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Transcripción:

- EXPLOTACION - 2.013 2.012 A) OPERACIONES CONTINUADAS 1. Importe neto de la cifra de negocios. 70.048,86 39.759,31 +76,18 % a) Ventas. 23.185,25 11.688,00 +98,36 % 700 Ingresos por actividades 10.538,00 750,00 +1.305,06 % 700.0.0002 Marcha Galega con vivac 480,00 700.0.0003 Marcha Galega de montañeiros veterans 364,00 270,00 +34,81 % 700.0.0004 Campamento e marcha Galega infantil e xuvenil 84,00 700.0.0008 Send. xornadas estatales de sendeirismo 10.025,00 700.0.0011 Campionato Escalada Base 65,00 702 Igresos por cursos EGAM 12.647,25 10.938,00 +15,62 % 702.0.0001 Curso rescate 525,00 702.0.0002 Curso iniciación o esqui 700,00 702.0.0005 Curso de orientación GPS 147,75-1,50 % 702.0.0006 Curso técnico de escalada en fendas 260,00 702.0.0007 Curso de escalada en grandes paredes 390,00 702.0.0008 Curso alpinismo I 1.575,00 2.290,00-31,22 % 702.0.0010 Curso iniciación a escalada 1.292,50 1.440,00-10,24 % 702.0.0011 Curso de escalada en terreo desequipado 820,00 702.0.0012 Curso de corredores 922,00 702.0.0013 Curso de barrancos 790,00 702.0.0014 Curso de iniciación a montaña invernal 1.887,00 1.076,00 +75,37 % 702.0.0015 Curso de escalada en terreo equipado 260,00 702.0.0016 Curso de escalada en xeo 1.900,00 702.0.0017 Curso de escalada en roca 702.0.0018 Curso de técnicas de montañismo 132,00 702.0.0019 Curso de monitor de rocodromo 740,00 2.540,00-70,86 % 702.0.0020 Cursos monográficos 888,00 702.0.0021 Cursos Promoción Infantil 195,00 160,00 +21,87 % 702.0.0023 Curso de escala en rocodromo 705,00 702.0.0025 Curso de Monitor de Club 1.650,00 b) Prestaciones de servicios. 46.863,61 28.071,31 +66,94 % 705 Prestaciones de servicios 46.863,61 28.071,31 +66,94 % 705.0.1001 Ingresos por licencias 45.316,61 27.357,44 +65,64 % 705.0.1002 Ingresos por duplicado de licencias 344,00 57,87 +494,43 % 705.0.1003 Ingresos por alta clubs 1.200,00 600,00 +100,00 % 705.0.1004 Ingresos por volantes médicos 3,00 56,00-94,64 % 2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación. 3. Trabajos realizados por la empresa para su activo. 4. Aprovisionamientos. -47.877,74-39.817,06 +20,24 % a) Consumo de mercaderías. -35.925,38-27.422,41 +31,00 % 600 Gastos de actividades FGM -35.925,38-27.422,41 +31,00 % 600.0.1001 Campamento e marcha Galega de maiores -1.095,69-1.373,63-20,23 % - 1 - Listado generado con ClassicConta 5.0

600.0.2001 Marcha Galega con vivac -1.173,13-2.031,66-42,25 % 600.0.3001 Marcha Galega de montañeiros veteranos -1.423,62-1.837,69-22,53 % 600.0.4001 Campamento e marcha Galega infantil e xuvenil -1.829,16-768,47 +138,02 % 600.0.5001 Descenso Galego de barrancos -691,12-1.255,30-44,94 % 600.0.6001 Travesia Galega de esqui de montaña -1.090,68-806,21 +35,28 % 600.0.7001 Copa Galega de Andainas -626,26-118,00 +430,72 % 600.0.8001 Equipo Galego de Carreiras por Montaña -7.085,36-5.196,77 +36,34 % 600.0.9001 Copa Galega de Escalada Base -1.861,20-1.806,87 +3,00 % 600.1.0001 Copa Galega de escalada en Bloque -3.363,85-8.563,82-60,72 % 600.1.5001 Copa Galega de Carreiras por Montaña -1.960,57-2.726,83-28,10 % 600.1.7001 Campionato Galego Km. Vertical -730,66 600.1.8001 Campionato Galego de carreiras por montaña -672,53-146,00 +360,63 % 600.1.9001 Actividades Promoción Infantil Xuvenil -1.833,22-60,50 +2.930,11 % 600.2.0001 Xornadas estatais de sendeirismo FEDME -11.218,99 b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles. -10.545,62-10.643,58-0,92 % 601 Gastos por subvencions FGM -7.446,15-8.152,20-8,66 % 601.0.0000 Subvención mellor club do ano -600,00-600,00 601.0.0001 Subv. Club Montañeiros Celtas -763,00-808,00-5,56 % 601.0.0002 Subv. Club Paña Trevinca Montañeiros de Galicia -817,00-1.123,00-27,24 % 601.0.0003 Subv. Sección de Montaña Fontiñas -454,00-272,80 +66,42 % 601.0.0004 Subv. Sociedade de Montaña Artabros -914,00-612,00 +49,34 % 601.0.0005 Subv. Club de Montaña Ferrol -254,00-152,00 +67,10 % 601.0.0006 Subv. Club Ribeira Sacra -536,00-738,00-27,37 % 601.0.0007 Subv. Club Alpino Ourensan Manzaneda -316,00-325,00-2,76 % 601.0.0008 Subv. Club Montañeiros de Pontevedra -274,00-166,00 +65,06 % 601.0.0009 Subv. Club de Montaña Xistra -928,00-844,00 +9,95 % 601.0.0013 Subv. Club Pena Trevinca Barco -540,00 601.0.0020 Promo. O Veral -384,00 601.0.0021 Subv. Club Azimut -320,00-188,00 +70,21 % 601.0.0033 Promo. Asociación de Escaladores Ourensans -272,00 601.0.0034 Promo. Red 1 Running Sport Trail -274,00-173,00 +58,38 % 601.0.0035 Promo. CAR Marisqueiro - 601.0.1001 Subvención actividades internacionales -500,00-500,00 601.0.1002 Subvención Lic. maiores 65 anos -186,15-199,40-6,64 % 601.0.1003 Subv. Marcha Estatal de Veterans FEDME -70,00-80,00-12,50 % 601.0.1004 Subv. Actividades Infantiles Deporte Base -175,00 601.0.1005 Subv. Campamento Estatal FEDME -90,00 602 Gastos EGAM -3.099,47-2.491,38 +24,40 % 602.0.0001 EGAM Reuniones -145,35-618,89-76,51 % 602.0.0002 EGAM Seguro de Responsabilidad Civil -1.888,49-1.824,64 +3,49 % 602.0.0003 EGAM Material Oficina e Impresos -135,63-47,85 +183,44 % 602.0.0004 EGAM Gastos organización cursos -930,00 604 Gastos por Sendeiros -1.406,74-1.751,07-19,66 % 604.0.0001 Send. Viaxes homologación sendeiros -1.049,22-1.501,07-30,10 % 604.0.0002 Send. Viaxes representación -357,52-2 - Listado generado con ClassicConta 5.0

604.0.0003 Send. Xornadas estatales de sendeirismo -250,00 5. Otros ingresos de explotación. 52.554,01 56.153,72-6,41 % a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente. 18.941,26 19.236,72-1,53 % 753 Ingresos de propiedad industrial cedida en explotación 8.975,76 12.923,52-30,54 % 753.0.0001 Ingresos por cuotas homologación senderos 8.975,76 12.923,52-30,54 % 759 Ingresos por servicios diversos 9.965,50 6.313,20 +57,85 % 759.0.1002 Ingresos por pernoctas Ponte 132,00 856,98-84,59 % 759.0.1003 Ingresos por pernoctas A seara 2.269,82 2.884,94-21,32 % 759.0.1004 Ingresos por pernoctas Alvite 1.709,58 759.0.1005 Ingresos por pernoctas Torrebarrio 3.395,32 2.050,78 +65,56 % 759.0.2001 Ingresos por material publicitario 20,00 218,50-90,84 % 759.0.2002 Tasas Federativas FGM 440,00 +193,33 % 759.0.2009 Ingresos 50 aniversario FGM 1.540,00 759.0.2010 Ingresos por servicios diversos 458,78 152,00 +201,82 % b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio. 33.612,75 36.917,00-8,95 % 740 Subvenciones, donaciones y legados a la explotación 33.612,75 36.917,00-8,95 % 740.0.0001 Subvención Xunta de Galicia S.X.D. 32.153,00 36.537,50-12,00 % 740.0.0002 Subvencion FEDME 1.459,75 379,50 +284,65 % 6. Gastos de personal. -49.909,88-46.549,54 +7,21 % a) Sueldos, salarios y asimilados. -38.620,27-35.936,30 +7,46 % 640 Sueldos y salarios -38.620,27-35.936,30 +7,46 % 640.0.0001 Soldos administración -16.496,54-16.496,54 640.0.0002 Soldos EGAM -10.123,24-7.907,73 +28,01 % 640.0.0003 Soldos Persoal Técnico -12.000,49-11.532,03 +4,06 % b) Cargas sociales. -11.289,61-10.613,24 +6,37 % 642 Seguridad Social a cargo de la empresa -11.289,61-10.613,24 +6,37 % 642.0.0001 Seguros Sociales administración -4.793,02-4.093,04 +17,10 % 642.0.0002 Seguros Sociales EGAM -3.075,93-2.393,52 +28,51 % 642.0.0003 Seguridad Social Personal Técnico -3.420,66-4.126,68-17,10 % 7. Otros gastos de explotación. -28.962,58-33.762,77-14,21 % a) Servicios exteriores. -28.383,78-32.684,49-13,15 % 622 Reparaciones y conservación -5.112,09-4.180,08 +22,29 % 622.0.0001 Gastos mantemento local social -32,95 622.0.0002 Gastos mantemento refuxio Ponte -719,57-728,51-1,22 % 622.0.0003 Gastos mantemento refuxio A Seara -691,91-1.547,19-55,27 % 622.0.0004 Gastos mantemento refuxio Alvite -393,10-752,58-47,76 % 622.0.0005 Gastos mantemento refuxio Torrebarrio -3.307,51-1.118,85 +195,61 % 623 Servicios de profesionales independientes -6.245,56-6.319,83-1,17 % 623.0.0001 Asesoría laboral, fiscal e xurídica -1.718,45-870,00 +97,52 % 623.0.0002 Mantemento infomático e paxina web -2.349,11-5.268,33-55,41 % 623.0.0003 Cota Play Off Informatica S.L. -2.178,00-181,50 +1.100,00 % 624 Transportes -71,05-92,52-23,20 % 624.0.0001 Gastos de transporte -71,05-92,52-23,20 % 625 Primas de seguros -2.579,91-8.158,97-68,37 % 625.0.0000 Seguro responsabilidad civil FGM -1.273,80-1.134,11 +12,31 % - 3 - Listado generado con ClassicConta 5.0

625.0.0001 Seguro local social -255,87-246,73 +3,70 % 625.0.0002 Seguro refuxio Ponte -110,07 +138,53 % 625.0.0003 Seguro refuxio A Seara -313,97-16,37 % 625.0.0004 Seguro refuxio Alvite -350,60-25,11 % 625.0.0005 Seguro refuxio Torrebarrio -235,49 +11,49 % 625.0.0006 Seguros Deportistas -5.768,00 626 Servicios bancarios y similares -33,34-5,00 +566,80 % 626.0.0001 Gastos bancarios -33,34-5,00 +566,80 % 627 Publicidad, propaganda y relaciones públicas -6.932,63-4.639,36 +49,43 % 627.0.0001 Gastos Boletin Cumes -1.430,16 627.0.0004 Trofeos FGM -264,00-649,00-59,32 % 627.0.0005 Material Publicitario -2.131,83-2.560,20-16,73 % 627.0.0007 FGM 50 aniversario -4.536,80 629 Otros servicios -7.409,20-9.288,73-20,23 % 629.0.0001 Material de oficina e impresos -770,49-1.380,90-44,20 % 629.0.0002 Teléfono -1.496,85-1.771,33-15,49 % 629.0.0003 Correo -444,22-617,15-28,02 % 629.0.0004 Viaxes representantes FGM. -2.233,62-3.248,19-31,23 % 629.0.0005 Reunions e Actos Oficiales FGM - FEDME -2.372,49-2.271,16 +4,46 % 629.0.0006 Suscripcións a prensa FGM -91,53 b) Tributos. -387,80-821,77-52,80 % 631 Otros tributos -387,80-821,77-52,80 % 631.0.0001 Taxas -9,74-456,87-97,86 % 631.0.0002 IBI refuxio Ponte -68,74-57,28 +20,00 % 631.0.0003 IBI refuxio A Seara -205,32-203,62 +0,83 % 631.0.0005 IBI refuxio Torrebarrio -104,00-104,00 d) Otros gastos de gestión corriente 659 Otras pérdidas en gestión corriente 659.0.0001 Otras Pérdidas de gestión corriente 8. Amortización del inmovilizado. -3.494,39-3.394,78 +2,93 % 680 Amortización del inmovilizado intangible 680.0.0001 Dotación Amortización do Inmovilizado Intangible 681 Amortización del inmovilizado material -3.467,76-3.368,15 +2,95 % 681.0.0001 Dotación Amortización do Inmovilizado Material -3.467,76-3.368,15 +2,95 % 9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras. 10. Excesos de provisiones. 11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado. a) Deterioros y pérdidas. 778 Ingresos excepcionales 778.0.0001 Ingresos excepcionales A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) 12. Ingresos financieros. -7.623,58-20.368,22-62,57 % b) De valores negociables y otros instrumentos financieros. b2) De terceros. 769 Otros ingresos financieros - 4 - Listado generado con ClassicConta 5.0

769.0.0001 Intereses bancarios 13. Gastos financieros. b) Por deudas con terceros. 669 Otros gastos financieros 669.0.0001 Outros gastos financieiros 14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros. 15. Diferencias de cambio. 16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros. A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16) A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) 17. Impuestos sobre beneficios. A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17) 182,35-82,72 % B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS 18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrum A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18) - 5 - Listado generado con ClassicConta 5.0