ADMINISTRATIVA DETALLE DE ADQUISICIÓN DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO A TRAVÉS DE INFÍMA CUANTÍA 7672 11/05/2012 62551.00.1 7673 11/05/2012 62551.00.1 SUSCRIPCIÓN ANUAL DE UN EJEMPLAR DEL DIARIO EL TELEGRAFO 471 EDITOGRAN S.A. ADQUISICIÓN 148,8 LA RENOVACIÓN DE CINCO SUSCRIPCIONES DEL DIARIO EL COMERCIO 191222/191216 GRUPO EL COMERCIO ADQUISICIÓN 622,78 ADMINISTRATIVA 530204 ADMINISTRATIVA 530204 7674 09/05/2012 62551.00.1 7693 15/05/2012 73310.00.1 7711 10/05/2012 87130.00.1 LA RENOVACIÓN DE UNA SUSCRIPCIÓN DEL DIARIO EL MERCURIO 35278 EL MERCURIO ADQUISICIÓN 83,25 ADQUISICIÓN DE UNA LICENCIA ADICIONAL CORPORATIVA DE FIEL MAGISTER 94253 EDICIONES LEGALES ADQUISICIÓN 257,90 REPARACIÓN DE IMPRESORA HP COLOR LASERJET CP2025DN 8416 DINFORSYSMEGA MANTENIMIENTO 44,80 REGIONAL DEL AZUAY, CAÑAR Y MORONA SANTIAGO 530204 SUBPROCURADOR 530702 INFORMÁTICA 530704 7715 10/05/2012 87130.00.1 7739 18/05/2012 87153.01.1 7747 22/05/2012 94120.01.1 7756 23/05/2012 24410.00.1 REPARACIÓN DE IMPRESORA HP LASERJET 4250 DTN 8417 DINFORSYSMEGA MANTENIMIENTO 44,80 VARIOS TRABAJOS TELEFÓNICOS 1678 LA COMPETENCIA MANTENIMIENTO 202,64 DESINFECCIÓN DE LA PGE 3506 RESTAURAQUIM CÍA. LTDA. MANTENIMIENTO 5.847,52 ADQUISICIÓN DE 172 BOTELLONES DE AGUA 6391 SR. EDGAR ROJAS ADQUISICIÓN 433,44 INFORMÁTICA 530704 ADMINISTRATIVA 530404 ADMINISTRATIVA 530402 ADMINISTRATIVA 530801 7784 23/05/2012 87130.00.1 7792 23/05/2012 62551.00.1 REPARACIÓN DE LA IMPRESORA HP LASERJET4250 DN ASIGNADA A PATROCINIO DEL ESTADO 8455 DINFORSYSMEGA MANTENIMIENTO 481,60 SUSCRIPCIÓN ANUAL DE TRES EJEMPLARES DEL DIARIO EL TELÉGRAFO 660 EDITOGRAN S.A. ADQUISICIÓN 446,41 TOTAL MÁS IVA 8.613,94 INFORMÁTICA 530704 ADMINISTRATIVA 530204 TOTAL SIN IVA 7.691,02 1
ADMINISTRATIVA MANTENIMIENTO VEHÍCULOS 7608 03/05/2012 87141.00.1 7609 02/05/2012 87141.00.1 7611 02/05/2012 87141.00.1 7650 08/05/2012 87141.00.1 7662 04/05/2012 87141.00.1 7669 08/05/2012 87141.00.1 7701 14/05/2012 87141.00.1 VEHÍCULO GRAN VITARA AZUL CON PLACAS PEN-434 96728 AUTOMOTORES CONTINENTAL MANTENIMIENTO 228,66 CORSA ROJO CON PLACAS GOY-311 2745 AUTOSERVICIO ORIENTAL MANTENIMIENTO 19,04 OPTRA CON PLACAS PTB-591 3530 TALLERES COOPER MANTENIMIENTO 176,96 VEHICULO SUZUKI PLOMO S/P 96939 AUTOMOTORES CONTINENTAL MANTENIMIENTO 232,28 ADQUISICIÓN DE UNA BATERIA PARA EL VEHÍCULO VITARA 3P 1083 AUTOSERVICIOS NAYELI S.A. ADQUISICIÓN 122,99 VEHÍCULO SUZUKI SZ CON PLACAS PEQ-563 2753 AUTOSERVICIO ORIENTAL MANTENIMIENTO 22,40 BUSETA CON PLACAS PEQ- 244 QUE REALIZA EL RECORRIDO DEL SUR 20329 MOYABACA MANTENIMIENTO 13,31 DEL CENTRO DE MEDIACIÓN 530405 DE PATROCINIO DEL ESTADO 530405 SUB REGIONAL DE MANABI 530105 DE DERECHOS HUMANOS 530405 7729 04/05/2012 87141.00.1 ASTRA CON PLACAS PEN-435 96826 AUTOMOTORES CONTINENTAL MANTENIMIENTO 77,53 DE TALENTO HUMANO 530405
ADMINISTRATIVA MANTENIMIENTO VEHÍCULOS 7743 18/05/2012 87141.00.1 7744 14/05/2012 87141.00.1 BUSETA CON PLACAS PEQ- 244 QUE REALIZA EL RECORRIDO DEL SUR 20433 MOYABACA MANTENIMIENTO 14,00 VITARA AZUL CON PLACAS KBC-828 3533 TALLERES COOPER MANTENIMIENTO 185,92 7746 14/05/2012 87141.00.1 ASTRA CON PLACAS PEN-435 2748 AUTOSERVICIO ORIENTAL MANTENIMIENTO 19,04 DE TALENTO HUMANO 530405 7749 03/05/2012 87141.00.1 7750 17/05/2012 87141.00.1 COLOR AZUL S/P 2747 AUTOSERVICIO ORIENTAL MANTENIMIENTO 16,80 CORSA ROJO CON PLACAS GOY-311 3539 TALLERES COOPER MANTENIMIENTO 201,60 7751 02/05/2012 87141.00.1 7753 17/05/2012 87141.00.1 7780 15/05/2012 87141.00.1 BUSETA CON PLACAS PEN- 437 QUE REALIZA EL RECORRIDO DEL VALLE 2734 AUTOSERVICIO ORIENTAL MANTENIMIENTO 33,60 VEHÍCULO HYUNDAI ELANTRA S/P 3538 TALLERES COOPER MANTENIMIENTO 70,56 BUSETA CON PLACAS PEQ- 242 QUE REALIZA EL RECORRIDO NORTE 1 474 TEMAN CAR S MANTENIMIENTO 304,64 DE ASUNTOS INTERES 530405
ADMINISTRATIVA MANTENIMIENTO VEHÍCULOS 7785 22/05/2012 87141.00.1 7786 24/05/2012 87141.00.1 7787 24/05/2012 87141.00.1 VEHÍCULO TOYO HILUX CON PLACAS GRY-1632 2770 AUTOSERVICIO ORIENTAL MANTENIMIENTO 22,40 COLOR AZUL S/P (MANO DE OBRA) 259311 QUITO MOTORS MANTENIMIENTO 147,39 COLOR AZUL S/P (REPUESTOS) 259312 QUITO MOTORS MANTENIMIENTO 51,65 7803 14/05/2012 87141.00.1 COLOR AZUL S/P 20325 MOYABACA MANTENIMIENTO 24,82 7804 15/05/2012 87141.00.1 7805 11/05/2012 87141.00.1 7807 28/05/2012 87141.00.1 ASTRA CON PLACAS PEN-435 475 TEMAN CAR S MANTENIMIENTO 59,36 CORSA ROJO CON PLACAS GOY-311 3536 TALLERES COOPER MANTENIMIENTO 34,72 FORD EXPLORER COLOR GRIS S/P ALARMAS LUJOS Y 4887 ACCESORIOS MANTENIMIENTO 57,12 TOTAL MÁS IVA 2.136,79 TOTAL SIN IVA 1.907,85
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO DIRECCION ADMINISTRATIVA PASAJES AEREOS EJERCICIO ECONOMICO 2012 MES: MAYO O.G. No. FECHA DESCRIPCION FACTURA RAZON SOCIAL CONCEPTO VALOR JUSTIFICATIVO PARTIDA 7597 02/05/2012 PASAJES ES 001-001-0044168 MARITETOUR CIA. LTDA. ADQUISICION 181,28 SECRETARIA GENERAL 530301 7597 02/05/2012 PASAJES ES 001-001-0044169 MARITETOUR CIA. LTDA. ADQUISICION 181,28 7597 02/05/2012 PASAJES ES 001-001-0044170 MARITETOUR CIA. LTDA. ADQUISICION 191,36 DESPACHO SR. SUBPROCURADOR 530301 7597 02/05/2012 PASAJES ES 001-001-0044171 MARITETOUR CIA. LTDA. ADQUISICION 199,20 7597 02/05/2012 PASAJES ES 001-001-0044172 MARITETOUR CIA. LTDA. ADQUISICION 191,36 530301 7597 02/05/2012 PASAJES ES 001-001-0044173 MARITETOUR CIA. LTDA. ADQUISICION 180,16 COORDINACION INSTITUCIONAL 530301 7597 02/05/2012 PASAJES ES 001-001-0044174 MARITETOUR CIA. LTDA. ADQUISICION 360,32 7597 02/05/2012 PASAJES ES 001-001-0044175 MARITETOUR CIA. LTDA. ADQUISICION 191,36 530301 7597 02/05/2012 PASAJES ES 001-001-0044176 MARITETOUR CIA. LTDA. ADQUISICION 191,36 530301 7597 02/05/2012 PASAJES ES 001-001-0044177 MARITETOUR CIA. LTDA. ADQUISICION 5,60 530301 7597 02/05/2012 PASAJES ES 001-001-0044178 MARITETOUR CIA. LTDA. ADQUISICION 180,16 7597 02/05/2012 PASAJES ES 001-001-0044179 MARITETOUR CIA. LTDA. ADQUISICION 180,24 DIRECCION ADMINISTRATIVA 530301 7597 02/05/2012 PASAJES ES 001-001-0044180 MARITETOUR CIA. LTDA. ADQUISICION 180,16 7597 02/05/2012 PASAJES ES 001-001-0044181 MARITETOUR CIA. LTDA. ADQUISICION 180,16 7597 02/05/2012 PASAJES ES 001-001-0044198 MARITETOUR CIA. LTDA. ADQUISICION 175,68 7597 02/05/2012 PASAJES ES 001-001-0044199 MARITETOUR CIA. LTDA. ADQUISICION 188,00 SECRETARIA GENERAL 530301 7597 02/05/2012 PASAJES ES 001-001-0044200 MARITETOUR CIA. LTDA. ADQUISICION 170,08 DIRECCION ADMINISTRATIVA 530301 7597 02/05/2012 PASAJES ES 001-001-0044212 MARITETOUR CIA. LTDA. ADQUISICION 340,16 DIRECCION ADMINISTRATIVA 530301 7597 02/05/2012 PASAJES ES 001-001-0044285 MARITETOUR CIA. LTDA. ADQUISICION 180,16 AUDITORIA INTERNA 530301 7597 02/05/2012 PASAJES ES 001-001-0044286 MARITETOUR CIA. LTDA. ADQUISICION 194,52 DIRECCION ADMINISTRATIVA 530301 7597 02/05/2012 PASAJES ES 001-001-0044287 MARITETOUR CIA. LTDA. ADQUISICION 194,52 DESPACHO SR. SUBPROCURADOR 530301 7597 02/05/2012 PASAJES ES 001-001-0044326 MARITETOUR CIA. LTDA. ADQUISICION 202,36 INFORMATICA 530301 7597 02/05/2012 PASAJES ES 001-001-0044327 MARITETOUR CIA. LTDA. ADQUISICION 574,08 DESPACHO SR. PROCURADOR 530301 7597 02/05/2012 PASAJES ES 001-001-0044339 MARITETOUR CIA. LTDA. ADQUISICION 158,68 INFORMATICA 530301 7605 02/05/2012 PASAJES ES 001-001-0044411 MARITETOUR CIA. LTDA. ADQUISICION 330,80 CENTRO DE MEDIACION 530301 7605 03/05/2012 PASAJES ES 001-001-0044446 MARITETOUR CIA. LTDA. ADQUISICION 175,68 7605 03/05/2012 PASAJES ES 001-001-0044447 MARITETOUR CIA. LTDA. ADQUISICION 181,28 SECRETARIA GENERAL 530301 7605 03/05/2012 PASAJES ES 001-001-0044448 MARITETOUR CIA. LTDA. ADQUISICION 702,72 530301 7605 03/05/2012 PASAJES ES 001-001-0044460 MARITETOUR CIA. LTDA. ADQUISICION 702,72 530301 7726 08/05/2012 PASAJES ES 001-001-0044537 MARITETOUR CIA. LTDA. ADQUISICION 574,08 DESPACHO SR. PROCURADOR 530301 7726 09/05/2012 PASAJES ES 001-001-0044582 MARITETOUR CIA. LTDA. ADQUISICION 188,00 SECRETARIA GENERAL 530301 7726 09/05/2012 PASAJES ES 001-001-0044583 MARITETOUR CIA. LTDA. ADQUISICION 364,80 SECRETARIA GENERAL 530301
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO DIRECCION ADMINISTRATIVA PASAJES AEREOS EJERCICIO ECONOMICO 2012 MES: MAYO O.G. No. FECHA DESCRIPCION FACTURA RAZON SOCIAL CONCEPTO VALOR JUSTIFICATIVO PARTIDA 7726 09/05/2012 PASAJES ES 001-001-0044584 MARITETOUR CIA. LTDA. ADQUISICION 182,40 7726 09/05/2012 PASAJES ES 001-001-0044585 MARITETOUR CIA. LTDA. ADQUISICION 321,84 DIRECCION DE ASUNTOS INTERES Y ARBITRAJE 530301 7726 10/05/2012 PASAJES ES 001-001-0044656 MARITETOUR CIA. LTDA. ADQUISICION 204,80 DIRECCION ADMINISTRATIVA 530301 7726 11/05/2012 PASAJES ES 001-001-0044691 MARITETOUR CIA. LTDA. ADQUISICION 192,28 INFORMATICA 530301 7726 11/05/2012 PASAJES ES 001-001-0044698 MARITETOUR CIA. LTDA. ADQUISICION 17,92 SECRETARIA GENERAL 530301 7726 11/05/2012 PASAJES ES 001-001-0044699 MARITETOUR CIA. LTDA. ADQUISICION 186,68 SECRETARIA GENERAL 530301 7726 11/05/2012 PASAJES ES 001-001-0044705 MARITETOUR CIA. LTDA. ADQUISICION 145,24 SECRETARIA GENERAL 530301 7726 11/05/2012 PASAJES ES 001-001-0044706 MARITETOUR CIA. LTDA. ADQUISICION 145,24 DIRECCION DE ASUNTOS INTERES Y ARBITRAJE 530301 7726 11/05/2012 PASAJES ES 001-001-0044708 MARITETOUR CIA. LTDA. ADQUISICION 145,24 DIRECCION DE ASUNTOS INTERES Y ARBITRAJE 530301 7726 16/05/2012 PASAJES ES 001-001-0044797 MARITETOUR CIA. LTDA. ADQUISICION 182,40 7821 09/05/2012 PASAJES INTERES 001-001-0044573 MARITETOUR CIA. LTDA. ADQUISICION 647,02 JURIDICA 530302 7823 09/05/2012 PASAJES INTERES 001-001-0044586 MARITETOUR CIA. LTDA. ADQUISICION 1.622,87 7823 14/05/2012 PASAJES INTERES 001-001-0044733 MARITETOUR CIA. LTDA. ADQUISICION 1.599,94 DESPACHO SR. PROCURADOR 530302 7823 16/05/2012 PASAJES INTERES 001-001-0044798 MARITETOUR CIA. LTDA. ADQUISICION 1.235,06 7824 18/05/2012 PASAJES INTERES 001-001-0044877 MARITETOUR CIA. LTDA. ADQUISICION 1.575,64 7810 10/05/2012 PASAJES ES 001-001-0044657 MARITETOUR CIA. LTDA. ADQUISICION 557,28 DESPACHO SR. PROCURADOR 530301 7810 14/05/2012 PASAJES ES 001-001-0044795 MARITETOUR CIA. LTDA. ADQUISICION 188,00 DIRECCION ADMINISTRATIVA 530301 7812 14/05/2012 PASAJES INTERES 001-001-0044732 MARITETOUR CIA. LTDA. ADQUISICION 1.697,47 TOTAL CON IVA 19.039,64 TOTAL SIN IVA 16.999,68
ADMINISTRATIVA UNIDAD ADMINISTRATIVA Y MANTENIMIENTO CONTRATOS DE INFIMA CUANTIA FECHA DESCRIPCIÓN RAZÓN SOCIAL CONCEPTO VALOR JUSTIFICATIVO PARTIDA ARRENDAMIENTO DE OFICINAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA REPRESENTACIÓN 03-may-12 PROVINCIAL DE LA PGE, EN LA CIUDAD DE AMBATO SERVICIO DE LIMPIEZA SR. BOLÍVAR VALLE GALARZA ARRIENDO 6.287,64 OFICINA DE AMBATO 53.05.02 Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA 07-may-12 21-may-12 REGIONAL DE CHIMBORAZO, EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA LOS PRODUCTOS SR. CARLOS TIERRA CAUJA SERVICIO 3.900,00 CHECK POINT EBTEL CÍA. LTDA. MANTENIMIENTO 5.100,00 SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS SERVIDORES DE LA PROCURADURÍA REGIONAL DE CHIMBORAZO 53.02.09 INFORMÁTICA 53.07.04 28-may-12 GENERAL DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS SR. DAVID CHASING ZAMBRANO SERVICIO 3.590,40 OFICINA DE ESMERALDAS 53.08.01