Instructivo para el uso del sistema RVE Marzo 2011
HERRAMIENTAS DE TRABAJO Equipo conectado a la red, con navegador Firefox o Iexplorer. Usuario y clave con rol en el sistema. INGRESO AL SISTEMA Se inicia el navegador. Se entra a la página del sistema: https://www.registrovinculos.udelar.edu.uy Como se trata de una página de seguridad, hay que realizar una configuración de seguridad en el navegador, que depende de cual navegador se esté usando. Se explicarán los pasos para la configuración en los 2 navegadores principales: Internet Explorer Mozilla Firefox.
Internet Explorer: Al navegar hacia la página del sistema, se muestra la pantalla: Se selecciona la opción Vaya a este sitio web (no recomendado) Aparece la página de inicio del sistema, fin del procedimiento.
Mozilla Firefox: Al navegar hacia la página del sistema, se muestra la pantalla: Se selecciona la opción O puede añadir una excepción Aparece la página siguiente:
Se hace click en el botón Añadir excepción... Aparece la página siguiente: Se hace click en el botón Obtener certificado Aparece la página siguiente:
Se hace click en el botón Confirmar excepción de seguridad Aparece la página de inicio del sistema, fin del procedimiento.
ROLES DEL SISTEMA El sistema trabajará con usuarios que tendrán alguno de los siguientes roles: DGP Personal Administración A continuación se muestran las pantallas que ven esos usuarios. Usuarios con rol DGP: Un usuario con este rol verá al loguearse la página siguiente:
Se muestran las opciones del botón DGP: Al seleccionar la opción Alta Envíos, se muestra la pantalla para definir el calendario del envío:
Aquí el usuario puede ingresar: fecha del envío, fecha de extracción de los archivos, fechas desde y hasta para el trabajo de los usuarios de Personal, fecha desde y hasta del trabajo de los usuarios de DGP y el tipo de envío (completo para primer el envío, actualización para los siguientes envíos). Al seleccionar la opción Modificar Envíos, se muestra la pantalla para modificar alguna de las fechas ingresadas: Usuarios con rol Personal: Un usuario con este rol verá al loguearse la página siguiente:
Se muestran las opciones del botón Archivos:
Al seleccionar la opción Procesar archivos, se muestra la pantalla para cargar y procesar los archivos funcionarios.txt y cargos.txt: Al hacer click en el botón Examinar, se abre un explorador que permite buscar y seleccionar de a uno los archivos mencionados:
Al seleccionar un archivo, su ubicación aparece en Ubicación Archivo : Luego, se hace click en el botón Cargar, apareciendo un mensaje de éxito si la operación se realiza correctamente:
De la misma forma se ubica y carga el segundo archivo. A continuación de que ambos archivos hayan sido cargados con éxito, se hace click en el botón Procesar Archivos, y surgen los casos posibles: Error al procesar los archivos: el sistema no puso procesar alguno de los archivos, aparece mensaje de error. Procesamiento correcto, archivos sin inconsistencias: aparece el mensaje Archivos procesados con éxito. Procesamiento correcto, archivos con inconsistencias: se listan las inconsistencias, discriminando según vengan del archivo funcionarios.txt o cargos.txt. Los usuarios deberán en este caso corregir estos errores en el sistema de origen de los archivos, volverlos a extraer, cargarlos y procesarlos nuevamente en el RVE.
Al seleccionar la opción Confirmar Carga, se muestra la pantalla para confirmar la carga de todos los datos: Al hacer click en el botón Confirmar Carga, se confirma la carga de datos, no pudiéndose ingresar más datos adicionales, a menos que se elimine la carga confirmada. Al seleccionar la opción Deshacer Carga, se muestra la pantalla para eliminar la carga confirmada:
Al hacer click en el botón Eliminar Carga, se elimina la carga confirmada, perdiéndose todos los datos. Se deberán cargar y procesar de nuevo los archivos, junto con los datos adicionales que se hubieran ingresado. A continuación se muestran las opciones del botón Funcionarios. Aquí se distinguen los casos según el servicio del usuario trabaje con SIAP o ARSAFE. Para los usuarios de los servicios con SIAP, las opciones son las que se muestran en la primer pantalla de la página siguiente, mientras que en la segunda pantalla se ven las opciones para los usuarios de los servicios con ARSAFE:
Al seleccionar la opción Ver Inconsistencias, se muestra la pantalla para visualizar las inconsistencias detectadas en el proceso de los archivos: Se pueden usar los botones Exportar para generar archivos en formato xls con los listados de estas inconsistencias. Al seleccionar la opción Ingreso de extranjeros, se muestra la pantalla para ingresar funcionarios extranjeros (para los servicios con ARSAFE):
Al seleccionar la opción Listar Funcionarios, se genera y muestra en pantalla un archivo pdf con los funcionarios ingresados para visualizar las inconsistencias detectadas en el proceso de los archivos. Al seleccionar la opción Arrendamientos, se muestra la pantalla para ingresar arrendamientos de obra y de servicios, así como buscar funcionarios y ver los arrendamientos que tengan:
Al hacer click en el botón Nuevo Arrendamiento, aparece la pantalla para ingresar un nuevo arrendamiento:
Al llenar los datos del nuevo arrendamiento y hacer click en el botón Confirmar, el sistema retorna a la pantalla anterior e indica con un mensaje el alta del nuevo arrendamiento: Al ingresar el documento de un funcionario y hacer click en el botón Buscar, se muestran los datos de este y se listan los arrendamientos que se le hayan ingresado. Se muestra como ejemplo la búsqueda de un funcionario, al que se le ingresó de arrendamiento de servicio, y se visualiza este arrendamiento en el listado.
Al hacer click en el botón Modificar, se muestra pantalla con los datos del arrendamiento para realizar modificaciones:
Al hacer click en el botón Eliminar, se muestra mensaje de advertencia antes de eliminar el arrendamiento: Al dar Aceptar, el sistema elimina el arrendamiento seleccionado y retorna con un mensaje de que se eliminó el arrendamiento:
Se muestran las opciones del botón Cargos: Al seleccionar la opción Actualizar Cargos, se muestra la pantalla para buscar funcionarios y poder ingresarles pases en comisión, así como actualizar el departamento geográfico donde ejercen el cargo:
Se muestra la búsqueda de un funcionario incluído en los archivos procesados y la visualización de sus datos: Al hacer click en el botón Mod Depto, se muestra la pantalla para modificar el departamento donde trabaja el funcionario: Al actualizar el departamento y hacer click en el botón Confirmar, el sistema despliega un mensaje de que se actualizó el departamento: Al hacer click en el botón Pase Comisión, se muestra la pantalla para ingresar un pase en comisión:
Al ingresar los datos del pase en comisión y hacer click en el botón Confirmar, el sistema retorna a la pantalla de Actualizar Cargos, indicando con un mensaje que se ingresó el pase en comisión: