AUDIENCIA PÚBLICA DE CUENTAS FINAL 2016 INICIAL 2017 ENTIDAD EJECUTORA DE CONVERSIÓN A GNV
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- Aurora Luna Moya
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1 AUDIENCIA PÚBLICA DE CUENTAS FINAL 2016 INICIAL 2017 ENTIDAD EJECUTORA DE CONVERSIÓN A GNV Alejandra Huaylla Vargas Directora Ejecutiva de la EEC-GNV
2 ANTECEDENTES DS. 675 Creación de la EEC-GNV DS Reglamenta el régimen de precios del GNV Ley 3058 Se reglamenta el funcionamiento del: 1. Fondo de Recalificación y Reposición de Cilindros de GNV. 2. Fondo de Conversión de vehículos a GNV D.S Se modifica la distribución en el fondo de conversión( de 0,18 ctvs a 0,15 ctvs) y fondo de recalificación (0,02ctvs a 0,05ctvs)
3 PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA Programa de Conversión a GNV del parque Automotor Público, Privado y Estatal Programa de Mantenimiento, Recalificación y/o Reposición de cilindros a GNV
4 PROGRAMA DE CONVERSION VEHÍCULAR Numero de Conversiones por Departamento y Gestión Potosí Chuquisaca Oruro Cochabamba Santa Cruz La Paz Conversiones ejecutadas al 31 diciembre de CONVERSIONES
5 EJECUCIÓN FISICA GESTION 2016 PROGRAMA DE CONVERSIÓN A GNV Oruro 6% Chuquisaca 7% Potosí 4% La Paz 27% DEPARTAMENTO 2016 La Paz Santa Cruz Cochabamba Cochabamba 21% Oruro 610 Chuquisaca 738 Potosí 443 Santa Cruz 35% TOTAL Detalle Meta Física Programado Ejecutado % de Ejecución 52.7% 52.7% Ejecución Física
6 EJECUCIÓN FINANCIERA GESTION 2016 PROGRAMA DE CONVERSIÓN A GNV % % % PAGO MANO DE OBRA A TALLERES DE CONVERSION A GNV Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS COMPRA DE KITS Y CILINDROS PARA CONVERSION A GNV Presupuesto Vigente Bs. OTROS GASTOS RELACIONADOS A LA CONVERSION Ejecutado Bs. pago mano de obra compra de kits cilindros otros gastos 119MMBs Total Presupuesto MM Bs (45%) Total Ejecutado 2016
7 PROGRAMA DE RECALIFICACION DE CILINDROS Numero de Conversiones por gestión y departamento NOTA: Tarija Potosí Chuquisaca Oruro Cochabamba Santa Cruz La Paz SE INCREMENTARON LAS RECALIFICACIONES DE CILINDROS VELANDO POR LA SEGURIDAD Y LA SOSTENIBILIDAD DEL CAMBIO DE LA MATRIZ ENERGÉTICA Recalificaciones
8 EJECUCIÓN FISICA GESTION 2016 PROGRAMA DE RECALIFICACION DE CILINDROS Chuquisaca 8% Oruro 2% Cochabamba 46% Detalle Potosí 1% Tarija 6% Meta Fisica Programación Inicial Programación Vigente Ejecutado % de Ejecución 95.2% La Paz 17% Santa Cruz 20% Departamento 2016 La Paz Santa Cruz Cochabamba Oruro 698 Chuquisaca Potosí 92 Tarija TOTAL % Ejecución Física
9 EJECUCIÓN FINANCIERA GESTION 2016 PROGRAMA DE CONVERSIÓN A GNV Presupuesto Bs Ejecutado Bs % 47.5% % 0 PAGO MANO DE OBRA A TALLERES DE CONVERSION A GNV Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS COMPRA DE KITS Y CILINDROS PARA CONVERSION A GNV 20 MMBs Total Presupuesto 2016 Recalificación y Reposición 47.5% Total Ejecutado 2016
10 INVERSIÓN MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PARA GNV EN Bs El mantenimiento de equipos para GNV del transporte público nacional es financiado por el Fondo de Conversión FCV-GNV Servicios Mantenimiento Gestión Servicios en Mantenimiento
11 100% FT % FT % FT. 11 5% FT.11 3% PROGRAMACIÓN VS. EJECUCIÓN ,4% Ejecución Gasto Corriente En MMBs % Ejecución Inversión Pública en MMBs. 45% Ejecución EEC-GNV MMBs ,4% Funcionamiento EECGNV 45,2% Programa de Conversión Parque Automotor Privado y Publico ,5% Programa de Recalificación y Reposición de Cilindros FT % 13,2% Programa de Conversión Parque Automotor Estatal Presupuesto TOTAL EECGNV
12 GESTION 2017
13 Programación Física Fuente 42 Fuente 11 Programación Financiera FT 42 (YPFB) + FT11 (EMTAGAS) PROGRAMACIÓN FISICO FINANCIERA 2017 IMPLEM. PROGRAMA DE CONVERSION A GAS NATURAL VEHICULAR DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL SERVICIO PUBLICO NACIONAL 126 MM Bs MM Bs. 54 % PAGO DE MANO DE OBRA 3.87 MM Bs. 44 % COMPRA DE KITS Y CILINDROS 2 % OTROS GASTOS DE CONVERSION Vehículos a Convertir Mantenimiento de Vehículos Total Servicios
14 Programación Física Programación Financiera Fuente 42 FT 42 (YPFB) + FT11 (EMTAGAS) PROGRAMACIÓN FISICO FINANCIERA 2017 IMPLEM. PROGRAMA DE CONVERSION A GAS NATURAL VEHICULAR DEL PARQUE AUTOMOTOR ESTATAL 518 M Bs. 518 M Bs. 100 % PAGO DE MANO DE OBRA 300 Vehículos a Convertir Total 300 Servicios
15 Programación Física Fuente 42 Fuente 11 Programación Financiera FT 42 (YPFB) + FT11 (EMTAGAS) PROGRAMACIÓN FISICO FINANCIERA 2017 IMPLEM. PROGRAMA DE MANTENIMIENTO, RECALIFICACION Y REPOSICION DE CILINDROS DEL PARQUE AUTOMOTOR NACIONAL 31.8 MM Bs MM Bs. 62 % PAGO DE MANO DE OBRA 0.89 Bs. 38 % COMPRA DE KITS Y CILINDROS Montaje y Desmontaje de Cilindros Recalificaciones de Cilindros Total Servicios
16 FT % FT % FT % FT. 11 5% FT.11 3% PROGRAMACIÓN VS. EJECUCIÓN MM Bs. Gasto Corriente MM BS. Inversión Pública Bs. 167 MM Bs Bs. Presupuesto TOTAL EECGNV Bs Bs. Gasto Corriente Funcionamiento EECGNV Programa de Conversión Parque Automotor Privado y Publico Programa de Recalificación y Reposición de Cilindros FT % Programa de Conversión Parque Automotor Estatal
17 GRACIAS POR SU ATENCION
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