Organismos Autónomos y otros Entes Públicos

Organismos Autónomos y otros Entes Públicos 2

2.1. LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS DE OO. AA. OBLIGACIONES RECONOCIDAS. 2006-2016 55.000 Miles de euros 50.000 45.000 40.000 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 2.2. LIQUIDACIÓN CONTABLE DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES DEPENDIENTES DEL M.º DE FOMENTO. (PÉRDIDA-BENEFICIO). -2016 1.300.000 1.200.000 1.100.000 1.000.000 900.000 800.000 700.000 600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 0-100.000-200.000-300.000-400.000 Miles de euros RENFE ADIF ADIF Alta Velocidad 2016 ENAIRE PUERTOS DEL ESTADO SASEMAR SEITT S. A.

1. Liquidación presupuestaria de gastos de los organismos autónomos dependientes del Ministerio de Fomento. Obligaciones reconocidas CAPÍTULOS Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas 2013 Centro Nacional de Información Geográfica 2016 2013 2016 Gastos de personal 20.959 20.547 19.523 18.341 2.733 2.572 2.517 2.510 Gastos de bienes corrientes y servicios 7.517 5.363 5.202 4.244 1.551 1.264 1.908 1.787 Gastos financieros - - - - 2 1 4 2 Transferencias corrientes 69 30 61 99-4 4 6 OPERACIONES CORRIENTES 28.545 25.940 24.786 22.684 4.286 3.841 4.433 4.305 Inversiones reales 809 455 922 1.213 1.589 1.869 4.429 1.256 Transferencias de capital - - - - - - - - OPERACIONES DE CAPITAL 809 455 922 1.213 1.589 1.869 4.429 1.256 Activos financieros 32 38 20 21 2 1 - - Pasivos financieros - - - - - - 24 27 OPERACIONES FINANCIERAS 32 38 20 21 2 1 24 27 TOTAL 29.386 26.433 25.728 23.918 5.877 5.711 8.886 5.588 1. Liquidación presupuestaria de gastos de los organismos autónomos dependientes del Ministerio de Fomento. Obligaciones reconocidas (Continuación) CAPÍTULOS 2013 Total 2016 Gastos de personal 23.692 23.119 22.040 20.851 Gastos de bienes corrientes y servicios 9.068 6.627 7.110 6.031 Gastos financieros 2 1 4 2 Transferencias corrientes 69 34 65 105 OPERACIONES CORRIENTES 32.831 29.781 29.219 26.989 Inversiones reales 2.398 2.324 5.351 2.469 Transferencias de capital - - - - OPERACIONES DE CAPITAL 2.398 2.324 5.351 2.469 Activos financieros 34 39 20 21 Pasivos financieros - - 24 27 OPERACIONES FINANCIERAS 34 39 44 48 TOTAL 35.263 32.144 34.614 29.506 Fuente: Intervención General de la Administración del Estado

1.a. Liquidación presupuestaria de gastos de otros organismos públicos dependientes del Ministerio de Fomento (1). Obligaciones reconocidas CAPÍTULOS 2012 AESA (2) 2013 2016 AESF (3) 2016 Gastos de personal 13.575 14.947 14.425 13.828 14.520 4.249 Gastos de bienes corrientes y servicios 26.567 28.968 33.643 33.810 35.131 569 Gastos financieros - - - - 7 - Transferencias corrientes 8 3 1.621 1.846 2.238 201 OPERACIONES CORRIENTES 40.150 43.918 49.689 49.484 51.896 5.019 Inversiones reales 2.595 2.064 1.412 1.962 1.627 4.260 Transferencias de capital - - - - - - OPERACIONES DE CAPITAL 2.595 2.064 1.412 1.962 1.627 4.260 Activos financieros 21 23 16 11 9 2 Pasivos financieros - - - - - - OPERACIONES FINANCIERAS 21 23 16 11 9 2 TOTAL 42.766 46.005 51.117 51.457 53.532 9.281 1.a. Liquidación presupuestaria de gastos de otros organismos públicos dependientes del Ministerio de Fomento (1). Obligaciones reconocidas (Continuación) CAPÍTULOS TOTAL 2012 2013 2016 Gastos de personal 13.575 14.947 14.425 13.828 18.769 Gastos de bienes corrientes y servicios 26.567 28.968 33.643 33.810 35.700 Gastos financieros - - - - 7 Transferencias corrientes 8 3 1.621 1.846 2.439 OPERACIONES CORRIENTES 40.150 43.918 49.689 49.484 56.915 Inversiones reales 2.595 2.064 1.412 1.962 5.887 Transferencias de capital - - - - - OPERACIONES DE CAPITAL 2.595 2.064 1.412 1.962 5.887 Activos financieros 21 23 16 11 11 Pasivos financieros - - - - - OPERACIONES FINANCIERAS 21 23 16 11 11 TOTAL 42.766 46.005 51.117 51.457 62.813 Fuente: Intervención General de la Administración del Estado (1) Organismos Públicos regulados en la Ley 28/2006, de 18 de julio, de Agencias Estatales para la mejora de los servicios públicos. (2) Agencia Estatal de Seguridad Aérea, se constituyó en febrero de 2008 como organismo público. Su Estatuto fue aprobado mediante el Real Decreto 184/2008, de 8 de febrero. (3) Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria. Su Estatuto fue aprobado mediante el Real Decreto 1072/, de 19 de diciembre. Se inició su actividad el 1 de abril de.

2. Liquidación contable de las entidades públicas empresariales dependientes del Ministerio de Fomento. Obligaciones reconocidas TOTAL 2016 (p) RENFE (*) 2016 (p) ADIF (1) 2016 (p) GASTOS TOTALES 10.962.658 11.594.380 11.219.887 3.182.912 3.291.726 3.238.821 1.807.184 1.818.340 1.798.283 Gastos de personal 2.753.741 2.774.810 2.798.683 885.411 899.660 877.939 664.957 704.646 668.240 Gastos financieros 1.076.622 904.849 729.521 138.994 108.517 78.138 52.477 44.985 23.569 Amortizaciones y Provisiones 2.407.178 2.545.484 2.516.306 290.034 379.732 385.114 439.326 448.398 435.887 Gastos de explotación 4.725.117 5.369.237 5.175.377 1.868.473 1.903.817 1.897.630 650.424 620.311 670.587 INGRESOS TOTALES 11.149.718 12.503.552 12.325.701 2.977.210 3.334.295 3.203.498 1.755.945 1.890.469 1.719.152 Ventas 7.668.103 8.568.724 8.634.505 2.223.530 2.277.341 2.338.095 113.650 114.946 118.786 Ingresos financieros 239.830 211.667 374.775 6.585 15.483 5.222 40.380 7.465 12.745 Subvenciones de explotación 1.324.371 1.391.606 1.303.576 620.508 634.999 586.029 584.344 585.000 584.839 Otros (incluye resultados extraordinarios) 1.917.414 2.331.555 2.012.845 126.587 406.472 274.152 1.017.571 1.183.058 1.002.782 PÉRDIDA/BENEFICIO 187.060 909.172 1.105.814-205.702 42.569-35.323-51.239 72.129-79.131 2. Liquidación contable de las entidades públicas empresariales dependientes del Ministerio de Fomento. Obligaciones reconocidas (Continuación) ADIF Alta Velocidad (2) 2016 (p) SEITT (3) 2016 (p) ENAIRE (4) 2016 (p) GASTOS TOTALES 1.377.608 1.465.050 1.422.043 2.395 479.391 125.654 3.442.358 3.331.120 3.497.229 Gastos de personal 14.365 14.890 15.129 1.313 1.333 1.379 876.600 835.018 926.631 Gastos financieros 378.630 429.322 401.755-18.865-427.250 248.252 184.095 Amortizaciones y Provisiones 293.501 305.973 321.852 28 13 10 941.198 960.978 924.392 Gastos de explotación 691.112 714.865 683.307 1.054 459.180 124.265 1.197.310 1.286.872 1.462.111 INGRESOS TOTALES 1.161.067 1.103.798 1.093.896 4.478 471.386 129.475 3.920.908 4.279.409 4.796.641 Ventas 512.668 513.698 514.720 5 425.761 91.775 3.801.029 4.170.814 4.489.040 Ingresos financieros 124.361 129.584 133.944 4.473 2.751 1.277 22.548 13.196 207.246 Subvenciones de explotación - - - - - - 2.327 8.380 11.176 Otros (incluye resultados extraordinarios) 524.038 460.516 445.232-42.874 36.423 95.004 87.019 89.179 PÉRDIDA/BENEFICIO -216.541-361.252-328.147 2.083-8.005 3.821 478.550 948.289 1.299.412 2. Liquidación contable de las entidades públicas empresariales dependientes del Ministerio de Fomento. Obligaciones reconocidas (Continuación) ENTE PÚBLICO PUERTOS DEL ESTADO SASEMAR (5) 2016 (p) 2016 (p) GASTOS TOTALES 981.800 1.006.200 975.200 168.401 202.553 162.657 Gastos de personal 246.600 255.600 246.500 64.495 63.663 62.865 Gastos financieros 77.500 53.500 41.200 1.771 1.408 764 Amortizaciones y Provisiones 409.900 419.600 418.400 33.191 30.790 30.651 Gastos de explotación 247.800 277.500 269.100 68.944 106.692 68.377 INGRESOS TOTALES 1.174.700 1.207.700 1.206.400 155.410 216.495 176.639 Ventas 1.005.000 1.044.800 1.064.400 12.221 21.364 17.689 Ingresos financieros 41.200 43.100 14.300 283 88 41 Subvenciones de explotación 2.200 1.600 1.200 114.992 161.627 120.332 Otros (incluye resultados extraordinarios) 126.300 118.200 126.500 27.914 33.416 38.577 PÉRDIDA/BENEFICIO 192.900 201.500 231.200-12.991 13.942 13.982 Fuente: Entidades públicas empresariales y D. G. de Programación Económica y Presupuestos. Ministerio de Fomento. Nota: en la cuenta Pérdida/Beneficio, se incluyen resultados extraordinarios. (*) Grupo Renfe (consolidado). (1) Administrador de Infraestructuras Ferroviarias. (2) ADIF-Alta Velocidad, creada por Real Decreto-ley 15/2013, de 13 de diciembre. (3) Sociedad Estatal de Infraestructura del Transporte Terrestre. (4) La Entidad Pública Empresarial Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA), creada por la Ley 4/1990, de 29 de junio, pasó a denominarse ENAIRE, a partir del 5 de julio de, mediante Real Decreto-ley 8/, de 4 de julio. (5) Sociedad Estatal de Salvamento y Seguridad Marítima. (p) Datos provisionales.

3. Liquidación contable de las sociedades mercantiles estatales dependientes del Ministerio de Fomento. Obligaciones reconocidas TOTAL 2016 (p) GASTOS TOTALES 105.547 121.956 75.523 Gastos de personal 27.612 29.248 29.671 Gastos financieros 6.184 4.711 3.261 Amortizaciones y Provisiones 2.324 2.205 2.166 Gastos de explotación 69.427 85.792 40.425 INGRESOS TOTALES 108.247 123.346 81.574 Ventas 87.177 102.671 65.078 Ingresos financieros 14.183 9.808 7.968 Subvenciones de explotación 1.389 1.213 1.306 Otros (incluye resultados extraordinarios) 5.498 9.654 7.222 PÉRDIDA/BENEFICIO 2.700 1.390 6.051 3. Liquidación contable de las sociedades mercantiles estatales dependientes del Ministerio de Fomento. Obligaciones reconocidas (Continuación) SENASA (1) SEPES (2) 2016 (p) 2016 (p) GASTOS TOTALES 27.768 28.424 29.096 77.779 93.532 46.427 Gastos de personal 19.394 20.431 21.121 8.218 8.817 8.550 Gastos financieros 3 2 3 6.181 4.709 3.258 Amortizaciones y Provisiones 1.253 1.300 1.506 1.071 905 660 Gastos de explotación 7.118 6.691 6.466 62.309 79.101 33.959 INGRESOS TOTALES 28.771 29.428 30.358 79.476 93.918 51.216 Ventas 25.777 26.904 27.916 61.400 75.767 37.162 Ingresos financieros 192 74 50 13.991 9.734 7.918 Subvenciones de explotación 1.389 1.213 1.306 -- -- -- Otros (incluye resultados extraordinarios) 1.413 1.237 1.086 4.085 8.417 6.136 PÉRDIDA/BENEFICIO 1.003 1.004 1.262 1.697 386 4.789 Fuente: Sociedades mercantiles y D. G. de Programación Económica y Presupuestos. Ministerio de Fomento. (1) Sociedad Estatal para las Enseñanzas Aeronáuticas Civiles. (2) Sociedad Estatal de Promoción y Equipamiento del Suelo, adscrita al Ministerio de Fomento a través de la Secretaría de Estado de Vivienda y Actuaciones Urbanas, por Real Decreto 1313/2010, de 20 de octubre. (p) Datos provisionales.

4. Gastos en inversiones reales de los organismos autónomos dependientes del anterior MOPTMA. Obligaciones reconocidas ORGANISMOS 2005 2010 2013 2016 (p) Confederaciones Hidrográficas: Cantábrico (*) 86.544 55.209 25.835 19.023 13.812 6.743 Miño-Sil (*) -- 63.327 5.221 21.408 19.587 4.456 Duero 10.979 33.252 25.792 29.992 41.145 31.287 Tajo 103.755 64.442 49.460 39.739 40.992 32.352 Guadiana 37.899 89.593 33.300 51.002 23.856 13.352 Guadalquivir 90.177 61.793 94.924 93.378 176.851 52.631 Segura 23.316 29.803 23.687 19.383 44.635 6.736 Júcar 34.222 59.762 15.535 7.639 9.348 17.706 Ebro 12.024 31.211 18.911 19.073 24.810 23.329 Mancomunidad de Canales del Taibilla 39.547 16.893 22.948 22.439 57.931 7.315 Total Confederaciones 438.463 505.284 315.612 323.075 452.967 195.907 Parque de Maquinaria (**) 1.238 489 -- -- -- -- TOTAL GENERAL 439.701 505.773 315.612 323.075 452.967 195.907 Fuente: Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. (*) A partir del ejercicio 2009, la Confederación Hidrográfica del Norte se desagrega en las Confederaciones de: C.H. del Cantábrico y C.H. del Miño-Sil. (**) Organismo extinguido en el ejercicio 2012. (p) Datos provisionales.

5. Liquidación contable de las inversiones reales de las sociedades mercantiles estatales dependientes del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. Obligaciones reconocidas. Año 2016 Tipologías TOTAL ACUES (1) ACUAMED (2) C. Navarra SEIASA (3) Abastecimientos 22.267 19.773 2.494 0 - Regadíos 47.427 3.102 9.634 22.636 12.054 Otras tipologías 65.498 65.495 3 0 - Total 135.192 88.371 12.131 22.636 12.054 Fuente: Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. (1) Engloba "Aguas de la Cuenca del Norte", "Aguas de las Cuencas del Sur" y "Acuaebro". (2) Fusión de "Aguas de la Cuenca de Tajo", "Hidroguadiana" y "Aquavir". (3) Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias.