REPORTE SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO AL MES DE ENERO 2015 GOBIERNO REGIONAL DE LORETO

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1 REPORTE SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO AL MES DE ENERO 2015 GOBIERNO REGIONAL DE LORETO Superficie de 368, Km 2. (36% de la superficie nacional) Población aproximada al 2015 de 1 039,372 habitantes 1. Densidad poblacional 2.82 hab./km provincias 53 distritos. Limita con 3 fronteras (Brasil, Colombia y Ecuador) 1 Sub Gerencia de Planeamiento y Acondicionamiento Territorial Marzo

2 En esta primera edición de nuestro resumen ejecutivo abordamos un tema de vital importancia: El seguimiento y evaluación de la asignación presupuestal al mes de enero del presente año fiscal El presupuesto público es uno de los instrumentos esenciales de manejo del Estado. A través del mismo se define e instrumenta anualmente una determinada forma de vida de la sociedad, tanto en lo que se refiere a los recursos financieros que la sociedad transfiere al Estado, a través del sistema tributario, como de los bienes y servicios que la misma recibe como consecuencia de la gestión pública. Es también un instrumento de política económica ya que los niveles y composición de los ingresos y gastos tienen un impacto directo en el comportamiento de los agentes económicos tanto internos como externos. Por otro lado viabiliza las políticas, objetivos y resultados previstos en el sistema de planificación en lo que hace a la responsabilidad de las instituciones públicas. Por último, es una herramienta básica que guía la acción diaria y cotidiana del gobierno nacional, los gobiernos regionales y locales. Por tanto, para hacer realidad el fortalecimiento y modernización del Estado y lograr niveles superiores de eficiencia y eficacia de la gestión pública, es un requisito esencial fortalecer el sistema presupuestario público. Pero, qué entendemos por fortalecimiento del presupuesto público? No es suficiente presentar el Proyecto de Ley de Presupuesto y la Cuenta de Inversión en forma y fecha al Congreso Nacional. No es suficiente aplicar clasificadores presupuestarios técnicamente bien estructurados y comprehensivos de las transacciones económicofinancieras. No es suficiente desagregar los presupuestos institucionales por categorías programáticas e incluir indicadores no verificables. Para fortalecer el sistema presupuestario es necesario que el presupuesto, en todas sus etapas, sea un efectivo instrumento para la definición, ejecución y evaluación de políticas públicas y no un mero mecanismo formal y ritual para el cumplimiento de normas legales. Es necesario que se aplique en forma integral el concepto de centralización normativa en la fijación de normas y políticas y de descentralización operativa en su administración. Principales supuestos económicos que sustentan el Presupuesto Público 2015 Los supuestos económicos para el año 2015 están establecidos en el Marco Macroeconómico Multianual Revisado Producto Bruto Interno (PBI) Tipo de Cambio Variación % del Índice de Precios Exportaciones (X) Importaciones (M) Crecimiento real de 6% S/. 2.9 por US$ 2.0% X: US$ 41,132 Mill. M: US$ 43,207 Mill. 2 Sub Gerencia de Planeamiento y Acondicionamiento Territorial Marzo

3 ,000 1,500 Resumen Ejecutivo N 01 A continuación se presenta los resultados de la ejecución presupuestal de los principales componentes del gasto público devengado del GORE Loreto, tomando como fuente la información registrada por las unidades ejecutoras en el sistema SIAF-SP al 31 de enero Presupuesto Gobierno Regional de Loreto (Millones de Nuevos Soles) 1,078 1,385 1,103 1,100 PIA PIM PIA PIM Fuente: Consulta amigable (mensual) - MEF. Elaboración: Sub Gerencia de Planeamiento y Acondicionamiento Territorial - GORE Loreto. Para este año 2015, la asignación del presupuesto anual del GORE Loreto es de S/.1,103 millones; es decir, un crecimiento de 2.3% respecto al presupuesto institucional de apertura (PIA) del 2014 (S/.1,078 millones), contrariamente se observa una disminución de -20.6% en el presupuesto institucional modificado (PIM), ubicándose en S/.1,100 millones para el presente año. Esta considerable disminución en el PIM, se explica en que la estructura del gasto público se hace cada vez más rígida para atender cualquier eventualidad por efectos de la naturaleza o por la propia dinámica económica local e internacional. Cómo se financia el Presupuesto del GORE Loreto para el año 2015? Los ingresos que financian el presupuesto del GORE Loreto para el año 2015 provienen principalmente de Recursos Ordinarios (recaudación tributaria y otros conceptos), las cuales concentran el 78% del total de recursos. Por su parte, los Recursos Determinados, que provienen de Canon y Sobre Canon petrolero, representa el 19%. Finalmente, los Recursos Directamente Recaudados que provienen del cobro de tasas, venta de bienes, prestación de servicios, contribuciones, entre otros, concentran tan sólo el 3% de los ingresos. Recursos del Presupuesto - GORE Loreto (Estructura %) 3% 19% 78% RECURSOS ORDINARIOS RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS DONACIONES Y TRANSFERENCIAS RECURSOS DETERMINADOS Fuente: Consulta amigable mensual - MEF. Elaboración: SGPAT - GORE Loreto. 3 Sub Gerencia de Planeamiento y Acondicionamiento Territorial Marzo

4 En qué se gasta los recursos del Presupuesto del GORE Loreto 2015? Según la naturaleza económica, del total de los recursos del presupuesto del GORE Loreto 2015, S/. 547 millones (50% del presupuesto) se destinan al pago de Personal y obligaciones sociales, S/. 225 millones (20% del presupuesto) para la compra de Bienes y servicios, S/. 224 millones (20% del presupuesto) se destinan en Gastos de capital y el 7% en Pensiones y otras prestaciones sociales. 1% 20% 20% Clasificación Económica - GORE Loreto (Estructura %) 2% 7% 50% PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOS GASTOS DE CAPITAL SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA Fuente: Consulta amigable mensual - MEF. Elaboración: SGPAT - GORE Loreto. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GORE LORETO AL MES DE ENERO 2015 Ranking de ejecución del gasto Respecto a los G. Regionales, quienes tuvieron un mayor avance porcentual respecto al PIM en enero 2015 fueron: Loreto (10.7%), Junín (8.6%) y Áncash (8.5%).En el caso específico del GORE Loreto, ejecutó el 7.4% del presupuesto en Actividades (82% del presupuesto) y el 26.3% del presupuesto destinado a proyectos de inversión (18% del presupuesto). El GORE de Loreto se ubica por encima de la ejecución global a nivel de Gobiernos Regionales (2.7%) en ejecución de proyectos de inversión, representando el 45% del total devengado en el mes de enero 2015 (115 millones). Sub Gerencia de Planeamiento y Acondicionamiento Territorial Marzo

5 Ranking Ejecución del Gasto - Departamentos (Enero - Año Fiscal 2015) LORETO JUNIN ANCASH CAJAMARCA ICA PUNO LIMA PIURA LAMBAYEQUE APURIMAC TUMBES SAN MARTIN UCAYALI LA LIBERTAD TACNA AYACUCHO P.C. DEL CALLAO AREQUIPA AMAZONAS CUSCO HUANUCO PASCO HUANCAVELICA MOQUEGUA MADRE DE DIOS Avance (%) del PIM Fuente: Consulta Amigable (Mensual) - MEF. Elaboración: Sub Gerencia de Planeamiento y Acondicionamiento Territorial - GORE Loreto. La mayoría de las unidades ejecutoras del GORE Loreto ejecutaron en enero 2015 más del 5% del PIM (por debajo del avance global 10.7%), siendo liderado por la Gerencia Sub Regional de Alto Amazonas Yurimaguas (51%), Sector Educación Alto Amazonas (11.5%), Sector Educación Requena (10.1%), Sector Educación Nauta (9.8%) y Sector Salud de Loreto(9.2%).Cabe resaltar que el Sector Educación de Loreto tiene un avance cercano al avance global (9.1%) teniendo la cuarta parte de la participación del presupuesto del GORE Loreto, situación contraria se observa en la Sede Central (23% del presupuesto) tan sólo ejecutó el 3.1% de su PIM. Sub Gerencia de Planeamiento y Acondicionamiento Territorial Marzo

6 Ranking Ejecución del Gasto - Unidades Ejecutoras (Enero - Año Fiscal 2015) UCAYALI-CONTAMANA OPIPP SEDE CENTRAL TRANSPORTES AGRICULTURA RED DE SALUD D. DEL MARAÑON SALUD YURIMAGUAS HOSPITAL REGIONAL DE LORETO HOSPITAL DE APOYO IQUITOS HOSPITAL S. GEMA-YURIMAGUAS EDUC. D. DEL MARAÑON EDUC. UCAYALI-CONTAMANA EDUC.M. RAMON CASTILLA EDUCACION LORETO SALUD LORETO EDUCACION NAUTA EDUCACION REQUENA EDUCACION ALTO AMAZONAS ALTO AMAZONAS-YURIMAGUAS Fuente: Consulta amigable (mensual) - MEF. Elaboración: Sub Gerencia de Planeamiento y Acondicionamiento Territorial - GORE Loreto Avance (%) del PIM Sub Gerencia de Planeamiento y Acondicionamiento Territorial Marzo

7 ANEXOS Ranking RANKING EJECUCIÓN DEL GASTO - DEPARTAMENTOS (Enero - Año Fiscal 2015 a/) Departamento (Meta) PIA PIM Devengado Avance (%) Participación (%) 1 LORETO 1,102,725,226 1,100,471, ,184, JUNIN 945,103, ,720,577 81,425, ANCASH 882,249, ,927,775 75,123, CAJAMARCA 1,023,807,298 1,015,666,581 83,620, ICA 699,906, ,328,514 52,296, PUNO 1,074,196,608 1,070,593,673 78,329, LIMA 896,552, ,741,012 63,874, APURIMAC 679,028, ,609,249 47,889, LAMBAYEQUE 786,227, ,285,714 55,384, PIURA 1,223,545,512 1,208,198,092 84,097, SAN MARTIN 784,439, ,925,855 54,798, TUMBES 345,876, ,173,114 23,744, LA LIBERTAD 1,370,398,392 1,350,461,132 90,919, UCAYALI 474,864, ,587,080 31,890, TACNA 344,511, ,901,539 22,684, AYACUCHO 849,620, ,599,551 56,582, P. C. DEL CALLAO 802,765, ,643,300 51,895, AREQUIPA 1,139,169,455 1,164,867,774 73,045, AMAZONAS 512,114, ,716,900 30,564, CUSCO 1,295,495,380 1,290,119,943 74,659, HUANUCO 702,714, ,865,372 39,403, PASCO 334,172, ,390,713 17,209, HUANCAVELICA 620,932, ,494,880 31,975, MOQUEGUA 305,053, ,306,954 15,561, MADRE DE DIOS 242,089, ,486,535 10,650, TOTAL G. REGIONALES 19,437,560,867 19,427,083,558 1,365,812, Fuente: Consulta Amigable (Mensual) - MEF a/ Fecha de la Consulta: 24-febrero Elaboración: Sub Gerencia de Planeamiento y Acondicionamiento Territorial - GORE Loreto. Sub Gerencia de Planeamiento y Acondicionamiento Territorial Marzo

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