Alcaldía. MEMORIA DE LA ALCALDÍA PRESIDENCIA AL PROYECTO DE PRESUPUESTO MUNICIPAL PARA EL AÑO 2011 (Artículo 18.1a) del R.D. 500/1990, de 20 de Abril)

Transcripción

1 Ref /2010 Dirección General Económico y Financiera MEMORIA DE LA ALCALDÍA PRESIDENCIA AL PROYECTO DE PRESUPUESTO MUNICIPAL PARA EL AÑO 2011 (Artículo 18.1a) del R.D. 500/1990, de 20 de Abril) El ejercicio 2011 será sin duda un ejercicio atípico desde el punto de vista presupuestario por distintas razones. En primer lugar porque se trata del último ejercicio del mandato , lo que inevitablemente nos obliga a presupuestar los créditos necesarios para acabar las inversiones iniciadas, pero también a no acometer nuevos proyectos de envergadura, traspasando esta capacidad de decisión a la nueva corporación que se elija en las próximas elecciones municipales. Además, la Ley de Presupuestos Generales del Estado 2011 limita la capacidad de endeudamiento de los ayuntamientos para 2011 al 75% de los ingresos corrientes, lo que condiciona considerablemente nuestra capacidad para financiar nuevas inversiones mediante préstamos durante el próximo año. Todo ello tiene como consecuencia una importante reducción del ritmo inversor mantenido a lo largo de este mandato, reduciendo el conjunto de inversiones y transferencias de capital para 2011 a aproximadamente 29 millones de euros. Cifra en cualquier caso nada despreciable si tomamos en consideración el difícil escenario presupuestario al que la crisis económica ha llevado a la mayor parte de los ayuntamientos. En cualquier caso el ayuntamiento de Gijón/Xixón ha invertido desde 2007 más de 400 millones de euros. Gracias a este esfuerzo la ciudad ha experimentado un importante avance en sus infraestructuras en este período. Nuevos equipamientos deportivos, escuelas infantiles, mejora de las redes de saneamiento y abastecimiento de aguas, son sólo algunos ejemplos de las muchas inversiones realizadas. Parece por tanto razonable centrar ahora nuestro esfuerzo en la gestión de dichos equipamientos y, en general, de los servicios públicos municipales, intentando ofrecer a los ciudadanos los servicios que necesitan y nos demandan con la mayor calidad y al menor coste, pues somos conscientes de que en las actuales circunstancias debemos de mantener una presión fiscal moderada, tal y como venimos haciendo en los últimos años. 1

2 Por otra parte, concentraremos nuestro esfuerzo en aquellos programas de gasto e inversión que venimos considerado prioritarios. Así durante el año 2011 los programas de ayudas al alquiler de viviendas, servicios sociales y empleo mantendrán y en algunos casos, incrementarán las cuantías asignadas a su presupuesto en el ejercicio anterior. LOS INGRESOS Y LOS GASTOS EN EL AÑO 2011 Los ingresos y los gastos recogidos en este presupuesto reflejan las circunstancias económicas y las prioridades políticas del equipo de gobierno. De una parte los ingresos corrientes, principalmente los tributos municipales y las transferencias del Estado, se estabilizan, mientras que los ingresos de capital sufren una importante reducción. Por el lado de los gastos se realiza un importante esfuerzo para mantener los recursos destinados al empleo, la vivienda y los servicios sociales, mientras se reducen ligeramente los gastos corrientes y, de forma sensible, los gastos de capital. Ingresos corrientes Los ingresos corrientes, recogidos en los cinco primeros capítulos del presupuesto, disminuyen un 0,68% ( euros).las previsiones se ven reducidas en todos los capítulos con excepción del capítulo de impuestos directos en el que se espera un incremento de recaudación de 6,6 millones de euros debido fundamentalmente al Impuesto sobre Bienes Inmuebles (4 millones de euros) y al Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana - plusvalía- con un incremento de euros. Todo ello como consecuencia del aumento de las bases imponibles motivado por la pasada revisión catastral. El capítulo de impuestos indirectos disminuye necesariamente al no contar en el ejercicio con ingresos extraordinarios como el producido en 2010 con la liquidación del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras de la planta regasificadora en el Puerto de El Musel. Pese al incremento del Fondo Complementario de Financiación en 3,4 millones de euros, lo que supone un 8,83% al pasar de ,00 euros en 2010 a ,00 euros en 2011, y de la compensación por el beneficio fiscal en el impuesto de actividades económicas en un 11,63%, en su conjunto, las transferencias corrientes se ven reducidas en un 2,90% debido a la desaparición en este ejercicio de la parte del Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local destinado a financiar gastos corrientes ( euros). Las transferencias corrientes del 2

3 Principado de Asturias, destinadas en su mayor parte a financiar políticas de empleo, son ligeramente superiores a las del año anterior alcanzando ya los euros. Finalmente la prudencia en las estimaciones y los ajustes en algunos conceptos como rentas de fincas urbanas hace que los ingresos patrimoniales disminuyan un 5,87%. Gastos corrientes no financieros Los esfuerzos de contención en el conjunto de los gastos corrientes no financieros (capítulos 1, 2 y 4) hace que estos crezcan únicamente en un 0,2 %. Pese a la reducción de gastos de personal practicada en el ejercicio 2010 en aplicación del Real Decreto 8/2010 de 20 de mayo por el que se adoptaron medidas extraordinarias para la reducción del déficit, el capítulo 1 se incrementa en euros, apenas un 0,3%, necesario incremento de la masa salarial debido entre otras a la inclusión en el convenio municipal del personal adscrito a las Escuelas Infantiles. Los ajustes realizados y las mejoras emprendidas en la gestión, permiten reducir los gastos en bienes corrientes y servicios en euros. Las transferencias corrientes destinadas a financiar en su mayor parte a Organismos Autónomos y Empresas Municipales pasan de euros a euros, incremento que se concreta principalmente en la puesta en marcha de nuevas instalaciones deportivas gestionadas por el Patronato Municipal. Pese a ello y gracias a la política de austeridad emprendida en las distintas áreas y, en especial en las empresas municipales cuyas transferencias en conjunto no se ven incrementadas, la subida en el capítulo 4 alcanza únicamente un 0,9%, manteniendo, eso sí, como bien justifica la coyuntura, las transferencias a la Empresa Municipal de la Vivienda y la Fundación Municipal de Servicios Sociales. El ahorro corriente bruto previsto, calculado como la diferencia entre los ingresos y los gastos corrientes, es de 18,7 millones de euros. Gastos de capital y su financiación Las restricciones al endeudamiento en el ejercicio 2011 tienen como necesaria consecuencia una reducción de los gastos de capital, es decir, la suma de las inversiones y las transferencias de capital o inversión indirecta, pasando en su conjunto de euros en 2010 a euros en 2011, lo que supone una disminución de un 54,03%. 3

4 A esto no obstante debemos incorporar las inversiones de Organismos Autónomos y empresas municipales. Estas últimas invertirán más de 13,3 millones de euros. El límite de endeudamiento para las entidades locales, de acuerdo con la modificación del apartado 2 del artículo 14 del ya citado Real Decreto Ley 8/2010 prevista en el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2011 es del 75% de los ingresos corrientes liquidados, viéndose por tanto necesariamente reducidas las previsiones de endeudamiento recogidas en el Plan Económico Financiero aprobado por este ayuntamiento. Por último la carga financiera, suma de los capítulos 3 y 9, se reduce ostensiblemente debido a la disminución de los compromisos que en concepto de pasivos financieros deberán asumirse en el ejercicio 2011.El efecto positivo que ello supone en el ahorro neto así como la posibilidad, de acuerdo con las estimaciones efectuadas, de concertar una nueva operación de crédito a largo plazo por importe de de euros, permitirá en el ejercicio garantizar la capacidad inversora necesaria para completar los compromisos asumidos pese a las restricciones del momento. LAS PRIORIDADES PRESUPUESTARIAS: PRINCIPALES PROYECTOS Este presupuesto, como ya se ha comentado, tiene como principal finalidad culminar los proyectos iniciados a lo largo del mandato y garantizar los recursos necesarios para mantener nuestro compromiso con la calidad de los servicios públicos y, en especial, con el empleo, la vivienda y los servicios sociales. Promoción económica y empleo A promoción económica y empleo el presupuesto municipal dedica 22,16 millones de euros, el 11% del presupuesto municipal y el 8% del presupuesto consolidado. En un contexto como el actual, y más aún teniendo en cuenta que estas políticas no forman parte de las competencias propias municipales, estos importes ratifican nuestro compromiso con la promoción económica y el empleo mucho más allá de las obligaciones que estrictamente nos corresponden. Mantenemos los compromisos en las distintas líneas de Gijón Innova destinando 9,56 millones de euros a Planes Locales de Empleo, 3,19 a Formación y 1,83 a Fomento de la Contratación. Dentro de los ejes correspondientes a promoción económica el 4

5 programa de apoyo a emprendedores se dota con 1,7 millones de euros y con euros las plataformas para desarrollo empresarial. Vivienda La transferencia municipal a la Empresa Municipal de la Vivienda aumenta un 0,74%, hasta El esfuerzo se concentrará el próximo año en seguir aumentando el número de ayudas concedidas, esperando alcanzar una cantidad total de ayudas en sus distintas modalidades. A ayudas al alquiler se destinarán 3,3 millones de euros, lo que supone un incremento del 4,58%. Se pretende con ello garantizar la concesión de ayudas de este tipo en el próximo año. Fomento del bienestar social Al fomento del bienestar social se destinan más de 109,85 millones de euros, lo que supone el 38 % del presupuesto consolidado. Dentro de este apartado destaca nuestra decidida apuesta por los servicios sociales. La aportación a la Fundación Municipal de Servicios Sociales se mantiene en los 6,81 millones de euros alcanzados en el año anterior, lo que permite destinar 3,5 millones al programa de ayuda a domicilio y 0,34 millones a teleasistencia, elevando un 6,23 % el programa de apoyo a personas en especiales dificultades, un 14,5 % las ayudas económicas de emergencia y un 19,61 % las becas de comedor escolar. Tras la culminación de la primera fase financiada con el Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local, se iniciará, como uno de los proyectos principales en el ejercicio la construcción de la 2ª Fase de las nuevas instalaciones destinadas al Albergue Covadonga y Proyecto Hombre. Por otra parte seguimos ampliando la red de escuelas infantiles, buscando con ello tanto la mejora de la oferta educativa como posibilitar la conciliación de la vida laboral y familiar. Esperamos así el inicio de las obras de una nueva Escuela Infantil en el área de Roces. A colaborar con la Universidad se destinará el año que viene euros, mientras que las transferencias a la Fundación Municipal de Cultura suponen 9,64 millones de euros. Por lo que respecta a la inversión material en el área de cultura y enseñanza se dará desde el presupuesto municipal finalización a la nave-almacén en el Museo del Pueblu d Asturies y se acometerá la cubierta del Colegio de Tremañes. 5

6 Las inversiones en equipamientos deportivos se destinan este año a la puesta en marcha de las nuevas instalaciones como la piscina de La Camocha o el Pabellón de Coto-Ceares. A pesar de las dificultades presupuestarias el Ayuntamiento de Gijón mantiene su compromiso con la cooperación internacional. Por esta razón destinará euros, el 0,85% de su presupuesto, a cooperación y ayuda al desarrollo. A urbanismo y medio ambiente se destinan 42 millones de euros del presupuesto municipal. En el presupuesto consolidado la cuantía asciende a 99,19 millones de euros, lo que supone el 35% del mismo. En el ámbito de inversión y dentro del Plan de Avenidas se finalizarán las obras iniciadas. Se continúa asimismo el Plan de fachadas y accesibilidad a la vivienda, contando con una dotación total de 4 millones de euros. A conservación viaria se destinan 2,7 millones de euros y en el ámbito rural más de 3,1 millones a la mejora y el mantenimiento de caminos vecinales. Se mantiene también el compromiso de colaboración con los vecinos en la definición de las prioridades e inversiones municipales destinando euros a las iniciativas planteadas por los distintos Consejos de Distrito. En el área medioambiental el presupuesto de 2011 alcanza los 79,1 millones de euros, un 28% del presupuesto consolidado. A recogida de residuos se destinan 11,1 millones de euros, a limpieza viaria 10 millones de euros y a parques y jardines 8,3. La Empresa Municipal de Servicios de Medio Ambiente Urbano de Gijón con una inversión total de 2,6 millones de euros destinará 0,43 millones a la adquisición de nueva maquinaria de limpieza urbana mejorando el servicio y su eficiencia, 1,2 millones de euros a la recogida de residuos sólidos urbanos y 0,41 millones destinados a parques y jardines. Por otra parte, dentro del presupuesto de la Empresa Municipal de Aguas se invertirán 2,8 millones de euros en la extensión de la red de abastecimiento de agua y 5,5 en la de saneamiento. 6

7 Finalmente, los recursos dedicados a la administración general del Ayuntamiento ascienden a 34,72 millones de euros, lo que supone un 12 % del presupuesto consolidado. Manteniendo la innovación y el impulso de la administración electrónica, las inversiones en sistemas de información y comunicación incluyen más de euros en aplicativos informáticos y en sistemas de redes y equipos así como las destinadas al centro corporativo de atención telefónica. En conjunto, el presupuesto consolidado del Ayuntamiento, Organismos Autónomos y sus empresas asciende a DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES OCHENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS ( ,63 euros). De éstos la cuantía total destinada a inversión alcanza los 25,4 millones de euros, lo que supone un importante esfuerzo en el contexto actual de restricción al endeudamiento y avala el compromiso inversor de este gobierno. Con lo expuesto, estimo haber dado cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 18.1 a) del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, así como considero debidamente analizado y razonado el Presupuesto Municipal para el año 2011 que, nivelado en gastos e ingresos por importe de DOSCIENTOS MILLONES TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS EUROS ( euros) someto a la consideración y aprobación, en su caso, del Ayuntamiento Pleno. Gijón/Xixón, 18 de noviembre de 2010 LA ALCALDESA Fdo: Paz Fernández Felgueroso 7