Resumen Ejecutivo del Proyecto

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1 "Año del Fortalecimiento del Estado Social y Democrático de Derecho" Viceministerio de Planificación y Desarrollo Dirección de Planificación y Sistema de Salud Departamento de Proyectos Resumen Ejecutivo del Proyecto 1. Información General del Proyecto I. Nombre del Proyecto: Continuar y expandir la respuesta nacional a la Tuberculosis en la República Dominicana centrada en la atención al paciente con TB, incorporando las Unidades de Atención Primaria en Salud (DMR-309-G07-T). Tipología: Capital Fijo Capital Humano Generación de Conocimiento Estado del proyecto: Nuevo Arrastre X Fase: Preinversión Inversión : Duración en años de la Fase: 3 años Costos Total del Proyecto: USD 991, Costo Solicitado para el Año Presupuestal 2013: USD 991, Población beneficiaria: Pacientes con tuberculosis, sus contactos, Usuarios de Drogas, Pacientes con VIH, Nacionales Haitianos, Privados de libertad, Envejecientes, Contactos de Casos de TB, personas en pobreza extrema, Niños menores de 15 años y pacientes con inmunocompromiso(diabeticos, CA, usuarios de corticoides. 2. Nombre del Proyecto Continuar y expandir la respuesta nacional a la Tuberculosis en la República Dominicana centrada en la atención al paciente con TB, incorporando las Unidades de Atención Primaria en Salud (DMR-309-G07-T). 1

2 3. Antecedentes y Justificación En fecha 26 de noviembre del 2008 el Mecanismo Coordinador de País (MCP) de República Dominicana seleccionó a la Ministerio de Salud Pública (MSP) como Beneficiario Principal Gubernamental de la propuesta que fue presentada a finales del pasado año 2008 al Fondo Mundial para Continuar y expandir la respuesta nacional a la Tuberculosis en la República Dominicana centrada en la atención al paciente con tuberculosis, incorporando las Unidades de Atención Primaria en Salud y notificada como aprobada por el Panel de Revisión del Fondo Mundial para ser implementada durante los próximos seis (6) años. Durante el 2010, el Mecanismo Coordinador de País, decide la selección del Ministerio de Salud Pública como Beneficiario único de los proyectos en el área de Tuberculosis, llevando esto a una renegociación del proyecto RCC inicial acordado entre el Beneficiario Principal y el Fondo Mundial que correspondía a solo un 50% del proyecto global. El proyecto global adquiere el nombre de RCC Consolidado, ya que requirió de un proceso de consolidación de ambos componentes. Este proceso de negociación cierra a finales del 2010, con un plan de aceleración para recuperar la ejecución programática y financiera del proyecto. 4. Objetivo del Proyecto El propósito general de la propuesta es contribuir a disminuir la morbilidad y mortalidad debida a tuberculosis mediante la continuidad y ampliación de las acciones iniciadas en la propuesta que expiró (Ronda III) en 22 provincias de intervención y en poblaciones vulnerables que fue ejecutado durante los años Objetivo No. 1: Mantener las acciones de extensión y consolidación de la estrategia DOTS TAES en 22 provincias y grupos vulnerables, en el marco del proceso de reorganización institucional. Con las APS Gestión y Supervisión, Mejora del Diagnóstico, Tratamiento y Apoyo al Paciente, TB MDR, Control de Infecciones, Monitoreo y Evaluación e Investigación orientada a fortalecer el control de la TB. Objetivo No. 2: Contribuir a la mejora de la capacidad resolutiva y la respuesta al paciente y la comunidad mediante la continuidad de acciones de mejoramiento de las capacidades gerenciales y técnicas del personal de salud que interviene en el control de la tuberculosis. La APS es Desarrollo del RRHH. Objetivo No. 3: Fortalecer la respuesta a la TB en todos los niveles a través del fortalecimiento del Sistema de Salud. La APS es Fortalecimiento transversal del Sistema de Salud. 5. Descripción del Proyecto El proyecto fue elaborado tomando en cuenta dos elementos principales que han servido como enfoque general de la misma: a) El alineamiento con el proceso de reorganización institucional del SESPAS en el marco de la reforma del sector y b) Una orientación de la respuesta programática enfocada en el paciente como usuario o beneficiario final. 2

3 Mediante éste enfoque las actividades de la propuesta se han organizado en 3 objetivos y 11 Áreas de Prestación de Servicios (APS), para cada una de las cuales se ha identificado por lo menos un resultado esperado claramente establecido y su correspondiente indicador y metas (ver marco de desempeño). 6. Costo y Financiación i) Costo Total y por Componente (ver anexos) ii) Costo solicitado para el ejercicio presupuestario y por componente (ver anexos) AÑO Cuadro 1 Recursos asignados al Proyecto (RD$ corrientes) RECURSOS RECURSOS EJECUTADOS A PORCENTAJE ASIGNADOS EJECUTADO USD 991, USD$ 391,275 30% 7. Evaluación del Proyecto 1) Costo Total del Proyecto: USD$ 991, El proyecto DMR-309-G07-T cuenta con un financiamiento total aprobado hasta el 31 de diciembre del ) Total de Población Beneficiaria: 1.8 millones de dominicanos de forma directa e indirecta a la Población Dominicana. 3) Costo por Población Beneficiaria: 8. Matriz de Marco Lógico del Proyecto 3

4 RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS FIN: la reducción de la carga de la enfermedad, que beneficie de manera directa a los grupos más pobres y vulnerables, estimándose 1.8 millones y de manera indirecta a todos los sectores que conforman la sociedad dominicana, para disminuir la morbilidad y mortalidad por tuberculosis, meta de este componente INDICADORES VERIFICABLES OBJETIVAMENTE 1. Tasa de Prevalencia (Morbilidad) 2. Tasa de Mortalidad 3. Tasa de Incidencia MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS Reporte Anual del Sistema de Información del Programa Nacional de Control de la Tuberculosis. Informe Mundial de la OMS. PROPOSITO: 1. Tasa de Éxito del tratamiento Antituberculosis Contribuir a reducir la Casos Nuevos TBP BK+. morbi-mortalidad 2. Cobertura Estrategia DOTS relacionada a la TB a 3. Tasa de Curación de casos TBP BK+. traves de sostener y 4. Tasa de Notificación de casos de Tuberculosis de todas las formas. expandir las acciones 5. Tasa de Notificación de casos de Tuberculosis implementadas en el P BK+. Programa Financiado en la 3era Convocatoria de Fondo Mundial en 22 provincias meta y en poblacion vulnerable. Reporte Anual del Sistema de Información del Programa Nacional de Control de la Tuberculosis. Informe Mundial de la OMS. COMPONENTES: Número y porcentaje de nuevos casos de TB bajo tratamiento en establecimientos de primer nivel de atención Número de establecimientos implementando un plan de control de infecciones Numero y porcentaje de Servicios Regionales de Salud remitiendo informes trimestrales oportunamente, completos y precisos al PNCT Numero y porcentaje de Direcciones Provinciales de salud remitiendo informes trimestrales oportunamente, completos y precisos al PNCT Número de sintomáticos respiratorios examinados con al menos dos baciloscopías para el diagnóstico de TB Número y Porcentaje de laboratorios con controles de calidad trimestrales que reciben informes del resultado por parte de laboratorio supervisor inmediato Número y porcentaje de pruebas de sensibilidad realizadas entre todos los casos sospechosos de TB MDR elegibles para recibir pruebas de sensibilidad, Informe Operacional Trimestral SIOE. del 4

5 RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS INDICADORES VERIFICABLES OBJETIVAMENTE según las pautas nacionales Número de investigaciones operativas realizadas en temas relacionados a la estrategia del PNCT, con informes de resultados aplicados a las necesidades nacionales Número de profesionales de la salud de las gerencias del programa en las DPS/DMS y SRS que laboran en las 22 provincias capacitados en acciones de control de la tuberculosis Numero de instancias normativas del nivel central implementando planes de desarrollo y fortalecimiento Numero de las DPS/DMS y SRS de las 22 provincias y 9 SRS priorizadas que cuentan con al menos una supervision trimestral e informe de seguimiento con base en la estrategia nacional del Programa. MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS ACTIVIDADES: 9. Contactos del Proyecto La Unidad Ejecutora de Proyectos con Financiamiento del Fondo Mundial (UEP) es una dependencia del Ministerio de Salud Pública (MSP), creada mediante Disposición Administrativa No de fecha 23 de noviembre del Dr. Nelson Rodriguez Monegro, Director Ejecutivo. Dra. Yira Tavarez, Gerente Tecnico, , correo: yira.tavarez@salud.gob.do Lic. Antonio Gómez, Gerente Financiero, correo: Antonio.gomez@salud.gob.do Bibliografía del Proyecto 5

6 La Unidad Ejecutora de Proyectos con Financiamiento del Fondo Mundial (UEP) es una dependencia del Ministerio de Salud Pública (MSP), creada mediante Disposición Administrativa No de fecha 23 de noviembre del 2010, al ser el MSP seleccionado por el Mecanismo de Coordinación de País como Beneficiario Principal único para los proyectos con financiamiento del Fondo Mundial de Lucha contra el VIH-SIDA, la Tuberculosis y la Malaria, en el área de Tuberculosis, aumentando la magnitud del proyecto y las áreas de prestación de servicios enfocadas a los distintos componentes de la respuesta nacional ante problemas prioritarios de salud y dimensiones de la rectoría de la salud. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, en su condición de Rector del Sistema Nacional de Salud, es responsable de aplicar las disposiciones de la Ley General de Salud NO y sus reglamentos, en pro de la producción social de la salud de los ciudadanos y con particular énfasis en las poblaciones prioritarias. El Ministerio de Salud Pública, como Beneficiario Principal en este programa actuará bajo la dirección del Mecanismo Coordinador de País (MCP), la auditoría del Agente Local del Fondo y según los requerimientos establecidos por el Fondo Mundial, a través de la Unidad Ejecutora de Proyectos será responsable de la implementación programática y del manejo administrativo y financiero ante el MCP y el Fondo Mundial de esta subvención. Para cumplir con esta responsabilidad la Unidad Ejecutora de Proyectos ha sido dotada de un equipo técnico multidisciplinario calificado, seleccionado siguiendo los procedimientos de contratación de recursos humanos aprobados por el Fondo Mundial. Lista de Chequeo del Proyecto:, verificada y firmada por la Unidad Institucional de Planificación Criterio Cumple (SI/NO) 1) Oficio de Remisión del Proyecto firmado por Ministro o incumbente Si 2) Tiene definida la tipología de proyecto Si 3) Tiene definido si el proyecto es Nuevo o de Arrastre Si 4) Tiene definida la fase para la que solicita recursos: Preinversión o Si Inversión 5) Tiene definido el número de años de duración de la fase para la que Si solicita recursos 6) Tiene definido el Costo Total del Proyecto y por Componente Si 7) Tiene definido el Monto solicitado para el año presupuestal Si 8) Tiene definida la población beneficiaria Si 9) Tiene definido los antecedentes y la justificación Si 10) El Objetivo está claramente definido y corresponde al Propósito del Si Marco Lógico 11) Tiene definidos los involucrados Si 12) Tiene definidos los Componentes Si 13) Tiene definida la Población Objetivo Si 14) Si el proyecto es de Arrastre, tiene definido el Código SNIP Si 15) Tiene definida la Institución Responsable y la Institución Ejecutora Si 16) Si el proyecto es de Arrastre tiene definidos los montos recibidos y Si ejecutados 17) El proyecto está claramente regionalizado en caso que beneficie Si varias provincias 18) El proyecto tiene indicadores de costo eficiencia (costo por unidad de Si producto y/o costo por beneficiario 6

7 19) El proyecto presenta la Matriz de Marco Lógico Si 20) Se presenta la información de los funcionarios que formularon el Si proyecto 21) Se presenta información de soporte (Planos, diseños, estudios Si anteriores, términos de referencia, según sea el caso) 22) El proyecto responde a la END Si PARA PROYECTOS CON VALOR MAYOR A UN MILLÓN DE DÓLARES: 23) El proyecto presenta el estudio de Factibilidad Técnica Si 24) El proyecto presenta el estudio de Factibilidad Financiera Si 25) El proyecto presenta el estudio de Factibilidad Ambiental NA Funcionario Responsable UIP Nombre: Dr. Guillermo Serra Ramírez Cargo: Viceministro de Planificación y Desarrollo, MSP Teléfono ext Correo Electrónico: planificacion.sistemasalud@sespas.gov.do Fecha Verificacion Lista de Chequeo 02/08/2011 7