INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO
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- Joaquín Barbero Páez
- hace 5 años
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1 INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO Dirección General Económico Financiera TERCER TRIMESTRE 2010 Ayuntamiento Octubre de
2 AYUNTAMIENTO DE GIJÓN/XIXÓN CUADRO 1 ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS 1 GASTOS PERSONAL ,00 0, , , , , ,79 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y , , , , , , ,72 3 GASTOS FINANCIEROS ,00 0, , , , , ,35 4 TRASFERENCIAS CORRIENTES , , , , , , ,86 6 INVERSIONES REALES , , , , , , ,90 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL , , , , , , ,29 8 ACTIVOS FINANCIEROS , , , , , , ,00 9 PASIVOS FINANCIEROS ,00 0, , , , , ,52 TOTALES: , , , , , , ,43 2
3 CUADRO 2 ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS POR PROGRAMAS Deuda pública ,00 0, , , , , , Policía Municipal , , , , , , , Control de tráfico , , , , , , , Plan de movilidad ,00 0, , , , , , Protección civil ,00 322, , , , , , Servicio de extinción de incendios , , , , , , , Urbanismo , , , , , , , Plan mejora fachadas y accesib. Vivienda , , , , , , , Vivienda ,00 0, , , , , , Vías públicas , , , , , , , Limpieza viaria ,00 0, , , , , , Cementerios y servicios funerarios 0, , , , , , , Alumbrado público , , , , , , , Zonas verdes, parques y jardines , , , , , , , Jardín Botánico Atlántico , , , , , , , Ecología y medio ambiente , , , , , , , Servicios playa ,00 0, , , , , , Acuario , , , , , , , Acción social , , , , , , , Cooperación y ayuda al desarrollo ,00 0, , , , , , Políticas de Igualdad , , , , , , , Servicios generales de empleo , , , , , , , Inserción y orientación laboral , , , , , , , Formación y empleo , , , , , , , Fomento de la contratación , , , , , , , Enseñanza , , , , , , , Gijón ciudad universitaria , , , , , , , Escuelas infantiles , , , , , , , Promoción y Difusión de Cultura , , , , , , , Memoria Social ,00 0, , , , , ,42 3
4 33700 Juventud , , , , , , , Fiestas populares ,00 0, , , , , , Educación Física, Deportes y , , , , , , , Fondo Estatal para el Empleo y la 0, , , , , , , Promoción Económica , , , , , , , Turismo , , , , , , , Transporte Terrestre , , , , , , , Conservación viaria , , , , , , , Caminos Vecinales y otros Servicios , , , , , , , Fondo Estatal de Inversión Local , , , , , , , Consumo , , , , , , , Administración electrónica 0, , , , , , , Órganos de Gobierno ,00 0, , , , , , Administración General , , , , , , , Administración General de Personal ,00 99, , , , , , Secretaría General ,00 0, , , , , , Asesoría Jurídica ,00 0, , , , , , Sistemas de Información y Comunicación , , , , , , , Edificios Servicios Generales , , , , , , , Servicio Mancomunado de Salud Laboral ,00 0, , , , , , Plan de Innovación y Mejora de la Gestión , , , , , , , Archivo , , , , , , , Comunicación Social y Participación , , , , , , , Atención Directa al Ciudadano , , , , , , , Centros Municipales Integrados , , , , , , , Planificación y Presupuestos ,00 0, , , , , , Control y Fiscalización Interna ,00 0, , , , , , Tribunal Económico Administrativo ,00 0, , , , , , Administración e Inspección de Tributos ,00 0, , , , , , Patrimonio ,00 487, , , , , , Tesorería ,00 16, , , , , ,25 TOTALES: , , , , , , ,43 4
5 CUADRO 3 ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Previsión Inicial Modificaciones Previsión Definitiva Derechos Reconocidos Ingresos netos 1 IMPUESTOS DIRECTOS ,00 0, , , ,22 2 IMPUESTOS INDIRECTOS ,00 0, , , ,77 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS , , , , ,91 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES , , , , ,35 5 INGRESOS PATRIMONIALES , , , , ,57 6 ENAJENACION DE INVERSIONES ,00 0, , , ,37 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL , , , , ,09 8 ACTIVOS FINANCIEROS , , , , ,54 9 PASIVOS FINANCIEROS ,00 0, ,00 0,00 0,00 TOTALES: , , , , ,82 5
6 Saldos de: Disponible Retenido Aprobado Adjudicado Obligaciones Rec. Pagos Efectivos PRESUPUESTO DE GASTOS. EJECUCIÓN A 30 DE SEPTIEMBRE 6
7 FEBRERO ABRIL JUNIO AGOSTO EVOLUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS DE ENERO A 30 DE SEPTIEMBRE 7
8 Gastos de Personal 2. Gastos Corrientes 3. Gastos Financieros 4. Transfer. Corrientes 6. Inversiones Reales 7. Transfer. de Capital 8. Activos Financieros 9. Pasivos Financieros PRESUPUESTO DE GASTOS. OBLIGACIONES RECONOCIDAS A 30 DE SEPTIEMBRE 8
9 FEBRERO ABRIL JUNIO AGOSTO PRESUPUESTO DE INGRESOS. EVOLUCIÓN DE LOS DERECHOS RECONOCIDOS DE ENERO A 30 DE SEPTIEMBRE 9
10 Impuestos Directos 2. Impuestos Indirectos 3. Tasas y Otros Ingr. 4. Transfer. Corrientes 5. Ingresos Patrimoniales 6. Enajenación Inversiones 7. Transfer. de Capital 8. Activos Financieros 9. Pasivos Financieros PRESUPUESTO DE INGRESOS: DERECHOS RECONOCIDOS A 30 DE SEPTIEMBRE 10
11 FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA CUADRO 4 ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS 1 GASTOS PERSONAL ,00 0, , , , , ,09 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y , , , , , , ,07 4 TRASFERENCIAS CORRIENTES , , , , , , ,33 6 INVERSIONES REALES , , , , , , ,48 8 ACTIVOS FINANCIEROS ,00 0, , , , , ,00 TOTALES: , , , , , , ,61 CUADRO 5 ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS POR PROGRAMAS Educación , , , , , , , Servicios Generales de Cultura , , , , , , , Cultura-Bibliotecas , , , , , , , Museos , , , , , , , Museo Pueblu D'Asturias , , , , , , , Proyectos Culturales , , , , , , , Promoción de las Artes , , , , , , , Universidad Popular , , , , , , , Cultura Tradicional y Llingua Asturiana , , , , , , , Arqueología y Protección Patrimonio ,00 0, , , , , , Juventud ,00 0, , , , , , Órganos de Gobierno ,00 0, , , , , ,73 TOTALES: , , , , , , ,61 11
12 CUADRO 6 ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Previsión Inicial Modificaciones Previsión Definitiva Derechos Reconocidos Ingresos Netos 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS ,00 0, , , ,46 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,00 0, , , ,00 5 INGRESOS PATRIMONIALES ,00 0, , , ,67 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ,00 0, , , ,62 8 ACTIVOS FINANCIEROS , , , , ,13 TOTALES: , , , , ,88 12
13 FUNDACIÓN MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES CUADRO 7 ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS 1 GASTOS PERSONAL ,00 0, , , , , ,52 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y , , , , , , ,96 4 TRASFERENCIAS CORRIENTES , , , , , , ,55 6 INVERSIONES REALES , , , , , , ,01 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL , , , , , , ,68 8 ACTIVOS FINANCIEROS ,00 0, , , , , ,00 TOTALES: , , , , , , ,72 CUADRO 8 ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS POR PROGRAMAS Servicios sociales generales , , , , , , , Infancia y mujer ,00 0, , , , , , Apoyo a personas con especiales , , , , , , , Atención a inmigrantes ,00 0, , , , , , Centro municipal de encuentro y acogida ,00 0, , , , , , Personas mayores y discapacidad , , , , , , , Centro Ocupacional de Castiello ,00 0, , , , , , Promoción salud y otras actuaciones ,00 0, , , , , , Órganos de Gobierno ,00 0, , , , , , Administración General ,00 0, , , , , ,18 TOTALES: , , , , , , ,72 13
14 CUADRO 9 ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Previsión Inicial Modificaciones Previsión Definitiva Derechos Reconocidos Ingresos Netos 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS ,00 0, , , ,58 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,00 0, , , ,02 5 INGRESOS PATRIMONIALES ,00 0, ,00 0,00 0,00 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ,00 0, , , ,00 8 ACTIVOS FINANCIEROS , , , , ,07 TOTALES: , , , , ,67 14
15 PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL CUADRO 10 ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS 1 GASTOS PERSONAL ,00 0, , , , , ,56 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y ,00 0, , , , , ,27 3 GASTOS FINANCIEROS 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 TRASFERENCIAS CORRIENTES , , , , , , ,00 6 INVERSIONES REALES ,00 0, , , , , ,28 8 ACTIVOS FINANCIEROS ,00 0, , , , , ,00 TOTALES: , , , , , , ,11 CUADRO 11 ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS POR PROGRAMAS Centro Médico Deportivo ,00 0, , , , , , Servicios Generales de Deporte ,00 0, , , , , , Concurso Hípico , , , , , , , Promoción de la educación física y el , , , , , , , Instalaciones deportivas ,00 0, , , , , , Piscinas municipales ,00 0, , , , , , Campo de golf ,00 0, , , , , , Órganos de Gobierno ,00 0, , , , , ,93 TOTALES: , , , , , , ,11 15
16 CUADRO 12 ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Previsión Inicial Modificaciones Previsión Definitiva Derechos Reconocidos ingresos Netos 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS ,00 0, , , ,52 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES , , , , ,31 5 INGRESOS PATRIMONIALES ,00 0, , , ,06 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ,00 0, ,00 0,00 0,00 8 ACTIVOS FINANCIEROS , , , , ,89 TOTALES: , , , , ,78 16
INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO
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