Metodología General de Formulación Proyecto Restructuración Adecuación, ampliación y dotación de la UPA La Estación,, Bogotá Código BPIN: Impreso el 29 de abril de 2015 Datos del Formulador Tipo de documento: Cedula de Ciudadania No. Documento: 51939928 Nombres: MONICA Apellidos: SALGUERO Cargo: Telefonos: Entidad: E-mail: COORDINADORA BANCO DE PROYECTOS 7799800 EXT 18461 HOSPITAL PABLO VI BOSA I NIVEL E.S.E mejoramiento_proyectos@hospitalpablovibosa.gov.co Página 1 de 20
Módulo de identificación del problema o necesidad 1. Contribución a la política pública Plan del PND (2010-2014) Prosperidad para Todos Programa del PND 53103. Caracterización, dinámica y desafíos regionales Indicador de seguimiento al PND Planeación Proyectos de inversión estructurados Unidad de medida número de proyectos Meta 21 Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial PLAN DE DESARROLO DEPARTAMENTAL CUMNDINAMARCA, CALIDAD DE VIDA 2012-2016 Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial Plan de Desarrollo Distrital o Municipal Plan de Desarrollo 2012-2016, Bogota Humana Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal Página 2 de 20
Módulo de identificación del problema o necesidad 2. Identificación y descripción del problema Problema Central La UPA Estacion se encuentra ubicada en el Territorio 2 de la Localidad de Bosa, y el cual consta de aproximamadamente 7898 familas las cuales son atendidas en este punto de atencion, sin dejar de lado la poblacion de otros territorios de la misma localidad que asisten a este UPA. En este centro se encuentra el gimnasio de estimulacion y discapacidad, donde se prestan servicios de rehabilitación. Durante el año 2013 durante el primer trimestre se atendieron16.845 en consulta de enfermeria, odontologia, medicina, cobertura que para el año 2014 se mantuvo logrando una atencion de 16.082, en consulta de enfermeria, medicina, odontolgoia, nutricion y optometria. En lo relacionado a la poblacion atendida en rehabilitacion y estimulación en el año 2013 se dio una cobertura de Terapia ocupacional 1887; T. de Lenguaje 10817; T. Fisica 1779. Para lo transcurrido del año 2014 en las tres terapias se ha logrado una cobertura 1193; adicionalmente desde el mes de mayo se inicio con convenios con EPS s con el fin de incrementar la cobertura de la poblacion atendida en la localidad. Los espacios con que cuenta actualmente la UPA no son los mas adecuados para prestar servicios de salud con calidad cumpliendo con los estandares de habilitación y acreditación, teniendo en cuenta que el Hospital Pablo VI Bosa ha mantenido su certificación de acreditación en salud desde el año 2006. Por lo anterior se ve la necesidad de ampliar la infraestructura de la UPA Con el fin de garantizar a los usuarios una atención mas cómoda, mayor satisfacción del usuario y mejorar la accesibilidad a los servicos, en el marco de una atención segura y con altos estándares de calidad. La inversión que se disponga en este territorio, en cuanto a ampliación y construcción de equipamientos será visible en las situaciones más estructurales de la calidad de vida de la población. Descripción de la situación existente Las condiciones locativas y de dotación de los servicios que oferta la UPA Estacion, son limitados e insuficientes en relación con la demanda la cual se ha incrementado en los ultimos años a partir de la demanda inducida que se realiza en conjunto con los equipos extramurales tanto de respuesta inicial como de repuesta complementaria del territorio. La población atendida en la UPA accede a servicios de Enfermeria, Odontologia,Nutricion, Medicina, Optometria, Estimulación y Rehabilitación integral, servicios que se prestan con altos niveles de calidad en el marco del proceso de acreditacion institucional, los cuales pueden llegar a optimizarse en pro de la seguridad de los usuario dando respuesta a la totalidad de la demanda de dicha población, si se contara con la infraestructura y dotación requerida. Adicionalmente se han evidenciado dificultades con la accesibilidad de las personas consultantes, tales como: barreras arquitectónicas dentro de las que se encuentran la falta de rampas, espacios de ingresos reducidos; en el gimnasio para los servicios de rehabilitación los espacios reducidos para la valoracion individual de las diferentes disciplinas que intervienen (Terapia ocupacional, terapia fisica, terapia de lenguaje, psicologia y trabajo social), afectando la privacidad y confidencialidad del proceso del atencion; adicionalmente el espacio para las actividades grupales no es adecuado para el numero de usuarios que asisten si se tiene en cuenta que ingresan a las actividades con sus acompañantes. En cuanto a la capacidad de las salas de espera, se han evidenciado dificultades ya que cuentan con espacios minimos segun la demanda del centro de atención; generando incomodidad, aumentado los riesgos e insatisfacción del usuario. Para fortalecer la implementacion del modelo de atencion territorial, se hace necesario tener un espacio para el equipo extramural, con el fin de incrementar la complementariedad de las actividades. Magnitud actual Se puede incrementar el riesgo durante la prestacion del servicio en lo relacionado a fallas en la confidencialidad y privacidad lo que con lleva a insatisfaccion e incorformidad del usuario. Página 3 de 20
Módulo de identificación del problema o necesidad 2.1 Identificación y descripción del problema Causas que generan el problema Tipo: Directa Infraestructura con poca capacidad para la atencion en el Gimnasio de Estimulacion, espacios reducidos en salas de espera y falta de espacio para equipo extramural Dotación insuficiente pra la atencion de usuarios, especialmente en el area de Rehabilitación Tipo: Indirecta No cumplimiento de los estandares de habilitación y acreditación para la prestacion de servicios Accesibilidad inadecuada de los usuarios a los servicios de salud Efectos generados por el problema Tipo: Directo Perdida de la privacidad y confidencialidad del proceso de atención, Incomodidad e incremento de riesgos en seguridad del usuario. Aglomeracion de personas en salas de espera incrementando el riesgo de caidas, identifcacion inequivoca, otros. Riesgo de perdida de la complementariedad de las actividades que se realizan intra y extramurales durante le proceso de atención Tipo: Indirecto Incumplimiento de los criterios de habilitacion, acreditacion y calidad Carencia de atención en salud por barreras de acceso y equidad Página 4 de 20
Módulo de identificación del problema o necesidad 4. Población afectada y objetivo del problema Personas Afectadas Número de personas Afectadas 234476 Fuente de información Bogotá D.C, proyecciones de población 2005-2015 por grupos de edad y sexo Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Bogotá Localidad de Bosa, UPZ Central, Territorio 2. Los usuarios de sevicios de rehabilitación son los habitantes de toda la localidad Personas Objetivo Número de personas Objetivo 234476 Fuente de información Bogotá D.C, proyecciones de población 2005-2015 por grupos de edad y sexo Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Bogotá Localidad de Bosa, UPZ Central, Territorio 2. Los usuarios de sevicios de rehabilitación son los habitantes de toda la localidad Página 5 de 20
Módulo de identificación del problema o necesidad 4.1 Población afectada y objetivo del problema Características demográficas de la población Clasificacion Detalle Numero de Personas Fuente de Informacion Género Hombre 114440 Bogotá D.C, proyecciones de población 2005-2015 por grupos de edad y sexo Género Mujer 120036 Bogotá D.C, proyecciones de población 2005-2015 por grupos de edad y sexo Edad (años) 0-6 0 Edad (años) 7-14 0 Edad (años) 15-17 0 Edad (años) 18-26 0 Edad (años) 27-59 0 Edad (años) 60 en adelante 21000 Bogotá D.C, proyecciones de población 2005-2015 por grupos de edad y sexo Grupos Étnicos Indígenas 0 Grupos Étnicos Afrocolombianos 0 Grupos Étnicos ROM 0 Población Vulnerable Desplazados 0 Población Vulnerable Discapacitados 17991 Documento de localización y caracterizacion de personas en condición de discapacidad, hospital Pablo VI Bosa 2012. Población en condición de discapacidad en la localidad de Bosa. Población Vulnerable Pobres Extremos 0 Página 6 de 20
Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Objetivo - Propósito Objetivo General - Propósito Contribuir con el mejoramiento de la calidad de vida, satisfaccion y oportunidad de los usuarios que acceden a los servicios de la UPA Estación, mejorando las condiciones de accesibilidad, infraestructura y comodidad en los servicios que se ofertan Indicadores que miden el objetivo general Nombre del Indicador Unidad de Medida Meta UPA La Estación ampliada, adecuada y dotada Número 1 Objetivo Específicos Adecuar la infraestructura del gimnasio de Estimulacion, con el fin de incrementar la cobertura de los servicios de rehabilitacion integral y las mejorar las condiciones de privacidad y confidencialidad dentro del proceso de atencion. Lograr las mejoras en infraestructura de la UPA con el fin de dar cumplimiento a la normatividad vigente para prestacion de servicios con calidad Eliminar barreras de acceso fisicas facilitando la accesibilidad de todos los usuarios, independientemenete de su condición de salud Dotación de la UPA mejorando asi la cobertura a la población de la UPZ Central - Actual Territorio 2 y en especial a la poblacion con discapacidad de la localidad Página 7 de 20
Alternativa Módulo de Preparación de la alternativa de solución 1. Descripción de la alternativa Realizar la adecuación, ampliación y dotación de la UPA La Estación Año inicio: 2014 Año final: 2020 Descripción de la alternativa Esta alternativa es la que mas favorece a la institucion ya que da respuesta a las necesidades de infraestructura y prestacion de servicios de salud que se han identificado. Se pretende ampliar areas de atencion a usuarios, especialmente el gimnasio de estimulación y rehabilitación, ampliación de salas de espera, adecuación de espacio para desarrollo de actividades del equipo extramural y dotación de equipos biomédicos, mobiliario y TICS de acuerdo a la necesidad de la UPA con el fin de mejorar la prestación de servicios. Módulo de Preparación de la alternativa de solución 3. Capacidad y beneficiarios Alternativa: Realizar la adecuación, ampliación y dotación de la UPA La Estación 3.1 Capacidad Generada Adecuacion y ampliación de los servicios que se prestan en la UPA La Estación, especialmente - Area Aproximada Predio Unidad de medida Metro cuadrado Total Capacidad generada 700 Número de beneficiarios 3.2 Beneficiarios 234.476 Página 8 de 20
Módulo de Preparación de la alternativa de solución 4. Localización Alternativa Realizar la adecuación, ampliación y dotación de la UPA La Estación Geográficamente Región Departamento Municipio Centro - Poblado Localización Resguardo Bogotá Localidad de Bosa, UPZ Central, Territorio 2 Factores que determinan la localización Cercanía a la población objetivo Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros) Factores ambientales Impacto para la Equidad de Género Módulo de Preparación de la alternativa de solución 5 - Estudio Ambiental Alternativa Realizar la adecuación, ampliación y dotación de la UPA La Estación Estudios requeridos Estudio Se requiere Licencia Ambiental Diagnóstico ambiental Plan de manejo ambiental Otros permisos ambientales NO NO NO NO Página 9 de 20
Módulo de Preparación de la alternativa de solución 7 - Costos del proyecto Alternativa Realizar la adecuación, ampliación y dotación de la UPA La Estación Relación Objetivos - Productos - Actividades Objetivos Productos Actividades Adecuar la infraestructura del gimnasio de Estimulacion, con el fin de incrementar la cobertura de los servicios de rehabilitacion integral y las mejorar las condiciones de privacidad y confidencialidad dentro del proceso de atencion. Adecuaciones de infraestructura de la UPA La Estacion Adecuacion y ampliacion de UPA La Estación Estudios y diseños Interventoria estudios y diseños Dotación de la UPA mejorando asi la cobertura a la población de la UPZ Central - Actual Territorio 2 y en especial a la poblacion con discapacidad de la localidad Dotacion de la UPA La Estación Dotación Página 10 de 20
Relación Productos Objetivo: Adecuar la infraestructura del gimnasio de Estimulacion, con el fin de incrementar la cobertura de los servicios de rehabilitacion integral y las mejorar las condiciones de privacidad y confidencialidad dentro del proceso de Codigo CPC 54122 Nombre del Producto Unidad Cantidad Adecuaciones de infraestructura de la UPA La Estacion Metro cuadrado 700 Objetivo: Dotación de la UPA mejorando asi la cobertura a la población de la UPZ Central - Actual Territorio 2 y en especial a la poblacion con discapacidad de la localidad Codigo CPC 48150 Nombre del Producto Unidad Cantidad Dotacion de la UPA La Estación Número 1 Relación de Actividades Etapa Año Codigo - CIIU Nombre de la Actividad Ruta Critica Valor Preinversión 2014 F4390 Estudios y diseños No 131,981,168 Preinversión 2014 F4390 Interventoria estudios y diseños No 14,000,000 Inversión 2014 F4390 Adecuacion y ampliacion de UPA La Estación No 1,521,212,222 Inversión 2014 F4390 Dotación No 300,000,000 Valor Total 1,967,193,390 Página 11 de 20
Módulo de Preparación de la alternativa de solución 8 - Depreciación de activos fijos Alternativa Realizar la adecuación, ampliación y dotación de la UPA La Estación ActivoFijo Descripcion Valor del activo Año de compra Valor de salvamento Equipo médico y científico Dotación 300.000.000,00 2014 270.000.000,00 Edificaciones Adecuaciones 1.667.193.390,25 2014 1.645.802,45 Valor total de depreciación de alternativa 271.645.802,45 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 9 - Detalle beneficios e ingresos Tipo de beneficio o ingreso Medicina Tipo Bien Descripción Unidad Medida Beneficio Otros Medicina Número Año Cantidad Valor unitario Valor total 2014 9.479,00 49.710,63 471.207.061,77 2015 9.763,00 51.202,00 499.885.126,00 2016 10.056,00 52.738,00 530.333.328,00 2017 10.358,00 54.320,00 562.646.560,00 2018 10.669,00 55.950,00 596.930.550,00 2019 10.989,00 57.628,00 633.274.092,00 2020 11.318,00 59.357,00 671.802.526,00 Página 12 de 20
Tipo de beneficio o ingreso Odontologia Tipo Bien Descripción Unidad Medida Beneficio Otros Odontologia Número Año Cantidad Valor unitario Valor total 2014 15.837,00 43.560,83 689.872.864,71 2015 16.312,00 44.868,00 731.886.816,00 2016 16.801,00 46.214,00 776.441.414,00 2017 17.306,00 47.600,00 823.765.600,00 2018 17.825,00 49.028,00 873.924.100,00 2019 18.359,00 50.499,00 927.111.141,00 2020 18.910,00 52.014,00 983.584.740,00 Tipo de beneficio o ingreso Enfermeria Tipo Bien Descripción Unidad Medida Beneficio Otros Enfermeria Número Año Cantidad Valor unitario Valor total 2014 2.475,00 15.250,23 37.744.319,25 2015 2.549,00 15.708,00 40.039.692,00 2016 2.626,00 16.179,00 42.486.054,00 2017 2.704,00 16.664,00 45.059.456,00 2018 2.786,00 17.164,00 47.818.904,00 2019 2.869,00 17.679,00 50.721.051,00 2020 2.955,00 18.210,00 53.810.550,00 Página 13 de 20
Tipo de beneficio o ingreso Terapia Ocupacional Tipo Bien Descripción Unidad Medida Beneficio Otros Terapia Ocupacional Número Año Cantidad Valor unitario Valor total 2014 235,00 8.744,64 2.054.990,40 2015 242,00 9.007,00 2.179.694,00 2016 249,00 9.277,00 2.309.973,00 2017 257,00 9.556,00 2.455.892,00 2018 264,00 9.842,00 2.598.288,00 2019 272,00 10.137,00 2.757.264,00 2020 281,00 10.442,00 2.934.202,00 Tipo de beneficio o ingreso Terapia fisica Tipo Bien Descripción Unidad Medida Beneficio Otros Terapia fisica Número Año Cantidad Valor unitario Valor total 2014 660,00 12.776,13 8.432.245,80 2015 680,00 13.159,00 8.948.120,00 2016 700,00 13.554,00 9.487.800,00 2017 721,00 13.961,00 10.065.881,00 2018 743,00 14.380,00 10.684.340,00 2019 765,00 14.811,00 11.330.415,00 2020 788,00 15.255,00 12.020.940,00 Página 14 de 20
Tipo de beneficio o ingreso Terapia del lenguaje Tipo Bien Descripción Unidad Medida Beneficio Otros Terapia del lenguaje Número Año Cantidad Valor unitario Valor total 2014 26,00 28.999,29 753.981,54 2015 27,00 29.869,00 806.463,00 2016 28,00 30.765,00 861.420,00 2017 28,00 31.688,00 887.264,00 2018 29,00 32.639,00 946.531,00 2019 30,00 33.618,00 1.008.540,00 2020 31,00 34.627,00 1.073.437,00 9 - Totales beneficios e ingresos Año Total Ingresos 2014 1.210.065.463,47 2015 1.283.745.911,00 2016 1.361.919.989,00 2017 1.444.880.653,00 2018 1.532.902.713,00 2019 1.626.202.503,00 2020 1.725.226.395,00 Página 15 de 20
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Módulo de programación 1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal Alternativa Seleccionada Realizar la adecuación, ampliación y dotación de la UPA La Estación Tipo de Gasto (Programa presupuestal) 0670 apoyo Sector (Subprograma presupuestal) 0306 prestación de servicios en salud Módulo de programación 2 -Fuentes de financiación Tipo de entidad Municipios Nombre de entidad Bogotá Tipo de recurso Fondo de desarrollo regional Año Valor 2014 145.981.168,00 2015 0,00 Tipo de entidad Municipios Nombre de entidad Bogotá Tipo de recurso Fondo de desarrollo regional Año Valor 2014 1.821.212.222,00 2015 0,00 Página 17 de 20
Costos Vigencia Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación 2014 145,981,168 1,821,212,222 0 2015 0 0 0 2016 0 0 0 2017 0 0 0 2018 0 0 0 2019 0 0 0 2020 0 0 0 Indicadores de producto Objetivo Producto Adecuar la infraestructura del gimnasio de Estimulacion, con el fin de incrementar la cobertura de los servicios de rehabilitacion integral y las mejorar las condiciones de privacidad y confidencialidad dentro del proceso de atencion. Adecuaciones de infraestructura de la UPA La Estacion Código Indicador Unidad Formula 0300P008 Área En Hospitales Remodelada Metro cuadrado Arh Ar1 - Aro Objetivo Producto Dotación de la UPA mejorando asi la cobertura a la población de la UPZ Central - Actual Territorio 2 y en especial a la poblacion con discapacidad de la localidad Dotacion de la UPA La Estación Código Indicador Unidad Formula 0300P015 Equipos Adecuados Número Ea Ea1 - Eao Página 18 de 20
Indicadores de producto Metas Objetivo Producto Indicador 2014 2015 Adecuar la infraestructura del gimnasio de Estimulacion, con el fin de incrementar la cobertura de los servicios de rehabilitacion integral y las mejorar las condiciones Dotación de de la privacidad UPA mejorando y confidencialidad asi la cobertura a dentro la población del de la proceso UPZ Central de - atencion. Actual Territorio 2 y en especial a la poblacion con discapacidad de la localidad Adecuaciones de infraestructura de la UPA La Estacion Dotacion de la UPA La Estación Área En Hospitale s Remodela da Equipos Adecuado s 700 0 0 100 Página 19 de 20
Indicadores de gestión Metas Indicador Unidad Fórmula 2014 2015 Cumplimiento De La Ejecucion Presupuestal En Adecuación Y Dotación Porcent aje Mca (pe * M2e) * 100 / (pp * M2p) 100,00 0,00 Página 20 de 20