ENTIDAD EJECUTORA DE CONVERSIÓN A GNV AUDIENCIA PÚBLICA PARCIAL 2014
CUMPLIMIENTO DEL POA AL 30 DE JUNIO GESTION 2014
Objetivos de Gestión 2014 Ejecutar la Conversión de 34.080 Vehículos de Gasolina a GNV del Parque Automotor Nacional Ejecutar 8.000 Recalificaciones y Reposición de cilindros a GNV del Parque Automotor Nacional Ejecutar 200 Transformaciones de Vehículos de Diesel Oíl a GNV
POA PRESUPUESTO 2014 Objetivos de Gestión POA 2014 Meta Presupuesto 2014 (Bs.) MASIFICACIÓN DEL USO DEL USO DEL GNV MEDIANTE LA CONVERSION DE VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO Y PRIVADO A NIVEL NACIONAL. 33.880 101.111.813 EJECUTAR LOS PROGRAMAS DE CONVERSIÓN A GNV DE LOS VEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR ESTATAL NACIONAL 200 219.000 EJECUTAR EL PROGRAMA DE RECALIFICACION Y/O REPOSICION DE CILINDROS PARA GNV DEL PARQUE AUTOMOTOR NACIONAL. 8.000 10.309.221 EJECUTAR EL PROGRAMA NACIONAL DE TRANSFORMACION DE VEHICULOS DE DIESEL OIL A GNV. 200 16.414.029 IMPLEMENTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA CENTRAL EN LA CIUDAD DE LA PAZ Y DE LAS OFICINAS REGIONALES A NIVEL NACIONAL (GASTO CORRIENTE) ------ 7.927.986 Total 135.982.049
CONVERSIONES VEHICULARES A GNV
CONVERSIONES VEHICULARES A GNV POR GESTION Conversiones Gestión Realizadas 2010 3.450 2011 13.390 2012 30.477 2013 34.359 Al 30 de Junio de 2014 7.828 Total 89.504
CONVERSIONES A GAS NATURAL VEHICULAR DEL PARQUE AUTOMOTOR NACIONAL AL 30 DE JUNIO GESTIÓN 2014 Estado Parque Automotor Programado 34.080 Ejecutado 7.828 % de Ejecución 23% 23% EJECUCION FISICA
CONVERSIONES REALIZADAS POR MES Y POR DEPARTAMENTO AL 30 DE JUNIO GESTION 2014 Regional CONVERSIONES REALIZADAS EN LA GESTION 2014 Acumulado Enero Feb Marzo Abril Mayo Junio a la Fecha La Paz 542 623 412 316 309 255 2.457 Santa Cruz 707 668 398 56 489 26 2.344 Cochabamba 538 293 356 173 138 0 1.498 Oruro 157 167 126 80 85 0 615 Chuquisaca 272 208 51 0 50 0 581 Potosí 128 33 40 33 61 38 333 Totales 2.344 1.992 1.383 658 1.132 319 7.828
Ejecución Financiera Programa de Conversión a Gas Natural Vehicular Al 30 de Junio Gestión 2014 PROGRAMA PPTO. SALDO POR EJECUCIÓN VIGENTE EJECUTAR % EJECUCIÓN PUBLICO 101.111.813 47.523.744 53.588.069 47,0% ESTATAL 219.000 206.931 12.069 94,5% TOTAL Bs. 101.330.813 47.730.675 53.600.138 47,1% 47,1% EJECUCION FINANCIERA
Conversiones por ejecutar Conversiones ejecutadas COMPARACION DE CONVERSIONES VEHICULARES GESTIONES 2010-2014 40.000 35.000 30.000 30477 34359 34.080 25.000 20.000 26252 15.000 13.390 10.000 5.000 3.450 7828 0 2010 2011 2012 2013 2014
IMPACTOS ECONOMICOS AHORRO EL BENEFICIARIO DETALLE Precio Bs. Gastos en Combustible Día Gastos en Combustible Mes Gastos en Combustible Anuales Vehículo a Gasolina 3,74 Lt 75 1.646 19.747 Vehículo a GNV 1,66 m3 37 803 9.641 Diferencia de Precio 2,08 38 842 10.106 AHORRO EN COMBUSTIBLE 51,18%
IMPACTOS ECONOMICOS BENEFICIOS PARA EL ESTADO CONVERSIONES EEC-GNV Consumo promedio en Gestión Litros por Litros por litros por Cantidad de Ahorro en vehículo por vehículo por vehiculo por Vehículos Convertidos Dólares día año año de los vehiculos convertidos Al 2010 3.450 20 5.280 18.216.000 3.062.172 Al 2011 16.840 20 5.280 88.915.200 14.946.952 Al 2012 47.317 20 5.280 249.833.760 41.997.917 Al 2013 81.676 20 5.280 431.249.280 72.494.491 Al 2014 (Junio) 89.504 20 5.280 472.581.120 79.442.516 IMPACTOS ECONOMICOS BENEFICIOS PARA EL ESTADO CONVERSIONES TOTALES Cantidad de Vehículos Convertidos Ahorro en Dólares 302.248 250.036.354
RECALIFICACIONES Y REPOSICIONES DE CILINDROS
RECALIFICACIONES Y REPOSICIONES DE CILINDROS POR GESTION Recalificaciones y Reposiciones de Cilindros Gestión Realizadas 2010 0 2011 404 2012 600 2013 4.923 Al 30 de Junio de 2014 5.354 Total 11.281
RECALIFICACIONES Y REPOSICIONES DE CILINDROS DEL PARQUE AUTOMOTOR NACIONAL AL 30 DE JUNIO GESTIÓN 2014 Estado Recalificaciones de Cilindros Programado 8.000 Ejecutado 5.354 % de Ejecución 67% 67% EJECUCION FISICA
PROGRAMA DE RECALIFICACION Y REPOSICION DE CILINDROS DE GNV DEL PARQUE AUTOMOTOR NACIONAL AL 30 DE JUNIO GESTION 2014 Regional RECALIFICACIONES Y REPOSICIONES REALIZADAS EN LA GESTION 2014 Enero Feb Marzo Abril Mayo Junio Acumulado a la Fecha La Paz 903 689 311 152 149 122 2.326 Cochabamba 480 425 467 193 269 174 2.008 Sucre 218 84 43 59 38 47 489 Tarija 215 102 40 38 39 48 482 Santa Cruz 0 0 0 0 0 49 49 Totales 1.816 1.300 861 442 495 440 5.354
Ejecución Financiera Programa de Recalificación y Reposición de Cilindros al 30 de Junio Gestión 2014 PROGRAMA PPTO. VIGENTE EJECUCIÓN SALDO POR EJECUTAR % EJECUCIÓN RECALIFICACIÓN 10.309.221 4.360.630,13 5.968.590,67 40,84% TOTAL Bs. 10.309.221 4.360.630,13 5.968.590,67 40,84% 40,84% EJECUCION FINANCIERA
COMPARACION DE RECALIFICACION DE CILINDROS GESTIONES 2011-2014 9.000 8.000 8.000 7.000 6.000 2.646 5.000 4923 4.000 5354 3.000 2.000 1.000 404 600 0 2011 2012 2013 2014
PROGRAMA NACIONAL DE TRANSFORMACION DE VEHICULOS DE DIESEL OIL A GNV
PROGRAMA NACIONAL DE TRANSFORMACION DE VEHICULOS DE DIESEL OIL A GAS NATURAL VEHICULAR-GNV PLAN PILOTO Avances Efectuados dentro del programa: 100 Motores a GNV Desaduanizados. 40 Vehículos Transformados de Diesel Oíl a GNV Implementado el Sistema Único de Información Conjunta (SUIC), para controlar amortización de la deuda. Firma de contrato con empresa que realiza la Transformación de 200 Vehículos de Diesel Oíl a GNV a través de Cambio de Motor. Firma de Convenio con Universidad Autónoma Gabriel René Moreno.
TRANSFORMACIONES DE VEHICULOS DE DIESEL OIL A GAS NATURAL VEHICULAR AL 30 DE JUNIO GESTIÓN 2014 PLAN PILOTO Estado Parque Automotor Programado 200 Ejecutado 40 % de Ejecución 20% 20% EJECUCION FISICA
TRANSFORMACIONES DE VEHICULOS DE DIESEL OIL A GAS NATURAL VEHICULAR REALIZADAS POR MES Y POR DEPARTAMENTO AL 30 DE JUNIO GESTION 2014 PLAN PILOTO Regional TRANSFORMACIONES DE VEHICULOS DE DIESEL OIL A GNV REALIZADAS EN LA GESTION 2014 Enero Feb Marzo Abril Mayo Junio Acumulado a la Fecha Santa Cruz 8 13 19 40 Totales 8 13 19 40
TRANSFORMACIONES DE VEHICULOS DE DIESEL OIL (MICROBUSES) A GAS NATURAL VEHICULAR POR DEPARTAMENTO - PLAN NACIONAL DEPARTAMENTO TOTAL GENERAL SUCRE 1.626 LA PAZ 1.776 COCHABAMBA 2.413 ORURO 541 POTOSI 1.658 TARIJA 1.408 SANTA CRUZ 6.718 TOTAL 16.140
Beneficios Económicos Totales para el Estado por la Transformación de Vehículos de Diesel Oíl a GNV $us ESTADO DIA MES AÑO AHORRO EN SUBVENCION POR VEHICULO 43 1.118 13.416 AHORRO EN SUBVENCION POR 200 VEHICULOS (PLAN PILOTO) 8.600 223.600 2.683.200 AHORRO EN SUBVENCION POR 16.140 VEHICULOS (PLAN NACIONAL) 694.020 18.044.520 216.534.240
GASTO CORRIENTE
Gasto Corriente al 30 de Junio Gestión 2014 PROGRAMA PPTO. VIGENTE EJECUCIÓN SALDO POR EJECUTAR % EJECUCIÓN GASTO CORRIENTE 7.927.986,00 3.287.374,25 4.640.611,75 41,46% TOTAL Bs. 7.927.986,00 3.287.374,25 4.640.611,75 41,46% 41,46% EJECUCION FINANCIERA
Priorizaciones Gestión 2014 Incentivos Importación de movilidades originales a GNV. Se promulgó el Decreto Supremo N 1889 del 05/02/2014, Referente a la Importación de Vehículos Automotores a GNV. PAGO PORCENTAJE DE GRAVAMEN ARANCELARIO DESCRIPCIÓN ANTIGÜEDAD (AÑOS) NUEVOS DE LA MERCANCÍA 1 2 3 4 >=5 SISTEMA A GAS NATURAL ORIGINALMENTE FABRICADO 0 0 0 0 0 0 (EXCLUSIVO O DUAL) CON SISTEMA A GAS NATURAL (CONVERTIDO) 10 15 20 25 25 25 CON SISTEMA A DIESEL OIL 10 15 20 25 25 25 CON SISTEMA A GASOLINA 10 15 20 25 25 25
Priorizaciones Gestión 2014 DESAFIOS DE LA EEC-GNV PARA CAMBIAR DE LA MATRIZ ENERGETICA Proyectos Futuros Cambio Matriz Energética Renovación del Parque Automotor de Vehículos de Diesel Oíl a Gas Natural Vehicular GNV a través de Cambio de Motor Construcción de una Fabrica de Cilindros para GNV con la Gobierno Autónomo Regional del Chaco (Yacuiba). Construcción de una Fabrica de Kits para GNV con la Gobernación del Departamento de La Paz Observaciones Se inicio el Plan Piloto con 200 Transformaciones de Vehículos de Diesel Oíl a GNV a través de Cambio de Motor Se esta elaborando el Proyecto Se esta elaborando el Proyecto
Priorizaciones Gestión 2014 INGRESO A NUEVOS MUNICIPIOS PROYECTO GNL Cobija Riberalta Trinidad Achacachi Socializacion del Proyecto Socializacion del Proyecto y Aprobación Talleres de Conversion Vehicular Challapata Coroioco Caranavi
GRACIAS POR SU ATENCION