1 GASTOS DE PERSONAL 10 Altos cargos 59,59 100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones de altos cargos 59,39 10000 Retribuciones básicas 18,39 10001 Retribuciones complementarias 41,00 107 Contribuciones a Planes de Pensiones 0,20 12 Funcionarios 14.370,13 120 Retribuciones básicas 7.323,16 12000 Sueldos subgrupo A1 (Ley 7/2007) y grupo A (Otras Leyes) 2.534,47 12001 Sueldos subgrupo A2 (Ley 7/2007) y grupo B (Otras Leyes) 1.003,94 12002 Sueldos subgrupo C1 (Ley 7/2007) y grupo C (Otras Leyes) 1.166,07 12003 Sueldos subgrupo C2 (Ley 7/2007) y grupo D (Otras Leyes) 199,23 12004 Sueldos personal de agrupaciones profesionales (Ley 7/2007) y grupo E (Otras Leyes) 32,48 12005 Trienios 1.274,43 12006 Pagas extraordinarias 1.112,54 121 Retribuciones complementarias 6.998,49 12100 Complemento de destino 3.180,44 12101 Complemento específico 3.793,82 12102 Indemnización por residencia 4,27 12103 Otros complementos 19,96 127 Contribuciones a Planes de Pensiones 48,48 13 Laborales 2.333,27 130 Laboral fijo 2.164,53 13000 Retribuciones básicas 2.119,14 13001 Otras remuneraciones 45,39 131 Laboral eventual 116,36 137 Contribuciones a Planes de Pensiones 52,38 15 Incentivos al rendimiento 1.176,20 150 Productividad 1.087,24 151 Gratificaciones 88,96 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 4.104,61 160 Cuotas sociales 2.895,58 16000 Seguridad Social 2.895,58 161 Prestaciones sociales 43,26 16101 Pensiones a familias, de carácter civil 43,26 162 Gastos sociales del personal 949,47 16200 Formación y perfeccionamiento del personal 193,65 16204 Acción social 719,28 16205 Seguros 14,67 16209 Otros 21,87
165 Pensiones de jubilación especial por convenio colectivo. 216,30 TOTAL GASTOS DE PERSONAL 22.043,80 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 20 Arrendamientos y cánones 13,80 208 Arrendamientos otro inmovilizado material 13,80 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación 1.963,58 212 Edificios y otras construcciones 1.101,60 213 Maquinaria, instalaciones y utillaje 64,66 214 Elementos de transporte 5,00 215 Mobiliario y enseres 96,82 216 Equipos para procesos de la información 695,50 22 Material, suministros y otros 4.702,60 220 Material de oficina 226,04 22000 Ordinario no inventariable 100,00 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 25,22 22002 Material informático no inventariable 100,82 221 Suministros 624,50 22100 Energía eléctrica 199,46 22101 Agua 15,00 22102 Gas 55,00 22103 Combustible 8,00 22104 Vestuario 40,00 22106 Productos farmacéuticos y material sanitario 1,04 22112 Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones 7,00 22199 Otros suministros 299,00 222 Comunicaciones 420,63 22200 Servicios de telecomunicaciones 315,00 22201 Postales 105,63 223 Transportes 103,00 224 Primas de seguros 9,41 225 Tributos 145,20 22502 Locales 145,20 226 Gastos diversos 106,74 22601 Atenciones protocolarias y representativas 2,29 22602 Publicidad y propaganda 15,00 22603 Jurídicos, contenciosos 42,00 22606 Reuniones, conferencias y cursos 44,00 22699 Otros 3,45 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 3.067,08
22700 Limpieza y aseo 588,00 22701 Seguridad 403,00 22706 Estudios y trabajos técnicos 300,00 22799 Otros 1.776,08 23 Indemnizaciones por razón del servicio 520,97 230 Dietas 135,55 231 Locomoción 296,51 232 Traslado 8,91 233 Otras indemnizaciones 80,00 TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 7.200,95 3 GASTOS FINANCIEROS 31 De préstamos en moneda nacional 5.497,30 310 Intereses 5.497,30 31002 Intereses compensatorios de gastos financieros del FEAGA 4.963,82 31003 Intereses derivados de la poliza de crédito 533,48 TOTAL GASTOS FINANCIEROS 5.497,30 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 45 A Comunidades Autónomas 9.356,14 450 Al País Vasco y Navarra por costes de traspaso fuera de cupo 1.256,14 451 Transferencia para compensación de los gastos técnicos de intervención. 8.100,00 47 A empresas privadas 6.224.374,55 470 Subvenciones a la producción agraria con aportación financiera del FEAGA. 6.220.500,00 47000 Subvenciones a la producción agraria con aportación FEAGA 6.210.500,00 47001 Subvenciones a la producción sector pesca 10.000,00 471 Subvenciones adicionales a la producción agraria. 300,00 472 Importes inherentes a actuaciones, no asumidos por la U.E. 1.850,00 473 Subvenciones nacionales para la cofinanciación de ayudas con Fondos Europeos Agrícolas 1.724,55 48 A familias e instituciones sin fines de lucro 70,00 481 Ayuda a la Caja de Pensiones. 70,00 TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.233.800,69 6 INVERSIONES REALES 63 Inv. de reposición asociada al func. operativo de los serv. 7.303,25 630 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios 7.303,25 64 Gastos de inversiones de carácter inmaterial 35.639,38 640 Gastos en inversiones de carácter inmaterial 35.639,38
TOTAL INVERSIONES REALES 42.942,63 75 A Comunidades Autónomas 111,43 750 Al País Vasco y Navarra por costes de traspaso fuera de cupo 111,43 77 A empresas privadas 35,00 770 Ayudas por cofinanciación de actuaciones con la Unión Europea 35,00 TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 146,43 8 ACTIVOS FINANCIEROS 83 Concesión de préstamos fuera del Sector Público 139,43 830 Préstamos a corto plazo 139,43 83008 Familias e instituciones sin fines de lucro 139,43 TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS 139,43 9 PASIVOS FINANCIEROS 91 Amortización de préstamos en moneda nacional 90.151,82 912 Amortización de préstamos a corto plazo de entes de fuera del Sector Público 90.151,82 TOTAL PASIVOS FINANCIEROS 90.151,82 TOTAL 6.401.923,05 414B Desarrollo del medio rural 77 A empresas privadas 800.000,00 774 Medidas de Desarrollo Rural 800.000,00 77401 Gestión de recursos hídricos y otras infraestructuras 82.104,91 77402 Aumento del valor añadido de los productos agrícolas 123.308,10 77403 Implantación y utilización servicios asesoramiento a explotaciones agrícolas 15.478,30 77404 Instalación jóvenes agricultores y modernización explotaciones agrarias 46.176,29 77405 Otras medidas de desarrollo rural 475.515,11 77406 Lucha contra la desertificación: prevención incendios forestales 36.538,84 77407 Conservación y desarrollo Red Natura 2000 en el medio forestal 20.878,45 TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 800.000,00 TOTAL Desarrollo del medio rural 800.000,00
000X Transferencias internas 70 A la Administración del Estado 18.000,00 700 Ai Estado. Ayudas Desarrollo Rural.FEGA Organismo pagador 18.000,00 TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 18.000,00 TOTAL Transferencias internas 18.000,00 TOTAL FONDO ESPAÑOL DE GARANTÍA AGRARIA 7.219.923,05