INSTITUCIÓN Programa de Inversión Pública Institucional, al 7 de Octubre del 2011 Comprometido Devengado Total Devengado + Comprometido Administración Central 6,915.5 4,014.3 10,929.8 233.0 5,663.9 5,896.9 54.0 85.3 SOPTRAVI 2,130.0 664.9 2,794.9 123.7 1,384.2 1,507.9 53.9 70.8 FONDO VIAL 1,186.4 2.2 1,188.6 0.3 821.6 821.9 69.2 69.3 MCA-H 556.8 705.1 1,261.9 0.4 977.7 978.1 77.5 175.7 FHIS 517.8 293.7 811.4 21.7 412.8 434.5 53.6 83.9 SECRETARÍA DE SALUD 350.5 319.4 669.9 18.2 377.1 395.3 59.0 112.8 SEFIN 347.2 278.0 625.3 27.3 213.3 240.5 38.5 69.3 SAG 13.7 16.9 30.6 1.6 10.0 11.6 37.9 84.7 SANAA, ERSAPS, AMDC, CONASA 187.1 12.0 199.1 4.2 77.5 81.8 41.1 43.7 DEI 38.0 23.8 61.8 13.2 35.8 49.0 79.4 129.1 BCH 9.6 0.7 10.3 1.9 4.3 6.2 60.2 64.6 SIAFI- SAMI 81.4-24.5 56.9 5.9 22.9 28.8 50.7 35.4 Otros Programas y Proyectos UAP - SEFIN 17.5 249.1 266.6 0.4 62.7 63.1 23.7 361.0 PRAF 301.4 673.6 974.9 5.3 528.6 533.9 54.8 177.2 SERNA 283.8 81.0 364.9-47.3 47.3 13.0 16.7 DINADERS 243.4-10.3 233.1 3.3 76.0 79.3 34.0 32.6 ICF 172.0 13.8 185.8 8.4 65.5 73.9 39.8 43.0 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 114.7 55.8 170.6-91.1 91.1 53.4 79.4 SEIP 105.3-40.3 65.1-62.5 62.5 96.1 59.4 PODER JUDICIAL 92.8 78.3 171.2-112.1 112.1 65.5 120.7 SEPLAN 90.8 73.8 164.6-78.1 78.1 47.5 86.1 IP 77.4 99.5 176.9-90.1 90.1 51.0 116.4 STSS 76.0 15.9 91.9 1.9 55.8 57.7 62.8 75.9 SAG 71.7 42.0 113.7-58.2 58.2 51.2 81.2 SEDENA 70.0-0.9 69.1-62.2 62.2 90.0 88.9 SDP 49.4 541.8 591.1 10.0 100.7 110.7 18.7 224.4 FIDE 5.0-0.7 4.3-0.9 0.9 20.8 18.0 IAIP - 1.7 1.7-1.6 1.6 93.3 - ENEE 22.0-13.2 8.8-0.2 0.2 2.4 1.0 PRAF - 152.7 152.7 0.1 66.4 66.5 43.5 - Educación - 43.5 43.5 - - - - - Sec. Salud - 120.0 120.0 - - - - - Sec. Desarrollo Social - 3.8 3.8 - - - - - Otros Programas y Proyectos SDP 22.4 233.9 256.2-31.6 31.6 - - SECRETARÍA DE SEGURIDAD 48.6-0.2 48.4-3.5 3.5 7.2 7.2 CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS 22.6-22.6 - - - - - DICTA 2.6-0.1 2.5-1.7 1.7 67.7 65.1 SIC 1.8 7.3 9.1-3.3 3.3 36.7 184.8 COPECO 1.5 53.7 55.2 12.4 25.1 37.5 67.9 2,498.8 MINISTERIO PÚBLICO 0.9-0.9 - - - - - TSC - 10.9 10.9-10.1 10.1 92.7 - SEDINAFRO - 40.3 40.3 - - - - - FONADERS - 15.0 15.0-5.2 5.2 34.8 - Gobiernos Locales - 6.6 6.6 - - - - - AMDC - 6.6 6.6 - - - - - EMPRESAS PUBLICAS NACIONALES 1,768.9 962.2 2,731.1 109.7 1,571.2 1,680.9 61.5 95.0 ENEE 1,102.6 962.2 2,064.7 109.7 1,231.7 1,341.4 65.0 121.7 SANAA 478.3-478.3-262.7 262.7 54.9 54.9 ENP 102.0-102.0-19.8 19.8 19.4 19.4 HONDUTEL 86.0-86.0-57.0 57.0 66.3 66.3 Instituciones de la Seguridad Social 28.0-28.0-0.1 0.1 0.3 0.3 INPREMA 28.0-28.0-0.1 0.1 0.3 0.3 Instituciones Descentralizadas 151.4 105.7 257.1 0.5 78.2 78.7 30.6 52.0 IHT 126.3-126.3-49.4 49.4 39.2 39.2 CONAPID 23.5 10.6 34.1-4.9 4.9 14.3 20.8 IHAH 1.7-1.7-0.8 0.8 50.9 50.9 INE - 9.6 9.6 0.5 1.2 1.8 18.4 - INA - 85.5 85.5-21.8 21.8 25.5 - INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS BANCARIAS 61.7 500.0 561.7 - - - - - BCH 61.7 500.0 561.7 - - - - - INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS NO BANCARIAS 27.9 106.5 134.4-27.0 27.0 20.1 97.0 CNBS 27.9 106.5 134.4-27.0 27.0 20.1 97.0 Universidades Nacionales 7.8-7.8-7.8 7.8 100.0 100.0 UPNFM 7.8-7.8-7.8 7.8 100.0 100.0 SECTOR PUBLICO 8,961.2 5,695.3 14,656.5 343.2 7,348.3 7,691.5 52.5 85.8 Fuente: SIAFI Verde: > del 60% Amarillo: >50% Rojo: <50% Modificado
SECTOR/SUB-SECTOR Programa de Inversión Pública Sector y Sub-Sector, al 7 de Octubre del 2011 Modificado Comprometido Devengado Total Devengado + Comprometido AGROFORESTAL Y TURISMO 1,103.5 555.2 1,658.6 25.7 537.0 562.7 33.9 51.0 RECURSOS FORESTAL Y AMBIENTE 629.2 247.1 876.3 20.8 302.0 322.8 36.8 51.3 AGRICULTURA, AGROINDUSTRIA Y GANADERIA 348.0 308.0 656.0 4.9 185.6 190.5 29.0 54.7 ACTIVIDAD TURISTICA 126.3-126.3-49.4 49.4 39.2 39.2 COMUNICACIONES Y ENERGIA 5,163.8 2,339.4 7,503.2 231.2 4,452.5 4,683.7 62.4 90.7 VIALIDAD 3,657.3 1,358.8 5,016.1 121.1 3,028.2 3,149.2 62.8 86.1 ENERGIA 1,163.9 980.7 2,144.5 110.2 1,240.6 1,350.8 63.0 116.1 TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS 256.6-0.0 256.6-126.7 126.7 49.4 49.4 COMUNICACIONES 86.0-86.0-57.0 57.0 66.3 66.3 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 485.1 849.7 1,334.8 23.4 386.7 410.1 30.7 84.5 MODERNIZACION DEL ESTADO 365.6 850.5 1,216.1 23.4 319.9 343.2 28.2 93.9 DEFENSA Y SEGURIDAD 112.2-0.2 112.0-66.0 66.0 58.9 58.8 COMPETITIVIDAD Y MIPYMES 5.0-0.7 4.3-0.9 0.9 20.8 18.0 DESCENTRALIZACION 2.3-2.3 - - - - - PROMOCION Y PROTECCION HUMANA 2,208.9 1,951.0 4,159.9 63.0 1,972.0 2,035.0 48.9 92.1 AGUA Y SANEAMIENTO 834.4 97.5 931.9 23.2 424.2 447.4 48.0 53.6 PROTECCION SOCIAL 719.5 1,388.3 2,107.8 16.4 955.2 971.6 46.1 135.0 SALUD 350.5 319.4 669.9 18.2 377.1 395.3 59.0 112.8 EDUCACION Y CULTURA 155.9 140.6 296.5-142.1 142.1 47.9 91.2 VIVIENDA 148.6 5.2 153.8 5.1 73.4 78.6 51.1 52.9 SECTOR PUBLICO 8,961.2 5,695.3 14,656.5 343.2 7,348.3 7,691.5 52.5 85.8 Fuente: SIAFI Distribución Sectorial de la Inversión PROMOCION Y PROTECCION HUMANA, 4,159.89, 29% AGROFORESTAL Y TURISMO, 1,658.63, 11% FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, 1,334.78, 9% COMUNICACIONES Y ENERGIA, 7,503.19, 51% Para el año 2011, el Presupuesto por el Congreso Nacional fue de L8,961.2 millones, el cual está sujeto a incorporaciones presupuestarias (fondos externos) alcanzando a la fecha un monto de L.14,656.5 millones, destinados principalmente para proyectos carreteros, Bono 10,000, salud, educación, desarrollo productivo, entre otros. Al 07 de octubre, se han ejecutado L7,691.5 millones (Devengado más comprometido).
, Año 2011 por Fuente 8,231.4 4,057.2 3,353.0 1,917.5 1,435.0 1,364.4 525.7 628.0 127.982.2 86.2 84.5 29.5 29.2 1.4 1.1 27.7 22.9 Crédito Externo Tesoro Nacional Recursos Propios Donaciones Externas Apoyo Presupuestario Alivio de la Deuda - Club de Paris Cuenta del Milenio Alivio de la Deuda - HIPC Otros Fondos FUENTE/ORGANISMO Programa de Inversión Pública Fuente y Organismo, al 7 de Octubre del 2011 Modificado Comprometido Devengado Total Devengado + Comprometido Tesoro Nacional 2,986.1 366.9 3,353.0 37.4 1,917.5 1,954.9 58.3 65.5 Recursos Propios 915.7 519.3 1,435.0 0.7 525.7 526.4 36.7 57.5 Crédito Externo 4,041.9 4,189.6 8,231.4 295.9 4,057.2 4,353.1 52.9 107.7 Banco Interamericano de Desarrollo 1,910.3 1,191.0 3,101.3 277.2 1,346.7 1,623.8 52.4 85.0 Banco Centroamericano de Integración 1,096.0 1,239.0 2,335.0 7.1 1,446.8 1,453.9 62.3 132.7 Asociación Internacional de Fomento 695.8 565.2 1,261.1 11.7 547.8 559.5 44.4 80.4 Fondo Arabe Kuwaiti para el Desarrollo 124.6 76.1 200.7-33.9 33.9 16.9 27.2 Opec Fund for International Development 60.6-60.6 - - - - - Fondo Nórdico de Desarrollo 56.6 55.5 112.1-45.0 45.0 40.1 79.4 Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola 53.2 16.1 69.2-17.1 17.1 24.7 32.2 Austria 22.6-22.6 - - - - - Italia 10.3-10.3 - - - - - Organización de los Paises Exportadores de Petróleo 6.7 9.5 16.3 - - - - - Organización Paises Exportadores de Carburantes (OPEC) 5.3-5.3-2.8 2.8 54.0 54.0 Taiwan (República China Nacionalista) - 18.5 18.5-8.2 8.2 44.7 - International Cooperation and Development Fund - 56.8 56.8-28.4 28.4 49.9 - Gobierno de Venezuela (Petrocaribe) - 961.8 961.8-580.4 580.4 60.3 - Donaciones Externas 927.5 436.9 1,364.4 8.1 628.0 636.1 46.6 68.6 Comunidad Económica Europea 248.4 40.9 289.3-1.3 1.3 0.5 0.5 Instituto Crédito Oficial - España 143.9-143.9-74.1 74.1 51.5 51.5 Asociación Internacional de Fomento 136.1 28.6 164.7-59.0 59.0 35.8 43.4 República Federal de Alemania 129.2-28.2 101.0-32.5 32.5 32.2 25.2 Japón 125.2-125.2 0.1 124.8 124.8 99.7 99.7 España 68.0-68.0-32.5 32.5 47.7 47.7 Banco Interamericano de Desarrollo 42.0 115.3 157.4 8.0 51.6 59.7 37.9 142.0 Otros 34.6 280.2 314.8-252.2 252.2 80.1 728.7 Cuenta del Milenio 3.8 25.7 29.5-29.2 29.2 99.0 772.5 Alivio de la Deuda - Club de Paris 86.2-86.2-84.5 84.5 98.0 98.0 Alivio de la Deuda - HIPC - 1.4 1.4-1.1 1.1 79.1 - Apoyo Presupuestario - 127.9 127.9-82.2 82.2 64.3 - Otros Fondos - 27.7 27.7 1.0 22.9 23.9 86.4 - SECTOR PUBLICO 8,961.2 5,695.3 14,656.5 343.2 7,348.3 7,691.5 52.5 85.8 Fuente: SIAFI
, Año 2011 Por Tipo de Inversión al 07 de Octubre, 2011 IDH 2,250.9 15% REAL 12,408.2 85% Desembolsos de Préstamos Cartera de Préstamos con Fondos Externos (Millones de US$) Organismo Monto Contratado (A) Desembolsos Acumulados (B) Proyectado Año 2011 */ (C) Desembolsado 2011 (D) Disponible (A-B) % Desembolsado (D/C*100) BID 1,139.7 526.4 55.0 79.8 612.5 15.2 BCIE 731.3 318.6 102.1 83.2 412.8 26.1 Banco Mundial 525.2 258.0 38.1 32.3 227.5 12.5 Fondo Nórdico (NDF) 29.5 25.7 3.1 2.4 4.2 9.3 OPEP 33.4 22.0 2.6 0.6 11.4 2.7 FIDA 60.3 40.2 2.6 1.8 17.1 4.5 OTROS 391.3 326.5-50.6 60.1 15.5 TOTAL 2,910.7 1,517.4 462.3 250.7 1,345.6 16.5 Fuente: Dirección General de Crédito Público (DGCP). */ Proyección 2011 incluye Préstamos Sectoriales.
Actividades Programas y Proyectos en Negociación Actividades de Negociación de Programas y Proyectos de Fondos Externos Cifras en Millones de US$ Organismo Proyecto Monto US$. Actividad Programa de Infraestructura Rural (PIR) y Proyecto Combate al Mal de Chagas Mediante el Mejoramiento de Viviendas 15.0 4.0 Se elaboró la Delegación de Autoridad del Programa y Proyecto en mención debido al cambio de las Autoridades del FHIS. "Proyecto Social de Inclusión a la Educación Superior" 5.1 Se solicitó al BCH y a UPEG Dictamen al Contrato de Préstamo No.2069, del Proyecto en mención. BCIE Mitigación de Desastres Naturales en el Municipio del Distrito Central y Proyecto Finalización Construcción del Tramo Carretero de la Sección I-B del Anillo Periférico de la Cuidad de Tegucigalpa. 46.2 Se solicitó al BCH y a UPEG Dictamen al Contrato de Préstamo No.2062, del Proyecto en mención. BID BM EXPORT- IMPORT BANK DE COREA "Programa de Equipamiento General del Sector Salud" 25.4 Se encuentra en la SDP, para ser enviado a la ENAG. "Proyecto de Ampliación y Mejoramiento de la Carretera CA-5 Segmento I" Suplemento del Programa de Inversión en Agua Potable y Saneamiento, Programa de Inversión en Agua Potable y Saneamiento, Programa de Desarrollo Integral de Pueblos Autóctonos DIPA, Programa de Reducción de la Pobreza y Desarrollo Local, Fase II y Programa de Vivienda de Interés Social. 28.0 Se encuentra en la SDP, para ser enviado a la ENAG. 30.0, 26.0, 11.1, 35.0 30.0 Programa de Agua y Saneamiento Rural 25.0 "Programa de Fortalecimiento de la Gestión y Oferta Descentralizada de los Servicio de Salud en Honduras" "Programa de Ampliación y Modernización de Puerto Cortés" "Programa de Apoyo al Censo de Población y Vivienda 2012 y Sistema Integrado de Encuestas de Hogares de Honduras" "Programa de Educación Primaria e Integración Tecnológica" "Proyecto Equipamiento de los Hospitales Mario Catarino Rivas y Leonardo Martínez de San Pedro Sula" "Segunda Fase del Programa Administración de Tierras de Honduras (PATH II)" "Financiamiento Adicional al Proyecto Nutrición y Protección Social" "Proyecto Construcción del Hospital Regional del Sur en Choluteca" 3.2 135.0 25.0 Se elaboró la Delegación de Autoridad de los Programas en mención debido al cambio de las Autoridades del FHIS. Se envió al Banco copia del Acuerdo Ejecutivo No.1526, del Convenio del Financiamiento No Reembolsable de Inversión del Fondo Español de Cooperación No. GRT/WS-12850-HO. Se envió al Banco original del Contrato Modificatorio de los Contratos de Préstamo No.2418/BL-HO y No.1619/SF-HO, Reformulación del saldo no comprometido del financiamiento del Programa de Mejoramiento del Nivel de Salud en Honduras (BID1619/SF-HO), para completar el financiamiento del Programa en mención. Fue leído como Proyecto el 20 de junio y se encuentra en la Comisión de Presupuesto II. Fue ratificado mediante Decreto No.147-2011 de fecha 6/09/2011, el cual se encuentra en Casa Presidencial para firma del Señor Presidente. 37.0 Se encuentra en la ENAG, para publicación en la Gaceta..6.6 20.5 2.3 3.8 Se envió al Banco original del Convenio de Facilidad de Crédito No.231.775, del proyecto en mención, firmado por el Ministro. Fue ratificado mediante Decreto No.164-2011, de fecha 14/09/2011, el cual se encuentra en revisión de los Asesores para luego enviarlo a firma del Presidente del Congreso Nacional y los dos Secretarios. Fue leído como Proyecto el 6/09/2011 y se encuentra en la Comisión de Finanzas. Se solicitó formalmente a EXPORT-IMPORT BANK DE COREA incrementar el monto total del financiamiento del Proyecto en mención, para constituir un monto global de US$33,022,000.00. Corea "Programa de Intercambio de Conocimiento (KSP)" Se remitió a SEPLAN, la Propuesta de Proyectos para dicho Programa, para realizar el trámite respectivo al Ministerio de Estrategia y Finanzas (MOSF) de Corea, dicha propuesta se encuentra enfocada al apoyo técnico a los temas de Contratación Pública Electrónicas y las Aduanas Electrónicas. Fuente: Dirección General de Crédito Público
Programas y Proyectos Priorizados Notas de Prioridad y Enmiendas Emitidas Del 08 de Enero al 07 de Octubre 2011 N Unidad Ejecutora 86 Notas de Prioridad 16 Secretaría del Despacho Presidencial 7 Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda 7 Secretaría de Agricultura y Ganadería 1 Secretaría de Justicia y Derechos Humanos 1 Secretaría de Planificación y Cooperación Externa 1 Secretaría de Trabajo de Previsión Social 1 Secretaría de Finanzas 4 Secretaría de Salud 5 Fondo Hondureño de Inversión Social 1 Comisión para Defensa y Promoción de la Competencia 1 Comisión Nacional de Banca y Seguros 1 Dirección Ejecutiva de Ingresos 5 Empresa Nacional de Energía Eléctrica 1 Instituto de Conservación Forestal 2 Instituto Nacional Agrario 2 Instituto Nacional de Estadísticas 4 Instituto Hondureño de Turismo 1 Programa Nacional de Desarrollo Rural Sostenible 1 Fondo Nacional de Desarrollo Rural Sostenible 2 Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados 1 Universidad Nacional de Agricultura 1 Fundación Casa Alianza 1 FOPRIDEH 4 Universidad Nacional Autónoma de Honduras 6 Universidad Pedagogía Francisco Morazán 1 Cruz Roja Hondureña 1 Comisión Permnanente de Contigencias (COPECO) 1 Secretaría de Educación 1 Cuerpo de Bomberos 1 Secretaría de Defensa Nacional Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados del 3 Sector Público (INJUPEMP) 1 Instituto de la Propiedad 24 Enmiendas a Notas de Prioridad 2 Instituto de la Propiedad 1 AMDC 1 CONADEH 1 Empresa Nacional Portuaria 11 Secretaría de Salud 2 Secretaría de la Presidencia 2 SOPTRAVI 1 MCA 1 Universidad Pedagógica Francisco Morazán 1 Programa Nacional de Desarrollo Rural Sostenible 1 Poder Judicial Notas de Prioridad Emitidas Del 03 al 07 de Octubre 2011 N Unidad Ejecutora 2 Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG)