1 10 DE 01 ADMINISTRACIÓN GENERAL 01 00 000 SIN PROYECTO 01 00 000 001 ADMINISTRACION DE PERSONAL Y TALENTO HUMANO 510000 GASTOS EN PERSONAL 510105 Remuneraciones Unificadas 510105 001 Remuneraciones Unificadas 001 Recursos Fiscales 457,296.00 457,296.00 31,432.49 31,432.49 31,198.59 425,863.51 425,863.51 233.90 6.87 TOTAL 510105 001 Remuneraciones Unificadas 457,296.00 457,296.00 31,432.49 31,432.49 31,198.59 425,863.51 425,863.51 233.90 6.87 TOTAL 510105 Remuneraciones Unificadas 457,296.00 457,296.00 31,432.49 31,432.49 31,198.59 425,863.51 425,863.51 233.90 6.87 510106 Salarios Unificados 510106 001 Salarios Unificados 001 Recursos Fiscales 13,59 13,59 1,132.00 1,132.00 1,132.00 12,458.00 12,458.00 8.33 TOTAL 510106 001 Salarios Unificados 13,59 13,59 1,132.00 1,132.00 1,132.00 12,458.00 12,458.00 8.33 TOTAL 510106 Salarios Unificados 13,59 13,59 1,132.00 1,132.00 1,132.00 12,458.00 12,458.00 8.33 510203 Decimotercer Sueldo 510203 001 Decimotercer Sueldo 001 Recursos Fiscales 133,023.00 133,023.00 133,023.00 133,023.00 TOTAL 510203 001 Decimotercer Sueldo 133,023.00 133,023.00 133,023.00 133,023.00 TOTAL 510203 Decimotercer Sueldo 133,023.00 133,023.00 133,023.00 133,023.00 510204 Decimocuarto Sueldo 510204 001 Decimocuarto Sueldo 001 Recursos Fiscales 33,908.00 33,908.00 33,908.00 33,908.00 TOTAL 510204 001 Decimocuarto Sueldo 33,908.00 33,908.00 33,908.00 33,908.00 TOTAL 510204 Decimocuarto Sueldo 33,908.00 33,908.00 33,908.00 33,908.00 510509 Horas Extraordinarias y Suplementarias 510509 001 Horas Extraordinarias y Suplementarias 001 Recursos Fiscales 77,00 77,00 77,00 77,00 TOTAL 510509 001 Horas Extraordinarias y 77,00 77,00 77,00 77,00 Suplementarias TOTAL 510509 Horas Extraordinarias y Suplementarias 77,00 77,00 77,00 77,00 510510 Servicios Personales por Contrato 510510 001 Servicios Personales por Contrato 001 Recursos Fiscales 1,138,98-13,59 1,125,39 86,343.67 86,343.67 86,343.67 1,039,046.33 1,039,046.33 7.67 TOTAL 510510 001 Servicios Personales por 1,138,98-13,59 1,125,39 86,343.67 86,343.67 86,343.67 1,039,046.33 1,039,046.33 7.67 Contrato TOTAL 510510 Servicios Personales por Contrato 1,138,98-13,59 1,125,39 86,343.67 86,343.67 86,343.67 1,039,046.33 1,039,046.33 7.67 510512 SUBROGACION 510512 001 SUBROGACION 001 Recursos Fiscales 3,00 3,00 3,00 3,00 TOTAL 510512 001 SUBROGACION 3,00 3,00 3,00 3,00
2 10 DE TOTAL 510512 SUBROGACION 3,00 3,00 3,00 3,00 510513 ENCARGOS 510513 001 ENCARGOS 001 Recursos Fiscales 4,00 4,00 4,00 4,00 TOTAL 510513 001 ENCARGOS 4,00 4,00 4,00 4,00 TOTAL 510513 ENCARGOS 4,00 4,00 4,00 4,00 510601 Aporte Patronal 510601 001 Aporte Patronal 001 Recursos Fiscales 154,709.00 154,709.00 11,536.45 11,536.45 11,513.87 143,172.55 143,172.55 22.58 7.46 TOTAL 510601 001 Aporte Patronal 154,709.00 154,709.00 11,536.45 11,536.45 11,513.87 143,172.55 143,172.55 22.58 7.46 TOTAL 510601 Aporte Patronal 154,709.00 154,709.00 11,536.45 11,536.45 11,513.87 143,172.55 143,172.55 22.58 7.46 510602 Fondo de Reserva 510602 001 Fondo de Reserva 001 Recursos Fiscales 126,70 126,70 126,70 126,70 TOTAL 510602 001 Fondo de Reserva 126,70 126,70 126,70 126,70 TOTAL 510602 Fondo de Reserva 126,70 126,70 126,70 126,70 TOTAL 510000 GASTOS EN PERSONAL 2,128,616.00 2,128,616.00 130,444.61 130,444.61 130,188.13 1,998,171.39 1,998,171.39 256.48 6.13 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 530101 Agua Potable 530101 001 Agua Potable 001 Recursos Fiscales 1,50 1,50 1,50 1,50 TOTAL 530101 001 Agua Potable 1,50 1,50 1,50 1,50 TOTAL 530101 Agua Potable 1,50 1,50 1,50 1,50 530104 Energia Electrica 530104 001 Energia Electrica 001 Recursos Fiscales 12,60-3,00 9,60 451.23 915.97 915.97 915.97 8,684.03 8,684.03 9.54 TOTAL 530104 001 Energia Electrica 12,60-3,00 9,60 451.23 915.97 915.97 915.97 8,684.03 8,684.03 9.54 TOTAL 530104 Energia Electrica 12,60-3,00 9,60 451.23 915.97 915.97 915.97 8,684.03 8,684.03 9.54 530105 Telecomunicaciones 530105 001 Telecomunicaciones 001 Recursos Fiscales 45,00 28,992.80 73,992.80 598.00 5,956.22 5,956.22 5,956.22 68,036.58 68,036.58 8.05 TOTAL 530105 001 Telecomunicaciones 45,00 28,992.80 73,992.80 598.00 5,956.22 5,956.22 5,956.22 68,036.58 68,036.58 8.05 TOTAL 530105 Telecomunicaciones 45,00 28,992.80 73,992.80 598.00 5,956.22 5,956.22 5,956.22 68,036.58 68,036.58 8.05 530106 Servicio de Correo 530106 001 Servicio de Correo 001 Recursos Fiscales 2,60-36 2,24 180.28 180.28 180.28 2,059.72 2,059.72 8.05 TOTAL 530106 001 Servicio de Correo 2,60-36 2,24 180.28 180.28 180.28 2,059.72 2,059.72 8.05 TOTAL 530106 Servicio de Correo 2,60-36 2,24 180.28 180.28 180.28 2,059.72 2,059.72 8.05 530201 Transporte de Personal
3 10 DE 530201 001 Transporte de Personal 001 Recursos Fiscales 25,00 42,20 67,20 45,00 67,20 67,20 TOTAL 530201 001 Transporte de Personal 25,00 42,20 67,20 45,00 67,20 67,20 TOTAL 530201 Transporte de Personal 25,00 42,20 67,20 45,00 67,20 67,20 530203 Almacenamiento Embalaje Envase y Recarga de Extintores 530203 001 Almacenamiento Embalaje Envase y Recarga de Extintores 001 Recursos Fiscales 6,00 6,00 6,00 6,00 TOTAL 530203 001 Almacenamiento Embalaje Envase y Recarga de Extintores 6,00 6,00 6,00 6,00 TOTAL 530203 Almacenamiento Embalaje Envase y 6,00 6,00 6,00 6,00 Recarga de Extintores 530204 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales 530204 001 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales 001 Recursos Fiscales 22,60-20,60 2,00 168.00 272.24 272.24 272.24 1,727.76 1,727.76 13.61 TOTAL 530204 001 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales 22,60-20,60 2,00 168.00 272.24 272.24 272.24 1,727.76 1,727.76 TOTAL 530204 Edicion Impresion Reproduccion 22,60-20,60 2,00 168.00 272.24 272.24 272.24 1,727.76 1,727.76 Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales 530206 Eventos Publicos y Oficiales 13.61 13.61 530206 001 Eventos Publicos y Oficiales 001 Recursos Fiscales 7,50 7,50 15,00 15,00 15,00 TOTAL 530206 001 Eventos Publicos y Oficiales 7,50 7,50 15,00 15,00 15,00 TOTAL 530206 Eventos Publicos y Oficiales 7,50 7,50 15,00 15,00 15,00 530209 Servicio de Aseo Vestimente de Trabajo Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico 530209 001 Servicio de Aseo Vestimente de Trabajo Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico 001 Recursos Fiscales 3,695.00 18,951.40 22,646.40 22,646.40 22,646.40 22,646.40 TOTAL 530209 001 Servicio de Aseo Vestimente de Trabajo Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico 3,695.00 18,951.40 22,646.40 22,646.40 22,646.40 22,646.40 TOTAL 530209 Servicio de Aseo Vestimente de Trabajo 3,695.00 18,951.40 22,646.40 22,646.40 22,646.40 22,646.40 Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico 530218 Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva 530218 001 Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva 001 Recursos Fiscales 520,00-172,855.84 347,144.16 347,144.16 347,144.16 TOTAL 530218 001 Publicidad y Propaganda en 520,00-172,855.84 347,144.16 347,144.16 347,144.16 Medios de Comunicación Masiva
4 10 DE TOTAL 530218 Publicidad y Propaganda en Medios de 520,00-172,855.84 347,144.16 347,144.16 347,144.16 Comunicación Masiva 530219 Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios 530219 001 Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios 001 Recursos Fiscales 4,48 4,48 4,48 4,48 4,48 TOTAL 530219 001 Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios 4,48 4,48 4,48 4,48 4,48 TOTAL 530219 Publicidad y Propaganda Usando Otros 4,48 4,48 4,48 4,48 4,48 Medios 530224 Servicio de Implementaci n y Administraci n de Bancos de Informaci n 530224 001 Servicio de Implementaci n y Administraci n de Bancos de Informaci n 001 Recursos Fiscales 15,12 15,12 15,12 15,12 TOTAL 530224 001 Servicio de Implementaci n y Administraci n de Bancos de Informaci n 15,12 15,12 15,12 15,12 TOTAL 530224 Servicio de Implementaci n y 15,12 15,12 15,12 15,12 Administraci n de Bancos de Informaci n 530228 Servicios de Provisi n de Dispositivos Electr nicos para Registro de Firmas Digitales 530228 001 Servicios de Provisi n de Dispositivos Electr nicos para Registro de Firmas Digitales 001 Recursos Fiscales 336.00 336.00 33.60 33.60 33.60 302.40 302.40 1 TOTAL 530228 001 Servicios de Provisi n de Dispositivos Electr nicos para Registro de Firmas Digitales 336.00 336.00 33.60 33.60 33.60 302.40 302.40 TOTAL 530228 Servicios de Provisi n de Dispositivos 336.00 336.00 33.60 33.60 33.60 302.40 302.40 Electr nicos para Registro de Firmas Digitales 530301 Pasajes al Interior 1 1 530301 001 Pasajes al Interior 001 Recursos Fiscales 48,25-27,12 21,13 20,48 588.05 427.94 427.94 20,541.95 20,702.06 2.03 TOTAL 530301 001 Pasajes al Interior 48,25-27,12 21,13 20,48 588.05 427.94 427.94 20,541.95 20,702.06 2.03 TOTAL 530301 Pasajes al Interior 48,25-27,12 21,13 20,48 588.05 427.94 427.94 20,541.95 20,702.06 2.03 530302 Pasajes al Exterior 530302 001 Pasajes al Exterior 001 Recursos Fiscales 2,50 2,50 2,50 2,50 TOTAL 530302 001 Pasajes al Exterior 2,50 2,50 2,50 2,50 TOTAL 530302 Pasajes al Exterior 2,50 2,50 2,50 2,50 530303 Viaticos y Subsistencias en el Interior 530303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior 001 Recursos Fiscales 31,50-16,50 15,00 840.14 840.14 840.14 14,159.86 14,159.86 5.60 TOTAL 530303 001 Viaticos y Subsistencias en el 31,50-16,50 15,00 840.14 840.14 840.14 14,159.86 14,159.86 5.60 Interior TOTAL 530303 Viaticos y Subsistencias en el Interior 31,50-16,50 15,00 840.14 840.14 840.14 14,159.86 14,159.86 5.60 530304 Viaticos y Subsistencias en el Exterior 530304 001 Viaticos y Subsistencias en el Exterior 001 Recursos Fiscales 1,00 1,00 1,00 1,00
5 10 DE TOTAL 530304 001 Viaticos y Subsistencias en el 1,00 1,00 1,00 1,00 Exterior TOTAL 530304 Viaticos y Subsistencias en el Exterior 1,00 1,00 1,00 1,00 530306 VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA 530306 001 VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA 001 Recursos Fiscales 5,70 13,68 19,38 19,38 1,615.00 1,615.00 17,765.00 8.33 TOTAL 530306 001 VIATICO POR GASTOS DE 5,70 13,68 19,38 19,38 1,615.00 1,615.00 17,765.00 8.33 RESIDENCIA TOTAL 530306 VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA 5,70 13,68 19,38 19,38 1,615.00 1,615.00 17,765.00 8.33 530402 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (instalacion mantanimiento y reparaciones) 530402 001 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (instalacion mantanimiento y reparaciones) 001 Recursos Fiscales 4,25 20,75 25,00 60 15 15 24,40 24,85 0.60 TOTAL 530402 001 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (instalacion mantanimiento y reparaciones) 4,25 20,75 25,00 60 15 15 24,40 24,85 TOTAL 530402 Edificios Locales Residencias y 4,25 20,75 25,00 60 15 15 24,40 24,85 Cableado Estructurado (instalacion mantanimiento y reparaciones) 530403 Mobiliarios (instalacion mantanimiento y reparaciones) 0.60 0.60 530403 001 Mobiliarios (instalacion mantanimiento y reparaciones) 001 Recursos Fiscales 2,00 2,00 2,00 2,00 TOTAL 530403 001 Mobiliarios (instalacion mantanimiento y reparaciones) 2,00 2,00 2,00 2,00 TOTAL 530403 Mobiliarios (instalacion mantanimiento 2,00 2,00 2,00 2,00 y reparaciones) 530404 Maquinarias y Equipos (instalacion mantanimiento y reparaciones) 530404 001 Maquinarias y Equipos (instalacion mantanimiento y reparaciones) 001 Recursos Fiscales 2,00 2,00 2,00 2,00 TOTAL 530404 001 Maquinarias y Equipos (instalacion mantanimiento y reparaciones) 2,00 2,00 2,00 2,00 TOTAL 530404 Maquinarias y Equipos (instalacion 2,00 2,00 2,00 2,00 mantanimiento y reparaciones) 530405 Vehiculos (instalacion mantanimiento y reparaciones) 530405 001 Vehiculos (instalacion mantanimiento y reparaciones) 001 Recursos Fiscales 1,75 3,25 5,00 3,202.92 21.00 21.00 21.00 4,979.00 4,979.00 0.42 TOTAL 530405 001 Vehiculos (instalacion mantanimiento y reparaciones) 1,75 3,25 5,00 3,202.92 21.00 21.00 21.00 4,979.00 4,979.00 TOTAL 530405 Vehiculos (instalacion mantanimiento y 1,75 3,25 5,00 3,202.92 21.00 21.00 21.00 4,979.00 4,979.00 reparaciones) 530502 Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios (arrendamientos) 0.42 0.42 530502 001 Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios (arrendamientos) 001 Recursos Fiscales 60,00 75,901.92 135,901.92 42,496.94 31,408.94 31,408.94 93,404.98 104,492.98 23.11 TOTAL 530502 001 Edificios Locales Residencias 60,00 75,901.92 135,901.92 42,496.94 31,408.94 31,408.94 93,404.98 104,492.98 Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios (arrendamientos) 23.11
6 10 DE TOTAL 530502 Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios (arrendamientos) 530503 Mobiliarios (arrendamientos) 530503 001 Mobiliarios (arrendamientos) 60,00 75,901.92 135,901.92 42,496.94 31,408.94 31,408.94 93,404.98 104,492.98 23.11 001 Recursos Fiscales 5,00-3,141.92 1,858.08 1,858.08 1,858.08 1,858.08 10 TOTAL 530503 001 Mobiliarios (arrendamientos) 5,00-3,141.92 1,858.08 1,858.08 1,858.08 1,858.08 10 TOTAL 530503 Mobiliarios (arrendamientos) 5,00-3,141.92 1,858.08 1,858.08 1,858.08 1,858.08 10 530505 Vehiculos (arrendamientos) 530505 001 Vehiculos (arrendamientos) 001 Recursos Fiscales 1,779.00-1,079.00 70 70 70 TOTAL 530505 001 Vehiculos (arrendamientos) 1,779.00-1,079.00 70 70 70 TOTAL 530505 Vehiculos (arrendamientos) 1,779.00-1,079.00 70 70 70 530601 Consultoria Asesoria e Investigacion Especializada 530601 001 Consultoria Asesoria e Investigacion Especializada 001 Recursos Fiscales 15,00 15,00 15,00 15,00 TOTAL 530601 001 Consultoria Asesoria e Investigacion Especializada 15,00 15,00 15,00 15,00 TOTAL 530601 Consultoria Asesoria e Investigacion 15,00 15,00 15,00 15,00 Especializada 530603 Servicio de Capacitacion 530603 001 Servicio de Capacitacion 001 Recursos Fiscales 21,50-9,639.96 11,860.04 336.00 11,860.04 11,860.04 TOTAL 530603 001 Servicio de Capacitacion 21,50-9,639.96 11,860.04 336.00 11,860.04 11,860.04 TOTAL 530603 Servicio de Capacitacion 21,50-9,639.96 11,860.04 336.00 11,860.04 11,860.04 530702 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos 530702 001 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos 001 Recursos Fiscales 10,885.00 11,515.00 22,40 2,378.88 2,378.88 2,378.88 2,378.88 20,021.12 20,021.12 10.62 TOTAL 530702 001 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos 10,885.00 11,515.00 22,40 2,378.88 2,378.88 2,378.88 2,378.88 20,021.12 20,021.12 TOTAL 530702 Arrendamiento y Licencias de Uso de 10,885.00 11,515.00 22,40 2,378.88 2,378.88 2,378.88 2,378.88 20,021.12 20,021.12 Paquetes Informaticos 530704 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos 10.62 10.62 530704 001 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos 001 Recursos Fiscales 1,504.00 1,504.00 1,504.00 1,504.00 TOTAL 530704 001 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos 1,504.00 1,504.00 1,504.00 1,504.00 TOTAL 530704 Mantenimiento y Reparacion de 1,504.00 1,504.00 1,504.00 1,504.00 Equipos y Sistemas Informaticos 530801 Alimentos y Bebidas 530801 001 Alimentos y Bebidas 001 Recursos Fiscales 48,00-42,00 6,00 89.60 89.60 89.60 89.60 5,910.40 5,910.40 1.49 TOTAL 530801 001 Alimentos y Bebidas 48,00-42,00 6,00 89.60 89.60 89.60 89.60 5,910.40 5,910.40 1.49
7 10 DE TOTAL 530801 Alimentos y Bebidas 48,00-42,00 6,00 89.60 89.60 89.60 89.60 5,910.40 5,910.40 1.49 530802 Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion 530802 001 Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion 001 Recursos Fiscales 19,44-18,04 1,40 1,40 1,40 TOTAL 530802 001 Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion 19,44-18,04 1,40 1,40 1,40 TOTAL 530802 Vestuario Lenceria y Prendas de 19,44-18,04 1,40 1,40 1,40 Proteccion 530803 Combustibles y Lubricantes 530803 001 Combustibles y Lubricantes 001 Recursos Fiscales 1,60 3,40 5,00 364.43 364.43 364.43 4,635.57 4,635.57 7.29 TOTAL 530803 001 Combustibles y Lubricantes 1,60 3,40 5,00 364.43 364.43 364.43 4,635.57 4,635.57 7.29 TOTAL 530803 Combustibles y Lubricantes 1,60 3,40 5,00 364.43 364.43 364.43 4,635.57 4,635.57 7.29 530804 Materiales de Oficina 530804 001 Materiales de Oficina 001 Recursos Fiscales 21,40 21,40 21,40 21,40 TOTAL 530804 001 Materiales de Oficina 21,40 21,40 21,40 21,40 TOTAL 530804 Materiales de Oficina 21,40 21,40 21,40 21,40 530805 Materiales de Aseo 530805 001 Materiales de Aseo 001 Recursos Fiscales 2,25 2,25 2,25 2,25 TOTAL 530805 001 Materiales de Aseo 2,25 2,25 2,25 2,25 TOTAL 530805 Materiales de Aseo 2,25 2,25 2,25 2,25 530813 Repuestos y Accesorios 530813 001 Repuestos y Accesorios 001 Recursos Fiscales 1,25 1,25 1,25 1,25 TOTAL 530813 001 Repuestos y Accesorios 1,25 1,25 1,25 1,25 TOTAL 530813 Repuestos y Accesorios 1,25 1,25 1,25 1,25 TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 945,553.00-58,759.60 886,793.40 99,831.03 75,975.43 46,512.32 46,512.32 810,817.97 840,281.08 5.25 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES 570102 Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes 570102 001 Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes 001 Recursos Fiscales 10 10 12.20 12.20 12.20 87.80 87.80 12.20 TOTAL 570102 001 Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes 10 10 12.20 12.20 12.20 87.80 87.80 TOTAL 570102 Tasas Generales Impuestos 10 10 12.20 12.20 12.20 87.80 87.80 Contribuciones Permisos Licencias y Patentes 570201 Seguros 12.20 12.20 570201 001 Seguros 001 Recursos Fiscales 14,25 3,75 18,00 106.96 106.96 106.96 17,893.04 17,893.04 0.59 TOTAL 570201 001 Seguros 14,25 3,75 18,00 106.96 106.96 106.96 17,893.04 17,893.04 0.59
8 10 DE TOTAL 570201 Seguros 14,25 3,75 18,00 106.96 106.96 106.96 17,893.04 17,893.04 0.59 TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES 14,35 3,75 18,10 119.16 119.16 119.16 17,980.84 17,980.84 0.66 840000 BIENES DE LARGA DURACION 840103 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion) 840103 001 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion) 001 Recursos Fiscales 25,00 25,00 25,00 25,00 TOTAL 840103 001 Mobiliarios (Bienes de Larga 25,00 25,00 25,00 25,00 Duracion) TOTAL 840103 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion) 25,00 25,00 25,00 25,00 840104 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion) 840104 001 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion) 001 Recursos Fiscales 16,009.60 16,009.60 1,00 16,009.60 16,009.60 TOTAL 840104 001 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion) 16,009.60 16,009.60 1,00 16,009.60 16,009.60 TOTAL 840104 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga 16,009.60 16,009.60 1,00 16,009.60 16,009.60 Duracion) 840107 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos 840107 001 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos 001 Recursos Fiscales 14,00 14,00 14,00 14,00 TOTAL 840107 001 Equipos Sistemas y Paquetes 14,00 14,00 14,00 14,00 Informaticos TOTAL 840107 Equipos Sistemas y Paquetes 14,00 14,00 14,00 14,00 Informaticos TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION 55,009.60 55,009.60 1,00 55,009.60 55,009.60 TOTAL 01 00 000 001 ADMINISTRACION DE PERSONAL Y 3,088,519.00 3,088,519.00 100,831.03 206,539.20 177,076.09 176,819.61 2,881,979.80 2,911,442.91 256.48 5.73 TALENTO HUMANO TOTAL 01 00 000 SIN PROYECTO 3,088,519.00 3,088,519.00 100,831.03 206,539.20 177,076.09 176,819.61 2,881,979.80 2,911,442.91 256.48 0.57 01 00 001 AUTOMATIZACION DEL PROCESO DE CONTROL Y VALIDACION DE CONCURSOS DE MERITOS Y OPOSICION 01 00 001 001 AUTOMATIZACION DEL PROCESO DE CONTROL Y VALIDACION DE CONCURSOS DE MERITOS Y OPOSICION 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 730105 Telecomunicaciones 730105 001 Telecomunicaciones 001 Recursos Fiscales 140,00-92,00 48,00 48,00 48,00 TOTAL 730105 001 Telecomunicaciones 140,00-92,00 48,00 48,00 48,00 TOTAL 730105 Telecomunicaciones 140,00-92,00 48,00 48,00 48,00 730601 Consultoria Asesoria e Investigacion Especializada 730601 001 Consultoria Asesoria e Investigacion Especializada 001 Recursos Fiscales 92,00 92,00 92,00 92,00 TOTAL 730601 001 Consultoria Asesoria e 92,00 92,00 92,00 92,00 Investigacion Especializada TOTAL 730601 Consultoria Asesoria e Investigacion 92,00 92,00 92,00 92,00 Especializada TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 140,00 140,00 140,00 140,00
9 10 DE TOTAL 01 00 001 001 AUTOMATIZACION DEL PROCESO DE CONTROL Y VALIDACION DE CONCURSOS DE MERITOS Y OPOSICION TOTAL 01 00 001 AUTOMATIZACION DEL PROCESO DE CONTROL Y VALIDACION DE CONCURSOS DE MERITOS Y OPOSICION 01 00 002 FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA PARA LA UCION DE PRUEBAS 01 00 002 001 FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA PARA LA UCION DE PRUEBAS 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 730105 Telecomunicaciones 730105 001 Telecomunicaciones 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 001 Recursos Fiscales 650,00-600,00 50,00 50,00 50,00 TOTAL 730105 001 Telecomunicaciones 650,00-600,00 50,00 50,00 50,00 TOTAL 730105 Telecomunicaciones 650,00-600,00 50,00 50,00 50,00 730204 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales 730204 001 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales 001 Recursos Fiscales 20,00 20,00 20,00 20,00 TOTAL 730204 001 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales 20,00 20,00 20,00 20,00 TOTAL 730204 Edicion Impresion Reproduccion 20,00 20,00 20,00 20,00 Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales 730218 Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva 730218 001 Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva 001 Recursos Fiscales 110,00 110,00 110,00 110,00 TOTAL 730218 001 Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva 110,00 110,00 110,00 110,00 TOTAL 730218 Publicidad y Propaganda en Medios de 110,00 110,00 110,00 110,00 Comunicación Masiva 730601 Consultoria Asesoria e Investigacion Especializada 730601 001 Consultoria Asesoria e Investigacion Especializada 001 Recursos Fiscales 470,00 470,00 470,00 470,00 TOTAL 730601 001 Consultoria Asesoria e 470,00 470,00 470,00 470,00 Investigacion Especializada TOTAL 730601 Consultoria Asesoria e Investigacion 470,00 470,00 470,00 470,00 Especializada TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 650,00 650,00 650,00 650,00 TOTAL 01 00 002 001 FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA PARA LA UCION DE PRUEBAS TOTAL 01 00 002 FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA PARA LA UCION DE PRUEBAS 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00
10 10 DE TOTAL 01 ADMINISTRACIÓN GENERAL 3,878,519.00 3,878,519.00 100,831.03 206,539.20 177,076.09 176,819.61 3,671,979.80 3,701,442.91 256.48 4.57