Fecha de actualización: 30 de Junio de 2015 CONSEJO MUNICIPAL DE ESTACIONOMETROS DE CIUDAD CUAUHTÉMOC CHIH Informe de actividades 2013-2014 Octubre de 2013 a Septiembre de 2014 Equipamiento. Adecuación de instalaciones, mobiliario y equipo de comunicación.- Se remodelaron las instalaciones de oficinas y operaciones para mejorar la seguridad y la eficiencia operativa. También se adquirió una nueva máquina contadora de monedas, un repetidor, una fuente de poder y un radio de comunicación para incrementar la capacidad operativa con una inversión de $22,064.80 Instalación de equipos de estacionómetros.- Se instalaron 22 nuevos equipos con lo que se amplía la cobertura del servicio de estacionómetros. También se adquirieron 12 mecanismos de repuesto y 10 nuevos lectores de monedas para reposición de equipos dañados o en reparación. La inversión en lo anterior fue de $370,778.88. Finalmente se autorizó la compra de 40 nuevos equipos con una inversión de aproximadamente $600,000.00, la cual se concluirá a finales del año 2014. Instalación de mecanismos antirretorno de monedas.- Se concluyó con la instalación al 100% en los equipos de estacionómetro de los mecanismos antirretorno, minimizando con esto el daño que se hace a los aparatos con las monedas perforadas. Desarrollo de software.- En este momento se tiene un avance del 95% en el desarrollo del software de cajas, desarrollado por personal de este mismo departamento. Informe de actividades de 1 de Octubre de 2013 a 30 de Septiembre de 2014 Página 1
Asignación de nuevo módulo de mantenimiento. Se rentó un local más amplio para el área de mantenimiento y operaciones en el centro de la ciudad, para dignificar el área de trabajo del personal operativo. Procesos operativos y mantenimiento de acciones. Acuerdo de apoyo operativo con el departamento de vialidad.- Se realizó acuerdo con el departamento de Tránsito y Vialidad para recibir apoyo operativo en la aplicación de inmovilizadores y para envío de reportes de infractores relacionados con el área de Vialidad, lo que permitió prescindir del agente que se tenía comisionado. Reorganización para incrementar capacidad operativa.- Se desapareció el puesto de recolector con la finalidad de contratar un inspector adicional, lo que permitió aumentar la presencia de inspectores en el centro de la ciudad. Reprogramación y reentrenamiento de equipos.- Se adquirieron juegos de monedas especiales para calibración de equipos con lo cual se comenzó el proceso de programación y reentrenamiento de los Estacionómetros para minimizar fallas de lectura de monedas. Ampliación de la plantilla laboral.- Por las necesidades propias del crecimiento de la cobertura y los procesos de operación se contrató un cajero adicional. También con la inclusión de un contador, en lugar del auxiliar administrativo en la estructura organizacional, se redujo el costo de la seguridad social al tramitar la reducción de la prima de riesgo, el manejo correcto de incapacidades y jornadas reducidas, además de lograr regularizar la situación Informe de actividades de 1 de Octubre de 2013 a 30 de Septiembre de 2014 Página 2
fiscal de este organismo, en general se logró eficientar el trabajo administrativo de este Consejo. Se mantuvieron y fortalecieron las acciones implementadas con anterioridad en los siguientes rubros: Toma de fotografías como respaldo de las infracciones. Se mantiene el módulo de atención dentro del edificio de Presidencia Municipal del centro de la ciudad. Reestructuración de rutas de inspección, además del seguimiento y supervisión directa en campo de trabajo de cada uno de los inspectores. Implementación de acciones de concientización hacia la ciudadanía y se continuó con la aplicación de sanciones como retiro de placas y aplicación de inmovilizadores a vehículos con reincidencia en la comisión de infracciones. Aplicación de convenios para recuperación y programa de descuento para facilitar el pago de adeudos a los ciudadanos. Se mantuvo el apoyo y trabajo coordinado por parte de las áreas de Seguridad Pública y Vialidad, Obras públicas, Comunicación Social, Oficialía Mayor, Desarrollo Urbano y Ecología y Departamento Jurídico. Se continúa uniformando a los inspectores con el estándar de Vialidad y Seguridad Pública. Mantenimiento de la buena imagen a través de la pintura periódica de los cajones, esquinas y equipos de Estacionómetros. Movilidad y orden vial en la zona de Estacionómetros. Aplicación periódica del programa preventivo de mantenimiento e involucramiento de todo el personal operativo en estas funciones. RECAUDACION DE RECURSOS El porcentaje del gasto operativo en relación a los ingresos es del 27.39% representando los Servicios personales un 23.50% y los no personales un 3.89% lo que representa una reducción de más de un 5% respecto al año anterior. Octubre 2013 Septiembre 2014 Ingreso en monedas $ 6,174,693.50 Ingreso en infracciones $ 1,984,972.00 Otros ingresos $ 14,037.60 Total de ingresos $ 8,173,703.10 Gastos personales $ 1,920,763.97 Gastos No personales $ 317,716.99 Total de gasto $ 2,238,480.96 Nota: En comparación con el año anterior se tiene un incremento de un 33% en los ingresos de este organismo. Informe de actividades de 1 de Octubre de 2013 a 30 de Septiembre de 2014 Página 3
APLICACIÓN DE RECURSOS Instalación de boyas en cruceros peligrosos.- En proyecto conjunto con el área de Vialidad se instalaron penínsulas con boyas en las paradas de autobús de los cruceros de la C. 3ª y Av. Guerrero, y también en el de la C. 5ª y Av. Reforma con la finalidad de dar seguridad a los peatones y automovilistas que cruzan por el sector con una inversión de $19,961.28. Apoyo a vialidad para subsanar rezago en pintura en calles.- Se destinaron $134,328.00 para la adquisición de pintura para reforzar el trabajo del área de vialidad con el fin de combatir el rezago en pintura de las calles de la ciudad. Modernización de banqueta de Av. Morelos entre C. 21 y C. 23.- Se llevó a cabo la obra de modernización de esta banqueta. Para aprovechar mejor el espacio disponible se adecuó para estacionamiento en batería, lo que permitió tener una capacidad 50% mayor en el estacionamiento de vehículos, sentando con esto un precedente en la ciudad en este tipo de obras, además se adecuó un nuevo acceso al módulo de atención SARE, dado que fue retirado el acceso que se tenía sobre la banqueta de la Av. Morelos. La inversión total en esta obra fue de $285,820.46 Informe de actividades de 1 de Octubre de 2013 a 30 de Septiembre de 2014 Página 4
Inversión en semáforo de Av. Morelos y C. Fco. I. Madero.- Se autorizó la aplicación de recursos para la obra de semaforización de este crucero por la cantidad de $326,381.65 Inversión en equipos de Estacionómetro y refacciones.- Se invirtieron $359,419.84 en la adquisición de 22 nuevos equipos y 12 mecanismos Aplicación de recursos en proceso.- Se está en proceso de aplicar recursos remanentes en los siguientes rubros: o Renovación de semáforos de Av. Morelos y C. 7ª, Av Hidalgo y C. 5ª, Av. Aldama y C. 6ª, $1,055,053.39 o Remodelación basamento y plaza del monumento a Cuauhtémoc $1,600,000.00 o Instalación semáforos peatonales en 7 cruceros de la ciudad $750,000.00 o Compra de equipos de Estacionómetro para repuesto: $ 600,000.00 Recursos pendientes de determinar su destino.- $2,842,630.66 Informe de actividades de 1 de Octubre de 2013 a 30 de Septiembre de 2014 Página 5
INFORMACION ESTADISTICA TRIMESTRE COMPARATIVO 2011 2012 2013 2014 ENE-MAR $592,659.67 $1,090,859.95 $946,205.74 $1,417,616.00 ABR-JUN $1,076,764.31 $865,330.09 $1,082,583.46 $1,433,332.00 JUL-SEP $1,102,071.48 $820,936.39 $1,177,639.17 $1,662,148.06 OCT-DIC $1,042,684.80 $960,394.15 $1,302,014.80 COMPARATIVO DE INGRESOS Y GASTOS INGRESOS 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 MONEDAS $3,999,096.00 $4,566,865.30 $5,071,241.50 $6,174,693.50 MULTAS $895,461.40 $1,113,166.00 $1,069,130.00 $1,984,972.00 OTROS INGRESOS $4,947.50 $14,822.00 $6,460.00 $14,037.60 TOTAL INGRESOS $4,899,504.90 $5,694,853.30 $6,146,831.50 $8,173,703.10 GASTOS 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 PERSONALES $1,390,935.98 $1,584,533.15 $1,705,340.88 $1,920,763.97 NO PERSONALES $416,366.88 $269,791.43 $265,833.30 $317,716.99 TOTAL EGRESOS $1,807,302.86 $1,854,324.58 $1,971,174.18 $2,238,480.96 Informe de actividades de 1 de Octubre de 2013 a 30 de Septiembre de 2014 Página 6