1.-OBJETO Y FUNDAMENTO ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO DE EXPLOTACIÓN.

PROYECTO DE EXPLOTACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE LA GESTIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE LIMPIEZA URBANA EN LOS DISTRITOS DE ARGANZUELA, RETIRO Y SALAMANCA, Y DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA DE ZONAS VERDES DEL DISTRITO DE SALAMANCA. INDICE: 1.- Objeto y fundamento administrativo del proyecto de explotación 2.- Ámbito Territorial 3.- Estudio económico de la explotación: 3.1.- Estudio económico de limpieza urbana de los distritos de Arganzuela, Retiro y Salamanca 3.2.- Estudio económico de conservación, mantenimiento y limpieza de zonas verdes del distrito de Salamanca 4.- Coste del Servicio Propuesto 5.- Cuadro de anualidades del contrato 6.- Régimen de la explotación 7.- Particularidades de la explotación 1.-OBJETO Y FUNDAMENTO ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO DE EXPLOTACIÓN. El objeto del presente documento es desarrollar el estudio de los diferentes elementos que determinen la viabilidad de la prestación del servicio público de limpieza urbana de los espacios públicos competencia del Ayuntamiento de Madrid en los Distritos de Arganzuela, Retiro y Salamanca, así como de la limpieza, conservación y mantenimiento de zonas verdes del Distrito de Salamanca. La limpieza urbana es un factor clave en la calidad del espacio público, con una incidencia clara en la salud pública de todos los madrileños. Además, Madrid tiene una dinámica poblacional compleja ya que al elevado número de habitantes censados que viven en ella hay que añadir numerosos visitantes por motivos de ocio o trabajo. Esta realidad hace que el servicio público de limpieza sea más complejo que en otros espacios urbanos desde el punto de vista de su frecuencia y especialización. Madrid es una de las ciudades del mundo con mayor superficie de zonas verdes públicas, garantizar la conservación y la protección de dichas zonas es un trabajo prioritario para el Ayuntamiento de Madrid. Los elementos motivo de actuación de la limpieza urbana son todos los pavimentos, paramentos verticales y espacios públicos integrados en los Distritos de Arganzuela, Retiro y Salamanca. Asimismo, los elementos motivo de actuación de la conservación, mantenimiento y limpieza de las zonas verdes Página 1 de 13

del Distrito de Salamanca son las praderas, setos, arbustos y árboles incluidos en las mismas, con el fin de que se hallen en óptimas condiciones. En su condición de entidad local municipal, el Ayuntamiento de Madrid ostenta competencias en materia de limpieza viaria y zonas verdes, parques y jardines, al amparo de lo dispuesto en los artículos 25 y 26 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local. Al no disponerse, por parte del Departamento de Explotación de Limpieza Urbana ni del Servicio de Conservación de Zonas Verdes, de medios propios para la realización del servicio objeto de la presente contratación (tanto de personal como de medios mecánicos), se hace necesaria la contratación del mencionado servicio. A tal efecto, el Ayuntamiento ha optado como modo gestor por la gestión indirecta mediante contrato administrativo de gestión de servicios públicos, utilizando la figura de la concesión, al ser esta la que más se ajusta a los intereses municipales, de conformidad con lo desarrollado en el presente proyecto. Por todo ello, la necesidad e idoneidad del contrato al que da soporte el presente proyecto de explotación fundamenta su justificación en el ejercicio de las competencias atribuidas a la entidad local. 2.- AMBITO TERRITORIAL. El ámbito territorial que corresponde, dentro del término municipal de la Ciudad de Madrid, es el de los Distritos de Arganzuela, Retiro y Salamanca, incluyéndose: todas las vías públicas, todos los espacios urbanos no incluidos en otros contratos y las zonas verdes del Distrito de Salamanca. Así como, en el ámbito de la Ciudad de Madrid en el que sea necesario, con motivo de situaciones derivadas de planes de emergencia o alerta, y acuerdos y convenios del Ayuntamiento de Madrid. 3.- ESTUDIO ECONÓNOMICO DE LA EXPLOTACIÓN. El presente estudio económico toma como referencia: Los precios y porcentajes utilizados habitualmente en este tipo de contratos relacionados con la limpieza urbana y la conservación de zonas verdes, así como importes adecuados al mercado. Las tablas salariales del Convenio Colectivo de Limpieza Pública Viaria de Madrid Capital. Las tablas salariales del Convenio Estatal de Jardinería, y el Acuerdo Madrid de Jardinería. Los precios ya incluyen gastos generales y beneficio industrial excepto en el personal de limpieza viaria que se específica. Página 2 de 13

El presente estudio sirve para la valoración económica del servicio por parte del Ayuntamiento, debiendo los licitadores presentar en su oferta su propio proyecto de explotación. El inicio del contrato se producirá el 1 de abril de 2012, excepto en la limpieza urbana del Distrito de Retiro que será el 1 de noviembre de 2012. En el cálculo del presente estudio económico, se ha tenido en cuenta el artículo 26.8 de las Bases de Ejecución del Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid de 2012. Además se ha tenido en cuenta el Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público, contemplando medidas extraordinarias de contención y reducción del déficit público. El presente Proyecto de Explotación y Estudio Económico se ha realizado teniéndose en cuenta los servicios necesarios para el correcto cumplimiento de los Indicadores de Control de Calidad, así como el cumplimiento de los Objetivos operacionales, todos ellos desarrollados en los Pliegos del presente contrato y que afectan al abono mensual correspondiente del importe adjudicado. La cuantía de las certificaciones vendrá determinada por la base imponible adjudicada, en cada una de las partidas presupuestarias, disminuida en caso de incumplimiento, incluidos los estándares de calidad de servicios previstos en este contrato (Indicadores de Calidad, Objetivos y Operaciones). Es decir, los descuentos se producirán por Penalizaciones y/o por un porcentaje de descuento en concepto de Calidad, según el caso. 3.1.-ESTUDIO ECONÓMICO DE LIMPIEZA URBANA DE LOS DISTRITOS DE ARGANZUELA, RETIRO Y SALAMANCA. PERSONAL LIMPIEZA VIARIA Para la cuantificación de este apartado se ha tomado como base el Convenio Colectivo de Limpieza Viaria de Madrid-Capital con acuerdo el 21 de junio de 2011. Para el cálculo de la actualización de precios se ha considerado un incremento del IPC interanual entre septiembre de 2010 y septiembre de 2011, del 3,1%. El licitador diseñará su proyecto de la forma que considere más eficiente la ejecución del servicio y de acuerdo con los pliegos de prescripciones técnicas. Página 3 de 13

MAQUINARIA LIMPIEZA VIARIA Debido al corto período de tiempo del contrato propuesto, la maquinaria que deberá disponer la empresa concesionaria podrá ser obtenida mediante un régimen de alquiler, maquinaria propiedad de la empresa ya amortizada o cualquier otro que la empresa considere oportuno, siempre que cumpla con lo establecido con el Pliego de Prescripciones Técnicas. La maquinaria durante el período del contrato esté disponible al 100% y adscrita al mismo. El tipo de maquinaria exigida en el contrato es aquella que prestará con eficiencia todos los servicios de limpieza solicitados. Dispondrá de aquellos elementos necesarios accesorios para la realización de los trabajos. El contrato no establece mínimos de maquinaria, si bien a efectos del cálculo económico en el presente proyecto de explotación ha estimado la valoración de la maquinaria más adecuada. En todo caso, los licitadores podrán proponer la maquinaria que estimen más idónea para la mejor ejecución del contrato. Página 4 de 13

INSTALACIONES FIJAS LIMPIEZA VIARIA Para prestar el servicio de limpieza, es necesario contar con las adecuadas infraestructuras, como son los cantones, centros de transferencia y parques de maquinaria, los cuales es conveniente que estén estratégicamente ubicados y distribuidos en los distritos. Para ello se propone la cesión de cantones de titularidad municipal y, a efectos de cálculo económico se ha valorado el alquiler por parte de la empresa concesionaria de otros. Se relacionan las instalaciones municipales: DISTRITO CANTON ARGANZUELA ARGANZUELA PARQUE DE ATENAS PASEO LOS OLMOS ARGANZUELA PLANETARIO 12 ARGANZUELA RETIRO RETIRO MARTIN DE VARGAS CERRO NEGRO HUERTO DEL FRANCÉS RETIRO CONDE CARTAGENA, 13 RETIRO TRV. VICENTE CABALLERO, 2 RETIRO PILAR MILLÁN ASTRAY SALAMANCA JORGE JUAN, 48 SALAMANCA SALAMANCA EDISON C/V PEDRO VALDIVIA AVDA. DAROCA, S/N La cuantificación estimada por el Ayuntamiento, podrá ser variada por los concursantes con las propuestas que consideren más eficaces. HERRAMIENTAS, FORMACIÓN, INFORMÁTICA Y VESTUARIO (LIMPIEZA VIARIA ) El coste económico que podrían suponer los conceptos de pequeña herramienta, formación a los trabajadores, sistema informático básico para el registro de toda la información que se genere, así como, el vestuario de todo el personal. Para el presente proyecto se ha considerado únicamente el 1,00% sobre el coste de personal. Página 5 de 13

COSTE ANUAL DE LA LIMPIEZA URBANA PROPUESTO. De acuerdo con lo anterior, el coste anual del servicio de limpieza urbana para los tres distritos es el siguiente: COSTE ANUAL DEL SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA ESTUDIO ECONÓMICO AYUNTAMIENTO DE MADRID CONCEPTO CANON FIJO IMPORTE ANUAL EUROS PERSONAL Total Personal 25.313.743,58 MAQUINARIA Total Maquinaria 1.931.812,80 INSTALACIONES FIJAS Total Instalaciones Fijas 550.752,00 HERRAMIENTAS, FORMACIÓN, INFORMATICA Y VESTUARIO Total Herramientas, varios y vestuario 251.591,35 TOTAL 28.047.899,73 IVA 8% 2.243.831,98 TOTAL GENERAL 30.291.731,71 SEGUROS MAQUINARIA 68.950,36 PRECIO DEL SERVICIO 30.360.682,07 Página 6 de 13

3.2.- ESTUDIO ECONÓMICO DE CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE ZONA VERDE DEL DISTRITO DE SALAMANCA. El precio de este nuevo contrato de conservación de zonas verdes del Distrito de Salamanca se determina a tanto alzado, al no ser conveniente su descomposición. El presupuesto que se acompaña, se ha estructurado de la siguiente manera. En primer lugar, se han considerado los siguientes medios susceptibles de valoración: - Medios personales. - Medios de transporte y maquinaria. - Medios materiales propios y auxiliares. Por último, se han incorporado las consideraciones implícitas del Pliego, relativas a los costes generales, el beneficio industrial y el IVA. correspondiente en cada caso. Los precios que se ha utilizado para la confección del presupuesto han sido los siguientes: - Medios personales. Se ha establecido un precio por categoría profesional y antigüedad en función de los siguientes parámetros (cuadro nº 1): o Datos del Convenio Estatal de Jardinería para el periodo 2010-2013. o Acuerdo Madrid (de jardinería). o Evaluación del incremento por bajas y absentismo laboral. o Coste de uniformes y EPIs, así como de revisiones médicas. La antigüedad media para toda la plantilla necesaria se ha considerado de 10 años, no teniéndose en cuenta el personal eventual. - Medios de transporte y maquinaria. Se ha realizado un estudio de mercado referido a los costes de mantenimiento y explotación de vehículos y maquinaria. - Instalaciones Fijas de Zonas Verdes del Distrito de Salamanca: CASETAS DE PERSONAL DISTRITO DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN 4 SALAMANCA Pq. Eva Duarte Pq. Eva Duarte/ Plaza de Manuel Becerra Colón Pza. Colón, debajo del monumento Mº Escultura-Eduardo Dato Debajo de la escalera de acceso Pq. Sancho Dávila Pq. Sancho Dávila junto al acceso a la M-30 Pq. Avenidas Pq. Avenidas I Página 7 de 13

- Medios materiales propios y auxiliares. o Se ha realizado un estudio de los requerimientos de la zona en función de la composición de las superficies y/o elementos a conservar, de los materiales necesarios propios de reposición tales como áridos, sustratos, árboles, arbustos y flores de temporada, abonos orgánicos, productos fitosanitarios, etc. o Instalaciones y consumibles Representan básicamente el coste de alquiler de las instalaciones. o Comunicaciones e informática. Puesto que no se solicitan medios mínimos en ningún caso, tanto personales, como vehículos o maquinaria, para la realización del presupuesto, se ha realizado una cuantificación de todos estos medios, únicamente a efectos de la elaboración del presente estudio económico. El importe destinado a valoración de obra, servicio o suministro realizado supone un 1% de la suma del precio de licitación de conservación más limpieza. El desglose de dichos presupuestos se acompaña a continuación. BASE IMPONIBLE PRESUPUESTO ANUAL PARTIDA 001/015/171.01/210.00 PARTIDA 001/015/171.01/227.00 TOTAL CONSERVACIÓN VALORACIÓN TOTAL LIMPIEZA TOTAL PRESUPUESTO 892.770,13 12.229,73 904.999,86 360.776,97 360.776,97 1.265.776,83 CONSERVACIÓN (18%) I.V.A. PARTIDA 001/015/171.01/210.00 PARTIDA 001/015/171.01/227.00 TOTAL VALORACIÓN (18%) TOTAL LIMPIEZA (8%) TOTAL PRESUPUESTO 160.698,62 2.201,35 162.899,97 28.862,16 28.862,16 191.762,13 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN PARTIDA 001/015/171.01/210.00 PARTIDA 001/015/171.01/227.00 TOTAL CONSERVACIÓN VALORACIÓN TOTAL LIMPIEZA TOTAL PRESUPUESTO 1.053.468,75 14.431,08 1.067.899,83 389.639,13 389.639,13 1.457.538,96 DISTRITO PERSONAL VEHÍCULOS Y MAQUINARIA MATERIALES E INSTALACIONES BASE IMPONIBLE CONSERVACIÓN + LIMPIEZA SALAMANCA 1.032.435,99 77.243,31 143.867,80 1.253.547,10 Página 8 de 13

AHORROS CALCULADOS POR SINERGIAS DEL CONTRATO. El ahorro que contempla el presente Estudio económico se consigue de diferentes conceptos económicos: Ahorro en personal: Personal de limpieza viaria puede realizar trabajos de las calles del Distrito de Salamanca en zonas verdes y jardineras anexas a la vía pública que formen parte de la trama. Dichos elementos necesitan actualmente el desplazamiento de persona de jardinería para realizar dichos trabajos de limpieza en ámbitos y superficies pequeñas. Ahorro en instalaciones: Las instalaciones del Distrito de Salamanca pueden ser flexibles, compartiendo el personal de limpieza viaria y de jardinería instalaciones en diferentes turnos de trabajo. Ahorro en vehículos y maquinaria: Existen vehículos pesados, tales como camiones, máquinas mixtas o retroexcavadoras que pueden realizar trabajos en las zonas verdes del Distrito de Salamanca, en solares del mismo Distrito u otro del presente contrato. Así mismo, vehículos ligeros para los mandos intermedios pueden realizar funciones en el ámbito de la limpieza viaria o de las zonas verdes del Distrito de Salamanca. El ahorro calculado en los anteriores conceptos ascienden a 296.529 euros en conceptos de ahorro comunes del Distrito de Salamanca. Página 9 de 13

COSTE DEL SERVICIO PROPUESTO En las anualidades económicas se ha tenido en cuenta el artículo 26.8 de las Bases de Ejecución del Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid de 2012. Está previsto que el nuevo contrato se desarrolle durante 11 meses, desde el 1 de abril de 2012 al 28 de febrero de 2013. Afectará a dos anualidades económicas. Aunque habrá que tener en cuenta que la parte del contrato de limpieza urbana del Distrito de Retiro entrará en vigor el 1 de noviembre de 2012, por lo que la anualidad de 2012 tendrá dos importes diferentes: Página 10 de 13

SUMA LIMPIEZA VIARIA ZONA VERDE ANUALIDAD PERIODO nº de meses ARGANZUELA RETIRO SALAMANCA SALAMANCA LIMPIEZA ZV SALAMANCA CONSERVACIÓ N SALAMANCA MEDICIÓN TOTAL de 1 de abril de 2012 a 31 de octubre de 2012 7 5.919.603,02-6.928.330,60 12.847.933,62 227.289,49 614.523,43 8.418,13 13.698.164,67 2012 de 1 de noviembre de 2012 a 30 de noviembre de 2012 1 845.657,57 694.637,75 989.761,51 2.530.056,83 32.469,93 87.789,06 1.202,59 2.651.518,41 2013 de 1 de diciembre de 2012 a 28 de febrero de 2013 3 2.536.972,72 2.083.913,25 2.969.284,54 7.590.170,51 97.409,78 263.367,19 3.607,77 7.954.555,25 9.302.233,31 2.778.551,00 10.887.376,65 22.968.160,96 357.169,20 965.679,68 13.228,49 24.304.238,33 978.908,17 Página 11 de 13

RESUMEN ANUALIDADES DEL CONTRATO LIMPIEZA Viaria de 2012 Arganzuela y Salamanca y 7 meses Limpieza zonas verdes de 1 de abril a Salamanca 30 de noviembre CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MEDICION ZONAS 2012 1 mes de 1 de noviembre a 30 de noviembre 2012-2013 3 meses de 1 de diciembre de 2012 a 28 de febrero de 2013 VERDES LIMPIEZA de Arganzuela, Retiro y Salamanca y Limpieza zonas verdes Salamanca CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MEDICION ZONAS VERDES LIMPIEZA de Arganzuela, Retiro y Salamanca y Limpieza zonas verdes Salamanca CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO RESUMEN ANUALIDADES LICITACIÓN ANUALIDAD SIN IVA IVA (8%) IVA (18%) SUMA SEGUROS SUMA 12.078.509,22 966.280,74 13.044.789,96 30.433,15 13.075.223,11 520.782,57 93.740,86 614.523,43 7.134,01 1.284,12 8.418,13 2.367.389,72 189.391,18 2.556.780,90 5.745,86 2.562.526,76 74.397,51 13.391,55 87.789,06 1.019,14 183,45 1.202,59 7.102.169,18 568.173,53 7.670.342,71 17.237,58 7.687.580,29 223.192,53 40.174,66 263.367,19 MEDICIÓN DE ZONAS VERDES 3.057,43 550,34 3.607,77 TOTAL 24.304.238,33 Página 12 de 13

RÉGIMEN DE LA EXPLOTACIÓN Los servicios se prestarán las 24 horas del día, todos los días del año. El servicio se prestará desde las instalaciones necesarias para la optimización de los trabajos y tiempos de desplazamiento. Se dispondrán de todos los medios suficientes y necesarios para poder realizar los servicios de limpieza y conservación y mantenimiento de zonas verdes, que sean necesarios para el cumplimiento de los Objetivos e Indicadores. PARTICULARIDADES DE LA EXPLOTACIÓN Los servicios que disponga el adjudicatario para el cumplimiento del contrato, actuarán en las siguientes zonas y circunstancias: Deberá disponer de aquellos gestores autorizados que sean necesarios, o bien contar con las autorizaciones pertinentes para la gestión de los mismos. El servicio de limpieza urbana se prestará en todos los espacios públicos, excepto aquellos incluidos en otros contratos. Entre los incluidos en el presente se encuentran las aceras, espacios peatonales, calzadas, espacios sin urbanizar y solares de los tres distritos objeto del contrato y zonas verdes del Distrito de Salamanca. El mantenimiento y conservación de zonas verdes se efectuará en aquellas zonas incluidas en el Anexo correspondiente del Pliego de Prescripciones Técnicas. Debiendo mantener en condiciones óptimas las praderas, setos, arbustos y árboles incluidas en dichas zonas. Además, se actuará de acuerdo con el interés general y en aplicación de aquellos Acuerdos y Convenios de los que el Ayuntamiento de Madrid participe en materia de limpieza urbana y mantenimiento y conservación de zonas verdes. Madrid, 9 de enero de 2012. EL JEFE DE DEPARTAMENTO DE EXPLOTACIÓN DE LIMPIEZA URBANA EL JEFE DE SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ZONAS VERDES Fdo: Juan Manuel Rafael Jaén Fdo.: Antonio Morcillo San Juan. EL SUBDIRECTOR GENERAL DE ZONAS VERDES Y ARBOLADO URBANO Fdo.: Santiago Soria Carreras. Página 13 de 13