NORMA para armonizar la presentación de la información adicional del Proyecto del Presupuesto de Egresos PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID DEL ESTADO DE YUCATAN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017 Clasificación: Administrativa(En pesos) 3.0.0.0.0 SECTOR PUBLICO MUNICIPAL 3.1.1.0.0 GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL 3.1.1.1.0 GOBIERNO MUNICIPAL No. Unidades Administrativas Importe 1 Cabildo $7,693,784.08 2 Presidencia 30,152,930.02 3 Secretaría del Ayuntamiento 342,862.00 4 Seguridad Pública y Transito 47,882,825.50 5 Tesoreria Municipal 42,416,342.35 6 Obras Publicas y Desarrollo Urbano y Servicios Publicos 131,381,523.27 7 Desarrollo Social y Habitat 12,271,305.87 8 Educación, Cultura y Deporte 18,473,659.57 9 Desarrollo Agropecuario 888,752.26 10 Salud y Bienestar Social 3,013,457.11 11 Turismo, Mercados y Centrales de Abasto 4,231,725.07 12 Jurídico 765,042.67 13 DIF Municipal 4,627,743.11 14 Oficialia Mayor 1,407,825.30 15 Ecologia y Medio Ambiente 190,650.12 16 Catastro 1,280,220.28 17 Acceso a la Informacion 162,355.95 18 Comunicación Social 973,185.34 19 Juntas y Comisarias 866,196.00 20 Proteccion Civil 914,358.45 Total $309,936,744.32 Funcional y Programática (En pesos)
Código Concepto Importe 1 GOBIERNO 133,991,731.94 1.1 LEGISLACION 1.2 JUSTICIA 765,042.67 1.3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO $39,597,401.40 1.4 RELACIONES EXTERIORES 1.5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS 42,416,342.35 1.6 DEFENSA 1.7 ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD 48,797,183.95 1.8 INVESTIGACION FUNDAMENTAL (BÁSICA) 1.9 OTROS SERVICIOS GENERALES 2,415,761.57 2 DESARROLLO SOCIAL 169,958,339.05 2.1 PROTECCION AMBIENTAL 190,650.12 2.2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 131,381,523.27 2.3 SALUD 3,013,457.11 2.4 RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES 18,473,659.57 2.5 EDUCACION 2.6 PROTECCION SOCIAL 16,899,048.98 2.7 OTROS ASUNTOS SOCIALES 3 DESARROLLO ECONÓMICO 5,986,673.33 3.1 ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL 3.2 AGRUPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA 1,754,948.26 3.3 COMBUSTIBLES Y ENERGÍA 3.4 MINERIA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCION 3.5 TRANSPORTE 3.6 COMUNICACIONES 3.7 TURISMO 4,231,725.07 INVESTIGACION Y DESARROLLO RELACIONADO CON ASUNTOS 3.8 ECONOMICOS 3.9 OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS 4 OTRAS TRANSACCIONES NO CLASIFICADAS DE DEUDA EN PÚBLICA FUNCIONES / COSTO ANTERIORES FINANCIERO DE - 4.1 LA DEUDA - TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE 4.2 DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO 4.3 SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO 4.4 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES Total 309,936,744.32
Económica (En pesos) Importe Total 309,936,744.32 Gasto Corriente 159,165,079.04 Gasto de Capital 134,082,935.27 Amortización de la deuda y disminución de pasivos 16,688,730.01 Pensiones y Jubilaciones 0.00 Participaciones Por Objeto de Gasto (En pesos) Importe 309,936,744.32 Total Servicios Personales 106,972,766.85 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 102,802,648.26 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 740,288.23 Remuneraciones Adicionales y Especiales 502,585.36 Seguridad Social 0.00 Otras Prestaciones Sociales y Económicas 2,927,245.00 Previsiones 0.00 Pago de Estímulos a Servidores Públicos Materiales y Suministros 14,674,942.73 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos 3,155,904.77 Oficiales Alimentos y Utensilios 710,209.89 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización 178.00 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 1,211,492.71 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 44,623.96 Combustibles, Lubricantes y Aditivos 6,528,591.34 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 2,571,080.03 Materiales y Suministros para Seguridad 0.00 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 452,862.03 Servicios Generales 31,547,166.15 Servicios Básicos 15,807,146.89 Servicios de Arrendamiento 2,786,587.06 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 1,947,780.49 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 386,682.42 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y 2,792,865.34 Conservación Servicios de Comunicación Social y Publicidad 1,933,513.18 Servicios de Traslado y Viáticos 784,683.65 Servicios Oficiales 4,388,124.08 Otros Servicios Generales 719,783.04
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 5,970,203.31 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 679,400.00 Transferencias al Resto del Sector Público 0.00 Subsidios y Subvenciones 0.00 Ayudas Sociales 5,290,803.31 Pensiones y Jubilaciones 0.00 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos 0.00 Transferencias a la Seguridad Social 0.00 Donativos 0.00 Transferencias al Exterior 0.00 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 2,099,349.53 Mobiliario y Equipo de Administración 468,315.95 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 1,307,427.40 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 0.00 Vehículos y Equipo de Transporte 100,000.00 Equipo de Defensa y Seguridad 50,000.00 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 113,386.18 Activos Biológicos 0.00 Bienes Inmuebles 50,000.00 Activos Intangibles 10,220.00 Inversión Pública 131,983,585.74 Obra Pública en Bienes de Dominio Público 97,534,723.86 Obra Pública en Bienes Propios 34,448,861.88 Proyectos Productivos y Acciones de Fomento 0.00 Inversiones Financieras y Otras Provisiones 0.00 Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas 0.00 Acciones y Participaciones de Capital 0.00 Compra de Títulos y Valores 0.00 Concesión de Préstamos 0.00 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos 0.00 Otras Inversiones Financieras 0.00 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales 0.00 Participaciones y Aportaciones 0.00 Participaciones 0.00 Aportaciones 0.00 Convenios 0.00 Deuda Pública 16,688,730.01 Amortización de la Deuda Pública 12,916,708.60 Intereses de la Deuda Pública 2,220,111.32 Comisiones de la Deuda Pública 0.00 Gastos de la Deuda Pública 0.00 Costo por Coberturas 0.00 Apoyos Financieros 0.00 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) 1,551,910.09
Geográfica (En Pesos) Núm Localidad o Colonia Importe 1 CABECERA 269,021,832.74 2 COMISARIAS 40,914,911.58 Total $ 309,936,744.32 PRESUPUESTO DE EGRESOS Y LOS TOMOS A. Las Previsiones de Gasto de los ramos autónomos. PARAMUNICIPALES IMPORTE(Pesos) Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Valladolid 350,000.00 B. Las Previsiones de gasto de los ramos generales Ramos Generales Importe (pesos) Combustible, Lubricantes y Aditivos para Vehículos Dest. A Serv. 6,528,591.34 Publico Energía Eléctrica 15,342,457.00 Total 21,871,048.34 SERVICIOS PERSONALES H. Ayuntamiento de: Municipio de Valladolid Yucatan Analítico de plazas del ejercicio fiscal 2017 Plaza/puesto Número de plazas De Remuneraciones Hasta Acomodador 4 $ 2,077.00 $ 2,692.83 administradora 1 $ 2,727.60 $ 2,863.98 afanador 36 $ 1,564.40 $ 3,437.49 albañil 5 $ 2,144.20 $ 3,018.75 asesor de presidencia 1 $ 7,978.80 $ 8,377.74 Asistente 10 $ 1,564.40 $ 3,485.16 Auxiliar 51 $ 1,564.40 $ 3,485.16 ayudante 6 $ 2,366.60 $ 3,024.21 Barrendero 41 $ 2,564.40 $ 2,880.99 Bibliotecaria 12 $ 2,564.60 $ 3,843.63 Bodeguero 3 $ 2,366.60 $ 2,692.62 brigadista 14 $ 1,564.40 $ 2,030.28 Cabo de vías terrestres 5 $ 3,059.40 $ 3,212.37
Cajera 6 $ 3,765.40 5,471.78 Capturista 1 $ 2,610.40 $ 2,740.92 cargador 1 $ 577.40 $ 606.27 cca 9 $ 2,127.80 $ 2,234.19 cedulista 1 $ 2,622.00 $ 2,753.10 carpintero 1 $ 3,523.00 $ 3,699.15 chapeador 36 $ 2,564.40 $ 2,692.62 chofer 27 $ 1,756.60 $ 3,953.67 cobratario 2 $ 2,622.00 $ 2,753.10 comisario 9 $ 1,770.20 $ 14,190.07 contador 2 $ 3,707.60 $ 10,327.59 coordinador 11 $ 3,036.40 $ 4,836.72 director 11 $ 6,553.40 $ 13,740.63 doctor 1 $ 4,233.80 $ 5,250.21 diseñador 1 $ 3,209.00 $ 3,369.45 editor 1 $ 3,232.00 $ 3,393.60 electricista 9 $ 2,931.60 $ 3,514.77 encargado 28 $ 2,564.40 $ 6,081.39 enfermera 7 $ 1,566.60 $ 2,692.74 entrenador 10 $ 1,564.40 $ 3,572.10 fotógrafo 2 $ 2,090.00 $ 3,393.60 inspector 25 $ 1,564.40 $ 4,835.88 herrero 1 $ 2,366.60 $ 2,484.93 instructor 2 $ 1,249.40 $ 2,726.64 intendente 25 $ 1,564.40 $ 3,796.17 jardinero 1 $ 2,564.40 $ 2,692.62 jefe de departamento 26 $ 2,090.00 $ 8,202.60 jurídico 5 $ 2,195.60 $ 6,253.38 lava parques 2 $ 2,622.20 $ 2,753.31 luchas asociadas 1 $ 3,202.60 $ 3,362.73 maestra 10 $ 1,538.20 $ 3,457.44 mantenimiento 33 $ 2,564.60 $ 2,692.83 matarife 26 $ 4,046.00 $ 4,248.30 mesero 8 $ 2,584.60 $ 2,713.83 médico veterinario 2 $ 3,288.60 $ 3,453.03 músico 20 $ 865.00 $ 2,637.60 niñera 2 $ 1,455.20 $ 1,527.96 operador 7 $ 2,497.20 $ 3,843.42 peón de vías terrestres 40 $ 1,564.40 $ 2,692.83 perito 2 $ 3,132.20 $ 3,288.81 pintor 12 $ 2,564.60 $ 3,529.26 plomero 1 $ 3,316.00 $ 3,481.80 policías 301 $ 3,814.80 $ 6,921.39 psicólogo 4 $ 2,090.00 $ 3,018.75 recaudador 2 $ 2,348.60 $ 3,336.27
recepcionista 3 $ 1,827.80 $ 4,010.79 recolector 13 $ 2,533.80 $ 2,660.49 reportero 1 $ 3,262.20 $ 3,425.31 rescatista 2 $ 2,901.40 $ 3,046.47 responsable 8 $ 3,435.60 $ 5,037.06 secretaria 38 $ 2,625.00 $ 4,380.60 sobrestante 1 $ 3,656.20 $ 3,839.01 soldador 2 $ 2,993.40 $ 3,143.07 subdirector 3 $ 2,986.00 $ 10,672.41 suboficial $ 7,910.40 $ 8,305.92 supervisor 10 $ 2,580.60 $ 4,412.52 terapeuta $ 4,202.40 $ 4,412.52 ubr 4 $ 4,202.40 $ 4,412.52 velador 6 $ 2,564.60 $ 2,692.83 verificador 3 $ 2,681.80 $ 3,893.19 vigilante 2 $ 2,595.82 $ 2,940.00 presidente municipal 1 $ 31,088.40 $ 32,642.82 síndico municipal 1 $ 24,452.60 $ 25,675.23 secretario de la comuna 1 $ 22,095.60 $ 23,200.38 Regidor 8 $ 13,951.80 $ 14,649.39