rail Ministerio de Finanzas del Ecuador

PAGINA No. 1 DE 1 IMPRESION: 7/4/2015 rail Ministerio de Finanzas del Ecuador _ COMPROBANTE DE PAGO _..) Ejercicio: 2015 Entidad: 315-9999-0000 MINISTERIO DEL TRABAJO - PLANTA CENTRAL No. CUR: 112 Tipo Registro: DEV Monto: IVA: 0,00 Sub Total: Retenciones IVA: 0,00 Deducción Presupuestaria: 0,00 Total Líquido Pagar: CARVALLO ORTEGA XIMENA ALEXANDRA: PAGO DE 1 SUBSISTENCIA AL Estado: APROBADO Descripción: COCA 17/12/, TALLER SOBRE LAS REFORMAS AL CODIGO DEL TRABAJO INFORME SOLICITUD 007-XACO-DCS-MDT- Cuenta Monetaria No.: 3409320100. Solicitud de Pago Aprobado por Tesorería Entregado al BCE. SI SI SI Cta. Pagadora Fuente Descripción de la Fuente F. Confirmado Monto Confirmado Monto Rechazado 1110006 1 RECURSOS FISCALES 14/01/2015 C.0,::, \ Sub - Total 0,00, Retenciones ' NO PRESENTA RETENCIONES 0,00 Total Deducciones: 0,00 0,00 Deducciones Sin Factura Código Nombre Monto Monto Líquido:,

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO «:' cane2( InstItucion: U. Ejecutora: Unid. Desc: MINISTERIO DEL TRABAJO 315 Reporte 1 rptcomprobantegastos.rdlc 9999 MINISTERIO DEL TRABAJO - PLANTA CENTRAL Fecha Elaboración No. CUR No. Original 0000 010 01 2015 112 57 Tipo Documento Respaldo Clase Documento No. COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS LIQUIDACION DE GASTOS 007-XACO-DCS-MDT- Expediente 46 Clase de Registro: Banco: DEVENGADO Clase de Gasto: Cuenta Monetaria: OTROS GASTOS RPA RTO DEV í Comprobante GASTOS Numero Operación O Beneficiarlo: 1103500466 CARVALLO ORTEGA XIMENA ALEXANDRA AFECTACION PRESUPUESTARIA PG SP PY ACT ITEM UBG FTE ORG N. Prest DESCRIPCION MONTO 01 00 000 001 530303 1701 001 0000 0000 Viaticos y Subsistencias en el Interior 65.00 TOTAL PRESUPUESTARIO 65.00 IVA 0.00 SUB - TOTAL 65.00 RETENCIONES IVA TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO TOTAL A PAGAR 0.00 0.00 65.00 SON: SESENTA Y CINCO DOLARES DESCRIPCION: CARVALLO ORTEGA XIMENA ALEXANDRA: PAGO DE 1 SUBSISTENCIA AL COCA 17/121, TALLER SOBRE LAS REFORMAS AL CODIGO DEL TRABAJO INFORME SOLICITUD 007-XACO-DCS-MDT- sewmika, TESORERIA CANCELADO :10. [.!... FIRMA' DATOS APROBACIÓN ESTADO REGISTRADO: APROBADO: APROBADO : 10/01 /2015 il /, _ AO 7-9 Funcionario Responsable Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO Institucion: 315 MINISTERIO DEL TRABAJO Reporte rptcomprobantegastos.rdlc U. Ejecutora: 9999 MINISTERIO DEL TRABAJO - PLANTA CENTRAL Fecha Elaboración No. CUR No. Original Unid. Desc: 0000 09 01 2015 57 57 Tipo Documento Respaldo Clase Documento No. COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS LIQUIDACION DE GASTOS 007-XACO-DCS-MDT- No. Expediente 46 Clase de Registro: COMPROMETIDO Clase de Gasto: OTROS GASTOS RPA RTO DEV Banco: Cuenta Monetaria: Comprobante GASTOS Numero Operación O Beneficiario: 1103500466 CARVALLO ORTEGA XIMENA ALEXANDRA AFECTACION PRESUPUESTARIA PG SP PY ACT ITEM UBG FTE ORG N. Prest DESCRIPCION MONTO 01 00 000 001 530303 1701 001 0000 0000 Viaticos y Subsistencias en el Interior 65.00 TOTAL PRESUPUESTARIO 65.00 IVA 0.00 SUB - TOTAL 65.00 RETENCIONES IVA TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO TOTAL A PAGAR 0.00 0.00 65.00 SON: SESENTA Y CINCO DOLARES DESCRIPCION: CARVALLO ORTEGA XIMENA ALEXANDRA: PAGO DE 1 SUBSISTENCIA AL COCA 17/12/, TALLER SOBRE LAS REFORMAS AL CODIGO DEL TRABAJO INFORME SOLICITUD 007-XACO-DCS-MDT- I Ministerio UNIDAD DE 1 del Trabajo CONTABILIDAD SUMILLADO A: ',IQ s uotc, I.C...previa revisión, control y una vez analizado el documento o documentos adjuntos proceder en ESTRICTO CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA LEGAL VIGENTE. Si adicional existiera información en medio magnético proceder con la ma instrucción de control previo y validación e unc a a párrafo anterior. r 1 1,T O l -1/01.5 J COORDINAD,F1 CONTABLE I, DATOS APROBACIÓN ESTADO REGISTRADO: APROBADO: APROBADO / : 09/01/2015 L,/, 1 Funcionario Responsable Director Financiero

3 MINISTERIO DE TRABAJ HOJA PARA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS AL INTERIOR NRO. SOLICITUD DE LIQUIDACIóN 007-XACO-DSG-MDT- NOMBRE DEL FUNCIONARIO t SERVIDOR PUESTO CARVALLO ORTEGA XIMENA ALEXANDRA LUGAR IX LA cataba UNIDAD COCA PRG. # NIA CÁLCULO DE LIQUIDACIÓN lunes, 08 de diciembre de DIRECTOR SECRETARIA GENERAL ITINERARIO SALIDA mié,17-dic-14 7H30 RETORNO mié,17-dic-14 18H10 / CARVALLO ORTEGA XIMENA ALEXANDRA Nivel del Puesto 1 DESCRIPCIÓN VIATICOS SUBSISTENCI AUMENTACIÓN (Jornada en Horas ) Da un Dia a otro De 6 a 8 horas De 4 a 6 horas. Valor Nro. Utilizado O 1 0 0,00 Viático Diario 130,00 130,00 4,00 Factor Cálculo + 1 + 2 $ 4 Sub Total 0,00 l 0,00 10% Max. Autori. Ruta TOTAL DEVENGADO 0,00 0,00 0,00 Valor Entregado Valor a Reintegrar 0,00 0,00 0,00 CESER.:,,ES ANTICIPO ENTREGADO NO NOTA : Será necesario realizar la Certificación Presupuestaria en este formulario, únicamente en ca de que no se lo haya hecho en la Hoja para Cálculo de Anticipo correspondiente. / VIATICO JUSTIFICADO Total Valor Calculado Detalle Justificativo Viáticos Valor Anticipo $ - VALOR DESCUENTO - Pjs. al Interior 0,00 Parqueadero 0,00 Peajes 0,00 VALOR ACREDITAR CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA CONCEPTO DE PARTIDA PRESUPUESTARIA VALOR A CERTIFICAR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA Pasajes al Interior 0,00 0,00 - - - -- Peajes 0,00 0,00 Parqueadero 0,00 0,00 Viáticos y Subsistencias en el Interior ----- - TOTAL A CERTIFICAR FIRMA ELABORADO POR MARISOL CORDOVA NOTA : El Informe de Licencia con Remuneración, deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia. Cuando la licencia sea superior al número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por la máxima autoridad. r... INlini terio UNIDAD DE,i1 del Trabajo CONTABILIDAD NOMBRE SUIWILLADO A: Jqq,..,;( A..previa revisién. control y una vez analizado el documento o documentos adjuntos proceder en ESTRICTO CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA LEGAL VIGENTE. Si adicional existira información en medio magnético proceder con la ihma instrucción de control previo y validación er7ini a párrafo anterior, COORDINADOR CONTABLE

..)... eseeeletv 11,8 0910*.P' DIRECCIÓN FfNANCIERA D;En 4-71-.-.1. Pagos Ce/t. Cornpre ri: _ Ministerio de Relaciones Laborales, SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCI fi Corrtatikdat ---.",,..c.,, F... mv TCS,COTC, ' 21E' Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 007-XACO-DSG-MRL-,.. - DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 16-DICIEMBRE-,n1 A Tesoreria VIÁTICOS X MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALI M E NT KM rilly.?: ':;p"-:-.11:175-17, APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CARVALLO ORTEGA XIMENA ALEXANDRA CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Coca DATOS GENERALES PUESTO QUE OCUPA: DIRECTOR NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SECRETARIA GENERAL SAUDA (dd-mmm-aaaa) SALIDA () LLEGADA (dd-mmm-aaaa) LLEGADA () 06:30 19:10 SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES XIMENA CARVALLO, VIOLETA SALAZAR, GUISELA CELI,CUEVA GABRIELA Taller sobre las Reformas al Código del Trabajo : O -:1-/ /.1-- TIPO DE (Aéreo, terrestre, NOMBRE DE RUTA SALIDA LLEGADA marítimo, otros) dd-mm-aaaa dd-mm-aaaa AEREO TAME UIO-COC 17-DIC- 07:30 17-DIC- 08:10 AEREO TAME COC-U10 17-DIC- 17:30 17-DIC- 18:10 DATOS PARA TRANSFERENCIA NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA TIPO DE CUENTA: AHORROS No. DE CUENTA: 3409320100! FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNID/AD SOLICITANTE N. MBRE DE LA O EL SERVIDOR ~,4111Kawipp:7..., NOMBRE DE LA O RESPONSABLE TE MGS. XIMENA CARVALLO DIRECTORA DE SECRETARIA GENERAL Al FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO NOMBRE Via - 1..A* NO, DELEGADO MGS. VIOLE ' SALAZAR COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINACIERA MGS. XIMENA CARVALLO DIRECTORA DE SECRETARIA GENERAL NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios Institucionales; salvo el caso de que por necesidades Institucionales la Autoridad Nominadora autorice. De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud corno la autorización quedarán insubsistentes El informe de Servicios institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado. i 090eio!,,,,,,,, el"). I,. 1-, '.,coma DI:.?ECOiCM Lo:. 1, r...wica. r' %, 1 CrISTIC:»1 MANCH:PA i n E..1 e 1O! D O ey ---- o/ -43... :.. fj - A or, 1 RECIBIDO POP' 1 N' DE TRAMIT7. - - --2,. (0 /4 i "e "'arar:: 5 / /COORDINACIÓN GENERA, Ar)MINISTRATIVA FINANCIERA/ 0 5 ENE 201 RECIBIDO 3,k0

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 007-XACO-DSG-MRL- APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR XIMENA ALEXANDRA CARVALLO ORTEGA CIUDAD - COCA 00.0.01.0.000 Ministerio de Relaciones Laborales INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DE INFORME 22-Diciembre- DATOS GENERALES PUESTO QUE OCUPA: DIRECTORA DE SECRETARIA GENERAL NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION DE SECRETARIA GENERAL SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: XIMENA CARVALLO, VIOLETA SALAZAR, GUISELA CELI, CUEVA GABRIELA. INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS 1. Fecha: 17 de Diciembre a las 06:30 a.m me dirigí al aeropuerto de Quito, a las 08:10 a.m llego el avión a la Cuidad del COCA. 2. Se procedió el traslado al Hotel El Auca para recibir el Taller sobre las Reformas al Código de Trabajo. 3. A las 17:30 p.m me dirigí al aeropuerto del COCA para el retorno a la Cuidad de Quito y la llegada fue a las 18:10 p.m y procedí a dirigirme a mi hogar y la llegada del mismo fue a las 19:10 p.m ITINERARIO SALIDA LLEGADA NOTA Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el dd-mmm-aaa TIPO DE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros) AEREO AEREO 17-DICEMBRE - 06:30 19:10 NOMBRE DE TAME TAME RUTA U10 - COC COC - U10 cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios. SALIDA dd-mmm-aaaa 07:30 17:30 LLEGADA dd-mmm-aaaa NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos. FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO z 0011111/0"," NOMB : MGS. XIMENA CARVALLO OBSERVACIONES 08:10 18:10 NOTA El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado FIRMAS DE APROBACIÓN FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL FIRMA DE II LA O EL JEFE li EDIATO DE LA O EL SERVIDO COMISIONADO R. ' i \A BLE D A UNIDAD 1 4 -,. - 4 11 49:0 9 r 9":410 fl. v - " - NOMBRE: NOMBRE: MGS. XIMENA CARVALLO DIRECTORA DE SECRETARIA GENERAL MGS. VIOLETA SALAZAR MALDONADO COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINACIERA

6 Tarjeta de embarque Copia para el pasajero NOMBRE CARVALLO/XIMENA VIAJERO FRECUENTE SERVICIO ESPECIAL VUELO EQ 0207 DE QUITO 17DEC A COCA CLASE Y PUERTA DE EMBARQUE DE SALIDA 07:00 07:30 ASIENTO 27A NÚMERO DE BOLETO ELE 2692132407696 CODIGO DE RESERVA NÚMERO DE SECUENCIA MYC8Z 7 EQUi pa E Equipaje facturado Equipaje de mano Su franquicia de equipaje permitido será: 20 KG para vuelos nacionales y 32 KG para vuelos internacionales en no más de 2 piezas por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in. Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG. tanto en vuelos nacionales corno en vuelos internacionales El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento. DOCUMENTOS DE VIAJE En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En VUE internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional deberá presei en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre. Usted es responsable de tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra pagina web www.tame.com.ec AVISO IMPORTANTE Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de viaje requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento. Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.

-jame "PI.11A Tarjeta de embarque Copia para el pasajero NOMBRE VIAJERO FRECUENTE SERVICIO ESPECIAL CARVALLO/XIMENA VUELO EQ 0216 DE COCA DE EMBARQUE 17:00 NÚMERO DE BOLETO ELE 2692132407696 EQUIPAJE Equipaje facturado 17DEC A QUITO DE SALIDA 17:30 CODIGO DE RESERVA MYCBZ CLASE Y PUERTA ASIENTO 19A NÚMERO DE SECUENCIA 2 Equipaje de mano Su franquicia de equipaje permitido será: 20 KG para vuelos nacionales y 32 KG para vuelos internacionales en no más de 2 piezas por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in. Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG. tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento. DOCUMENTOS DE VIAJE En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En VUE internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional deberá presea en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre.usted es responsable de tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra pagina web www.tame.com.ec AVISO IMPORTANTE Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de viaje requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento. Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.

ecuador ama la veda El Ministerio del Trabajo tiene el honor de invitar a usted al Taller sobre las Reformas al Código del Trabajo Fecha: 17 de Diciembre del Hora: A partir de las 08h00 Lugar: Hotel El Auca (Rocafuerte y García Moreno, Sala Yasuni 3er Piso Francisco de Orellana) Su asistencia dará mayor realce al evento Ec. Carlos Marx Carrasco Ministro del Trabajo Ab. María Belén Noboa Directora Regional del Trabajo y Servicio Público de Quito ose... Ministerio 0111.11. ' del Trabajo