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Rosa María Carmona Ojeda
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1 PODER iudkjalde la FEDERACIÓN ><Jf'Rtl.tA éorló Dl!U>IKIA UI LA NllOÓ"..,, f.:' "0;:,7 _ -,'*,...,.. 1:: '<i"\"ir ~,1.., -=., r.,,_, -..., 0 Qr4i~~;;;2~' -_, ; DIRECCIÓN GENERAL DE LA TESORERiA.. d SECRETARIA DE SEGUIMIENTO DE COMITES '~j.! FrF R r r '. 11 DE PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS DGT-SSCPC LIC. MANUEL DiAZ INFANTE GÓMEZ Estimado Lic. Diáz Infante: Tesorería, en atención al oficio CSCJN/DGA/DAIA/004/2018 de fecha 3 de enero de 2018 que contiene el Informe de Auditoría a la Dirección General de la Tesorería DAIA/2017/31 correspondiente al periodo enero - diciembre de 2016; en relación con el Resultado No. 4, se anexan los formatos del "Cálculo de pensión complementaria" (en 3 versiones: mando superior, mando medio y personal.operativo) y el "Cálculo del /SR factorizado y pensión complementaria neta a pagar" (será utilizado únicamente cuando la pensión complementaria cause ISR), mismos que señalan la delimitación de responsabilidades de quien elabora, revisa y autoriza, dichos formatos fueron comentados con el L.C. Pedro Yoval Huasca y la M.A. Angélica M. Juárez Tovar, adscritos a esa Dirección General a su digno cargo. Por lo anterior se solicita atenta y No. 4 de la Auditoría DAIA/2017/3. spetuosamente tener por solventado el Resultado Sin otro particular, reciba un c dial saludo. C.P. MA. DEL E SECRETARIA DE SE DE PRESTACIONES TORRE DOMÍNGUEZ ENTO DE COMITÉS PLEMENTARIAS c.c.p. Lic. Rodolfo H. Lara Ponte. Oficial Mayor y Pres nte de!os Comités de Fideicomisos de este Alto Tribunal. Para su conocimiento. Lic. Juan Claudia Delgado Ortíz Mena. Contralor. a su conocimiento. Lic. Roxana Carvajal Sánchez Yarza. Directora Gen' al de la Tesorería. Para su conocimlento. r LtC., Pedro Yoval Huasca. Director de Auditoría Integral "A". Para su conocimiento. V / My, ',. -~- -~ },. e / ) r /,

2 PODER JU010Al DE la FEDERACIÓN >ljfll''~a!;qfil< Ol JUStLt<A OE la HAUm1 DIRECCIÓN GENERAL DE LA TESORERÍA SECRETARÍA DE SEGUIMIENTO DE COMITÉS DE PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS Ciudad de México, a 11 de enero de 2018 DGT-SSCPC LIC. MANU.EL DÍAZ INFANTE GÓMEZ DIRECTOR GENERAL DE AU.DITORÍA Estimado Lic. Diáz Infante: Tesorería, en atención al oficio CSCJN/DGNDAIN004/2018 de lecha 3 de enero de 2018 que contiene el Informe de Auditoría a la Dirección General de la Tesorería DAIN2017/31 correspondiente al periodo enero - diciembre de 2016; en relación con el Resultado No. 1, se anexa copia del oficio OM/40/2018 de fecha 9 de enero de 2018 suscrito por el Lic. Rodolfo H. Lara Ponte, Oficial Mayor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación mediante el cual remitió a la Lic. Roxana Carvajal Sánchez Yarza, Directora General de la Tesorería el original del Manual de Organización Específico de la Dirección General de la Tesorería, actualizado, que incluye a la Secretaría de Seguimiento de Comités de Prestaciones Complementarias, el cual se encuentra formalizado y registrado en la Dirección General de Recursos Humanos e Innovación Administrativa con la clave número MOE/DGT/DGRHINV Por lo anterior se solicita atenta y re No. 1 de la Auditoría DAIN2017/31 uosamente tener por solventado el Resultado Sin otro particular, reciba un cor 1al saludo. c.c.p. Lic. Rodolfo H. Lara Ponte. Oficial Mayor y Presi te de los Comités de Fideicomisos de este Alto Tribunal. Para su conocimiento. Lic. Juan Claudia Delgado Ortíz Mena. Contralor. su conocimiento. Lic. Roxana Carvajal Sánchez Yarza. Directora General de ta Tesorería. Para su conocimiento. V f.c. Pedro Y oval Hu esca. Director de Auditoria Integral "A". Para su conocimiento Presente / AA -' ~,) ~,_.. ~ ' '

3 PODER IUOtCIAl DE la FEDERACIÓN SECRETARÍA DE SEGUIMIENTO OECOMITÉS DE PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS Ciudad de México, a 9 de abril de 2018 DGT/SSCPC/208/2018 LICENCIADO MANUEL DÍAZ INFANTE GÓMEZ Estimado Lic. Díaz Infante: Tesorería y en atención a su oficio CSCJN/DGA/DAIA/004/2018 de fecha 3 de enero de 2018 que contiene el Informe de Auditoria a la Dirección General de la Tesorería DAIA/2017/31 realizada a la Secretaría de Seguimiento de Comités de Prestaciones Complementarias correspondiente al periodo enero-diciembre de 2016; en relación con el Resultado No. 2, se anexa copia del oficio DGRHIA/176/2018 de fecha 4 de abril del año en curso suscrito por la Lic. María Eugenia Corrales Escalante, Directora General de Recursos Humanos e Innovación Administrativa, mediante el cual adjuntó el proceso PR-SIA-RHN-1 O para la gestión y administración de Pensiones Complementarias correspondiente al Módulo de Nómina-Recursos Humanos en el Sistema Integral Administrativo (SIA), informando que a partir de esa fecha su registro ha sido formalizado en el Sistema de Manuales Administrativos a cargo de la Subdirección General de Innovación Administrativa. Por lo anterior se solicita atent y respetuosamente tener por solventado el Resultado No. 2 de la Auditoría DAIA/20 /31. Sin otro particular, reciba u cordial saludo. / A ENTAM NTE...;! 271 * MCTD J VML _\ S. 'S 1/2 f,-c"o/..,. l-..~.,_y'

4 . \.-:;\llos ;lrt,,,~" J;.-r.,::: "?. V" ':/ PODERJUDICIAltlftAFEDfRACION '. -"'':,>., t()-\1!,.,,.,, ~ " _,, -'º ' \'~ ~" ~~ 'ff & 11! ~ \'\M t S ; 3 f!\ ' SECRETARÍA DE SEGUIMIENTO DE COMITÉS DE PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS Ciudad de México, a 2 de mayo de 2018 DGT /SSCPC/239/2018 LICENCIADO MANUEL DÍAZ INFANTE GÓMEZ Estimado Lic. Díaz Infante: Tesorería y en atención a su oficio CSCJN/DGA/DAIA/004/2018 de fecha 3 de enero de 2018 que contiene el Informe de Auditoria a la Dirección General de la Tesorería DAIA/2017/31 realizada a la Secretaria de Seguimiento de Comités de Prestaciones Complementarias correspondiente al periodo enero-diciembre de 2016; en relación con el Resultado No. 3, se anexa copia del punto de acuerdo presentado al Comité Operativo de Pensiones Complementarias Mandos Superiores y del acta de la sesión celebrada el 19 de abril de 2018 por el Comité Operativo de Pensiones Complementarias Mandos Superiores, misma que en su punto 2.1 señala que los miembros del Comité toman conocimiento del Informe correspondiente al pago de diferencias derivado de la auditoría a la Dirección General d_~tesorería DAIA/2017/31 en relación con el resultado No. 3 por un monto bruto/e $ M.N. Por lo anterior se solicita atenta respetuosamente tener por solventado el Resultado No. 3 de la Auditoria DAIA/2017h l.,;ootro "";'"'" '";"' ooo '"'.~:7t." J f " C.P. MARI L CARM \~ TORRE DOMÍNGUEZ SECRETARIA DE SEGUW~Ef'jro DE COMITÉS DE PRESTACIONES C ~LEMENTARIAS \\ 'MCTD/Vi 112

5 PODl'R JIJPICIAl DO la FEPll~ACIOlll SECRETARÍA DE SEGUIMIENTO DE COMITÉS DE PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS C.c.p. Lic. Rodolfo H. Lara Ponte.- Oficial Mayor y Presidente de los Comités Operativos de los Fideicomisos de este alto Tribunal. Para su conocimiento. Lic_ Juan Claudia Delgado Ortíz Mena. Contralor. Para su conocimiento. Lic. Alejandro Manuel González García.- Secretario Jurídico de la Presidencia y miembro de los Comités Operatívos de los Fideicomisos de este alto Tribunal. Para su conocimiento. Lic. María Eugenia Corrales Escalante.- Directora General de Recursos Humanos e Innovación Administrativa y miembro de los Comités Operativos de los Fideicomisos de este alto Tribuna!. Para su conocimiento. Lic. Roxana Carvajal Sánchez Yarza. Directora General de la Tesorería. Para su conocimiento. L.C. Pedro Voval Huesca. Director de Auditoría Integral "A". Para su conocimiento. Lic. Lilia María del Rosario Sifuentes Hernández.~ Coordinadora Administrativa en la Dirección General de la Tesorería. Para su conocimiento. 'MCTD/vl 2/2

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- Verificar el cumplimiento de las resoluciones emitidas por los Comités Operativos de los fideicomisos. !ACUSE\ PODER JUOIC1Al. DE la FEDERAOON.. 1 - / EHE 4 I :.:_' - CONTRALORIA OFICIO No. CSCJN/DGA/DAIA/004/2018 t =.s :) l = --: ;,..-,_ í - :- - - LICENCIADA ROXANA CARVAJAt SANCHEZ YARZA DIRECTORA GENERAL