PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018
E S T A D O D E G A S T O S EJERCICIO 2018 AREA DE GASTO 1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS * POLITICA DE GASTO 1.3: Seguridad y movilidad ciudadana. - GRUPO DE PROGRAMAS 1.36: Servicio de prevención y extinción de incendios
Página: 3 CAPITULO 1. GASTOS DE PERSONAL. Art. 12. Personal funcionario 136 12000 Sueldos del Grupo A1 41.131,90 136 12001 Sueldos del Grupo A2 35.565,89 136 12003 Sueldos del Grupo C1 53.407,77 136 12004 Sueldos del Grupo C2 629.702,10 136 12006 Trienios 98.560,70 136 12009 Otras retribuciones básicas 165.941,52 1.024.309,88 136 12100 Complemento de destino 500.760,18 500.760,18 136 12101 Complemento específico 1.758.631,94 1.758.631,94 136 122 Retribuciones en especie 10.000,00 136 127 Contribuciones a planes y fondos de pensiones 7.140,00 3.300.842,00 Art. 15. Incentivos al rendimiento 136 150 Productividad 121.638,00 136 151 Gratificaciones 153.000,00 274.638,00 Art. 16. Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 136 16000 Seguridad Social 1.184.220,00 1.184.220,00 136 16204 Acción social 40.800,00 40.800,00 136 16205 Seguros 59.160,00 59.160,00 136 16209 Otros gastos sociales 17.340,00 17.340,00 1.301.520,00 TOTAL CAPITULO 1. GRUPO DE PROGRAMAS 1.3.6 4.877.000,00
Página: 4 CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Art. 21. Reparaciones, mantenimiento y conservación 136 212 Edificios y otras construcciones 11.000,00 136 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje 95.000,00 136 214 Elementos de transporte 72.000,00 136 215 Mobiliario 4.000,00 136 216 Equipos para procesos de información 5.500,00 187.500,00 Art. 22. Material, suministros y otros 136 22000 Ordinario no inventariable 10.000,00 136 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 10.500,00 136 22002 Material, informático no inventariable 2.500,00 23.000,00 136 22100 Energía eléctrica 16.700,00 16.700,00 136 22101 Agua 26.000,00 26.000,00 136 22103 Combustibles y carburantes 65.000,00 65.000,00 136 22104 Vestuario 30.000,00 30.000,00 136 22105 Productos alimenticios 4.000,00 4.000,00 136 22106 Productos farmacéuticos y material sanitario 3.500,00 3.500,00 136 22110 Productos de limpieza y aseo 5.500,00 5.500,00 136 22200 Servicios de Telecomunicaciones 6.000,00 6.000,00 136 22201 Postales 3.000,00 3.000,00 136 224 Primas de seguros 30.000,00 136 22500 Tributos estatales 3.500,00 3.500,00 136 22501 Tributos de las Comunidades Autónomas 3.600,00 3.600,00 136 22502 Tributos de las Entidades Locales 3.000,00 3.000,00 136 22601 Atenciones protocolarias y representativas 2.000,00 2.000,00 136 22604 Jurídicos, contenciosos 30.000,00 30.000,00 136 22606 Reuniones, conferencias y cursos 32.500,00 32.500,00 136 22607 Oposiciones y pruebas selectivas 5.000,00 SUMAS Y SIGUE
Página: 5 5.000,00 136 22699 Otros gastos diversos 700,00 700,00 136 22700 Limpieza y Aseo 60.600,00 60.600,00 136 22706 Estudios y trabajos técnicos 52.300,00 52.300,00 405.900,00 Art. 23. Indemnizaciones por razón del servicio 136 230 Dietas 10.000,00 136 231 Locomoción 7.000,00 136 233 Otras indemnizaciones 3.000,00 20.000,00 TOTAL CAPITULO 2. GRUPO DE PROGRAMAS 1.3.6 613.400,00
Página: 6 CAPITULO 3. GASTOS FINANCIEROS Art. 35. Intereses de demora y otros gastos financieros 136 359 Otros gastos financieros 500,00 500,00 TOTAL CAPITULO 3. GRUPO DE PROGRAMAS 1.3.6 500,00
Página: 7 CAPITULO 5. FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS Art. 50. Dotacion al Fondo de Contingencia de ejecucion presupuestaria 136 500 Servicio de prevención y extinción de incendios Fondo de Contingencia. Art. 31 de la Ley 110.000,00 110.000,00 TOTAL CAPITULO 5. GRUPO DE PROGRAMAS 1.3.6 110.000,00
Página: 8 CAPITULO 6. INVERSIONES REALES Art. 62. Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios 136 62200 Construcciones. 100.000,00 100.000,00 136 62300 Maquinaria y utillaje. 312.000,00 312.000,00 136 62400 Servicio de prevención y extinción de incendios Elementos de transporte 200.000,00 200.000,00 136 62500 Servicio de prevención y extinción de incendios Mobiliario 50.000,00 50.000,00 136 62600 Equipos para procesos de información. 50.000,00 50.000,00 712.000,00 TOTAL CAPITULO 6. GRUPO DE PROGRAMAS 1.3.6 712.000,00
Página: 9 CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Art. 76. A Entidades Locales 136 76101 A Diputacion Guadalajara. Inversiones 0,00 0,00 0,00 TOTAL CAPITULO 7. GRUPO DE PROGRAMAS 1.3.6 0,00
Página: 10 CAPITULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS Art. 83. Concesión de préstamos fuera del sector público 136 830 Préstamos a corto plazo. 30.000,00 30.000,00 TOTAL CAPITULO 8. GRUPO DE PROGRAMAS 1.3.6 30.000,00
Página: 11 25/01/2018 PARA EL AREA DE GASTO: 1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS C A P I T U L O S I II III IV V VI VII VIII IX GRP. DE PRG. Gastos de Personal Gastos en bienes ctes. y servicios Gastos Financieros Transferencias Corrientes Fondo de Contingencia Inversiones Reales Transferencias de capital Activos Financieros Pasivos Financieros 1.3.6 4.877.000,00 613.400,00 500,00 110.000,00 712.000,00 0,00 30.000,00 TOTALES 4.877.000,00 613.400,00 500,00 110.000,00 712.000,00 30.000,00
Página: 12 25/01/2018 PARA EL AREA DE GASTO: 1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS