Informe de Avance Físico y Financiero

Transcripción

1 Secretaría de Finanzas Dirección General de Inversiones Públicas Informe de Avance Físico y Financiero SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL STSS Al Cuarto Trimestre, 2013 Tegucigalpa, M.D.C Honduras, C.A. Enero, 2014

2 SECRETARÍA DE FINANZAS 3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA La misión de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social (STSS) es ser una dependencia estatal rectora de las políticas y estrategias laborales y de seguridad social, que promueva una cultura de diálogo, concertación y participación tripartita en las relaciones laborales, dentro del proceso de modernización del Estado, a fin de contribuir a la paz social y al desarrollo humano sostenible de Honduras. La relación de la inversión con la misión institucional es que la STSS ejecuta 4 proyectos que son de suma importancia en el ámbito social ya que están orientados a realizar acciones en beneficio de la sociedad, a través de acciones de pro empleo, la educación y la nutrición. El presupuesto para proyectos de inversión pública aprobado para el año 2013 es de L.42,294,46, los cuales corresponden a fondos externos, para la ejecución de cuatro (4) proyectos, orientados a realizar acciones en beneficio de la sociedad, a través de acciones de empleo. Respecto a la ejecución a nivel de devengado alcanzó al cuarto trimestre de 2013 un 17%, con un monto de L.9,028,850, monto considerado bajo, dado que los Proyectos Préstamo Temporal para la Preparación del Proyecto Promoción y Protección del Empleo (Proempleo) y Proyecto Nutrición y Protección Social (IDA-4964-HN-1) presentan niveles de ejecución no aceptables, ya que tuvieron inconvenientes para la ejecución. (Ver cuadro No.9). De acuerdo al tipo de inversión, la mayor cantidad está destinada a inversión en Desarrollo Humano en las poblaciones más vulnerables. Cuadro No. 9 Programa de Inversión Pública al Cuarto Trimestre, 2013 Cifras en Lempiras Descripción Monto Presupuesto Aprobado 42,294,467 Presupuesto Vigente 53,692,667 Congelamiento 53,692,667 Presupuesto Vigente Ajustado 53,692,667 Programado IV Trimestre - Ejecutado IV Trimestre 1,139,910 % Ejecución IV Trimestre 0% Total Ejecución Acumulada 9,028,850 % Ejecución Anual (Devengado / Vigente) 17% % Ejecución Anual (Devengado / Vigente Ajustado) 17% Fuente: SIAFI, Al 31/12/2013 Anexo 4: Detalle de Proyectos de Ejecución Financiera al IV Trimestre-2013 Cuadro No. 10 Principales Metas Anual IV Trimestre M etas R elevantes Unidad de M edida P rogramación Ejecución % de Ejec. P rogramación Ejecución % de Ejec. CONSOLIDACION DE LOS MECANISMOS INSTITUCIONALES DE COLABORACION ENTRE GOB., ASOC. TRABAJ. Y EMPRESARIOS; GESTION PARA NEGOC SALARIOS, INSERCION LABORAL, FORMACION PROF., NEGOCIACION COLECTIVA Y RESOLUC. CONFL JOVENES ENTRENADOS EN PLAZAS VACANTES PARA SU INSERCION LABORAL JOVENES EN RIESGO SOCIAL CAPACITADOS Y CERTIFICADOS EN HABILIDADES TECNICAS PARA SU INSERCION LABORAL JOVENES EN RIESGO SOCIAL CAPACITADOS Y CERTIFICADOS EN HABILIDADES TECNICAS PARA SU INSERCION LABORAL Fuente: SIAFI PERSONA PERSONA PERSONA ,613 1, , Anexo 5: Detalle de Metas de Ejecución Física al IV Trimestre-2013 Ejecución al IV Trimestre 2013; Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

3 SECRETARÍA DE FINANZAS 3.2 PRINCIPALES PROYECTOS Proyecto Nutrición y Protección Social (Mi Primer Empleo) (IDA 4097-HO): Promueve la inserción en el mercado laboral de aproximadamente 6,000 jóvenes en extrema pobreza en edades entre 15 y 21 años localizados en las ciudades de Tegucigalpa, San Pedro Sula, La Ceiba, Roatán y Gracias que han abandonado el sistema convencional de educación, y que no trabajan o laboran en actividades informales. Para el cuarto trimestre del año 2013, el presupuesto vigente es de L.7,420,000 y ha ejecutado a nivel de devengado L.5,366,889 con un 73% de ejecución en comparación al vigente, para el período en evaluación. El Proyecto cerró su fase de ejecución el 30 de junio de 2013, actualmente se encuentra en período de gracia hasta el 31 de octubre del 2013 para llevar a cabo actividades de cierre administrativo y contable, así como la evaluación de impacto del Programa. El 28 de junio se realizó la cancelación de fondos ante BM por un monto de US$ 2.6 millones los cuales fueron asignados al nuevo financiamiento del Programa Bono 10,000. Dado lo anterior, el Proyecto no ejecutará la disponibilidad presupuestaria, por lo que, la STSS solicitó a la SEFIN congelamiento por L.34.9 millones; ya que no se utilizaría dicho techo. Préstamo Temporal para el Proyecto Promoción y Protección del Empleo (PROEMPLEO); La suscripción del contrato de dicho préstamo fue realizada el 19 de diciembre de 2012 entre la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) y la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social (STSS), a cargo de una operación de Crédito Externo que se gestionaría ante el BID por un monto de USD 299,400.00, equivalente a L.6,586, que corresponde al presupuesto vigente al IV Trimestre de 2013, a la fecha reporta L. 712,522 (11%) de ejecución a nivel de devengado, según registros SIAFI. El Programa forma parte de los compromisos del Gran Acuerdo Nacional, el cual tiene como fundamento un pacto Social de corto, mediano y largo plazo entre el Gobierno, Empresarios, Obreros y Campesino; con el propósito de enfrentar la crisis nacional e internacional, según Acuerdo A-5 Empleo y Acuerdo A-7 numeral 85 Productividad y Competitividad con Responsabilidad Social, en tal sentido la SEFIN otorgó Préstamo puente a cargo de una nueva operación de Crédito Externo que se gestionará con el BID. Programa Cogestión de Políticas de Mercado de Trabajo y Negociación Colectiva (ATN/OC HO) El objetivo general del Programa es consolidar mecanismos de colaboración entre el gobierno y las asociaciones de trabajadores y empresarios en las áreas de intermediación y capacitación laboral, formación profesional, negociación colectiva y resolución de conflictos. Específicamente, esta donación señala: a) articular los procesos de intermediación, capacitación laboral y formación profesional para el desarrollo de competencias laborales que atiendan la demanda del mercado de trabajo; y b) impulsar mecanismos y metodologías para la resolución de conflictos y negociación salarial entre empresarios y trabajadores. Para el cuarto trimestre del año 2013, el presupuesto vigente es de L.4,811,400 y ha ejecutado L. 2,949,438, con un 61% de ejecución en comparación al vigente, para el período Ejecución al IV Trimestre 2013; Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

4 SECRETARÍA DE FINANZAS en evaluación. Entre los avances físicos al cuarto trimestre, se encuentran: se programaron 9 gestiones de consolidación de los mecanismos institucionales de colaboración entre gobierno, asociaciones de trabajadores. y empresarios; para negociación de salarios, inserción laboral, formación profesional, negociación colectiva y resolución de conflictos en los contratos de personal de apoyo para brindar asesoría psicológica a los jóvenes beneficiarios del programa para su inserción laboral, se presenta ejecución de 14 gestiones el 156% según el SIAFI. 3.3 PROBLEMAS QUE AFECTAN LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS: Cuadro No. 11 Área Problema Acción/ Tiempo Responsable Técnica El Proyecto de Nutrición y Protección Social componente Mi Primer Empleo ha tenido un significativo desfase en la ejecución física y financiera, ya que por procedimientos de adquisiciones y técnicos no se pudo firmar el contrato de capacitación con el INFOP para la ejecución de los cursos. Se llevaron a cabo Videoconferencias con el BM, así como reuniones con SEFIN y las autoridades para expresarles el retraso y los medios para resolverlo. UCP/STSS/SEFIN/BM Administrativa-Financiera El Programa Préstamo Temporal para el Proyecto Promoción y Protección del Empleo (PROEMPLEO) ha tenido inconvenientes para la ejecución debido a que costó que SEFIN transfiriera los recursos del préstamo puente. Gestiones en la SEFIN para agilizar los trámites UCP /SEFIN Conclusiones 1) El Proyecto de Nutrición y Protección Social Convenio IDA 4097 Componente 3: Mi Primer Empleo la Unidad Ejecutora a través de Oficio UCP-STSS solicitaron traslado de fondos de la libreta operativa a la cuenta especial del Programa Nutrición y Protección Social en concepto de devolución de fondos por L.98, Así mismo, este finalizó el 30 de Junio de 2013 con período de gracia para el 31 de octubre del ) El atraso de gestiones para firma de convenio con el INFOP tuvo un impacto negativo en la realización de la IV convocatoria dando como resultado la cancelación de la capacitación a los jóvenes, por el poco tiempo disponible para estas. 3) El Programa Préstamo Temporal para el Proyecto Promoción y Protección del Empleo (PROEMPLEO) ha tenido inconvenientes para la ejecución debido a que no se ha otorgado la transferencia de recursos por parte de la SEFIN, considerando que no se cuenta con avance en las gestiones de negociación con el BID. Recomendaciones 1) La Unidades Ejecutoras deben realizar los trámites oportunamente ante las instancias para agilizar el logro de la ejecución de los proyectos. 2) La SSTS debería buscar acercamiento de alto nivel ante la SEFIN a fin de agilizar la negociación de la nueva operación de Crédito Externo con el BID para el PROEMPLEO, a fin que les efectúen la transferencia del Préstamo Puente. Ejecución al IV Trimestre 2013; Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

5 Gobierno de Honduras Secretaría de Finanzas ANEXO No. 4 Programa de Inversión Pública, Ejecución Financiera al Cuarto Trimestre Cifras en Lempiras No. Proy. Devengado IV Institución /Proyecto Aprobado Vigente Vigente Ajustado Devengado Trimestre % Ejec. Devengado / Vigente % Ejec. Devengado / Vigente Ajustado Secretaría de Trabajo y Seguridad Social 42,294,467 53,692,667 53,692,667 1,139,910 9,028, COGESTION DE POLITICAS DE MERCADO DE TRABAJO Y NEGOCIACION COLECTIVA - 4,811,400 4,811,400 1,653,959 2,949, PRESTAMO TEMPORAL PARA LA PREPARACION DEL PROYECTO PROMOCION Y PROTECCION DEL EMPLEO (PROEMPLEO) - 6,586,800 6,586, , , PROYECTO NUTRICION Y PROTECCION SOCIAL - 7,420,000 7,420,000-5,366, PROYECTO NUTRICION Y PROTECCION SOCIAL (STSS) 42,294,467 34,874,467 34,874, Fuente: SIAFI, Al 31/12/2013

6 Proyecto Resultado Unidad de Medida 130-Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Gobierno de Honduras Secretaría de Finanzas Anexo No. 5 Programa de Inversión Pública, Ejecución Física al Cuarto Trimestre Institución (130): Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Anual Ejecución Programación 4to Trimestre Ejecución Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje % Ejec. Cantidad % Ejec. Porcentaje COGESTION DE POLITICAS DE MERCADO DE TRABAJO Y NEGOCIACION COLECTIVA CONSOLIDACION DE LOS MECANISMOS INSTITUCIONALES DE COLABORACION ENTRE GOB., ASOC. TRABAJ. Y EMPRESARIOS; PARA NEGOC SALARIOS, INSERCION LABORAL, FORMACION PROF., NEGOCIACION COLECTIVA Y RESOLUC. CONFL GESTION PRESTAMO TEMPORAL PARA LA PREPARACION DEL PROYECTO PROMOCION Y PROTECCION DEL EMPLEO (PROEMPLEO) PROYECTO NUTRICION Y PROTECCION SOCIAL PROYECTO NUTRICION Y PROTECCION SOCIAL (STSS) Fuente: SIAFI 350 JOVENES ENTRENADOS EN PLAZAS VACANTES PARA SU INSERCION LABORAL JOVENES EN RIESGO SOCIAL CAPACITADOS Y CERTIFICADOS EN HABILIDADES TECNICAS PARA SU INSERCION LABORAL JOVENES EN RIESGO SOCIAL CAPACITADOS Y CERTIFICADOS EN HABILIDADES TECNICAS PARA SU INSERCION LABORAL PERSONA PERSONA 1, PERSONA