MINTUR - Ministerio de Turismo Coordinación General Administrativa Financiera Dirección de Administración de Talento Humano Ficha Informativa de Proyecto 2017 PROYECTO: K002 MINTUR - Programa de Reforma Institucional de la Gestión Pública Líder del Proyecto: Patrocinador Ejecutivo: Gallardo, Edgar (edgar.gallardo@turismo.gob.ec) Torres Galárraga, Ana del Carmen Programas Relacionados: Titular: Rosero Albán, Lucía Verónica Prioridad: 0 PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL DE LA GESTION PUBLICA Tipo de Proyecto: Brainware - Talento Humano Retorno Económico: 72,472,853.00 CUP: 3040.00000.1780.7402 TIR: 3.00 % Objetivos Operativos: 1 VAN: 0.00 Viabilidad Técnica: Alta Estimado Al Fin Del Proyecto: 48,380.00 Localidad de Gestión: Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3 Tipo de Ppto. Externo: Fecha de Inicio - Fecha de Fin: 11/02/2017-31/12/2017 Fecha de última actualización: 07/03/2017 Fecha de Fin Base: - Modificado por: Alvarado, Fernanda Fecha del siguiente Hito: 15/03/2017 DATOS GENERALES Descripción MINTUR - Programa de Reforma Institucional de la Gestión Pública DESCRIPCIÓN: El proyecto posibilitara adecuar el funcionamiento de la institución, contando con una plantilla óptima de personal capacitada y en condiciones de adaptarse con facilidad a los cambios y a los nuevos requerimientos de una ciudadanía que demanda cada vez más exigencia y garantía de sus derechos. Consideramos que un servidor espera sentirse seguro y a gusto en las instituciones públicas donde trabaja, recibir un trato equitativo, justo, motivado y con oportunidades de crecimiento y capacitación. OBJETIVO GENERAL: Mejorar la calidad de los servicios prestados por las instituciones públicas dependientes de la función ejecutiva. COMPONENTES:.Fortalecer el marco institucional para la reforma de las instituciones públicas..elaborar e implementar planes de inversión de reforma de las Universidades y Escuelas Politécnicas del país..elaborar e implementar planes de inversión de reforma institucional de la Función Ejecutiva..Fortalecimiento de la prestación de servicios en términos de accesibilidad y oportunidad LINEA BASE: * Cero instituciones que cuentan con certificación de calidad emitida por el Ministerio de Relaciones Laborales * 11.871 servidores públicos desenrolados * 61 distritos con oferta presencial coordinada de servicios de diferentes sectores PRODUCTO / SERVICIO: * Instituciones públicas mejoradas Beneficios Cualitativos Mejoramiento en la prestación de los servicios públicos Mejoramiento de los procesos para la prestación de los servicios públicos Mejoramiento de la imagen de instituciones públicas de manera general, por su servicios, funcionarios y empleados que son parte de ellas Tipo de Beneficiario INTERNOS: Funcionarios de las Instituciones Públicas EXTERNOS: Ciudadanía en general, usuarios de los servicioso públicos Restricciones TIEMPO: El pago se lo realizará en el año 2017 COSTO: La asignación presupuestaria realizada por el Ministerio de Trabajo para el Ministerio de Turismo es de USD. 48.380. ALCANCE: Pago de jubilación al Señor Patricio Villamarín 07/03/2017 4:48 PM GPR 1/6
Ficha Informativa de Proyecto 2017 Restricciones CALIDAD: Se realizará el pago del monto acordado en la carta compromiso suscrita entre el Funcionario Patricio Villamarían y el Señor MInistro Fernando Alvarado RECURSOS: Los recursos asingados serán cancelados en su totalidada a su beneficiario. Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación Ejecución Cierre Completado Congelado Cancelado AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO % TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL Transcurrido: 7.41 % Fecha de Inicio: 11/02/2017 Fecha de Fin: 31/12/2017 Porcentaje de Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic programado acumulado 80 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % real acumulado 2017 80 % Estado RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES) Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de última actualización FEBRERO 2017: En el mes de febrero se recibe por parte de SENPLADES el dictamen favorable para el incremento, inclusión y transferencia de recursos para el Proyecto "Programa de Reforma Institucional de la Gestión Pública", una vez recibido el dictamen se realizaron otras acciones ante el Ministerio de Trabajo con el fin de proceder a realizar la reforma Inter en Positivo para que en Esigef se ubiquen los recursos aprobados para el MINTUR los cuales ascienden a USD. 48.380, los mismos que serán utilizados para el pago por jubilación obligaroria del Señor Patricio Villamarían - Funcionario del MINTUR que en el año 2016 suscribió conjuntamente con el Sr. Ministro de Turismo - Dr. Fernando Alvarado una carta compromiso de pago por este monto. Se prevé que en el mes de marco se concrete la acción de pago y el proyecto quedaría completado. Alvarado, Fernanda 07/03/2017-09:30 AM RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO Riesgo 5- PROYECTO. Recursos. Asignación de recursos presupuestarios tardía e insuficiente CAUSARÍA el incumplimiento de pago de acuerdo a la carta compromiso suscrita Riesgos cerrados: 0, Abiertos: 1 Fecha de última actualización Responsable Probabilidad Impacto Calificación Acciones Cerradas / Totales 07/03/2017 Edgar Gallardo 10 % 10 1 0/0 07/03/2017 4:48 PM GPR 2/6
Ficha Informativa de Proyecto 2017 LOCALIDADES 1 Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito Localidad de Impacto HITOS Hito Categoría Fecha Comprometida 1 PLANEACIÓN: Dictamen Favorable de SENPLADES para el incremento, inclusión y transferencia de recursos a favor del "Programa de reforma institucional de la gestión pública" para efectuar el pago de compensación por jubilación obligatoria, recibido 2 EJECUCIÓN: Informe Favorable del Ministerio de Trabajo para el pago del valor de la compensación por jubilación obligatoria, recibido 3 EJECUCIÓN: Solicitud de actualización de la información en el Sistema SIPeIP a Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica, realizada 4 EJECUCIÓN: Confirmación del Ministerio de Trabajo sobre la actualización del Proyecto en el Sistema SIPeIP del MINTUR, recibida 5 EJECUCIÓN: Solicitud de inclusión del proyecto en el POA Institucional 2017 a la Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica, realizada 6 EJECUCIÓN: Solicitud de reforma presupuestaria en ESIGEF (inter en positivo), ejecutada 7 EJECUCIÓN: Certificación de fondos para el pago de la compensación por jubilalción obligatoria, emitida 8 EJECUCIÓN: Certificación de fondos para el pago de la compensación por jubilalción obligatoria, realizada a la Dirección Financiera 9 EJECUCIÓN: Solicitud de pago de la compensación por jubilalción obligatoria, enviado a la Dirección Financiera 10 CIERRE: Pago de la compensación de retiro por jubilación obligatoria, cumplido por parte de la Dirección Financiera Fecha Estimada Fecha Real A tiempo Hito Cumplido Físico 4-Inicio de Trabajo 11/02/2017 11/02/2017 Sí 20.0 16/02/2017 16/02/2017 Sí 10.0 4-Inicio de Trabajo 17/02/2017 17/02/2017 Sí 8.0 5-Entregables Intermedios 5-Entregables Intermedios 6-Acta de Entrega- Recepción Definitiva 20/02/2017 20/02/2017 Sí 5.0 21/02/2017 21/02/2017 Sí 8.0 22/02/2017 22/02/2017 Sí 10.0 23/02/2017 23/02/2017 Sí 8.0 23/02/2017 23/02/2017 Sí 5.0 24/02/2017 24/02/2017 Sí 6.0 15/03/2017 15/03/2017 No 20.0 07/03/2017 4:48 PM GPR 3/6
INDICADORES DEL PROYECTO Indicador Estado al Período 1 Número de pagos realizados por concepto de jubilación obligatoria Meta Resultado del Período Ficha Informativa de Proyecto 2017 Fecha de Inicio Último Período Actualizado - - - 11/02/2017-07/03/2017 4:48 PM GPR 4/6
Ficha Informativa de Proyecto 2017 AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO COSTO TOTAL Anticipo Desembolsado: 0.00 Estimado Al Fin Del Proyecto: 48,380.00 ** Costo Total: 48,380.00 Total : 0.00 % Costo Total : 0.00 % **El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros. % COSTO TOTAL DEVENGADO % Costo Total : 0.00 % Perfil Económico 2017 Años Previos Año Actual (2017) Años Futuros Total Ppto. Planeado 0.00 48,380.00 0.00 48,380.00 Ppto. Externo Planeado 0.00 0.00 0.00 0.00 Ppto. Aprobado Inicial 0.00 0.00 0.00 0.00 Ppto. Codificado 0.00 48,380.00 0.00 48,380.00 Ppto. Comprometido 0.00 0.00 0.00 0.00 Planeado - Codificado (2017) 0.00 Programado a Devengar 0.00 48,380.00 0.00 48,380.00 Ppto. 0.00 0.00 0.00 0.00 Estimado a fin de año * 0.00 48,380.00 0.00 48,380.00 Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado) % de Programado a Devengar vs. 0.00 0.00 0.00 0.00 * 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % Ppto. Codificado 998 0.00 0.00 0.00 0.00 Ppto. 998 0.00 0.00 0.00 0.00 * Ppto. PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2017 Mes Ene Presupuesto Mensual 2017 Acumulado Estado Anual Feb 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 0.00 % 07/03/2017 4:48 PM GPR 5/6
Mes Presupuesto Mensual 2017 Ficha Informativa de Proyecto 2017 Acumulado Estado Anual Mar 48,380.00 0.00 48,380.00 0.00 0.00 % 0.00 % Abr 0.00 48,380.00 May 0.00 48,380.00 Jun 0.00 48,380.00 Jul 0.00 48,380.00 Ago 0.00 48,380.00 Sep 0.00 48,380.00 Oct 0.00 48,380.00 Nov 0.00 48,380.00 Dic 0.00 48,380.00 Total 48,380.00 0.00 OBJETIVOS ALINEADOS Objetivos Operativos 5 Incrementar el desarrollo del talento humano MEDIANTE la implementación de los subsistemas de talento humano, la aplicación de herramientas informáticas y la generación de planes de selección, formación, evaluación, capacitación y bienestar laboral del personal.. 07/03/2017 4:48 PM GPR 6/6