PROYECTO DE INVERSION PUBLICA

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Alejandro Mora Acosta
hace 5 años
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1 PROYECTO DE INVERSION PUBLICA «MEJORAMIENTO DE LA ATENCIÓN DE HEMODIALISIS EN EL SERVICIO DE NEFROLOGIA DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO» SNIP Director General del Hospital Regional Honorio Delgado

2 ESTADO DEL PROYECTO: VIABLE

3 BANCO DE PROYECTOS

4 COSTOS DEL PIP CUADRO Nº 12 COSTOS DE INVERSIÓN DEL PROYECTO PRECIO PRIVADO FC PRECIO SOCIAL Expediente Técnico 91, ,826 Estudio de Impacto Ambiental 30, ,609 Infraestructura 937, ,206 Equipamiento 2,099, ,778,524 Gastos Generales 303, ,257 Supervisión 151, ,044 Liquidación 15, ,804 TOTAL 3,629,541 3,075,271

5 PRESUPUESTO DE EQUIPAMIENTO

6 PRESUPUESTO MOBILIARIO

7 PRESUPUESTO DE MOBILIARIO PRESUPUESTO MOBILIARIO

8 PRESUPUESTO INSTRUMENTAL

9 CRONOGRAMA DE INVERSIÓN CUADRO N 96 CRONOGRAMA DE INVERSION COMPONENTES MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06 MES 07 TOTAL Expediente Técnico 91,118 91,118 Estudio de Impacto Ambiental 30,373 30,373 Infraestructura 234, , , , ,481 Equipamiento 699, , ,931 2,099,792 Gastos Generales 50,621 50,621 50,621 50,621 50,621 50, ,727 Supervisión 25,311 25,311 25,311 25,311 25,311 25, ,864 Liquidación 15,186 15,186 TOTAL 121, , , ,302 1,010, , ,049 3,629,541 %

10 DEMANDA CUADRO Nº 44 POBLACION EFECTIVA POBLACION AÑO EFECTIVA 19% FUENTE: INEI CENSO 2007 ELABORACION: OEPLAN - PPPI

11 DEMANDA DE SESIONES DE HEMODIALISIS CUADRO Nº 45 DEMANDA DE SESIONES DE HEMODIÁLISIS AÑO POBLACION EFECTIVA SESIONES POR PACIENTE TOTAL DE SESIONES , , , , , , , , , , ,668 FUENTE:CUADRO Nº 44 ELABORACION: OEPLAN - PPPI

12 PROGRAMA MEDICO FUNCIONAL ITEM CUADRO Nº 61 PROGRAMA MEDICO FUNCIONAL AREA USO ACTUAL USO PROGRAMADO m 2 AREA m 2 ZONA ADMINISTRATIVA SALA DE RECUPERACION ADMISION HALL SALA DE ESPERA JEFATURA JEFATURA SSHH 3.51 SSHH SUM SALA DE REUNIONES OFICINA ADMINISTRATIVA OFICINA ADMINISTRATIVA CUARTO BIOCONTAMINADO 9.12 ESTAR DE PERSONAL SH PERSONAL VARONES 9.30 SSHH + VESTIDORES PERSONAL VARONES SH PERSONAL DAMAS 9.30 SSHH + VESTIDORES PERSONAL DAMAS 9.30

13 PROGRAMA MEDICO FUNCIONAL ZONA DE HEMODIALISIS SALA DE RECUPERACION TRIAJE SALA DE DIALISIS SALA DE DIALISIS SALA DE DIALISIS SALA DE ESPERA SALA DE DIALISIS SALA DE DIALISIS 2 (14.42 m) SH SH SALA DE MAQUINAS SALA DE HEMODIALISIS POSITIVOS + SSHH DEPÓSITO 5.60 ESTACION DE ENFERMERAS (Sala 2) ALMACEN GENERAL ALMACEN GENERAL SH SSHH VARONES SH SSHH DAMAS SH SH SH DISCAPACITADOS AREA SEPTICA AREA SEPTICA OFIC. ING. MECANICO 4.57 CUARTO BIOCONTAMINADO ALMACEN DE DIARIO 4.57 CUARTO DE LIMPIEZA CUARTO LIMPIO CUARTO LIMPIO CUARTO LIMPIO CUARTO LIMPIO CUARTO LIMPIO CUARTO LIMPIO SALA DE CEBADO SALA DE CEBADO SALA DE CEBADO SALA DE CEBADO ADMISION SALA DE RECUPERACION SALA DE REUSO SALA DE REUSO SALA DE REUSO SALA DE REUSO

14 PROGRAMA MEDICO FUNCIONAL ZONA DE CONSULTA EXTERNA CONSULTORIO CONSULTORIO CONSULTORIO CONSULTORIO CONSULTORIO CONSULTORIO TOPICO TOPICO ZONA DE MANTENIMIENTO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA ALMACEN DE EQUIPOS GRUPO ELECTRÓGENO DEPÓSITO 1.66 TOTAL m

15 DETERMINACION DE DEMANDA DE DEMANDA DE EQUIPOS

16 DEMANDA DE PERSONAL CUADRO Nº 48 DEMANDA DE PERSONAL PERSONAL MÓDULOS ASIGNADOS COMO MAXIMO MODULOS PROYECTADO PERSONAL POR TURNO HORAS POR DIA DEMANDA PERSONAL TOTAL PERSONAL Médico Licenciado en Enfermería Técnico de Enfermería para sala de hemodiálisis Técnico de Enfermería para lavado, cebado y almacenamiento Técnico de Mantenimiento de Máquinas TOTAL 74 FUENTE: NTS Nº 060- MINSA/DGSP V.01 - RM Nº /MINSA ELABORACION: OEPLAN - PPPI

17 OFERTA DE PERSONAL CUADRO Nº 52 OFERTA DE PERSONAL PERSONAL CAP OFERTA DE PERSONAL CAS TOTAL Médico Licenciado en Enfermería Técnico de Enfermería para sala de hemodiálisis Técnico de Enfermería para lavado, cebado y almacenamiento Técnico de Mantenimiento de Máquinas TOTAL FUENTE: Cuadro Nº 27 ELABORACION: OEPLAN - PPPI

18 BALANCE OFERTA DEMANDA DE PERSONAL PERSONAL DEMANDA PERSONAL TOTAL PERSONAL CAP CAS BRECHA PRESUPUESTO ANUAL Médico S/. 383, Licenciado en Enfermería S/. 376, Técnico de Enfermería para sala de hemodiálisis Técnico de Enfermería para lavado, cebado y Técnico de Mantenimiento de Máquinas FUENTE: Cuadros Nº 48 y 52 ELABORACION: OEPLAN - PPPI S/. 310, S/. 289, S/. 57, TOTAL S/. 1,417,416.00

19 GRACIAS

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