Memorando Nro. MT-CZ7-2015-0013 Loja, 07 de enero de 2015 PARA: ASUNTO: Sr. Ing. Mario Alejandro Romero Arevalo Coordinador General de Planificación y Gestión Estratégica INFORME PRELIMINAR RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 CZ7 De mi consideración: Con atento saludo me dirijo a Usted, en atención al memorando No. MT-CGPGE-2014-0557-M en el cual se solicita la elaboración del Informe Preliminar de Rendición de Cuentas 2014 de las coordinaciones zonales. En cumplimiento a lo solicitado me permito adjuntar el Informe de Rendición de Cuentas 2014 correspondiente a la Coordinación Zonal 7. Particular que me permito poner a su conocimiento para los fines pertinentes. Con sentimientos de distinguida consideración. Atentamente, Mgs. Maria Augusta Leon Ojeda COORDINADORA ZONAL 7 Anexos: - Untitled034.PDF - INFORME RC CZ7.pdf Copia: Sra. Ing. Maria Fernanda Cifuentes Garcia Directora Administrativa, Encargada Sra. Mgs. Maria De La Paz Almeida Roman Directora de Seguimiento y Evaluación Srta. Lcda. Amelia Nathalia Sanchez Zumba Directora de Información Turística Srta. Mgs. Paola Hortensia Cardenas Valencia Directora de Planificación Sr. Lcdo. Juan Pablo Almeida Toro * Documento generado por Quipux 1/2
Memorando Nro. MT-CZ7-2015-0013 Loja, 07 de enero de 2015 Asesor mp * Documento generado por Quipux 2/2
DATOS GENERALES Nombre de la Unidad Administrativa Financiera o de la Entidad Operativa Desconcentrada que rinde cuentas: COORDINACIÓN ZONAL 7 Pertenece a qué institución: Adscrita a qué institución: Período del cual rinde cuentas: Ministerio de Turismo Ministerio Coordinador de la Producción, Empleo y Competitividad Periodo fiscal Función Ejecutiva Función Legislativa Función Judicial Función de Transparencia y Control Social Función Electoral GADs FUNCIÓN A LA QUE PERTENECE (Lista Desplegable) x SECRETARIAS NACIONALES MINISTERIOS COORDINADORES MINISTERIOS SECTORIALES INSTITUTOS DE PROMOCIÓN Y RMALIZACIÓN INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN CONSEJOS NACIONALES DE IGUALDAD EMPRESAS PUBLICAS AGENCIAS DE REGULACIÓN Y CONTROL SECRETARÍAS TÉCNICAS BANCA PÚBLICA SERVICIOS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD DIRECCIONES CORPORACIONES PROGRAMAS CONSEJOS OTRA INSTITUCIONALIDAD SECTOR: (Lista Desplegable) x Unidad de Administración Financiera - UDAF: Entidad Operativa Desconcentrada - EOD: Unidad de Atención o Gestión - UA-G: NIVEL QUE RINDE CUENTAS: X MARQUE CON UNA X Provincia: Cantón: Parroquia: DOMICILIO LOJA LOJA EL SAGRARIO Dirección: BERNARDO VALDIVIESO ENTRE 10 DE AGOSTO Y JOSÉ A. EGUIGUREN Correo electrónico: mpaladines@turismo.gob.ec Página web: www.turismo.gob.ec Teléfonos: 07 2572964 RUC: 1160022130001 REPRESENTANTE LEGAL DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA: Nombre del o la representante legal de la institución: Mgs. María Augusta León Ojeda Cargo del o la representante legal de la institución: COORDINADORA ZONAL Fecha de designación: may-14 Correo electrónico: mleon@turismo.gob.ec Teléfonos: 2572964 RESPONSABLE DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS: Nombre del o la responsable: Ma. Paulina Paladines L Cargo: Especialista en Desarrollo Turístico Fecha de designación: 27-jun-14 Correo electrónico: mpaladines@turismo.gob.ec Teléfonos: 2572964 RESPONSABLE DEL REGISTRO DEL INFORME DE RENDICION DE CUENTAS EN EL SISTEMA: Nombre del o la responsable: Viviana Macancela Jumbo Cargo: Analista de Información Turística Fecha de designación: 17-jun-14 Correo electrónico: vmacancela@turismo.gob.ec Teléfonos: 2572964 COBERTURA INSTITUCIONAL CANTIDAD DE UNIDADES DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
NIVEL No. DE UNIDADES COBERTURA Nacional 0 Unidad administrativa central CANTIDAD DE ENTIDADES OPERATIVAS DESCONCENTRADAS QUE INTEGRA: NIVEL No. DE UNIDADES COBERTURA Zonal 1 Loja: Cobertura en la Zonal 7 que supervisa la gestión en cada provincia pertenenciente a la Zonal Regional - - Provincial 2 El Oro y Zamora Chinchipe Distrital - - Circuitos - - CANTIDAD DE UNIDADES DE ATENCIÓN O GESTIÓN QUE INTEGRA: Nacional NIVEL No. DE UNIDADES COBERTURA No. DE USUARIOS GÉNERO NACIONALIDA DES O PUEBLOS MEDIO DE VERIFICACIÓN Zonal 1 Sede Loja 7650 5355 Mujeres 2295 Hombres Mestizo, Saraguro Regional Provincial 2 El Oro y Zamora Chinchipe 2500 Distrito: Circuito Cantonal: Parroquial: Comunidad o recinto: 900 Hombres 1600 Mujeres Mestizo, Shuar, Saraguro Registros y Certificados emitidos
REPRESENTANTE LEGAL DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA: Nombre del o la representante legal de la institución: María Augusta León Ojeda Cargo del o la representante legal de la institución: Coordinadora Zonal 7 Fecha de designación: 2 de Mayo de 2014 Correo electrónico: mleon@turismo.gob.e c Teléfonos: 072572964-072570485
PARTICIPACIÓN CIUDADANA PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA PONGA SÍ O MEDIO DE VERIFICACIÓN Se han implementado mecanismos de participación ciudadana para la formulación de planes y políticas Se coordina con las instancias de participación existentes en el territorio SI Taller institucional con el CPCCS de Loja MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PONGA SI O MEDIO DE VERIFICACIÓN Consejo Ciudadanos Sectoriales Diálogos periódicos de deliberación Consejo Consultivo Agenda pública de Consulta a la ciudadanía Audiencia pública Otros SI Talleres informativos sobre Política Institucional PLANIFICACIÓN: ARTICULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS AL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR ARTICULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PONGA SÍ O MEDIO DE VERIFICACIÓN La institución tiene articulado el Plan Estratégico Institucional (PEI) al PNBV SI PAPP La institución tiene articulado el Plan Operativo Anual (POA) al PNBV SI PAPP POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD: IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD Describa las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas interculturales Describa las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas generacionales Describa las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de discapacidades Describa las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de género PONGA SI O SI SI DETALLE PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS Operativos para Regulación de los Centros Turísticos Comunitarios Aplicación de la Campaña Hotel Seguro DETALLE PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS CTS s proceso registro en de Plan piloto Aplicado en Loja al Hotel CASBEN. DE USUARIOS GÉNERO Masculino y Femenino Masculino y Femenino Describa las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de movilidad humana SI Charla sobre Hospitalidad dirigido a Miembros de Aduanas de la Región Fronteriza del Sur del Ecuador 40 miembros de Aduanas concienciados en temas de Hospitalidad Masculino ARTICULACIÓN DEL POA A LAS FUNCIONES/ COMPETENCIAS / OBJETIVOS ESTRATÉGICOS / OBJETIVOS INSTITUCIONALES DE LA INSTITUCIÓN FUNCIONES/ COMPETENCIAS / OBJETIVOS ESTRATÉGICOS / OBJETIVOS INSTITUCIONALES DE LA INSTITUCIÓN OBJETIVOS INSTITUCIONALES Incrementar el cumplimiento de normativa por parte de los prestadores de servicios turísticos en la zona, MEDIANTE acciones de control, registro, depuración del catastro, información, asesoría técnica y difusión de la normativa. 2. Incrementar la calidad e innovación de la oferta turística en el territorio MEDIANTE la capacitación al talento humano del sector, innovación de productos y servicios, e incentivos a la calidad de prestación servicios y sus destinos VINCULAR LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL POA A LAS FUNCIONES/ COMPETENCIAS / OBJETIVOS ESTRATÉGICOS / OBJETIVOS INSTITUCIONALES DE LA INSTITUCIÓN 1.1 Número y nombre de operativos 1.2 Número de establecimientos sancionados 1.3 Número y detalle de planta turística inspeccionada 1.4 Número de establecimientos inspeccionados que cumplen normativa vigente 2.1 Número de personas certificadas en competencias laborales 2.2 Número de personas capacitadas en empleos directos e indirectos del sector 2.5 Monto de inversión pública en innovación de productos turísticos
3.1 Número de facilidades implementadas en los destinos turísticos 3. Incrementar la puesta en valor de los destinos turísticos que 3.2 Monto de inversión pública en facilidades turísticas promueva el crecimiento armónico del territorio MEDIANTE la 3.3 Porcentaje de GAD's provinciales y cantonales que planificación y la implementación de proyectos turísticos integrales, instrumentan y o ejecutan planes de desarrollo turístico en coordinación con los GAD's y otras entidades del sector. 3.4 Número de facilidades que cumplen con convenios y modelos de gestión establecidos 4. Incrementar la inversión y oportunidades de comercialización en el territorio MEDIANTE acciones de fomento productivo y asistencia técnica para la elaboración de proyectos en el ámbito turístico. 5. Incrementar las acciones de difusión y de comunicación en la Coordinación Zonal MEDIANTE el fortalecimiento de la unidad de comunicación y la generación de productos comuniacionales 6. Incrementar la eficiencia y eficacia de la gestión de apoyo en la coordinación zonal MEDIANTE el levantamiento del manual de funciones, la homologación y simplificación de procesos en coordinación con Matríz. y la implementación de la nueva estructura orgaizacional, equipamiento e infraestructura acorde a la nueva gestión institucional. FUNCIONES Dirigir la aplicación de la política del ministerio sobre el fomento turístico en la zona de su competencia, de acuerdo a los mecanismos de implementación, ejecución y seguimiento dados desde planta central. Planificar y coordinar las acciones que permitan el desarrollo de los diferentes actores turísticos en la zona Coordinar y proponer acciones orientadas a promover el desarrollo articulado y sustentable de los destinos turísticos de la zona 4.1 Número de empresas del sector turístico que acceden a crédito 4.2 Monto colocado al sector turístico 4.3 Número de proyectos de inversión en el portafolio 4.4 Monto de inversión en el sector turístico 4.5 Número de operadores locales que ofertan productos priorizados 5.1 Número de eventos promocionales realizados 5.2 Número de productos comunicacionales generados 5.3 Número de eventos nacionales e internacionales con cobertura en territorio 6.1 Número de procesos de compras públicas sin reprocesos 6.2 Número de reprogramaciones al PAPP 6.3 Porcentaje de actualización GPR 6.4 Porcentaje de Procesos legales atendidos Contratación de los servicios de transporte para los participantes de Proyecto Servicio Civil Ciudadano Loja, El Oro y Zamora Chinchipe Capacitación personal operativo de las empresas turísticas de la Zona 7 Señalización y señaletica para Mangahurco - Zapotillo. (36 Señales correspondientes a Señalización Vial y Señalización Turística, 19 Señales correspondientes a Señalética). Contratación de los servicios de transporte para los participantes de Proyecto Servicio Civil Ciudadano Loja, El Oro y Zamora Chinchipe Dirigir y coordinar las acciones de promoción turística de la zona con el fin de consolidarse como un Destino Turístico Implementar las estrategias de posicionamiento de los productos turísticos de la zona a fin de que sean atractivos ante los canales de comercialización a nivel nacional e internacional. Dirigir y formular mecanismos de coordinación, diálogo y concertación con organismos seccionales y organizaciones sociales para fortalecer el desarrollo del turismo en la zona. Elaboración de 40,000 piezas de material promocional de los destinos turísticos: El Oro, Loja y Zamora Chinchipe Evento de promoción turística del Florecimiento de los Guayacanes (EJECUTADO, no devengado, fondos liberados) 1 Estudios de Facilidades en Mangahurco y modelo de gestión e Implementación de 1 facilidad turística en Mangahurco ( EJECUTADO por cambio de prioridades) Participación en 3 eventos y ferias locales para la promoción del destino (CZ7)
FASE 0 PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS Conformación del equipo de rendición de cuentas: Unidad de Administración Financiera (UDAF), Entidad Operativa Desconcentrada (EOD) y Unidad de Atención. Diseño de la propuesta del proceso de rendición de Cuentas. RENDICIÓN DE CUENTAS PONGA SI O DESCRIBA LA EJECUCIÓN DE ESTE MOMENTO MEDIO DE VERIFICACIÓN si Conformado equipo: Ma. Paulina Paladines - Responsible, Ing. Viviana Macancela, Ing. Rosa Amalia Zuniga, Ing. Patricio Espinosa FASE 1 PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS Evaluación de la Gestión Institucional: Unidad de Administración Financiera (UDAF), Entidad Operativa Desconcentrada (EOD) y Unidad de Atención. Llenar el Formulario de informe de rendición de cuentas establecido por el CPCCS para la UDAF, EOD y Unidad de Atención. RENDICIÓN DE CUENTAS PONGA SI O DESCRIBA LA EJECUCIÓN DE ESTE MOMENTO MEDIO DE VERIFICACIÓN si si Unificación de información en base a las acciones desarrolladas por las distintas unidades participantes Reunión del equipo de trabajo para articulación de las acciones desarrolladas en el ano 2014 Redacción del Informe de rendición de cuentas. si Reunión del equipo de trabajo para redactar el documento final Socialización interna y aprobación del Informe de rendición de cuentas por parte de los responsables. FASE 2 FASE 3 PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS Difusión del Informe de rendición de cuentas a través de distintos medios. Planificación de los eventos participativos. Realización del evento de rendición de cuentas. Fecha en que se realizó la rendición de cuentas ante la ciudadanía: Lugar donde se realizó la rendición de cuentas ante la ciudadanía: Incorporación de los aportes ciudadanos en el Informe de rendición de cuentas. PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS Entrega del Informe de Rendición de Cuentas al CPCCS, a través del ingreso del Informe en el sistema virtual. RENDICIÓN DE CUENTAS PONGA SI O DESCRIBA LA EJECUCIÓN DE ESTE MOMENTO MEDIO DE VERIFICACIÓN RENDICIÓN DE CUENTAS PONGA SI O DESCRIBA LA EJECUCIÓN DE ESTE MOMENTO MEDIO DE VERIFICACIÓN INCORPORACIÓN DE LOS APORTES CIUDADAS DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL AÑO ANTERIOR EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DESCRIPCIÓN DE APORTES CIUDADAS REPORTADOS EN LA MATRIZ DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PERÍODO ANTERIOR R SE INCORPORÓ EL APORTE CIUDADA EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL?(PONGA SÍ O ) RESULTADOS OBSERVACIONES (Reportar particularidades que dificultaron la incorporación del aporte en la gestión institucional) MEDIO DE VERIFICACIÓN ÁREAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS PRESUPUESTO CODIFICADO PRESUPUESTO EJECUTADO % CUMPLIMIENTO LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN 510-0029 233.974,99 209.723,17 89,63% esigef TOTAL CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA: EN CASO DE QUE PUEDA LLENAR LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR META, UTILIZAR ESTA MATRIZ TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCION GASTO CORRIENTE PLANIFICADO GASTO CORRIENTE EJECUTADO GASTO DE INVERSIÓN PLANIFICADO GASTO DE INVERSIÓN EJECUTADO AL 233.974,99 126.775,83 106.700,41 107.199,16 103.022,76 De la Coordinación Zonal 7 del Ministerio de Turismo en el período Enero-Diciembre 2014 del presupuestro codificado de $ 233.974,99 se ejecutó $ 209.723,17, dando un porcentaje de cumplimiento del 89,63%; quedando por ejecutar el 10,37%. Del total del presupuesto $ 233.974,99 asignado a la Coordinación Zonal 7, los $ 126.775,83 correspondientes a Gasto Corriente Planificado, fue ejecutado $ 106.700,41, es decir un 84,16%. De los $ 107.199,16 correspondiente a Gasto de Inversión Planificado, fue ejecutado $103.022,76; lo que equivale a un 96,10%.
DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL LISTADO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN LOS QUE PAUTARON PUBLICIDAD Y PROPAGANDA: ART. 7O Reglamento a la Ley Orgánica de Comunicación MEDIOS DE COMUNICACIÓN No. DE MEDIOS MONTO CONTRATADO PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PAUTAJE PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PAUTAJE CANTIDAD DE ESPACIO PAUTADO Y/O QUE SE DESTINÓ A MEDIOS LOCALES QUE SE DESTINÓ A MEDIOS MINUTOS PAUTADOS Y REGIONALES NACIONALES Radio: Prensa: Televisión: Medios digitales: MEDIO DE VERIFICACIÓN TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL Y DE SU RENDICIÓN DE CUENTAS MECANISMOS ADOPTADOS Publicación en el sitio web de los contenidos establecidos en el artículo 7 de la LOTAIP. Publicación en la pág. Web del Informe de Rendición de establecido en el literal m, del artículo 7 de la LOTAIP. PONGA SÍ O LINK DE LOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN
TIPO DE CONTRATACIÓN PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS PÚBLICAS DE BIENES Y SERVICIOS ESTADO ACTUAL Adjudicados Finalizados Número total Valor total Número total Valor total Ínfima cuantía 189 21957,42 189 21957,42 Publicación Licitación Subasta inversa electrónica Procesos de declaratoria de emergencia Concurso público Contratación directa Menor cuantía Lista corta Producción nacional Terminación unilateral Consultoría Régimen especial 5 47047,32 5 47047,32 Catálogo electrónico Cotización Ferias inclusivas Otras LINK DEL MEDIO DE VERIFICACIÓN https://www.compraspublicas.gob. ec/procesocontratacion/compras/i C/frmRegistroInfimaCuantia.cpe https://www.compraspublicas.gob. ec/procesocontratacion/compras/p C/buscarProcesoRE.cpe?op=R# INFORMACIÓN REFERENTE A LA ENAJENACIÓN DE BIENES. ENAJENACIÓN DE BIENES VALOR TOTAL LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN INFORMACIÓN REFERENTE A EXPROPIACIONES/DONACIONES: EXPROPIACIONES/ DONACIONES VALOR TOTAL LINK DEL MEDIO DE VERIFICACIÓN
NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA COMUNIDAD COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA COMUNIDAD ESPACIO EN EL QUE SE GENERÓ EL COMPROMISO RESULTADOS AVANCE/CUMPLIMIENTO LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL GENERADOS POR LA COMUNIDAD PONGA MEDIO DE VERIFICACIÓN OBSERVACIONES Veedurías ciudadanas Observatorios ciudadanos Comités de usuarios Defensorías comunitarias Otros SÍ O
INCORPORACIÓN DE RECOMENDACIONES Y DICTÁMENES POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL, Y LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO ENTIDAD QUE RECOMIENDA RECOMENDACIONES Y/O DICTÁMENES EMANADOS INFORME EL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES Y DICTÁMENES OBSERVACIONES LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD: IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD Describa las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas interculturales Describa las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas generacionales Describa las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de discapacidades PONGA SI O SI DETALLE PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS Campana Hoteles Seguros y Accesibles DETALLE PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS Mejoramiento de las condiciones de accesibilidad en establecimientos de hospedaje de 1 y 2 categoría. DE USUARIOS 1200 GÉNERO Describa las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de género Describa las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de movilidad humana