DE GRAN CANARIA
Resumen por capítulos del presupuesto Capítulos / Descripción Importe % sobre el total Ingresos OPERACIONES NO FINANCIERAS OPERACIONES CORRIENTES 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos. 753.470,00 5,09% 4 Transferencia corrientes. 14.043.712,00 94,83% 5 Ingresos patrimoniales. 1 0,08% Total OPERACIONES CORRIENTES 14.809.182,00 Total OPERACIONES NO FINANCIERAS 14.809.182,00 OPERACIONES FINANCIERAS 8 Activos financieros. 3,00 0,00% Total OPERACIONES FINANCIERAS 3,00 0,00% Total ingresos: 14.809.185,00 Gastos OPERACIONES NO FINANCIERAS OPERACIONES CORRIENTES 1 GASTOS DE PERSONAL. 13.488.84 91,08% 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 1.196.028,00 8,08% 3 GASTOS FINANCIEROS. 0,20% 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 0,01% Total OPERACIONES CORRIENTES 14.716.869,00 99,38% OPERACIONES DE CAPITAL 6 INVERSIONES REALES. 92.313,00 0,62% Total OPERACIONES DE CAPITAL 92.313,00 0,62% Total OPERACIONES NO FINANCIERAS 14.809.182,00 OPERACIONES FINANCIERAS 8 ACTIVOS FINANCIEROS. 3,00 0,00% Total OPERACIONES FINANCIERAS 3,00 0,00% Total gastos: 14.809.185,00 Página 1 de 1
Presupuesto de gastos Ordenado por: Capítulo, Económico Agrupado por: Capítulo TOTAL Orgánico Programa Económico Denominación 13330 136 101000016 Retribuciones Básicas personal directivo 50.21 13330 136 101010016 Pagas Extraordinarias 8.369,00 13330 136 120000016 Sueldos Grupo A1 175.725,00 13330 136 120010016 Sueldos Grupo A2 23.246,00 13330 136 120030016 Sueldos Grupo C1 69.814,00 13330 136 120040016 Sueldos Grupo C2 1.670.490,00 13330 136 120050016 Sueldos Grupo E 19.943,00 13330 136 120060016 Trienios 191.900,00 13330 136 120070016 Pagas Extraordinarias PF 797.700,00 13330 136 121000016 Complemento de Destino 1.176.000,00 13330 136 121010016 Complemento Específico 3.91 13330 136 121020016 Indemnización por Residencia 300.000,00 13330 136 150000016 Productividad 1.48 13330 136 151000016 Gratificaciones 100.000,00 13330 136 160010016 Seguridad Social personal func. 3.269.000,00 13330 136 160030016 Seguridad Social personal directivo 14.685,00 13330 136 162000016 Formación y perfeccionamiento del personal 202.200,00 13330 136 162050016 Seguros 21.558,00 Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL. 13.488.84 13330 136 212000016 Rep. Mant. y Cons. de edificios y otras construcc. 100.000,00 13330 136 213000016 Rep. Mant. y Cons. de maq. instalac. y utillaje 70.000,00 13330 136 214000016 Rep. Mant. y Cons. de elmentos de transporte 12 13330 136 215000016 Rep. Mant. y Cons. de mobiliario y enseres 13330 136 216000016 Rep. Mant. y Cons. de equipos procesos de informac 13330 136 217000016 Otros mantenimientos 41.320,00 13330 136 219000016 Rep. Mant. y Conserv. de red de comunicaciones 8.000,00 13330 136 220000016 Material oficina ordinario no inventariable 13330 136 220010016 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 13330 136 220020016 Material informático no inventariable 13330 136 221000016 Energía eléctrica 3 13330 136 221010016 Agua 13330 136 221030016 Combustibles y carburantes 114.000,00 13330 136 221040016 Vestuario 80.000,00 13330 136 221050016 Productos alimenticios 13330 136 221100016 Productos de limpieza y aseo 13330 136 221110016 Suministro de repuestos 5 13330 136 221140016 Enseres y otros 40.000,00 13330 136 221150016 Espumógenos y recargas 13330 136 221160016 Mangueras 6.000,00 13330 136 222000016 Servicios de Telecomunicaciones 22.896,85 13330 136 222010016 Postales 13330 136 223000016 Transportes 13330 136 224000016 Seguros 8 13330 136 225020016 Tributos 6.700,00 13330 136 226010016 Atenciones protocolarias y representativas 13330 136 226020016 Publicidad y propaganda 13330 136 226030016 Publicación en Diarios Oficiales 20.000,00 13330 136 226040016 Jurídicos y contenciosos 40.000,00 13330 136 226060016 Reuniones y conferencias 13330 136 226070016 Oposiciones y pruebas selectivas 13330 136 226080016 Otras Indemnizaciones Página 1 de 2
TOTAL Orgánico Programa Económico Denominación 13330 136 227000016 Limpieza y aseo 107.000,00 13330 136 227010016 Seguridad 13330 136 227030016 Asesoría jurídica 13330 136 227080016 Servicios de Recaudación a Favor de la Entidad 7.103,15 13330 136 227110016 Honorarios técnicos no funcionarios 13330 136 227120016 Otros servicios 80.000,00 13330 136 227140016 Asesoría laboral 13330 136 227150016 Servicio de prevención y Seguridad laboral 26.000,00 13330 136 230000016 Dietas de los miembros órganos de gobierno 13330 136 230100016 Dietas del personal directivo 13330 136 230200016 Dietas del personal no directivo 13330 136 231000016 Locomociones de los miembros org. de gobierno 13330 136 231100016 Locomociones del personal directivo 13330 136 231200016 Locomociones del personal no directivo 13330 136 233000016 Otras indemnizaciones 13330 136 240000016 Gastos de edición y distribución Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 1.196.028,00 13330 136 352000016 Intereses de Demora Total Capítulo 3 GASTOS FINANCIEROS. 13330 136 489000016 Asociación de Consorcios de España Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 13330 136 625000016 Mobiliario y Enseres 92.313,00 Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES. 92.313,00 13330 136 830000016 Anticipos personal laboral 13330 136 830010016 Anticipos personal funcionario 13330 136 830020016 Anuncios por cuenta de adjudicatarios Total Capítulo 8 ACTIVOS FINANCIEROS. 3,00 Total gastos 14.809.185,00 Página 2 de 2
Presupuesto de Ingresos Ordenado por: Capítulo, Económico Agrupado por: Capítulo Orgánico Programa Económico Denominación TOTAL 13330 310000016 Tasas por prest. de serv. ext. de incendios 50.000,00 13330 350000016 Unespa 703.470,00 Total Capítulo 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos. 753.470,00 13330 400010016 Cabildo de Gran Canaria 8.022.606,00 13330 450600016 Otras Transf. Comunidad Autónoma 1.166.282,00 13330 462000016 De Ayuntamientos 4.854.824,00 Total Capítulo 4 Transferencia corrientes. 14.043.712,00 13330 520000016 Intereses de depósitos en ctas. a la vista 1 Total Capítulo 5 Ingresos patrimoniales. 1 13330 830000016 Reintegros de préstamos personal laboral 13330 830010016 Reintegros de préstamos personal Funcionario 13330 830020016 Anuncios por Cuenta de Adjudicatarios Total Capítulo 8 Activos financieros. 3,00 Total ingresos 14.809.185,00 Página 1 de 1