154,02-94.808,24 27.373,30 27.373,30 28,87 4.343,77 23.029,53 222000/39020 Telefónicas 0,00 0,00 0,00 2.756,68 2.756,68 0,00 2.756,68 0,00 222000/39053 Telefónicas 0,00 0,00 0,00 1.156,91 1.156,91 0,00 1.156,91 0,00 222000/72009 Telefónicas 0,00 0,00 0,00 322,07 322,07 0,00 322,07 0,00 222000/91001 Telefónicas 0,00 0,00 0,00 187,59 187,59 0,00 187,59 0,00 222000/91002 Telefónicas 56.625,00 10.000,00-46.625,00 6.615,62 6.615,62 14,19 6.407,35 208,27 222001/39020 Postales 0,00 0,00 0,00 72,04 72,04 0,00 72,04 0,00 222001/55007 Postales 0,00 0,00 0,00 590,00 590,00 0,00 590,00 0,00 223000/39020 Transporte 0,00 0,00 0,00 831,25 831,25 0,00 831,25 0,00 224003/39020 Otros riesgos 0,00 0,00 0,00 11.432,11 11.432,11 0,00 11.432,11 0,00 224003/39053 Otros riesgos 0,00 0,00 0,00 5.684,25 5.684,25 0,00 5.684,25 0,00

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDAS. IACS SECCION 73 Instituto Aragonés Ciencias de la Salud Programa 5425 Investigación y Desarrollo en el Área de la Salud Subconcepto CRÉDITOS INICIALES MODIFICACIONES CRÉDITOS DEFINITIVOS GASTOS COMPROMETIDOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PAGOS OBLIGACIONES PTES. DE PAGO 224003/72009 Otros riesgos 0,00 0,00 0,00 3.740,25 3.740,25 0,00 3.740,25 0,00 224003/91002 Otros riesgos 30.300,00 0,00 30.300,00 28.921,80 28.921,80 95,45 28.921,80 0,00 225001/39020 Tributos autonómicos 0,00 0,00 0,00 193,41 193,41 0,00 193,41 0,00 226001/91002 Atenciones protocolarias y 400,00 0,00 400,00 400,00 400,00 100,00 400,00 0,00 representativas 226002/91002 Gastos de divulgación y promoción 2.500,00 0,00 2.500,00 2.450,64 2.450,64 98,03 2.450,64 0,00 226003/91002 Jurídicos, Contenciosos 0,00 0,00 0,00 15.022,88 15.022,88 0,00 15.022,88 0,00 226005/91002 Reuniones y conferencias 800,00 0,00 800,00 800,00 800,00 100,00 800,00 0,00 226009/19090 Otros gastos diversos 26.333,33 34.339,80 60.673,13 21.259,88 21.259,88 35,04 17.583,17 3.676,71 226009/39020 Otros gastos diversos 273.450,57 343.108,25 616.558,82 148.618,27 148.618,27 24,10 146.952,53 1.665,74 226009/39053 Otros gastos diversos 330.514,13 333.020,07 663.534,20 254.033,70 239.043,17 36,03 107.336,11 131.707,06 226009/55007 Otros gastos diversos 0,00 51.501,92 51.501,92 32.344,58 32.344,58 62,80 32.344,58 0,00 226009/72009 Otros gastos diversos 151.661,18 389.676,93 541.338,11 57.157,30 57.157,30 10,56 52.640,51 4.516,79 226009/91001 Otros gastos diversos 50.390,28 0,00 50.390,28 26.378,73 26.378,73 52,35 26.378,73 0,00 226009/91002 Otros gastos diversos 98.356,06 40.000,00-58.356,06 102.649,90 102.649,90 175,90 88.605,42 14.044,48 227003/19090 Postales 0,00 0,00 0,00 260,15 260,15 0,00 171,89 88,26 227003/39020 Postales 0,00 0,00 0,00 2.374,08 2.374,08 0,00 2.239,11 134,97 227003/39053 Postales 0,00 0,00 0,00 3.824,27 3.824,27 0,00 1.536,98 2.287,29 227003/55007 Postales 0,00 0,00 0,00 11,07 11,07 0,00 11,07 0,00 227003/72009 Postales 0,00 0,00 0,00 2.348,08 2.348,08 0,00 2.333,03 15,05

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDAS. IACS SECCION 73 Instituto Aragonés Ciencias de la Salud Programa 5425 Investigación y Desarrollo en el Área de la Salud Subconcepto CRÉDITOS INICIALES MODIFICACIONES CRÉDITOS DEFINITIVOS GASTOS COMPROMETIDOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PAGOS OBLIGACIONES PTES. DE PAGO 227003/91001 Postales 0,00 0,00 0,00 1.234,81 1.234,81 0,00 1.211,28 23,53 227003/91002 Postales 9.000,00 0,00 9.000,00 4.910,88 4.910,88 54,57 4.217,23 693,65 227006/19090 Estudios y trabajos técnicos 0,00 37.844,14 37.844,14 23.600,00 23.600,00 62,36 0,00 23.600,00 227006/39020 Estudios y trabajos técnicos 273.450,57 378.201,55 651.652,12 319.505,41 319.505,41 49,03 317.975,50 1.529,91 227006/39053 Estudios y trabajos técnicos 34.999,90 113.541,25 148.541,15 206.889,80 206.245,84 138,85 73.927,33 132.318,51 227006/55007 Estudios y trabajos técnicos 0,00 0,00 0,00 61.102,99 61.102,99 0,00 61.102,99 0,00 227006/72009 Estudios y trabajos técnicos 46.880,27 0,00 46.880,27 53.517,35 53.517,35 114,16 50.744,05 2.773,30 227006/91001 Estudios y trabajos técnicos 63.462,18 0,00 63.462,18 61.848,64 61.848,64 97,46 61.848,64 0,00 227006/91002 Estudios y trabajos técnicos 30.685,00 0,00 30.685,00 74.000,82 74.000,82 241,16 48.780,17 25.220,65 227009/19090 Otros trabajos realizados por otras 26.333,33 0,00 26.333,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 empresas 227009/39020 Otros trabajos realizados por otras 0,00 5.414,79 5.414,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 empresas 227009/39053 Otros trabajos realizados por otras 37.266,77 0,00 37.266,77 15.955,41 15.955,41 42,81 4.460,40 11.495,01 empresas 227009/55007 Otros trabajos realizados por otras 0,00 91.254,17 91.254,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 empresas 227009/72009 Otros trabajos realizados por otras 48.000,00 0,00 48.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 empresas 227009/91001 Otros trabajos realizados por otras 14.322,21 0,00 14.322,21 1.937,56 1.937,56 13,53 1.937,56 0,00 empresas 227009/91002 Otros trabajos realizados por otras 18.760,00 0,00 18.760,00 1.712,66 1.712,66 9,13 1.712,66 0,00 empresas 230000/19090 Dietas 5.625,00 0,00 5.625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 230000/39020 Dietas 0,00 0,00 0,00 205,70 205,70 0,00 205,70 0,00 230000/39053 Dietas 0,00 0,00 0,00 1.655,96 1.655,96 0,00 1.371,36 284,60

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDAS. IACS SECCION 73 Instituto Aragonés Ciencias de la Salud Programa 5425 Investigación y Desarrollo en el Área de la Salud Subconcepto CRÉDITOS INICIALES MODIFICACIONES CRÉDITOS DEFINITIVOS GASTOS COMPROMETIDOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PAGOS OBLIGACIONES PTES. DE PAGO 230000/72009 Dietas 0,00 0,00 0,00 1.264,14 1.264,14 0,00 1.264,14 0,00 230000/91002 Dietas 5.500,00 0,00 5.500,00 2.279,97 2.279,97 41,45 1.966,06 313,91 231000/19090 Locomoción 5.625,00 0,00 5.625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 231000/39020 Locomoción 0,00 4.290,00 4.290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 231000/39053 Locomoción 0,00 0,00 0,00 2.241,78 2.241,78 0,00 2.130,04 111,74 231000/91001 Locomoción 5.306,04 0,00 5.306,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 231000/91002 Locomoción 3.500,00 0,00 3.500,00 1.009,91 1.009,91 28,85 943,01 66,90 251000/39020 Realización de cursos de formación interna 251000/39053 Realización de cursos de formación interna 251000/72009 Realización de cursos de formación interna 251000/91001 Realización de cursos de formación interna 251000/91002 Realización de cursos de formación interna 251003/39020 Realización de cursos de formación externa 251003/39053 Realización de cursos de formación externa 251003/72009 Realización de cursos de formación externa 251003/91001 Realización de cursos de formación externa 251003/91002 Realización de cursos de formación externa 410015/39020 Transf. SALUD (Invest,Form. y Transf Conocimiento) 410015/72009 Transf. SALUD (Invest,Form. y Transf Conocimiento) 0,00 0,00 0,00 13.853,61 13.853,61 0,00 13.853,61 0,00 4.400,00 50.000,00 54.400,00 18.384,85 18.384,85 33,80 11.856,85 6.528,00 111.280,86 0,00 111.280,86 23.168,05 23.168,05 20,82 23.168,05 0,00 3.650,00 0,00 3.650,00 27.374,64 27.374,64 749,99 27.374,64 0,00 34.500,00 0,00 34.500,00 1.449,00 1.449,00 4,20 1.449,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.906,76 3.906,76 0,00 3.016,40 890,36 0,00 0,00 0,00 35.224,61 35.224,61 0,00 12.686,21 22.538,40 0,00 0,00 0,00 27.055,35 27.055,35 0,00 19.906,75 7.148,60 0,00 0,00 0,00 59.842,23 59.842,23 0,00 58.498,23 1.344,00 0,00 0,00 0,00 21.381,56 21.381,56 0,00 4.095,00 17.286,56 220.000,00 229.800,00 449.800,00 212.500,00 212.500,00 47,24 212.500,00 0,00 480.000,00 176.097,49 656.097,49 327.404,16 327.404,16 49,90 184.166,47 143.237,69

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDAS. IACS SECCION 73 Instituto Aragonés Ciencias de la Salud Programa 5425 Investigación y Desarrollo en el Área de la Salud Subconcepto CRÉDITOS INICIALES MODIFICACIONES CRÉDITOS DEFINITIVOS GASTOS COMPROMETIDOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PAGOS OBLIGACIONES PTES. DE PAGO 440096/72009 Transferencia ARAID 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,00 20.000,00 0,00 440103/91002 UNIZAR investigación y transf. del 80.000,00 0,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 100,00 80.000,00 0,00 conocimiento 480163/39020 Becarios proyectos investigación 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 480163/55007 Becarios proyectos investigación 0,00 18.445,97 18.445,97 14.856,00 14.856,00 80,54 14.856,00 0,00 480163/72009 Becarios proyectos investigación 21.092,00 119.462,00 140.554,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 602000/39020 Edificios y otras construcciones 0,00 4.129.046,75 4.129.046,75 1.120.975,00 1.120.975,00 27,15 350.630,56 770.344,44 602000/39053 Edificios y otras construcciones 0,00 1.469.618,09 1.469.618,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 602000/91001 Edificios y otras construcciones 0,00 0,00 0,00 338.709,94 338.709,94 0,00 0,00 338.709,94 602000/91002 Edificios y otras construcciones 1.550.854,60 2.171.880,63 3.722.735,23 1.588.489,94 1.588.489,94 42,67 2.182,44 1.586.307,50 603000/19090 Maquinaria, instalación y utillaje 0,00 0,00 0,00 27.350,01 27.350,01 0,00 27.350,01 0,00 603000/39020 Maquinaria, instalación y utillaje 678.329,14 543.871,99 1.222.201,13 169.869,42 164.999,23 13,50 158.776,21 6.223,02 603000/39053 Maquinaria, instalación y utillaje 0,00 25.000,00 25.000,00 1.009.244,44 14.646,04 58,58 2.755,13 11.890,91 603000/55007 Maquinaria, instalación y utillaje 0,00 25.796,99 25.796,99 18.785,24 18.785,24 72,82 18.785,24 0,00 603000/72009 Maquinaria, instalación y utillaje 78.719,27 582.073,52 660.792,79 14.200,65 14.200,65 2,15 14.200,65 0,00 603000/91001 Maquinaria, instalación y utillaje 424.950,39 0,00 424.950,39 163.475,06 163.475,06 38,47 140.495,47 22.979,59 603000/91002 Maquinaria, instalación y utillaje 30.000,00 0,00 30.000,00 8.755,65 8.755,65 29,19 0,00 8.755,65 605000/39020 Mobiliario y enseres 0,00 0,00 0,00 5.786,86 5.786,86 0,00 5.786,86 0,00 605000/39053 Mobiliario y enseres 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 605000/72009 Mobiliario y enseres 0,00 0,00 0,00 7.466,42 7.466,42 0,00 7.466,42 0,00

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDAS. IACS SECCION 73 Instituto Aragonés Ciencias de la Salud Programa 5425 Investigación y Desarrollo en el Área de la Salud Subconcepto CRÉDITOS INICIALES MODIFICACIONES CRÉDITOS DEFINITIVOS GASTOS COMPROMETIDOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PAGOS OBLIGACIONES PTES. DE PAGO 605000/91001 Mobiliario y enseres 0,00 0,00 0,00 4.740,97 4.740,97 0,00 4.740,97 0,00 605000/91002 Mobiliario y enseres 0,00 0,00 0,00 1.819,56 1.819,56 0,00 1.819,56 0,00 606000/39020 Equipos para procesos de información 0,00 300.000,00 300.000,00 47.721,17 47.721,17 15,91 47.721,17 0,00 606000/39053 Equipos para procesos de información 304.424,67 130.000,00 434.424,67 40.211,98 40.211,98 9,26 529,00 39.682,98 606000/55007 Equipos para procesos de información 0,00 24.203,01 24.203,01 26.676,81 26.676,81 110,22 24.878,46 1.798,35 606000/72009 Equipos para procesos de información 78.719,27 646.489,34 725.208,61 31.425,95 31.425,95 4,33 28.963,26 2.462,69 606000/91001 Equipos para procesos de información 164.193,45 0,00 164.193,45 68.846,43 68.846,43 41,93 65.096,51 3.749,92 606000/91002 Equipos para procesos de información 29.420,53 0,00 29.420,53 9.345,60 9.345,60 31,77 0,00 9.345,60 608000/39020 Otro inmovilizado material 0,00 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 608000/39053 Otro inmovilizado material 431.011,83 0,00 431.011,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 609000/19090 Inmovilizado Inmaterial 0,00 95.000,00 95.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 609000/39020 Inmovilizado Inmaterial 0,00 0,00 0,00 5.398,37 5.398,37 0,00 3.371,04 2.027,33 609000/39053 Inmovilizado Inmaterial 0,00 0,00 0,00 331.925,72 284.973,52 0,00 49.732,05 235.241,47 609000/55007 Inmovilizado Inmaterial 0,00 0,00 0,00 1.990,00 1.990,00 0,00 1.990,00 0,00 609000/72009 Inmovilizado Inmaterial 27.476,86 0,00 27.476,86 87.322,86 87.322,86 317,81 87.322,86 0,00 609000/91001 Inmovilizado Inmaterial 0,00 0,00 0,00 12.576,44 12.576,44 0,00 12.576,44 0,00 609000/91002 Inmovilizado Inmaterial 116.500,00 0,00 116.500,00 109.719,12 109.719,12 94,18 89.157,56 20.561,56 910000/91002 Cancelación de préstamos a largo plazo 73.480,91 0,00 73.480,91 73.480,90 73.480,90 100,00 73.480,90 0,00 Total Programa 14.705.206,95 15.868.982,29 30.574.189,24 15.598.766,32 14.536.710,36 47,55 10.415.016,24 4.121.694,12

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDAS. IACS SECCION 73 Instituto Aragonés Ciencias de la Salud Programa 5425 Investigación y Desarrollo en el Área de la Salud Subconcepto CRÉDITOS INICIALES MODIFICACIONES CRÉDITOS DEFINITIVOS GASTOS COMPROMETIDOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PAGOS OBLIGACIONES PTES. DE PAGO Total SECCION 14.705.206,95 15.868.982,29 30.574.189,24 15.598.766,32 14.536.710,36 47,55 10.415.016,24 4.121.694,12 Total General 14.705.206,95 15.868.982,29 30.574.189,24 15.598.766,32 14.536.710,36 47,55 10.415.016,24 4.121.694,12

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO PUESTO DE INGRESOS

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR CAPÍTULOS. IACS Capítulo CREDITOS INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVO DERECHOS RECONOC. NETOS PORCENTAJE DE EJECUCIÓN RECAUDACION NETA DERECHOS CANCELADOS DERECH. PDTES. DE COBRO 3 Tasas y otros ingresos 424.895,82 2.171.880,63 2.596.776,45 2.441.585,21 94,02 2.342.525,11 0,00 99.060,10 4 Transferencias Corrientes 10.263.230,21 251.814,54 10.515.044,75 9.177.657,40 87,28 3.499.505,96 0,00 5.678.151,44 5 Ingresos Patrimoniales 25.000,00 0,00 25.000,00 9.136,17 36,54 9.136,17 0,00 0,00 Operaciones Corrientes 10.713.126,03 2.423.695,17 13.136.821,20 11.628.378,78 88,52 5.851.167,24 0,00 5.777.211,54 7 Transferencias de Capital 3.992.080,92 20.000,00 4.012.080,92 2.497.014,88 62,24 87.615,00 0,00 2.409.399,88 Operaciones de Capital 3.992.080,92 20.000,00 4.012.080,92 2.497.014,88 62,24 87.615,00 0,00 2.409.399,88 Operaciones No Financieras 14.705.206,95 2.443.695,17 17.148.902,12 14.125.393,66 82,37 5.938.782,24 0,00 8.186.611,42 8 Activos Financieros 0,00 13.425.287,12 13.425.287,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Operaciones Financieras 0,00 13.425.287,12 13.425.287,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total General 14.705.206,95 15.868.982,29 30.574.189,24 14.125.393,66 46,20 5.938.782,24 0,00 8.186.611,42

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ARTÍCULOS. IACS Artículo CREDITOS INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVO DERECHOS RECONOC. NETOS PORCENTAJE DE EJECUCIÓN RECAUDACION NETA DERECHOS CANCELADOS DERECH. PDTES. DE COBRO 32 Tasas 331.706,17 0,00 331.706,17 217.493,07 65,57 141.291,34 0,00 76.201,73 38 Reintegros 0,00 2.171.880,63 2.171.880,63 2.180.271,48 100,39 2.179.902,62 0,00 368,86 39 Otros ingresos 93.189,65 0,00 93.189,65 43.820,66 47,02 21.331,15 0,00 22.489,51 40 De la Administración del Estado 4.039.326,37 0,00 4.039.326,37 3.406.651,14 84,34 2.323.533,80 0,00 1.083.117,34 41 De Organismos Autónomos 445.167,77 0,00 445.167,77 445.167,77 100,00 222.583,88 0,00 222.583,89 45 De Comunidades Autónomas 3.641.868,80 251.814,54 3.893.683,34 3.908.374,22 100,38 0,00 0,00 3.908.374,22 47 De Empresas 2.034.617,27 0,00 2.034.617,27 1.344.157,27 66,06 910.081,28 0,00 434.075,99 48 De Familias e Instituciones sin fines 0,00 0,00 0,00 73.307,00 0,00 43.307,00 0,00 30.000,00 de lucro 49 Del Exterior 102.250,00 0,00 102.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 Intereses de depósitos 25.000,00 0,00 25.000,00 9.136,17 36,54 9.136,17 0,00 0,00 70 De la Administración del Estado 1.417.765,64 0,00 1.417.765,64 87.615,00 6,18 87.615,00 0,00 0,00 75 De Comunidades Autónomas 2.389.399,88 20.000,00 2.409.399,88 2.409.399,88 100,00 0,00 0,00 2.409.399,88 77 De Empresas 184.915,40 0,00 184.915,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87 Remanentes de Tesorería 0,00 13.425.287,12 13.425.287,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total General 14.705.206,95 15.868.982,29 30.574.189,24 14.125.393,66 46,20 5.938.782,24 0,00 8.186.611,42

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR CONCEPTOS. IACS Concepto CREDITOS INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVO DERECHOS RECONOC. NETOS PORCENTAJE DE EJECUCIÓN RECAUDACION NETA DERECHOS CANCELADOS DERECH. PDTES. DE COBRO 323 Tasas de Salud y Consumo 125.000,00 0,00 125.000,00 131.303,29 105,04 131.303,29 0,00 0,00 329 Tasas de varios departamentos 206.706,17 0,00 206.706,17 86.189,78 41,70 9.988,05 0,00 76.201,73 380 Reintegros de ejercicios cerrados 0,00 2.171.880,63 2.171.880,63 2.175.740,66 100,18 2.175.740,66 0,00 0,00 381 Reintegros de presupuesto corriente 0,00 0,00 0,00 4.530,82 0,00 4.161,96 0,00 368,86 393 Cursos y otros ingresos 93.189,65 0,00 93.189,65 21.250,00 22,80 21.250,00 0,00 0,00 396 Ingresos diversos. Recursos 0,00 0,00 0,00 22.570,66 0,00 81,15 0,00 22.489,51 eventuales 405 Subvenciones en materia de Salud y 4.039.326,37 0,00 4.039.326,37 3.095.101,76 76,62 2.164.186,42 0,00 930.915,34 Consumo 407 Subv. en materia de Educación, 0,00 0,00 0,00 168.187,38 0,00 159.347,38 0,00 8.840,00 Cultura y Deporte 409 Otras subvenciones de 0,00 0,00 0,00 143.362,00 0,00 0,00 0,00 143.362,00 Administraciones Públicas 411 Del Servicio Aragonés de Salud 445.167,77 0,00 445.167,77 445.167,77 100,00 222.583,88 0,00 222.583,89 450 De la Comunidad Autónoma de 3.641.868,80 251.814,54 3.893.683,34 3.908.374,22 100,38 0,00 0,00 3.908.374,22 Aragón 470 Aportaciones de empresas 2.034.617,27 0,00 2.034.617,27 1.344.157,27 66,06 910.081,28 0,00 434.075,99 480 Aportaciones de familias y otras 0,00 0,00 0,00 73.307,00 0,00 43.307,00 0,00 30.000,00 instituciones 499 Otras subvenciones del exterior 102.250,00 0,00 102.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 520 Ingresos financieros 25.000,00 0,00 25.000,00 9.136,17 36,54 9.136,17 0,00 0,00 709 Otras subvenciones gestionadas 1.417.765,64 0,00 1.417.765,64 87.615,00 6,18 87.615,00 0,00 0,00 750 De la Comunidad Autónoma de 2.389.399,88 20.000,00 2.409.399,88 2.409.399,88 100,00 0,00 0,00 2.409.399,88 Aragón 770 Aportaciones De Empresas 184.915,40 0,00 184.915,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 870 Remanentes de Tesorería 0,00 13.425.287,12 13.425.287,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total General 14.705.206,95 15.868.982,29 30.574.189,24 14.125.393,66 46,20 5.938.782,24 0,00 8.186.611,42

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR PARTIDAS. IACS Subconcepto/Financiación CREDITOS INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVO DERECHOS RECONOC. NETOS PORCENTAJE DE EJECUCIÓN RECAUDACION NETA DERECHOS CANCELADOS DERECH. PDTES. DE COBRO 323035/91003 Tasa 35- Evaluac. ensayos clínicos y 125.000,00 0,00 125.000,00 131.303,29 105,04 131.303,29 0,00 0,00 act. rel. med 329001/91003 Tasa 01- Dirección e inspección de 206.706,17 0,00 206.706,17 86.189,78 41,70 9.988,05 0,00 76.201,73 obras 380099/39020 Otros reintegros de ejercicios cerrados 0,00 0,00 0,00 3.860,03 0,00 3.860,03 0,00 0,00 380099/91003 Otros reintegros de ejercicios cerrados 0,00 2.171.880,63 2.171.880,63 2.171.880,63 100,00 2.171.880,63 0,00 0,00 381099/19090 Otros reintegros de Presupuesto 0,00 0,00 0,00 442,00 0,00 442,00 0,00 0,00 corriente 381099/39020 Otros reintegros de Presupuesto 0,00 0,00 0,00 2.987,30 0,00 2.618,44 0,00 368,86 corriente 381099/39053 Otros reintegros de Presupuesto 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 corriente 381099/72009 Otros reintegros de Presupuesto 0,00 0,00 0,00 275,00 0,00 275,00 0,00 0,00 corriente 381099/91003 Otros reintegros de Presupuesto 0,00 0,00 0,00 726,52 0,00 726,52 0,00 0,00 corriente 393005/91003 Cursos y otros ingresos de Salud y 93.189,65 0,00 93.189,65 20.800,00 22,32 20.800,00 0,00 0,00 Consumo 393010/91003 Otros cursos 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 450,00 0,00 0,00 396005/91003 Ingresos diversos de Salud y 0,00 0,00 0,00 22.570,66 0,00 81,15 0,00 22.489,51 Consumo 405006/39053 Políticas de cohesión y estrategias de 0,00 0,00 0,00 750.000,00 0,00 375.500,00 0,00 374.500,00 salud 405099/39020 Otras subvenciones en materia de 3.029.844,77 0,00 3.029.844,77 2.345.101,76 77,40 1.788.686,42 0,00 556.415,34 Salud y Consumo 405099/39053 Otras subvenciones en materia de 1.009.481,60 0,00 1.009.481,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Salud y Consumo 407006/39053 MEC - Plan nacional de investigación 0,00 0,00 0,00 168.187,38 0,00 159.347,38 0,00 8.840,00 409001/39053 Financiación Admón Gral Estado Proy 0,00 0,00 0,00 143.362,00 0,00 0,00 0,00 143.362,00 Investigación 411009/55002 Otras subvenciones del Servicio 445.167,77 0,00 445.167,77 445.167,77 100,00 222.583,88 0,00 222.583,89 Aragonés de Salud 450000/91003 Transferencias de la Comunidad 3.641.868,80 103.154,02-3.538.714,78 3.538.714,78 100,00 0,00 0,00 3.538.714,78 Autónoma de Aragón 450008/55007 Aportaciones Departamentos D.G.A. 0,00 354.968,56 354.968,56 369.659,44 104,14 0,00 0,00 369.659,44 470009/72009 Otras subvenciones de empresas 2.034.617,27 0,00 2.034.617,27 1.344.157,27 66,06 910.081,28 0,00 434.075,99

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR PARTIDAS. IACS Subconcepto CREDITOS INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVO DERECHOS RECONOC. NETOS PORCENTAJE DE EJECUCIÓN RECAUDACION NETA DERECHOS CANCELADOS DERECH. PDTES. DE COBRO 480009/72009 Otras subv. familias,instituciones sin 0,00 0,00 0,00 73.307,00 0,00 43.307,00 0,00 30.000,00 fines lucro 499099/19090 Otras subvenciones del exterior 102.250,00 0,00 102.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 520000/91003 Intereses 25.000,00 0,00 25.000,00 9.136,17 36,54 9.136,17 0,00 0,00 709009/39020 Otras subvenciones de capital 678.329,14 0,00 678.329,14 87.615,00 12,92 87.615,00 0,00 0,00 709009/39053 Otras subvenciones de capital 739.436,50 0,00 739.436,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750000/91003 Transferencias de la Comunidad 2.389.399,88 0,00 2.389.399,88 2.389.399,88 100,00 0,00 0,00 2.389.399,88 Autónoma de Aragón 750008/55007 Aportaciones Departamentos D.G.A. 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,00 0,00 0,00 20.000,00 770009/72009 Otras transferencias de empresas 184.915,40 0,00 184.915,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 870000/19090 Remanentes de Tesorería 0,00 452.105,91 452.105,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 870000/39020 Remanentes de Tesorería 0,00 7.409.594,41 7.409.594,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 870000/39053 Remanentes de Tesorería 0,00 2.595.760,51 2.595.760,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 870000/55007 Remanentes de Tesorería 0,00 46.760,26 46.760,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 870000/72009 Remanentes de Tesorería 0,00 2.921.066,03 2.921.066,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total General 14.705.206,95 15.868.982,29 30.574.189,24 14.125.393,66 46,20 5.938.782,24 0,00 8.186.611,42

RESULTADO PRESUPUESTARIO

RESULTADO PRESUPUESTARIO. IACS CONCEPTOS DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (I) OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (II) IMPORTES (I-II) 1.(+) Operaciones no financieras 14.125.393,66 14.463.229,46 337.835,80-2.(+) Operaciones con Activos Financieros 0,00 0,00 0,00 3.(+) Operaciones Comerciales (*) 0,00 0,00 0,00 I.- RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1 + 2) 14.125.393,66 14.463.229,46 337.835,80- II.- VARIACIÓN NETA DE PASIVOS FINANCIEROS 0,00 73.480,90 73.480,90- III.- SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I + II) 411.316,70-4.(+) Créditos gastados financiados con remanentes de tesorería no afectado 5.(-) Desviaciones de financiación positivas por recursos del ejercicio en gastos con financiación afectada 6.(+) Desviaciones de financiación negativas en gastos con financiación afectada 0,00 1.376.735,21 4.212.676,68 IV.- SUPERÁVIT DE FINANCIACIÓN DEL EJERCICIO (III + 4-5 + 6) 2.424.624,77 (*) SOLO PARA ENTES QUE REALICEN OPERACIONES DE CARACTER INDUSTRIAL Y COMERCIAL

MEMORIA EJERCICIO 2.011

ORGANIZACIÓN

INTRODUCCIÓN El Instituto Aragonés (I+CS) se crea mediante la Ley 6/2002, de 15 de abril, de Salud de Aragón, como entidad de Derecho Público adscrita al Departamento responsable de Salud del Gobierno de Aragón. Está dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena capacidad para el cumplimiento de los fines de colaboración en el desarrollo de los servicios del Sistema de Salud de Aragón, mediante la formación de los recursos humanos, el fomento de la investigación, la asesoría y cooperación y el aumento del conocimiento sobre la salud de la población y sus determinantes. Corresponden al I+CS las siguientes funciones: a) Transferencia de conocimiento para la toma de decisiones. b) Desarrollo de guías de práctica de carácter estratégico. c) Desarrollo de los planes de formación continuada de los profesionales sanitarios de carácter estratégico. d) Formación específica en salud pública y disciplinas afines, gestión y administración sanitaria, economía de la salud y metodología de la investigación. e) Formación de personal investigador. f) Creación y mantenimiento de un fondo de documentación en ciencias de la salud. g) Diseño de las líneas de investigación relacionadas con las prioridades de salud. h) Promoción y desarrollo de proyectos de investigación en ciencias de la salud. i) Dar soporte a grupos de investigación. j) Diseño y coordinación de estudios de evaluación de los servicios de salud y tecnologías sanitarias. k) Prestación de servicios y realización de informes y actuaciones que, en el ámbito de su competencia, le sean encomendados por el Departamento responsable de Salud. l) Cualquier otra relacionada con el fomento de la investigación, la asesoría, la cooperación y el aumento de conocimiento sobre la salud.

Órganos de Dirección Los órganos de dirección del Instituto Aragonés son: a) El Consejo de Dirección. b) El Presidente del Consejo de Dirección. c) El Director-Gerente. El Consejo de Dirección es el órgano colegiado de dirección y control de la entidad. Está compuesto por el Presidente, dos Vicepresidentes, el Director Gerente y nueve vocales en representación de los departamentos responsables de Salud y Ciencia, del Servicio Aragonés de Salud, del Instituto Aragonés de Administración Pública y de la Universidad de Zaragoza. Todos los miembros del Consejo serán nombrados mediante Decreto del Gobierno de Aragón, a propuesta del Consejero del Departamento responsable de Salud. La Presidencia corresponde a la Consejera de Salud y Consumo, que ejerce cuantas funciones le atribuyan la ley, los Estatutos o el Consejo de Dirección, la Vicepresidencia Primera a la Consejera de Ciencia, Tecnología y Universidad, y la Vicepresidencia Segunda al Rector de la Universidad de Zaragoza. Corresponden al Consejo de Dirección las siguientes funciones: a) Planificar y dirigir la actuación del Instituto en el marco de las directrices establecidas por el Departamento al que está adscrito. b) Aprobar los estatutos o el reglamento interno de organización y funcionamiento del Instituto. c) Aprobar las líneas de investigación, programas de acción y objetivos prioritarios del Instituto, en orden al cumplimiento de sus fines, así como realizar las acciones y suscribir los acuerdos, pactos, convenios y contratos que sean precisos d) Determinar los criterios generales para la selección, admisión y retribución del personal, con sujeción al ordenamiento jurídico aplicable. e) Aprobar los presupuestos y las cuentas anuales, así como el programa de actuación, inversiones y financiación, y aprobar el balance, cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria explicativa de la gestión anual del Instituto.

f) Autorizar los convenios, inversiones, empréstitos, operaciones de crédito y demás operaciones financieras que puedan convenir para la realización de sus fines y realizar cuantos actos de gestión, disposición y administración de su patrimonio propio se reputen necesarios. g) Ejercitar, respecto de los bienes del Instituto, propios o adscritos, todas las facultades de protección que procedan, incluyendo la recuperación posesoria. h) Aprobar, previo conocimiento del Consejo de Gobierno, la participación del Instituto en sociedades mercantiles, consorcios y otros entes jurídicos cuyo objeto social sea similar al del Instituto. El Director-Gerente es nombrado y separado por el Gobierno de Aragón, a propuesta del Consejero del Departamento responsable de Salud, y desempeña las siguientes funciones: a) Representación legal de la entidad. b) Ejecutar y hacer cumplir los acuerdos del Consejo de Dirección. c) La propuesta al Consejo de Dirección de las líneas de trabajo y de los resultados de la actividad del Instituto. d) La dirección, gestión y seguimiento de las actividades así como de los recursos, humanos, económicos y materiales, de conformidad con las directrices establecidas. e) Realizar las funciones de órgano de contratación f) Elevar al Consejo de Dirección la memoria anual de actividades y la propuesta de presupuestos anuales del Instituto. g) Cualesquiera otras que le atribuya el Consejo de Dirección. Gráfico 1. Estructura I+CS o o o o

Modelo Organizativo y Estructura El Instituto es un espacio organizativo constituido por unos servicios centrales y una red de centros, unidades, grupos y profesionales que interaccionan, toman decisiones y gestionan recursos con el objeto de producir y transferir conocimiento en el Sistema de Salud de Aragón. El modelo organizativo se sustenta en una red de pactos estables (convenios, contratos o acuerdos), que vinculan a sus miembros, a fin de lograr una organización descentralizada y abierta. SALUD Universidad Zaragoza Convenios Protocolos de Colaboración CENTROS INVESTIGADORES Acuerdos de Gestión Contratos EMPRESAS El Instituto está formado por los servicios centrales y por todas las unidades funcionales (de apoyo y de investigación, de transferencia de conocimiento y otras que se puedan crear), así como por los grupos e instalaciones de los centros sanitarios y asistenciales, incluidos hospitales, centros de atención primaria y otras instituciones que realizan investigación y transferencia del conocimiento en Biomedicina y Ciencias de la Salud y que se vinculen como miembros del Instituto. La estructura de los Servicios Centrales del Instituto dispone de tres áreas funcionales: Área de Gestión, Área de Producción de Conocimiento y Área de Transferencia de Conocimiento. Los Estatutos del Instituto Aragonés fueron aprobados por el Consejo de Dirección en su reunión celebrada el día 3 de diciembre de 2007.