DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO META: Programar una cifra igual o superior al 20% del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del año 2017 en los programas presupuestales priorizados.
Millones de S/. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA Bajo nivel de programación presupuestal en programas presupuestales por parte de las municipalidades Recursos programados en los E y para cumplir metas (en millones de nuevos soles y porcentajes de participación en relación al total del PIA) 10,000 5,000 16% 4,417 18% 5,400 21% 4,881 24% 4,255 25% 20% 15% 10% Variaciónes porcentuales 3,086 Fuente : LOGROS EN LA PROGRAMACIÓN DE RECURSOS EN ÁREAS ESTRATÉGICAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN MUNICIPA L 2010 Y DEL PLAN DE INCENTIVOS A LA MEJORA DE LA GESTIÓN Y MODERNIZACIÓN MUNICIPAL 2014 EN MUNICIPALIDADES CON MÁS DE 500VVUU 0 6% 5% 998 1,005 1,008 724 198 0% 2011 2012 2013 2014 2015 PIA total (S/.) Programación en el PIA - 5 (S/.) % 5 en relación al PIA total
PRESENTACIÓN DE LA META Programación del Presupuesto Institucional 2017 MUNICIPIOS TIPO C: Ciudades No Principales con más de 500 Viviendas Urbanas FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LA META: al 31 de julio del 2017. (Cuadro de Plazo de la Directiva de Programación y Formulación)
PRESENTACIÓN DE LA META Programación en Presupuesto Institucional 2017 META: Programar una cifra igual o superior al 20% del presupuesto institucional de apertura (PIA) del año 2017 en los programas presupuestales priorizados. 0041 0042 0046 0068 0121 0127 0138 Programas Presupuestales establecidos en el instructivos 0041. Mejora de la inocuidad agroalimentaria. 0042. Aprovechamiento de los recursos hídricos para uso agrario. 0046. Acceso y uso de la electrificación rural. 0068. Reducción de la vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres. 0121. Mejora de la articulación de pequeños productores de mercado 0127. Mejora de la competitividad de los destinos turísticos. 0138. Reducción del costo, tiempo e inseguridad vial en el sistema de transporte.
Programas Presupuestales vinculados a cumplimiento de meta 0041 Mejora inocuidad agroalimentaria. 0042 Recursos hídricos uso agrario 0046 Electrificación rural 0068 Emergencia desastres
Programas Presupuestales vinculados a cumplimiento de meta 0083 Saneamiento Rural 0121 Pequeños Productores 0127 Competitividad Turística 0138 Sistema Transporte
: Gestión Integral de Residuos Solidos: Inversiones: Guía de Programas Presupuestales con Articulación Territorial: http://www.mef.gob.pe/contenidos/ presu_publ/ ppr/prog_presupuestal/ guia_articulados_2015_1.pdf
Programa Presupuestal : 0036 Residuos Sólidos
QUE ACTIVIDADES DEBE REALIZAR LA MUNICIPALIDAD NOMBRE DE LA ACTIVIDAD Actividad 1: Programar una cifra igual al 20% del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del año 2017, en uno o más, de los 11 (once) programas presupuestales () priorizados. Actividad 2: Monto programado en los priorizados respecto al monto total programado en PIA 2017, mayor al 20% hasta el 25%. Actividad 3: Monto programado en los priorizados respecto al monto total programado en PIA)en el año 2017, mayor al 25%. CUADRO DE ACTIVIDADES Y NIVEL DE CUMPLIMIENTO FECHA Cuadro de Plazos Directiva para la Programación y Formulación Anual del Presupuesto del Sector Público, con una perspectiva de Programación Multianual MEDIO DE VERIFICACION Información registrada por los gobiernos locales en el Módulo de programación y formulación SIAF-SP.
BENEFICIOS DEL CUMPLIMIENTO DE LA META PARA LA MUNICIPALIDAD Realizar la distribución del presupuesto institucional priorizando a los programas presupuestales Optimización de los recursos disponibles respondiendo al cumplimiento de metas establecidas Mejorar la programación presupuestal con una perspectiva multianual orientado al cumplimiento de objetivos
Ejemplos de Programación PIA 2017 Recurso asignados (% del PIA) 0036 0039 0040 0041 0042 0046 0068 0083 0121 0127 0138 Total Resultado Ejemplo 1 0% 0% 0% 20% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 20% Cumple meta Ejemplo 2 0% 0% 0% 6% 5% 4% 3% 0% 0% 0% 2% 20% Cumple meta Ejemplo 3 0% 0% 0% 0% 10% 0% 0% 0% 0% 0% 10% 20% Cumple meta Ejemplo 4 0% 0% 0% 4% 5% 7% 3% 0% 0% 0% 0% 19 No cumple meta
RECOMENDACIONES FINALES Atención a la fecha de plazo en Directiva de Formulación y Programación Se considera toda fuente de financiamiento, como además los gastos corrientes y de capital Conservar el usuario y contraseña del Modulo de Programación y Formulación
DIRECTORIO : DAPT CENTRAL TELEFONICA : 311-5930 DIRECTORA PATRICIA SIME 2120 psime@mef.gob.pe MACROREGIÓN ORIENTE GLADYS MELENDEZ 2139 gmelendez@mef.gob.pe AMAZONAS OSCAR CARPIO 2170 ocarpio@mef.gob.pe LORETO JOSEFINA RONCAGLIOLO 2178 jroncagliolo@mef.gob.pe UCAYALI FELIPE MEZA 2076 fmeza@mef.gob.pe MADRE DE DIOS FELIPE MEZA 2076 fmeza@mef.gob.pe SAN MARTIN RIDER FLORES 2065 rflores@mef.gob.pe MACROREGIÓN SUR CELIA MEJIA 2124 cmejia@mef.gob.pe TACNA MIGUEL HUARACA 2137 mhuaraca@mef.gob.pe MOQUEGUA CECILIA REYES 2126 creyes@mef.gob.pe PUNO ANGEL PASCUAL 2137 apascual@mef.gob.pe CUSCO LAURA SANCHEZ 2126 lsanchez@mef.gob.pe AREQUIPA GINO REBATTA 2127 grebatta@mef.gob.pe HUANCAVELICA CINTHYA CORREA 2137 ccorrea@mef.gob.pe AYACUCHO MARIA ANSELMI 2136 manselmi@mef.gob.pe APURIMAC ANGEL MARTINEZ 2136 amartineza@mef.gob.pe
DIRECTORIO : DAPT DEPARTAMENTO RESPONSABLE ANEXO CORREO MACROREGION NORTE MARIA ESTRADA 2109 mestrada@mef.gob.pe TUMBES ANDRES MACEDO 2138 amacedo@mef.gob.pe LAMBAYEQUE OSWALDO GUTIERREZ 2138 osgutierrez@mef.gob.pe PIURA JOSE CHAVEZ 2072 jchavez@mef.gob.pe LA LIBERTAD ABEL SAIRITUPA 2138 asairitupa@mef.gob.pe CAJAMARCA ROBERT OCADIO 2123 rocadio@mef.gob.pe MACROREGIÓN CENTRO HILDA ROBLES 2183 hrobles@mef.gob.pe ANCASH YESSICA ROJAS 2129 jrojasc@mef.gob.pe LIMA-PROVINCIAS JHON RAMIREZ 2063 framirez@mef.gob.pe CALLAO GUISELA VALVERDE 2172 evalverde@mef.gob.pe LIMA METROPOLITANA FIORELLA SACHUN 2181 fsachun@mef.gob.pe ICA DORIS VILLANUEVA 2125 dvillanueva@mef.gob.pe HUANUCO JAVIER ROJAS 2122 jerojas@mef.gob.pe PASCO ISABEL CARO 2196 icaro@mef.gob.pe JUNIN NELSON UGARTE 2066 nugarte@mef.gob.pe