Presupuestos Generales del Estado Avance de la Liquidación del Presupuesto del Estado de 2015 Artículo 37 L.G.P (Confeccionado en Base a datos disponibles a finales de julio de 2015) VOL. I
ÍNDICE Página INTRODUCCIÓN... 5 I. CONTABILIDAD NACIONAL RECURSOS Y EMPLEOS NO FINANCIEROS Estado... Administración Central... 9 10 II. CONTABILIDAD PÚBLICA TESORERÍA Déficit de caja no financiero... Resumen General... 13 14 PRESUPUESTO DE INGRESOS Resumen de ingresos... Detalle por capítulos... Detalle por conceptos... Resumen de ingresos aplicados a Presupuesto corriente y cerrados... 17 18 19 22 PRESUPUESTO DE GASTOS Modificaciones de crédito: Detalle por secciones... Detalle por capítulos... Ejecución del presupuesto de gastos: Detalle por secciones... Detalle por capítulos... Distribución por secciones del capítulo 1 (Gastos de personal)... Distribución por secciones del capítulo 2 (Gastos en bienes y servicios)... Distribución por secciones del capítulo 3 (Gastos financieros)... 25 26 27 28 29 30 31
Distribución por secciones del capítulo 4 (Transferencias corrientes)... Detalle por artículos... Distribución por secciones del capítulo 5 (Fondo de contingencia).. Distribución por secciones del capítulo 6 (Inversiones reales)... Distribución por secciones del capítulo 7 (Transferencias de capital)... Detalle por artículos... Distribución por secciones del capítulo 8 (Activos financieros)... Distribución por secciones del capítulo 9 (Pasivos financieros)... Resumen de pagos aplicados a presupuesto corriente y cerrados... 32 33 34 35 36 37 38 39 40
INTRODUCCIÓN La presente publicación ofrece el avance de la liquidación de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2015 en lo referente al Presupuesto del Estado. Los datos que se presentan se han confeccionado en base a la información provisional del ejercicio 2015. En primer lugar se presentan los recursos y empleos del Estado, en términos de contabilidad nacional, elaborados de acuerdo al Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de la Unión Europea (SEC 2010) que ha sido aprobado por el Reglamento (UE) Nº 549/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013. Por su parte, el Reglamento (CE) Nº 479/2009 del Consejo, modificado por el Reglamento CE 220/2014 del Consejo, que desarrolla lo dispuesto en el Protocolo sobre el proceso aplicable en caso de déficit excesivo (PDE), anejo al Tratado Constitutivo de la UE, remiten al SEC 2010 en las definiciones de los agregados que conforman las notificaciones realizadas a la Comisión en el marco del PDE. Los recursos no financieros estimados para el Estado, ascienden a 180.537 millones de euros. Dentro de estos recursos hay que destacar los impuestos del tipo valor añadido I.V.A. con 61.657 millones de euros, los impuestos sobre los productos excluido el I.V.A. e importaciones por importe de 23.504 millones de euros y los impuestos sobre la renta con 67.092 millones de euros. Los empleos no financieros estimados para el Estado, se elevan a 215.717 millones de euros, distribuidos en 202.717 millones de euros para los empleos corrientes y 13.000 millones de euros para los empleos de capital. Por su importe hay que destacar la remuneración de asalariados que asciende a 18.523 millones de euros, los intereses por 30.969 millones de euros y las transferencias corrientes entre administraciones públicas por 115.523 millones de euros. La diferencia entre los empleos y recursos no financieros estimados determina para el ejercicio 2015 una necesidad de financiación del Estado de 35.180 millones de euros. Se ha incluido en esta publicación un segundo cuadro, análogo al anterior, que recoge la estimación del subsector Administración Central, constituido según los criterios del SEC-2010, por los datos consolidados del Estado y de los Organismos de la Administración Central. La información de este último agente está recogida en la
publicación Presupuestos Generales del Estado. Avance de la liquidación del Presupuesto 2015 Volumen II (Organismos). Dentro de la contabilidad pública figuran en primer lugar cuadros resumen de la ejecución. En ellos se presenta el déficit de caja no financiero, que para 2015 se estima en 23.139 millones de euros. El déficit de caja se integra por 139.548 millones de euros de ingresos presupuestarios, 162.769 millones de euros de pagos presupuestarios y 82 millones de euros resultado de la variación por operaciones no presupuestarias. Del importe de ingresos presupuestarios, se estiman 134.845 millones de euros a presupuesto corriente y 4.703 millones de euros a presupuestos cerrados. Del importe de pagos presupuestarios 156.714 millones de euros corresponden a presupuesto corriente y 6.055 millones de euros a presupuestos cerrados. Detallando los ingresos no financieros por capítulos, destacan por su recaudación los siguientes impuestos: impuesto sobre la renta de las personas físicas, con 35.869 millones de euros y un porcentaje de realización sobre los derechos reconocidos de 94,9%, "impuesto de sociedades", con 21.816 millones de euros y un porcentaje de realización de 87,5%, "impuesto sobre el valor añadido" con 31.005 millones de euros y un porcentaje de realización del 92,9%; e "impuestos especiales", con 7.294 millones de euros y un porcentaje de realización de 99,1%. Detallando los pagos no financieros por capítulos, destacan los derivados de gastos de personal con 16.060 millones de euros y un grado de realización respecto a las obligaciones reconocidas de 99,2%, los realizados para satisfacer gastos financieros con 33.967 millones de euros y un grado de realización del 100,0% y las transferencias corrientes con 89.916 millones de euros y un grado de realización de 97,8%.
I. CONTABILIDAD NACIONAL
9. AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2015 RECURSOS Y EMPLEOS NO FINANCIEROS DEL ESTADO CONTABILIDAD NACIONAL (PDE) (Millones de euros) RECURSOS NO FINANCIEROS 180.537 EMPLEOS NO FINANCIEROS 215.717 RECURSOS CORRIENTES 183.314 EMPLEOS CORRIENTES 202.717 Producción de mercado 1.011 Remuneración de asalariados 18.523 Producción para uso final propio 117 Consumos intermedios 4.793 Pagos por otra producción no de mercado 22 Otros impuestos sobre la producción 34 Impuestos del tipo valor añadido I.V.A. 61.657 Subvenciones a los productos 5.172 Impuestos y derechos sobre las importaciones, excluido el I.V.A. 37 Otras subvenciones a la producción 259 Impuestos sobre los productos excluido IVA e importaciones 23.504 Intereses 30.969 Otros impuestos sobre la producción 959 Otras rentas de la propiedad 8 Otras subvenciones a la producción - Prestaciones sociales distintas de las transferencias sociales en especie 14.029 Intereses 2.467 Transferencias sociales en especie suministradas por productores de mercado 392 Rentas de Sociedades 3.070 Primas netas de seguro no vida 10 Otras rentas de la propiedad 332 Transferencias corrientes entre administraciones públicas 115.523 Impuestos sobre la renta 67.092 Cooperación internacional corriente 1.118 Otros impuestos corrientes 38 Otras transferencias corrientes 1.888 Cotizaciones sociales efectivas a cargo de los empleadores - Recursos propios de la U.E.: IVA y RNB 9.999 Cotizaciones sociales efectivas a cargo de los hogares 1.043 Cotizaciones sociales imputadas 7.161 EMPLEOS DE CAPITAL 13.000 Transferencias corrientes entre administraciones públicas 12.625 Cooperación internacional corriente 293 Formación bruta de capital 4.722 Indemnizaciones de seguro no vida 7 Variación de existencias y adquisiciones menos cesiones de objetos valiosos - Otras transferencias corrientes 1.879 Adquisiciones netas de activos no financieros no producidos 315 Transferencias de capital entre administraciones públicas 6.113 RECURSOS DE CAPITAL -2.777 Ayudas a la inversión y otras transferencias de capital 1.850 Impuestos sobre el capital 124 Transferencias de capital entre administraciones públicas 176 Ayudas a la inversión y otras transferencias de capital -3.077 CAPACIDAD(+) O NECESIDAD(-) DE FINANCIACIÓN -35.180
AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2015 RECURSOS Y EMPLEOS NO FINANCIEROS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL CONTABILIDAD NACIONAL (PDE) 10. (Millones de euros) RECURSOS NO FINANCIEROS 192.485 EMPLEOS NO FINANCIEROS 224.532 RECURSOS CORRIENTES 193.238 EMPLEOS CORRIENTES 211.910 Producción de mercado 3.098 Remuneración de asalariados 23.799 Producción para uso final propio 1.747 Consumos intermedios 8.595 Pagos por otra producción no de mercado 264 Otros impuestos sobre la producción 117 Impuestos del tipo valor añadido I.V.A. 61.657 Subvenciones a los productos 5.556 Impuestos y derechos sobre las importaciones, excluido el I.V.A. 37 Otras subvenciones a la producción 609 Impuestos sobre los productos excluido IVA e importaciones 23.889 Intereses 31.427 Otros impuestos sobre la producción 2.803 Otras rentas de la propiedad 8 Otras subvenciones a la producción - Impuestos corrientes sobre la renta a pagar 7 Intereses 2.592 Prestaciones sociales distintas de las transferencias sociales en especie 16.272 Rentas de Sociedades 3.094 Transferencias sociales en especie suministradas por productores de mercado 959 Otras rentas de la propiedad 332 Primas netas de seguro no vida 15 Impuestos sobre la renta 67.092 Transferencias corrientes entre administraciones públicas 111.126 Otros impuestos corrientes 248 Cooperación internacional corriente 1.216 Cotizaciones sociales efectivas a cargo de los empleadores 1.801 Otras transferencias corrientes 2.205 Cotizaciones sociales efectivas a cargo de los hogares 1.569 Recursos propios de la U.E.: IVA y RNB 9.999 Cotizaciones sociales imputadas 7.378 Transferencias corrientes entre administraciones públicas 12.693 EMPLEOS DE CAPITAL 12.622 Cooperación internacional corriente 399 Indemnizaciones de seguro no vida 12 Formación bruta de capital 7.426 Otras transferencias corrientes 2.533 Variación de existencias y adquisiciones menos cesiones de objetos valiosos 21 Adquisiciones netas de activos no financieros no producidos 330 RECURSOS DE CAPITAL -753 Transferencias de capital entre administraciones públicas 2.450 Ayudas a la inversión y otras transferencias de capital 2.395 Impuestos sobre el capital 1.056 Transferencias de capital entre administraciones públicas 439 Ayudas a la inversión y otras transferencias de capital -2.248 CAPACIDAD(+) O NECESIDAD(-) DE FINANCIACIÓN -32.047
II. CONTABILIDAD PUBLICA
13. AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2015 DÉFICIT DE CAJA NO FINANCIERO (Miles de euros) (I) OPERACIONES PRESUPUESTARIAS (1-2) : -23.220.724 (1) INGRESOS : 139.548.487 Presupuesto Corriente 134.845.087 Presupuestos Cerrados 4.703.400 (2) PAGOS : -162.769.211 Presupuesto Corriente -156.714.012 Presupuestos Cerrados -6.055.199 (II) OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS (INGRESOS-PAGOS): 81.847 DÉFICIT(-) O SUPERAVIT(+) DE CAJA NO FINANCIERO (I + II) : -23.138.877
14. AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2015 RESUMEN GENERAL (Miles de euros) PRESUPUESTO EJECUCION INICIAL MODIFICACIONES FINAL DERECHOS RECON. / OBLIGAC. RECONOC. RECAUDACION / PAGOS OPERACIONES NO FINANCIERAS (1-2) : -28.280.589-2.541.476-30.822.065-15.339.658-21.868.925 Presupuesto de ingresos (1) 133.711.665 0 133.711.665 145.326.237 134.845.087 Presupuesto de gastos (2) 161.992.254 2.541.476 164.533.730 160.665.895 156.714.012 OPERACIONES FINANCIERAS (3-4) : -113.220.855-21.826.167-135.047.022 15.861.075 16.139.881 Presupuestos de ingresos (3) 7.704.501 0 7.704.501 155.162.178 154.712.056 Presupuestos de gastos (4) 120.925.356 21.826.167 142.751.523 139.301.103 138.572.175
PRESUPUESTO DE INGRESOS
17. AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2015 INGRESOS POR CAPÍTULOS PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DERECHOS RECONOCIDOS NETOS RECAUDACIÓN NETA Miles de euros IMPORTE % 3/2 1 2 3 1. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES 68.398.033 67.343.855 62.208.571 92,4 Impuesto sobre la renta de personas físicas 40.215.000 37.811.876 35.868.994 94,9 Impuesto sobre sociedades 23.577.000 24.925.201 21.815.659 87,5 Impuesto sobre la renta de no residentes 1.530.000 1.703.612 1.683.646 98,8 Otros impuestos directos 164.000 162.007 137.256 84,7 Cuotas de derechos pasivos 954.033 950.649 950.649 100,0 Imp. sobre la producción y almacenamiento de energía eléctrica y combustible 1.958.000 1.790.510 1.752.367 97,9 2. IMPUESTOS INDIRECTOS 44.156.000 44.050.976 41.580.730 94,4 Impuesto sobre el valor añadido 32.529.000 33.379.964 31.005.470 92,9 Impuestos especiales 8.092.000 7.356.849 7.293.524 99,1 Tráfico exterior 1.400.000 1.750.106 1.719.532 98,3 Impuesto sobre las primas de seguros 1.370.000 1.383.017 1.383.000 100,0 Otros impuestos indirectos 765.000 181.040 179.204 99,0 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 3.695.909 15.108.312 12.280.141 81,3 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 10.531.869 10.785.764 10.760.315 99,8 5. INGRESOS PATRIMONIALES 6.411.480 7.406.360 7.405.360 100,0 6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 124.000 173.000 152.000 87,9 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 394.374 457.970 457.970 100,0 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 133.711.665 145.326.237 134.845.087 92,8 8. ACTIVOS FINANCIEROS 7.704.501 6.166.178 5.716.056 92,7 9. PASIVOS FINANCIEROS - 148.996.000 148.996.000 100,0 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 7.704.501 155.162.178 154.712.056 99,7 T O T A L E S 141.416.166 300.488.415 289.557.143 96,4
18. AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2015 INGRESOS POR CAPÍTULOS PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DERECHOS RECONOCIDOS NETOS RECAUDACIÓN NETA Miles de euros IMPORTE % 3/2 1 2 3 1. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES 68.398.033 67.343.855 62.208.571 92,4 2. IMPUESTOS INDIRECTOS 44.156.000 44.050.976 41.580.730 94,4 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 3.695.909 15.108.312 12.280.141 81,3 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 10.531.869 10.785.764 10.760.315 99,8 5. INGRESOS PATRIMONIALES 6.411.480 7.406.360 7.405.360 100,0 6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 124.000 173.000 152.000 87,9 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 394.374 457.970 457.970 100,0 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 133.711.665 145.326.237 134.845.087 92,8 8. ACTIVOS FINANCIEROS 7.704.501 6.166.178 5.716.056 92,7 9. PASIVOS FINANCIEROS - 148.996.000 148.996.000 100,0 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 7.704.501 155.162.178 154.712.056 99,7 T O T A L E S 141.416.166 300.488.415 289.557.143 96,4
19. AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2015 INGRESOS POR CONCEPTOS PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DERECHOS RECONOCIDOS NETOS RECAUDACIÓN NETA Miles de euros IMPORTE % 3/2 1 2 3 1. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES 68.398.033 67.343.855 62.208.571 92,4 Impuesto sobre la renta de personas físicas 40.215.000 37.811.876 35.868.994 94,9 Impuesto sobre sociedades 23.577.000 24.925.201 21.815.659 87,5 Impuesto sobre la renta de no residentes 1.530.000 1.703.612 1.683.646 98,8 Otros impuestos directos 164.000 162.007 137.256 84,7 Cuotas de derechos pasivos 954.033 950.649 950.649 100,0 Imp. sobre la producción y almacenamiento de energía eléctrica y combustible 1.958.000 1.790.510 1.752.367 97,9 2. IMPUESTOS INDIRECTOS 44.156.000 44.050.976 41.580.730 94,4 Impuestos sobre el valor añadido: I.V.A. sobre importaciones 10.206.000 5.943.000 5.943.000 100,0 I.V.A. sobre operaciones interiores 22.323.000 27.436.964 25.062.470 91,3 Impuestos especiales: Alcohol y bebidas derivadas 331.000 329.626 303.270 92,0 Cerveza 122.000 130.426 129.948 99,6 Labores de tabaco 2.945.000 3.244.661 3.244.570 100,0 Hidrocaburos 4.404.000 3.385.462 3.360.359 99,3 Determinados medios de transporte - - - - Productos intermedios 7.000 6.800 5.574 82,0 Electricidad 43.000-24.390-33.434 137,1 Carbón 240.000 284.264 283.237 99,6 Tráfico exterior 1.400.000 1.750.106 1.719.532 98,3 Impuesto sobre las primas de seguros 1.370.000 1.383.017 1.383.000 100,0 Otros impuestos indirectos 765.000 181.040 179.204 99,0 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 3.695.909 15.108.312 12.280.141 81,3 Tasas 899.420 929.099 916.414 98,6 Precios públicos 2.000 6.500 6.500 100,0 Otros ingresos procedentes de prestación servicios 383.739 543.339 543.339 100,0 Venta de bienes 7.000 53.800 53.800 100,0 Reintegros de operaciones corrientes 280.000 826.000 789.000 95,5 Otros ingresos 2.123.750 12.749.574 9.971.088 78,2
20. AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2015 INGRESOS POR CONCEPTOS PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DERECHOS RECONOCIDOS NETOS RECAUDACIÓN NETA Miles de euros IMPORTE % 3/2 1 2 3 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 10.531.869 10.785.764 10.760.315 99,8 De organismos autónomos: Jefatura de Tráfico 135.791 375.791 375.791 100,0 Otros 103.116 287.943 287.943 100,0 De la Seguridad Social 160.271 160.271 160.271 100,0 De agencias estatales y otros organismos públicos 260.366 260.366 260.366 100,0 De sociedades, ent. públ. empr., fundac. y resto entes Sector Públ. 16.784 31.877 31.877 100,0 De comunidades autónomas 9.456.421 8.844.027 8.844.027 100,0 De entidades locales 334.120 371.730 371.730 100,0 De la Unión Europea 55.000 260.310 260.310 100,0 Otras transferencias corrientes 10.000 193.449 168.000 86,8 5. INGRESOS PATRIMONIALES 6.411.480 7.406.360 7.405.360 100,0 Intereses anticipos y préstamos concedidos 2.230.434 1.644.470 1.643.470 99,9 Intereses de depósitos 172.000 135.000 135.000 100,0 Dividendos y participaciones en beneficios: Banco de España 2.069.000 1.455.000 1.455.000 100,0 Loterías y Apuestas del Estado 1.529.889 1.538.000 1.538.000 100,0 Otros dividendos y participaciones en beneficios 38.157 2.189.890 2.189.890 100,0 Productos de concesiones, aprovech. espec. y otros ingresos 372.000 444.000 444.000 100,0 6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 124.000 173.000 152.000 87,9 Venta de terrenos y de las demás inversiones reales 16.000 83.000 83.000 100,0 Reintegros por operaciones de capital 108.000 90.000 69.000 76,7 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 394.374 457.970 457.970 100,0 Del exterior: Fondo europeo de desarrollo regional 324.900 385.480 385.480 100,0 Fondo de cohesión 39.580 2.250 2.250 100,0 Fondo Europeo de Pesca y otros rec. agr. y pesq. 27.100 17.240 17.240 100,0 Otras transferencias de la Unión Europea - 15.000 15.000 100,0 Otras transferencias de capital 2.794 38.000 38.000 100,0 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 133.711.665 145.326.237 134.845.087 92,8
21. AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2015 INGRESOS POR CONCEPTOS PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DERECHOS RECONOCIDOS NETOS RECAUDACIÓN NETA Miles de euros IMPORTE % 3/2 1 2 3 8. ACTIVOS FINANCIEROS 7.704.501 6.166.178 5.716.056 92,7 Reintegros de préstamos concedidos 2.112.579 2.985.855 2.535.733 84,9 Enajenac. Acc y partic. del Sector Público 100.000 317 317 100,0 Devolución de aportaciones patrimoniales 5.491.922 3.179.931 3.179.931 100,0 Otros activos financieros - 75 75 100,0 9. PASIVOS FINANCIEROS - 148.996.000 148.996.000 100,0 Emisión deuda y préstamos en moneda nacional - 148.996.000 148.996.000 100,0 Emisión deuda y préstamos en moneda extranjera - - - - Otros pasivos financieros - - - - TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 7.704.501 155.162.178 154.712.056 99,7 T O T A L E S 141.416.166 300.488.415 289.557.143 96,4
22. AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2015 INGRESOS APLICADOS A PRESUPUESTO CORRIENTE Y CERRADOS Miles de euros RECAUDACIÓN NETA PRESUPUESTO CORRIENTE PRESUPUESTO CERRADOS TOTAL 1. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES 62.208.571 2.835.078 65.043.649 Impuesto sobre la renta de personas físicas 35.868.994 1.994.006 37.863.000 Impuesto sobre sociedades 21.815.659 788.341 22.604.000 Impuesto sobre la renta de no residentes 1.683.646 27.354 1.711.000 Otros impuestos directos 137.256 13.744 151.000 Cuotas de derechos pasivos 950.649-950.649 Imp. sobre la producción y almacenamiento de energía eléctrica y combustible 1.752.367 11.633 1.764.000 2. IMPUESTOS INDIRECTOS 41.580.730 1.228.270 42.809.000 Impuesto sobre el valor añadido 31.005.470 1.191.530 32.197.000 Impuestos especiales 7.293.524 33.476 7.327.000 Tráfico exterior 1.719.532 2.468 1.722.000 Impuesto sobre las primas de seguros 1.383.000-1.383.000 Otros impuestos indirectos 179.204 796 180.000 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 12.280.141 541.498 12.821.639 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 10.760.315 63.024 10.823.339 5. INGRESOS PATRIMONIALES 7.405.360 18.530 7.423.890 6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 152.000 17.000 169.000 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 457.970-457.970 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 134.845.087 4.703.400 139.548.487 8. ACTIVOS FINANCIEROS 5.716.056 221.502 5.937.558 9. PASIVOS FINANCIEROS 148.996.000-148.996.000 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 154.712.056 221.502 154.933.558 T O T A L E S 289.557.143 4.924.902 294.482.045
PRESUPUESTO DE GASTOS
25. AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2015 MODIFICACIONES DE CRÉDITOS POR SECCIONES (Miles de euros) CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS Y SUPLEMENTOS DE CRÉDITO AMPLIACIONES DE CRÉDITO TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO INCORPORADOS REMANENTES DE CRÉDITO CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN Y OTRAS MODIFICACIONES TOTAL MODIFICACIONES DE CRÉDITO CASA DE SU MAJESTAD EL REY - - - - - - - CORTES GENERALES - - - - - - - TRIBUNAL DE CUENTAS 320 - - - 86-406 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 160 - - - - - 160 CONSEJO DE ESTADO - - - - - - - DEUDA PÚBLICA - 4.000.000 - - - - 4.000.000 CLASES PASIVAS - - - - - - - CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 160-207 - 1.051-1.418 ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 76.880 30.288-3.242-2.000-105.926 JUSTICIA 14.720 16.965-382 - 14.231-4.965 40.569 DEFENSA 920.331 959.741 15.965 3.672 206.805-2.106.514 HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 17.832.975 2.483-2.140 54.835 420.395-2.483 18.306.065 INTERIOR 82.570 88.000 5.524 41 75.439-251.574 FOMENTO 463.225 - -517 12.085 42.143-516.936 EDUCACIÓN,CULTURA Y DEPORTE 24.929 530-568 596 28.941-54.428 EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 142.960 - -914 366 41.876-184.288 INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO 231.655 70-411 - 15.132-70 246.376 AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE 141.145 4.440-17.034 15.142 17.700-161.393 PRESIDENCIA 320-9.653-75 - 10.048 SANIDAD,SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 171.288 121.677-794 11.276 73.559-377.006 ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD 104.712 - -860-18.104-121.956 GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS - 2.482-5.308-894 -2.482-4.414 OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT. 168.563 - - - - - 168.563 FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL - - - 121.082 - -121.082 - RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E. - - - - - - - FONDO DE CONTINGENCIA - - - - - -2.282.390-2.282.390 SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT. - 2.988 821 - - -2.988 821 TOTALES 20.376.913 5.229.664-219.095 958.431-2.416.460 24.367.643
26. AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2015 MODIFICACIONES DE CRÉDITOS POR CAPÍTULOS (Miles de euros) CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS Y SUPLEMENTOS DE CRÉDITO AMPLIACIONES DE CRÉDITO TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO INCORPORADOS REMANENTES DE CRÉDITO CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN Y OTRAS MODIFICACIONES TOTAL MODIFICACIONES DE CRÉDITO 1. GASTOS DE PERSONAL 162.797 96.554-12.464 596 64.000-10.000 301.483 2. GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS 9.893 380.651-5.406 11.847 237.150-634.135 3. GASTOS FINANCIEROS 7.000-3.230 - - - 10.230 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 423.484 185.394 5.762-422.780-2.988 1.034.432 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 603.174 662.599-8.878 12.443 723.930-12.988 1.980.280 5. FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS - - -2.206 - - -2.282.390-2.284.596 TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS - - -2.206 - - -2.282.390-2.284.596 6. INVERSIONES REALES 1.395.807 567.065 8.559 4.724 122.990-2.099.145 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 560.197-2.525 201.928 103.079-121.082 746.647 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1.956.004 567.065 11.084 206.652 226.069-121.082 2.845.792 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.559.178 1.229.664-219.095 949.999-2.416.460 2.541.476 8. ACTIVOS FINANCIEROS 17.817.735 - - - 8.432-17.826.167 9. PASIVOS FINANCIEROS - 4.000.000 - - - - 4.000.000 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 17.817.735 4.000.000 - - 8.432-21.826.167 TOTALES 20.376.913 5.229.664-219.095 958.431-2.416.460 24.367.643
27. AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2015 SITUACIÓN POR SECCIONES (Miles de euros) CRÉDITOS DEFINITIVOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS PAGOS REALIZADOS IMPORTE % 2/1 IMPORTE % 3/1 % 3/2 1 2 3 CASA DE SU MAJESTAD EL REY 7.775 7.775 100,0 7.775 100,0 100,0 CORTES GENERALES 202.147 202.147 100,0 202.147 100,0 100,0 TRIBUNAL DE CUENTAS 61.397 56.994 92,8 56.384 91,8 98,9 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 23.245 20.825 89,6 20.370 87,6 97,8 CONSEJO DE ESTADO 9.940 8.233 82,8 8.137 81,9 98,8 DEUDA PÚBLICA 131.488.048 129.926.697 98,8 129.926.697 98,8 100,0 CLASES PASIVAS 13.184.886 13.171.701 99,9 13.171.701 99,9 100,0 CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 56.306 43.788 77,8 42.720 75,9 97,6 ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 1.399.621 1.139.584 81,4 1.048.155 74,9 92,0 JUSTICIA 1.522.531 1.500.016 98,5 1.462.065 96,0 97,5 DEFENSA 7.874.295 7.817.104 99,3 7.123.998 90,5 91,1 HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 41.714.972 41.551.305 99,6 41.388.481 99,2 99,6 INTERIOR 7.673.236 7.541.828 98,3 7.290.609 95,0 96,7 FOMENTO 6.541.000 6.342.628 97,0 5.223.589 79,9 82,4 EDUCACIÓN,CULTURA Y DEPORTE 2.916.665 2.726.416 93,5 2.316.110 79,4 85,0 EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 22.605.894 22.582.232 99,9 22.443.900 99,3 99,4 INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO 8.375.359 7.194.039 85,9 6.645.971 79,4 92,4 AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE 2.145.985 1.993.978 92,9 1.624.726 75,7 81,5 PRESIDENCIA 452.182 442.607 97,9 409.609 90,6 92,5 SANIDAD,SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 2.301.544 2.232.975 97,0 2.087.127 90,7 93,5 ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD 6.213.509 4.169.873 67,1 3.670.999 59,1 88,0 GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS 2.614.349 2.537.146 97,0 2.456.549 94,0 96,8 OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT. 1.163.664 1.149.429 98,8 1.050.690 90,3 91,4 FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL 582.430 454.099 78,0 454.099 78,0 100,0 RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E. 12.921.960 12.231.273 94,7 12.231.273 94,7 100,0 FONDO DE CONTINGENCIA 298.810 - - - - - SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT. 32.933.503 32.922.306 100,0 32.922.306 100,0 100,0 TOTALES 307.285.253 299.966.998 97,6 295.286.187 96,1 98,4
28. AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2015 RESUMEN POR CAPÍTULOS (Miles de euros) CRÉDITOS DEFINITIVOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS PAGOS REALIZADOS IMPORTE % 2/1 IMPORTE % 3/1 % 3/2 1 2 3 1. GASTOS DE PERSONAL 16.347.991 16.184.633 99,0 16.060.033 98,2 99,2 2. GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS 3.755.743 3.530.556 94,0 3.193.119 85,0 90,4 3. GASTOS FINANCIEROS 35.529.399 33.966.939 95,6 33.966.708 95,6 100,0 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 92.818.194 91.905.634 99,0 89.915.622 96,9 97,8 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 148.451.327 145.587.761 98,1 143.135.482 96,4 98,3 5. FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 310.086 - - - - - TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 310.086 - - - - - 6. INVERSIONES REALES 5.520.012 5.304.102 96,1 4.390.880 79,5 82,8 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 10.252.305 9.774.032 95,3 9.187.650 89,6 94,0 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 15.772.317 15.078.133 95,6 13.578.530 86,1 90,1 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 164.533.730 160.665.895 97,6 156.714.012 95,2 97,5 8. ACTIVOS FINANCIEROS 46.753.081 43.304.635 92,6 42.575.707 91,1 98,3 9. PASIVOS FINANCIEROS 95.998.442 95.996.468 100,0 95.996.468 100,0 100,0 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 142.751.523 139.301.103 97,6 138.572.175 97,1 99,5 TOTALES 307.285.253 299.966.998 97,6 295.286.187 96,1 98,4
29. AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2015 DISTRIBUCIÓN DEL CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL (Miles de euros) CRÉDITOS DEFINITIVOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS PAGOS REALIZADOS IMPORTE % 2/1 IMPORTE % 3/1 % 3/2 1 2 3 CASA DE SU MAJESTAD EL REY - - - - - - CORTES GENERALES 114.586 114.586 100,0 114.586 100,0 100,0 TRIBUNAL DE CUENTAS 52.947 49.033 92,6 48.886 92,3 99,7 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 17.230 16.128 93,6 16.128 93,6 100,0 CONSEJO DE ESTADO 7.777 6.618 85,1 6.598 84,8 99,7 DEUDA PÚBLICA - - - - - - CLASES PASIVAS - - - - - - CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 30.114 26.899 89,3 26.899 89,3 100,0 ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 292.700 289.622 98,9 289.622 98,9 100,0 JUSTICIA 1.240.910 1.235.085 99,5 1.235.085 99,5 100,0 DEFENSA 4.542.605 4.525.626 99,6 4.521.153 99,5 99,9 HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 615.463 598.624 97,3 598.624 97,3 100,0 INTERIOR 5.829.597 5.805.049 99,6 5.701.744 97,8 98,2 FOMENTO 180.228 176.734 98,1 176.734 98,1 100,0 EDUCACIÓN,CULTURA Y DEPORTE 435.521 420.654 96,6 420.235 96,5 99,9 EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 202.826 195.674 96,5 195.674 96,5 100,0 INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO 64.050 60.079 93,8 60.019 93,7 99,9 AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE 135.630 122.776 90,5 122.654 90,4 99,9 PRESIDENCIA 67.009 64.255 95,9 64.255 95,9 100,0 SANIDAD,SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 51.761 48.757 94,2 48.708 94,1 99,9 ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD 146.897 142.167 96,8 142.167 96,8 100,0 GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS 2.320.140 2.286.266 98,5 2.270.262 97,9 99,3 OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT. - - - - - - FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL - - - - - - RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E. - - - - - - FONDO DE CONTINGENCIA - - - - - - SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT. - - - - - - TOTALES 16.347.991 16.184.633 99,0 16.060.033 98,2 99,2
MINISTERIO DE HACIENDA AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2015 DISTRIBUCIÓN DEL CAPÍTULO 2: GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS 30. (Miles de euros) CRÉDITOS DEFINITIVOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS PAGOS REALIZADOS IMPORTE % 2/1 IMPORTE % 3/1 % 3/2 1 2 3 CASA DE SU MAJESTAD EL REY - - - - - - CORTES GENERALES 60.615 60.615 100,0 60.615 100,0 100,0 TRIBUNAL DE CUENTAS 6.147 5.729 93,2 5.563 90,5 97,1 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 4.807 3.764 78,3 3.463 72,0 92,0 CONSEJO DE ESTADO 1.800 1.429 79,4 1.362 75,7 95,3 DEUDA PÚBLICA - - - - - - CLASES PASIVAS - - - - - - CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 22.992 14.531 63,2 13.833 60,2 95,2 ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 128.886 121.282 94,1 120.190 93,3 99,1 JUSTICIA 144.578 132.723 91,8 122.636 84,8 92,4 DEFENSA 1.208.839 1.191.915 98,6 972.603 80,5 81,6 HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 131.494 120.843 91,9 118.547 90,2 98,1 INTERIOR 1.441.479 1.368.684 95,0 1.283.826 89,1 93,8 FOMENTO 75.061 70.707 94,2 68.586 91,4 97,0 EDUCACIÓN,CULTURA Y DEPORTE 83.922 68.816 82,0 64.137 76,4 93,2 EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 82.573 78.197 94,7 77.493 93,8 99,1 INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO 20.637 18.800 91,1 18.481 89,6 98,3 AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE 44.847 39.690 88,5 36.514 81,4 92,0 PRESIDENCIA 59.273 53.524 90,3 50.259 84,8 93,9 SANIDAD,SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 73.589 42.608 57,9 40.265 54,7 94,5 ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD 65.272 59.136 90,6 57.185 87,6 96,7 GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS 98.932 77.563 78,4 77.563 78,4 100,0 OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT. - - - - - - FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL - - - - - - RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E. - - - - - - FONDO DE CONTINGENCIA - - - - - - SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT. - - - - - - TOTALES 3.755.743 3.530.556 94,0 3.193.119 85,0 90,4
MINISTERIO DE HACIENDA AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2015 DISTRIBUCIÓN DEL CAPÍTULO 3: GASTOS FINANCIEROS 31. (Miles de euros) CRÉDITOS DEFINITIVOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS PAGOS REALIZADOS IMPORTE % 2/1 IMPORTE % 3/1 % 3/2 1 2 3 CASA DE SU MAJESTAD EL REY - - - - - - CORTES GENERALES 14 14 100,0 14 100,0 100,0 TRIBUNAL DE CUENTAS - - - - - - TRIBUNAL CONSTITUCIONAL - - - - - - CONSEJO DE ESTADO - - - - - - DEUDA PÚBLICA 35.490.000 33.930.569 95,6 33.930.569 95,6 100,0 CLASES PASIVAS - - - - - - CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL - - - - - - ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 166 96 57,9 96 57,9 100,0 JUSTICIA 26 - - - - - DEFENSA - - - - - - HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 10.361 9.947 96,0 9.917 95,7 99,7 INTERIOR 229 158 69,0 158 69,0 100,0 FOMENTO 1.040 1.021 98,2 1.021 98,2 100,0 EDUCACIÓN,CULTURA Y DEPORTE 125 52 41,8 42 33,9 81,2 EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 28 - - - - - INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO 79 - - - - - AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE 167 23 13,7 23 13,7 100,0 PRESIDENCIA - - - - - - SANIDAD,SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD - - - - - - ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD 23.394 21.289 91,0 21.097 90,2 99,1 GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS - - - - - - OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT. - - - - - - FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL - - - - - - RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E. 3.770 3.770 100,0 3.770 100,0 100,0 FONDO DE CONTINGENCIA - - - - - - SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT. - - - - - - TOTALES 35.529.399 33.966.939 95,6 33.966.708 95,6 100,0
MINISTERIO DE HACIENDA AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2015 DISTRIBUCIÓN DEL CAPÍTULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES 32. (Miles de euros) CRÉDITOS DEFINITIVOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS PAGOS REALIZADOS IMPORTE % 2/1 IMPORTE % 3/1 % 3/2 1 2 3 CASA DE SU MAJESTAD EL REY 7.775 7.775 100,0 7.775 100,0 100,0 CORTES GENERALES 21.299 21.299 100,0 21.299 100,0 100,0 TRIBUNAL DE CUENTAS 8 8 98,5 8 98,5 100,0 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 400 294 73,5 294 73,5 100,0 CONSEJO DE ESTADO 233 95 40,6 95 40,6 100,0 DEUDA PÚBLICA - - - - - - CLASES PASIVAS 13.184.886 13.171.701 99,9 13.171.701 99,9 100,0 CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 580 471 81,2 471 81,2 100,0 ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 694.841 692.062 99,6 612.475 88,1 88,5 JUSTICIA 53.329 53.169 99,7 45.619 85,5 85,8 DEFENSA 189.319 187.047 98,8 147.019 77,7 78,6 HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 1.614.645 1.611.416 99,8 1.464.777 90,7 90,9 INTERIOR 242.985 223.303 91,9 189.361 77,9 84,8 FOMENTO 1.423.798 1.360.439 95,6 956.389 67,2 70,3 EDUCACIÓN,CULTURA Y DEPORTE 2.124.073 2.087.964 98,3 1.737.186 81,8 83,2 EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 22.286.058 22.275.361 100,0 22.141.709 99,4 99,4 INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO 336.068 335.396 99,8 104.644 31,1 31,2 AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE 458.812 457.436 99,7 320.662 69,9 70,1 PRESIDENCIA 285.586 285.015 99,8 261.929 91,7 91,9 SANIDAD,SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 2.116.002 2.086.378 98,6 1.950.763 92,2 93,5 ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD 1.212.546 1.200.421 99,0 993.948 82,0 82,8 GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS 145.283 144.411 99,4 83.325 57,4 57,7 OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT. 850.575 836.966 98,4 836.966 98,4 100,0 FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL - - - - - - RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E. 12.635.590 11.944.903 94,5 11.944.903 94,5 100,0 FONDO DE CONTINGENCIA - - - - - - SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT. 32.933.503 32.922.306 100,0 32.922.306 100,0 100,0 TOTALES 92.818.194 91.905.634 99,0 89.915.622 96,9 97,8
33. AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 2015 DISTRIBUCIÓN DEL CAPÍTULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES DETALLE POR ARTÍCULOS (Miles de euros) CRÉDITOS DEFINITIVOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS IMPORTE % 2/1 1 2 Organismos Autónomos 12.109.500 12.095.159 99,9 Seguridad Social 13.341.445 13.328.104 99,9 Agencias Estatales y otros Organismos Públicos 2.220.427 2.218.207 99,9 Soc, Ent. Publ. Emp, Fundac. y resto entes Sect. Publ. 1.485.996 1.460.734 98,3 Comunidades Autónomas 17.950.312 17.939.542 99,9 Entidades Locales 16.084.590 16.068.505 99,9 Empresas Privadas 101.313 95.321 94,1 Familias e Instituciones sin Fines de Lucro 15.794.022 15.683.464 99,3 Exterior 13.730.589 13.016.598 94,8 TOTALES 92.818.194 91.905.634 99,0
MINISTERIO DE HACIENDA AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2015 DISTRIBUCIÓN DEL CAPÍTULO 5: FONDO DE CONTINGENCIA 34. (Miles de euros) CRÉDITOS DEFINITIVOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS PAGOS REALIZADOS IMPORTE % 2/1 IMPORTE % 3/1 % 3/2 1 2 3 CASA DE SU MAJESTAD EL REY - - - - - - CORTES GENERALES - - - - - - TRIBUNAL DE CUENTAS - - - - - - TRIBUNAL CONSTITUCIONAL - - - - - - CONSEJO DE ESTADO - - - - - - DEUDA PÚBLICA - - - - - - CLASES PASIVAS - - - - - - CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL - - - - - - ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN - - - - - - JUSTICIA - - - - - - DEFENSA - - - - - - HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS - - - - - - INTERIOR - - - - - - FOMENTO - - - - - - EDUCACIÓN,CULTURA Y DEPORTE - - - - - - EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL - - - - - - INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO - - - - - - AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE - - - - - - PRESIDENCIA - - - - - - SANIDAD,SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD - - - - - - ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD - - - - - - GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS 11.276 - - - - - OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT. - - - - - - FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL - - - - - - RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E. - - - - - - FONDO DE CONTINGENCIA 298.810 - - - - - SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT. - - - - - - TOTALES 310.086 - - - - -
35. AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2015 DISTRIBUCIÓN DEL CAPÍTULO 6: INVERSIONES REALES (Miles de euros) CRÉDITOS DEFINITIVOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS PAGOS REALIZADOS IMPORTE % 2/1 IMPORTE % 3/1 % 3/2 1 2 3 CASA DE SU MAJESTAD EL REY - - - - - - CORTES GENERALES 5.583 5.583 100,0 5.583 100,0 100,0 TRIBUNAL DE CUENTAS 2.160 2.089 96,7 1.792 83,0 85,8 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 760 610 80,3 456 60,0 74,7 CONSEJO DE ESTADO 121 85 70,4 77 63,4 90,0 DEUDA PÚBLICA - - - - - - CLASES PASIVAS - - - - - - CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 2.537 1.834 72,3 1.464 57,7 79,8 ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 18.445 16.564 89,8 15.619 84,7 94,3 JUSTICIA 78.485 73.933 94,2 54.045 68,9 73,1 DEFENSA 1.897.925 1.877.048 98,9 1.452.835 76,5 77,4 HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 102.254 92.335 90,3 90.027 88,0 97,5 INTERIOR 153.976 140.272 91,1 112.077 72,8 79,9 FOMENTO 2.250.598 2.196.584 97,6 1.906.635 84,7 86,8 EDUCACIÓN,CULTURA Y DEPORTE 24.394 20.784 85,2 17.500 71,7 84,2 EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 18.683 17.543 93,9 15.070 80,7 85,9 INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO 50.596 42.602 84,2 35.700 70,6 83,8 AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE 822.300 745.004 90,6 625.803 76,1 84,0 PRESIDENCIA 5.220 4.808 92,1 4.380 83,9 91,1 SANIDAD,SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 24.997 20.123 80,5 18.452 73,8 91,7 ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD 23.385 18.521 79,2 8.446 36,1 45,6 GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS 37.593 27.781 73,9 24.920 66,3 89,7 OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT. - - - - - - FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL - - - - - - RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E. - - - - - - FONDO DE CONTINGENCIA - - - - - - SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT. - - - - - - TOTALES 5.520.012 5.304.102 96,1 4.390.880 79,5 82,8
MINISTERIO DE HACIENDA AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2015 DISTRIBUCIÓN DEL CAPÍTULO 7: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 36. (Miles de euros) CRÉDITOS DEFINITIVOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS PAGOS REALIZADOS IMPORTE % 2/1 IMPORTE % 3/1 % 3/2 1 2 3 CASA DE SU MAJESTAD EL REY - - - - - - CORTES GENERALES - - - - - - TRIBUNAL DE CUENTAS - - - - - - TRIBUNAL CONSTITUCIONAL - - - - - - CONSEJO DE ESTADO - - - - - - DEUDA PÚBLICA - - - - - - CLASES PASIVAS - - - - - - CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL - - - - - - ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 14.200 14.200 100,0 9.968 70,2 70,2 JUSTICIA 4.177 4.177 100,0 3.751 89,8 89,8 DEFENSA 25.215 25.190 99,9 20.152 79,9 80,0 HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 202.384 151.990 75,1 140.439 69,4 92,4 INTERIOR 4.505 3.978 88,3 3.059 67,9 76,9 FOMENTO 1.565.771 1.528.192 97,6 1.500.685 95,8 98,2 EDUCACIÓN,CULTURA Y DEPORTE 146.269 127.839 87,4 76.703 52,4 60,0 EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 15.560 15.327 98,5 13.825 88,8 90,2 INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO 5.515.523 5.365.501 97,3 5.306.480 96,2 98,9 AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE 549.179 494.810 90,1 402.281 73,3 81,3 PRESIDENCIA 34.972 34.937 99,9 28.718 82,1 82,2 SANIDAD,SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 30.112 30.052 99,8 23.891 79,3 79,5 ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD 965.194 927.551 96,1 706.794 73,2 76,2 GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS 1.125 1.125 100,0 479 42,6 42,6 OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT. 313.089 312.463 99,8 213.725 68,3 68,4 FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL 582.430 454.099 78,0 454.099 78,0 100,0 RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E. 282.600 282.600 100,0 282.600 100,0 100,0 FONDO DE CONTINGENCIA - - - - - - SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT. - - - - - - TOTALES 10.252.305 9.774.032 95,3 9.187.650 89,6 94,0
37. AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 2015 DISTRIBUCIÓN DEL CAPÍTULO 7: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DETALLE POR ARTÍCULOS (Miles de euros) CRÉDITOS DEFINITIVOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS IMPORTE % 2/1 1 2 Organismos Autónomos 682.007 681.325 99,9 Seguridad Social 18.836 18.836 100,0 Agencias Estatales y otros Organismos Públicos 4.479.463 4.407.702 98,4 Soc, Ent. Publ. Emp, Fundac. y resto entes Sect. Publ. 1.893.098 1.811.695 95,7 Comunidades Autónomas 1.524.110 1.508.869 99,0 Entidades Locales 198.621 91.564 46,1 Empresas Privadas 451.723 385.320 85,3 Familias e Instituciones sin Fines de Lucro 563.913 459.025 81,4 Exterior 440.534 409.697 93,0 TOTALES 10.252.305 9.774.032 95,3
MINISTERIO DE HACIENDA AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2015 DISTRIBUCIÓN DEL CAPÍTULO 8: ACTIVOS FINANCIEROS 38. (Miles de euros) CRÉDITOS DEFINITIVOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS PAGOS REALIZADOS IMPORTE % 2/1 IMPORTE % 3/1 % 3/2 1 2 3 CASA DE SU MAJESTAD EL REY - - - - - - CORTES GENERALES 30 30 100,0 30 100,0 100,0 TRIBUNAL DE CUENTAS 135 135 100,0 135 100,0 100,0 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 48 29 60,4 29 60,4 100,0 CONSEJO DE ESTADO 9 6 63,7 6 63,7 100,0 DEUDA PÚBLICA - - - - - - CLASES PASIVAS - - - - - - CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 83 53 63,5 53 63,5 100,0 ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 250.383 5.759 2,3 184 0,1 3,2 JUSTICIA 1.026 930 90,6 930 90,6 100,0 DEFENSA 10.392 10.278 98,9 10.237 98,5 99,6 HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 39.038.371 38.966.150 99,8 38.966.150 99,8 100,0 INTERIOR 392 313 79,8 313 79,8 100,0 FOMENTO 1.044.204 1.008.701 96,6 613.290 58,7 60,8 EDUCACIÓN,CULTURA Y DEPORTE 102.361 307 0,3 307 0,3 100,0 EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 166 130 78,4 130 78,4 100,0 INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO 2.388.406 1.371.662 57,4 1.120.647 46,9 81,7 AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE 135.050 134.240 99,4 116.789 86,5 87,0 PRESIDENCIA 122 69 56,3 69 56,3 100,0 SANIDAD,SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 5.083 5.058 99,5 5.047 99,3 99,8 ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD 3.776.820 1.800.788 47,7 1.741.362 46,1 96,7 GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS - - - - - - OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT. - - - - - - FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL - - - - - - RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E. - - - - - - FONDO DE CONTINGENCIA - - - - - - SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT. - - - - - - TOTALES 46.753.081 43.304.635 92,6 42.575.707 91,1 98,3
MINISTERIO DE HACIENDA AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2015 DISTRIBUCIÓN DEL CAPÍTULO 9: PASIVOS FINANCIEROS 39. (Miles de euros) CRÉDITOS DEFINITIVOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS PAGOS REALIZADOS IMPORTE % 2/1 IMPORTE % 3/1 % 3/2 1 2 3 CASA DE SU MAJESTAD EL REY - - - - - - CORTES GENERALES 20 20 100,0 20 100,0 100,0 TRIBUNAL DE CUENTAS - - - - - - TRIBUNAL CONSTITUCIONAL - - - - - - CONSEJO DE ESTADO - - - - - - DEUDA PÚBLICA 95.998.048 95.996.128 100,0 95.996.128 100,0 100,0 CLASES PASIVAS - - - - - - CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL - - - - - - ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN - - - - - - JUSTICIA - - - - - - DEFENSA - - - - - - HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS - - - - - - INTERIOR 73 71 97,3 71 97,3 100,0 FOMENTO 300 249 83,0 249 83,0 100,0 EDUCACIÓN,CULTURA Y DEPORTE - - - - - - EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL - - - - - - INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO - - - - - - AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE - - - - - - PRESIDENCIA - - - - - - SANIDAD,SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD - - - - - - ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD 1 - - - - - GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS - - - - - - OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT. - - - - - - FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL - - - - - - RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E. - - - - - - FONDO DE CONTINGENCIA - - - - - - SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT. - - - - - - TOTALES 95.998.442 95.996.468 100,0 95.996.468 100,0 100,0
40. AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2015 PAGOS REALIZADOS POR CAPÍTULOS Miles de euros PAGOS REALIZADOS PRESUPUESTO CORRIENTE PRESUPUESTOS CERRADOS TOTAL 1. GASTOS DE PERSONAL 16.060.033 341.032 16.401.065 2. GASTOS EN BIENES EN SERVICIOS 3.193.119 393.908 3.587.027 3. GASTOS FINANCIEROS 33.966.708 624 33.967.332 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 89.915.622 2.579.121 92.494.743 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 143.135.482 3.314.685 146.450.167 5. FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS - - - TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS - - - 6. INVERSIONES REALES 4.390.880 1.138.285 5.529.165 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 9.187.650 1.602.229 10.789.879 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 13.578.530 2.740.514 16.319.044 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 156.714.012 6.055.199 162.769.211 8. ACTIVOS FINANCIEROS 42.575.707 1.591.260 44.166.967 9. PASIVOS FINANCIEROS 95.996.468-95.996.468 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 138.572.175 1.591.260 140.163.435 TOTALES 295.286.187 7.646.459 302.932.646