DIRECCIÓN REGIONAL DE LA PRODUCCION HUANCAVELICA Ing. Aarón Benjamín Caro Espinoza DIRECTOR PROYECTOS Y ACTIVIDADES
DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION Función: Ejecutar y supervisar las políticas aplicables a las actividades extractivas productivas y de transformación de los sectores de Industria y Pesquería y Mype. Objetivo: Fortalecer capacidades para el fomento competitivo de la producción y la articulación comercial de la Pesquería, la Industria y las Mypes de la Región. Metas: a) Se institucionalizo en la provincia de Angaraes y Huancavelica el Festival Gastronómico Sabor a Trucha los días domingos. b) Se articulo comercialmente a los productores de orégano orgánico de Pilchaca Huancavelica y San Carlos Pampas Tayacaja, con la empresa LOPEZA INDUSTRIAL S.A. c) Se efectuó 40 supervisiones a las áreas dependientes de la dirección. d) Se realizo un trabajo articulado con el Ministerio de la Producción implementándose el Centro de Capacitación MI EMPRESA, el cual sirve para fortalecer capacidades y brindar asistencia técnica a las Mype e) Logros y beneficios: f) Promoción del consumo de la trucha. g) Fortalecimiento técnico comercial de la cadena productivo del orégano orgánico. h) Resarcimiento social a comunidades afectados por relaves mineros con 120,000 alevinos de truchas con actividades de siembra y repoblamiento. i) 30,000 alevinos en la laguna de Tipiccocha en siembra y repoblamiento. j) Se instalo 20 módulos de computo para las capacitaciones de las Mype Monto de inversión: S/. 89,000.00 Avances Físico: 90.60% Avance Financiero: 85.74% Monto Ejecutado: S/ 76,315.08 DIRECCION REGIONAL DE PRODUCCION AVANCES DE EJECUCION DE GASTOS AL 30 DE NOVIEMBRE ACTIVIDADES (2) ANUAL (4,1) META FISICA (4) META PRESUPUESTAL (5) PROGRAM EJECUTAD ADA (4,2) A (4,3) ANUAL (5,1) PROGRAMAD A (5,2) EJECUTADA (5,3) SALDO PRESUPUEST AL GRADO DE CUMPLIMIENTO % (6) FISICO (6,1) FINANCIERO (6,2) 1.1.1 Incentivo al Consumo de Truchas, a través del impulso de Festivales Gastronómicos dominicales en las Provincias de Huancavelica y Angaraes. 1.1.2 Fomento Competitivo y Articulación Comercial de la Red de Productores de Orégano Orgánico de San Carlos - Pampas y Pilchaca - Hvca. 1.2.1 Supervisión a la ejecución de las actividades formuladas por las unidades técnicas del Sector. 21 21 21 21,408.00 21,408.00 19,249.00 S/. 2,159.00 100.00 89.91 2 2 2 11,649.00 11,649.00 11,649.00 S/. 0,00 100.00 100.00 40 35 30 16,005.40 16,005.40 12,955.40 S/. 3,050.00 85.71 80.94 1.2.2 Proponer, formular, dirigir y evaluar, las políticas, planes y programas para el Desarrollo del Sector. 500 300 230 39,937.60 39,937.60 32,461.68 7,475.92 76.67 81.28 TOTAL 563.00 358.00 283.00 S/. 89,000.00 S/. 89,000.00 S/. 76,315.08 S/. 12,684.92 90.60 85.74
CAPACITACIONES SUPERVICIONES E INVENTARIOS SUB DIRECCION DE MYPE Y COOPERATIVAS Función: Formalización y Constitución de Mypes ypymes. Objetivo: Brindar Asesoramiento, Asistencia Técnica a Micro y Pequeñas Empresas Metas: Desarrollar las actividades empresariales de las Mypes; generar ingresos económicos a las empresas para reducir la pobreza y la extrema pobreza en la región. Logros y beneficios: Se formalizo 182 micro empresas, 21 asociaciones y 171 empresas comunales, accediendo a mercados locales, regionales y nacionales a demás teniendo beneficios a créditos financieros. Monto de inversión: S/. 64,000.00 Avances Físico: 93.25% Avance Financiero: 91.72% Monto Ejecutado: S/. 58,706.00
SUB DIRECCION DE MYPE Y COOPERATIVAS AVANCE DE EJECUCION DE GASTOS AL 30 DE NOVIEMBRE ACTIVIDADES Brindar asesoramiento, asistencia técnica e información permanente en temas inherentes a la organización, gestión y comercialización de las MYPES Apoyo a la Formalización y Constitución de Mypes Desarrollo de eventos para fortalecer capacidades empresariales de las Mypes Organizar eventos de fortalecimieto de la COREMYPE Desarrollo de Cadenas productivas para Mypes. Implementación de Normas Técnicas en las Mypes y Asociaciones de la Región de Huancavelica en ocho cadenas. Presupuesto Anual (S/.) Avance Físico (%) Avance Financiero (%) A EJECUTAR NOV- DIC 2011 30,358.40 100 92.30 2,338.00 5,000.00 100 100.00 0.00 8,544.00 97 95.51 384.00 8,653.00 96 94.31 492.00 7,753.00 96.5 94.84 400.00 3,691.60 70 54.49 1,680.00 TOTAL 64000.00 93.25 91.72 5,294.00
SUB DIRECCION DE INDUSTRIA Función: a) Impulsar el fortalecimiento de la actividad productiva. b) Realizar información para la mico empresa y la población. c) Fomentar provisión financiera de la actividad privada para la microempresa. Objetivo: Fortalecer las capacidades y fomentar la competitividad industrial, promover un entorno favorable para dinamizar los procesos productivos industriales. Metas: Brindar Asesoramiento e Información permanente en temas asociados al desarrollo de los productos industriales, Desarrollar capacitaciones en temas inherentes a los pequeños productores industriales de Hvca. Logros y beneficios: Se logro promover fomentar la producción y la productividad industrial manufacturera, fortaleciendo las capacidades productivas teniendo presente la producción y conservando el medio ambiente. Monto de inversión: S/. 42,000.00 Avances Físico: 100% Avance Financiero: 91.16% Monto Ejecutado: S/. 38,288.00 SUB DIRECCION DE INDUSTRIA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL PRODUCCIÓN AVANCES DE EJECUCION DE GASTOS AL 30 DE NOVIEMBRE Meta PROYECTO/ACTIVIDAD Población Beneficiaria Presupuesto Anual S/. Avance Físico (%) Avance Financiero (%) A EJECUTAR NOV-DIC 2011 01 Brindar asesoramiento e información permanente en temas asociados al desarrollo de los productos industriales,. 310 5,935.00 100 65 2,100.00. 02 Brindar servicios de seguimiento y asistencia técnica a microempresarios de Huancavelica 250 8,496.00 100 99 92.00 3 Desarrollo de capacitaciones en temas inherentes a los pequeños productores de Huancavelica. 210 17,836.00 100 100 0.00 4 Participacióbn en feria Agropecuaria industrial Regional de Huanvavelica. 21 2,980.00 100 100 0.00 5 06 07 Reconocimiento y premiación de empresas emergentes. Promoción y Difusión de la normatividad en responsabilidad social ambiental, defensa nacional y otros para las PYMES, industriales de Hvca. Apoyo a la capacitación al perfeccionamiento del personsal del Sres de Industria de la DIREPRO. 7 2,693.00 100 100 0.00 300 2,120.00 100 76.5 500.00 TOTAL 1,100 42,000.00 100 2 1,940.00 100 47.5 1,020.00 91.16 3,712.00
ELABORACION DE QUESO ESPECIALES EN LA PROVINCIA DE TAYACAJA DANIEL HERNANDEZN ELABORACION DE QUESO FRESCO Y MANJAR EN LA PROVINCIA DE ANGARAES COMUNIDAD CAMPESINA DE CHONTACANCHA ELABORACION DE QUESO FRESCO Y ANDINO EN LA PROVINCIA DE HUAYTARA- CUSIBAMBA PARTICIPACION EN LA FERIA REGIONAL CALLQUI CHICO CON LAS MYPES AGROPINDUSTRIALES ELABORACIÓN DE QUESO AROMÁTICOS EN LA PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - TANTARA ASISTENCIA TECNICA A MYPES DE METAL MECANICA EN LA PROVINCIA DE ACOBAMBA PREMIACION A MYPES EMERGENTES DE LAS DIFERENTES LINEAS INDUSTRIALES DE LA REGION DE HUANCAVELICA
SUB DIRECCION DE PESQUERIA AREA DE ACUICULTURA Función: Administrar supervisar y fiscalizar la gestión de actividades y servicios pesqueros bajo su jurisdicción Objetivo: Desarrollar acciones de promoción de la actividad piscícola y promover el fortalecimiento de las capacidades. Metas: Fiscalización y levantamiento de inspecciones de los centros piscícolas, elaboración de resoluciones directorales de uso de agua para la actividad acuícola, capacitación técnica de los beneficiario y personal de la DIREPRO. Logros y Beneficios: Se logro la ubicación de 25 piscigranjas, Estudios físico químico del agua, dimensiones y niveles de productividad, Se elaboraron 40 resoluciones directorales de uso de agua para la actividad acuícola. 04 capacitaciones a los beneficiaros y personal de la DIREPRO, Recopilación y aplicación de datos para catastro acuícola. Se realizaron 03 convenios con municipalidades para la producción de trucha. Monto de inversión: S/. 65,000.00 Avances Físico: 97.50% Avance Financiero: 90.88% Monto Ejecutado: S/. 59,076.00 UNIDAD DE MEDIDA ÁREA DE ACUICULTURA AVANCES DE EJECUCION DE GASTOS AL 30 DE NOVIEMBRE ACTIVIDADES Población Beneficiaria Presupuesto Anual (S/.) Avance Físico (%) Avance Financiero (%) Inspección Fiscalización y levantamiento de inspecciones técnicas en los centros piscícolas 190 27,391.00 100 87.3 Inspección Evaluar los parámetros físicos, químicos y biológicos de los recursos hídricos utilizados en la acuicultura 200 15,534.90 100 100 Inspección Actualización de Catastro 190 2,192.20 100 100 Creación de la pagina web 120 2,197.20 80 4.5 342 Elaboración de Resoluciones 40 332.00 100 100 342 Coordinación con Municipalidades para suscripción de convenios para producción de truchas 200 438.00 100 100.0 342 Capacitación técnica de los beneficiarios y capacitación al Personal de la DIREPRO 294 16,274.70 100 100 342 Capacitación al Personal del Área Acuicultura 6 640.00 100 100 TOTAL 1,240 65,000.00 97.50 90.88
CAPACITACIÓN TECNICA EN BUENAS PRACTICAS ACUICOLAS EN SANTA INÉS INSPECCIÓN TÉCNICA EN LA EMPRESA PERUVIAN AQUACULTURE COMPANY SAC PACSAC FISCALIZACION Y LEVANTAMIENTO DEL CENTRO DE PRODUCCION DE LA MUNICILALIDAD DISTRITAL DE PALCA MEDICION DE CAUDAL DEL RIO PALCA POR EL METODO DE EMBOLY SUB DIRECCION DE PESQUERIA AREA DE SEGUIMIENTO CONTROL Y VIGILANCIA Función: Desarrollar acciones de vigilancia y control para garantizar el uso sostenible de los recursos hídricos. Objetivo: Realizar las inspecciones y controlar adecuadamente los recursos hídricos acuícolas. Metas: Desarrollar acciones de inspección a los centros piscícolas de la región a si mismo inspección a mercado de abastos frigoríficos y restaurantes, Inspección de la comercializaciónenépocadevedadelatruchaycamarónderio. Asímismobrindando fortalecimiento de capacidades a los centro de producción (BPA). Logros y beneficios: Se llego a capacitar en 04 talleres a 110 productores, Se llego a inspeccionar 44 centros piscícolas de la región (jaulas flotantes y estanques); Se realizo 31 inspecciones en mercados de abastos, frigoríficos y restaurantes de la región, Se realizo 20 inspecciones en época de veda de la trucha y camarón de rio. Monto de inversión: S/. 42,809.00 Avances Físico: 91.67% Avance Financiero: 84.66% Monto Ejecutado: S/. 36,242.40
AREA DE SEGUIMIENTO CONTROL Y VIGILANCIA. AVANCES DE EJECUCION DE GASTOS AL 30 DE NOVIEMBRE ACTIVIDADES (2) Actividad 1: Inspección de seguimiento control y vigilancia a centros piscícolas de la región (jaulas flotantes y estanques). Actividad 2: Inspección en los mercados de abastos, frigoríficos y restaurantes de la región. Actividad 3: Inspeccion de la comercializacion en epoca de veda de la trucha y camaron de rio. Actividad 4: Fortalecimiento de capacidades a representantes de los centros de produccion. META PRESUPUESTAL (5) ANUAL (5.1) PROGRA M. (5.2) EJECUTA DA (5.3)) SALDO PRESUPUE STAL GRADO DE CUMPLIMIENTO % (6) FÍSICO (6.1) FINANC IERO (6.2) S/. 5,625.20 S/. 5,625.20 S/. 5,146.20 S/. 479.00 100.00 91.48 S/. 513.80 S/. 513.80 S/. 496.20 S/. 17.60 100.00 96.57 S/. 202.00 S/. 202.00 S/. 202.00 S/. 0.00 100.00 100.00 S/. 36,468.00 S/. 36,468.00 S/. 30,398.00 S/. 6,070.00 66.67 83.36 TOTAL S/. 42,809.00 S/. 42,809.00 S/. 36,242.40 S/. 6,566.60 91.67 84.66 CAPACITACIONES E INSPECCIONES
Proyecto: Instalación de Jaulas Flotantes para la Producción Intensiva de Truchas en las Lagunas de Minaccocha (Maylorccocha) y Tanseroccocha en las Comunidades de Pastales Huando y Tansiri Datos Generales: (Ubicación, Comunidades de Ascensión, Totoral Chico y Pastales Huando. Distritos de Ascensión y Nuevo Occoro Provincia de Huancavelica. Monto de inversión: S/. 400,001.00 Objetivo: Elevar los niveles de vida de las comunidades beneficiarias, optimizando los recursos económicos estatales identificando a la regio Huancavelica como potencial hídrico y truchicola, Metas: La Construcción e Instalación de 12 Jaulas Flotantes Cuadradas y 9 Jaulas Octogonales, e Infraestructura Complementaria Civil consistente en 03 almacenes, 01 sala de procesamiento y 01 sala de incubación. Avances: Físico 75%, Financiero 65.28%. Situación actual: La construcción civil de la CC Tansiri concluida 100%, y la construcción de la CC Pastales Huando por concluir el 15 Enero; El componente piscícola será entregado el 15 de Diciembre (Jaulas Flotantes). Logros y beneficios: Se a logrado articular el sub sector económico de la truchas en estas comunidades, elevando su autoestima sus capacidades técnicas y socio económicos. RESUMEN CUADRO ANALITICO META PRESUPUESTAL (5) SALDO MULTIANUA PRESUPUEST L O TOTAL (5.1) EJECUTADA (5.3)) PRESUPUEST AL GRADO DE CUMPLIMIENTO % (6) FÍSICO (6.1) FINANCIE RO (6.2) S/. 400,001.00 S/. 400,001.00 S/. 261,100.75 S/. 138,900.25 75 65.28 PRESUPUESTO TOTAL PRESUPUESTO EJECUTADO 2007-2008 PRESUPUESTO EJECUTADO 2009-2010 PRESUPUESTO ASIGNADO AL 2011 PRESUPUESTO EJECUTADO 2011 PRESUPUESTO POR EJECUTAR 400,001.00 194,796.00 21,636.43 198,294.00 44,668.32 138,900.25 NOTA: SE AGREGO EL MONTO DE S/ 14 725.43 POR ACTUALIZACION DE PRECIOS (2010)
AVANCE FISICO DE OBRA: SALA DE INCUBACION, SALA DE TRANSFORMACION, ALMACEN. C.C. TANSIRI NUEVO OCCORO - HUANCAVELICA AVANCE FISICIO: PISO, MURO Y CIELO RASO AVANCE FISICO DE OBRA: MUROS CON TAPIALES, C.C. PASTALES HUANDO ASCENCION HUANCAVELICA. AVANCE DE OBRA: COMPONENTE PISCICOLA: CONSTRUCCION DE JAULAS FLOTANTES OCTOGONALES
AVANCE DE OBRA: COMPONENTE PISCICOLA: CONSTRUCCION DE JAULAS FLOTANTES CUADRADAS PERFILES EN ELABORACIÓN 1. Instalación del Servicio de Repoblamiento Sostenible de Truchas y Camarón en los Recursos Hídricos de la Región Huancavelica.(Avance al 30%) 2. Mejoramiento de la Producción y Productividad de la Trucha en la Región de Huancavelica.(Avance al 25%) 3. Creación del Servicio para la Promoción de la Crianza de la Tilapia en las Provincias de Tayacaja y Huaytara.
Participación de la Región Huancavelica el 16 de Diciembre La Región Huancavelica en sus 05 cuentas hidrográficas 142 Ríos 95 Lagunas 12 Manantiales
Huancavelica, potencial hídrico...