1. RESUMEN EJECUTIVO

Tamaño: px

Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "1. RESUMEN EJECUTIVO"

María Josefa Guzmán Aguilera
hace 5 años
Vistas:

1 . RESUMEN EJECUTIVO A. Nombre del proyecto: INSTALACION Y REHABILITACION DEL COMPLEJO POLIDEPORTIVO SANTA APOLONIA, DEL DISTRITO DE VILLA RICA, PROV. OXAPAMPA PASCO. B. Objetivo del proyecto: ADECUADAS CONDICIONES PARA LA RECREACION FAMILIAR Y PRACTICAS DEPORTIVAS EN EL DISTRITO DE VILLA RICA, PROV. OXAPAMPA. C. Balance OfertaDemanda de los servicios del PIP: Balance Oferta demanda x m2 Año Población Área demanda con proyecto en m Oferta optimizada áreas recreativas m Balance Oferta demanda x m2 Fuente: Elaboración Propia D. Descripción técnica del PIP: Alternativa elegida. Ite m ALTERNATIVA INSTALACION Y REHABILITACION DEL COMPLEJO POLIDEPORTIVO SANTA APOLONIA Descripción ZONA RECREACION ACTIVA Área de losa deportiva 2 Área de SS. HH y Vestuarios 3 Juego Infantiles ZONA 2 RECREACION ACUATICA Área de Plazoleta de recepción 2 Área Administrativa 3 Área de Piscina ZONA 3 CULTURA

2 Stand de Exposición 2 Parque Cultural 3 Auditorio ZONA 4 SERVICIOS Cerco Perimétrico E. Costos del PIP: REHABILITACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO SANTA APOLONIA. ALTERNATIVA 0 A PRECIOS PRIVADOS MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLARICA PASCO OXAPAMPA VILLA RICA DESCRIPCION MONTO S/: ESTUDIO DEFINITIVO 3, LOSAS DEPORTIVAS 69, SERVICIOS HIGIENICOS Y VESTUARIOS,602.0 JUEGOS INFANTILES 82,44.2 PLAZOLETA DE RECEPCION 3,679.4 ADMINISTRACION Y SERVICIOS HIGIENICOS 330,96.22 REMODELACION PISCINA Y CUARTO DE MAQUINAS 239,96.87 STANDS DE EXPOSICION 964, PARQUE CULTURAL 20,6.08 AUDITORIUM 97, CERCO PERIMETRICO Y ESTACIONAMIENTOS 447,82.0 SERVICIOS GENERALES 26, COSTO DIRECTO OBRA 4,394, GASTOS GENERALES (7.%) 329,69.63 SUPERVISION (3%) 3,847.8 UTILIDAD (0%) 439, SUB TOTAL,29, IGV (8%) 93,29.97 TOTAL 6,249,48.66 ORGANIZACIÓN Y GESTION (%) 62,49.49 AdR (%) 32,47.43 EVAL EX POST (2%) 24, MITIGACION AMBIENTAL (2%) 24, E I A (%) 62,49.49 CAPACITACION (%) 62,49.49 SUB TIOTAL 2 749, TOTAL INVERSION S/. 6,999,046.0

3 Nota: En anexos se adjunta presupuestos y análisis de costos unitarios. REHABILITACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO SANTA APOLONIA. ALTERNATIVA 02 ALTERNATIVA 02 A PRECIOS PRIVADOS MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLARICA PASCO OXAPAMPA VILLA RICA DESCRIPCION MONTO S/: ESTUDIO DEFINITIVO 37,266.3 LOSAS DEPORTIVAS 69, SERVICIOS HIGIENICOS Y VESTUARIOS,602.0 JUEGOS INFANTILES 82,44.2 PLAZOLETA DE RECEPCION 3,679.4 ADMINISTRACION Y SERVICIOS HIGIENICOS 330,96.22 REMODELACION PISCINA Y CUARTO DE MAQUINAS 239,96.87 STANDS DE EXPOSICION 964, PARQUE CULTURAL 20,6.08 AUDITORIUM 97, CERCO PERIMETRICO, JARDINES EXTERNOS Y ZONA DE PARQUEO 79,93.0 SERVICIOS GENERALES 26, COSTO DIRECTO OBRA 4,72,8.48 GASTOS GENERALES (7.%) 33, SUPERVISION (3%) 4, UTILIDAD (0%) 47,28. SUB TOTAL,678, IGV (8%),022,208.8 TOTAL 6,70,46.64 ORGANIZACIÓN Y GESTION (%) 67,0.47 AdR (%) 33,07.33 EVAL EX POST (2%) 34, MITIGACION AMBIENTAL (2%) 34, E I A (%) 67,0.47 CAPACITACION (%) 67,0.47 SUB TIOTAL 2 804,37.60 TOTAL INVERSION S/. 7,0, F. Resultados de la evaluación social: REHABILITACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO SANTA APOLONIA. PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 0 A

4 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLARICA PASCO OXAPAMPA VILLA RICA DESCRIPCION MONTO S/: EXPEDIENTE TECNICO 0,6.0 LOSAS DEPORTIVAS 478,2.72 SERVICIOS HIGIENICOS Y VESTUARIOS 27,346.0 JUEGOS INFANTILES 69,24.0 PLAZOLETA DE RECEPCION 4,090.8 ADMINISTRACION Y SERVICIOS HIGIENICOS 277, REMODELACION PISCINA Y CUARTO DE MAQUINAS 200,92.37 STANDS DE EXPOSICION 80,28.02 PARQUE CULTURAL 68, AUDITORIUM 804, CERCO PERIMETRICO Y ESTACIONAMIENTOS 37, SERVICIOS GENERALES 223,389. COSTO DIRECTO OBRA 3,69, GASTOS GENERALES (0%) 30,06. SUPERVISION (3%) 93,03.84 UTILIDAD (8%) 248, SUB TOTAL 6,222.9 IGV (8%) 800, TOTAL,43,70.2 ORGANIZACIÓN Y GESTION (%) 2,492.8 AdR (%) 262, EVAL EX POST (2%) 04,98.70 MITIGACION AMBIENTAL (2%) 04,98.70 E I A (%) 2,492.8 CAPACITACION (%) 2,492.8 SUB TIOTAL 2 629,94.9 TOTAL INVERSION S/.,773,6.30 REHABILITACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO SANTA APOLONIA. PRECIOS SOCIALES MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLARICA PASCO OXAPAMPA VILLA RICA ALTERNATIVA 02 A DESCRIPCION MONTO S/: EXPEDIENTE TECNICO, LOSAS DEPORTIVAS 478,2.72 SERVICIOS HIGIENICOS Y VESTUARIOS 27,346.0

5 JUEGOS INFANTILES 69,24.0 PLAZOLETA DE RECEPCION 4,090.8 ADMINISTRACION Y SERVICIOS HIGIENICOS 277, REMODELACION PISCINA Y CUARTO DE MAQUINAS 200,92.37 STANDS DE EXPOSICION 80,28.02 PARQUE CULTURAL 68, AUDITORIUM 804, CERCO PERIMETRICO, JARDINES EXTERNOS Y ZONA DE PARQUEO 74,33.6 SERVICIOS GENERALES 223,389. COSTO DIRECTO OBRA 4,034,74.79 GASTOS GENERALES (0%) 296,907.2 SUPERVISION (3%) 8,762.8 UTILIDAD (8%) 39,876.6 SUB TOTAL 8,46.4 IGV (8%) 88,6.40 TOTAL,704,96.33 ORGANIZACIÓN Y GESTION (%) 6, AdR (%) 28,448.6 EVAL EX POST (2%) 2,79.26 MITIGACION AMBIENTAL (2%) 2,79.26 E I A (%) 6, CAPACITACION (%) 6, SUB TIOTAL 2 67,47.8 TOTAL INVERSION S/. 6,380,43.9 G. Sostenibilidad del PIP El Proyecto Seleccionado se considera sostenible durante el periodo de vida que se ha propuesto. Se está proponiendo una perdurabilidad de acuerdo a lo establecido por el SNIP. Con respecto al monto de inversión del proyecto seleccionado, este va ha ser cubierto al 00% por la Municipalidad Distrital de VILLA RICA. Para lo cual se han previsto los recursos económicos que se usarán, provenientes de la fuente de financiamiento del Canon y Sobre Canon, establecido de acuerdo a la Ley del Presupuesto Público que hasta el 20% del total deben ser destinados para el mantenimiento de infraestructura. También estos gastos de Operación y Mantenimiento tendrán un soporte económico por los cobros de ingreso a este polideportivo que se mantendrán durante el horizonte del proyecto. Ingresos que por materia de la metodología de evaluación del presente

6 PIP, no son calculados directamente, pero si constituyen parte de la sostenibilidad y consistencia del proyecto. H. Impacto ambiental. Todos los proyectos de inversión pública que entran a la etapa de ejecución de obras físicas traen consigo un impacto negativo al medio ambiente, al igual que en el presente PIP sería mínimo por que no es permanente, en el contenido vamos a analizar y a mitigar los impactos de los principales componentes del ecosistema El Medio Físico Natural La contaminación del aire producto del humo que votan las maquinarias lo cual será temporal. El paisaje será alterado con la construcción de este proyecto generándose nuevas actividades como secuencia del uso de los servicios recreativos. El paisaje natural se verá un tanto modificado con la edificación nueva. El Medio Biológico: Se ahuyentará a los animales, aves, etc., que en la actualidad habitan en el área donde se ejecutará la construcción del Polideportivo. Se erradicará algunas plantas que hasta la actualidad se preservan en dicho terreno El Medio Social: Generará fuente un 2% de trabajo temporal lo cual influirá positivamente en el nivel de ingreso de algunas personas. Aumentará el desarrollo socioeconómico y cultural de la población beneficiaria Se mejora y promoverá el cuidado y la conservación de la salud física y mental. Disminuirá en 3% el pandillaje y la delincuencia juvenil. H. Conclusiones y recomendaciones: El Problema central es LIMITADA PROVISION DE SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL DISTRITO DE VILLA RICA

7 Se priorizo según el análisis de la evaluación social, análisis de sensibilidad la alternativa Nº 0. Por generar menor costo social. ANALISIS DE SENSIBILIDAD CON PRECIOS SOCIALES ALTERNATIV INICIAL INVERSION 0% INVERSION 20% INVERSION AS 30% Alternativa VAC S/. 24, , , , ICE(S/. x hbtte) Alternativa 2 VAC S/. 280, , ,0.8 36,00. 0 ICE(S/. x hbtte) El costo de la alternativa a precios de mercado es S/. 6,999,046.0 y a precios sociales es de S/.,773,6.30 Se adjunta acta de socialización de parte de los involucrados. I. Marco lógico: Resumen de Objetivos Indicadores Medios de Verificación Supuestos Al 2do. Año de la ejecución del proyecto se incrementará la calidad de vida de la población en un 30% al integrarse a los diferentes deportes. Encuestas Cambios de política de gobierno FIN Verificación de las tasas de mortalidad según Es salud o postas médicas. Mejorar la calidad de vida de la población.

8 PROPOSITO Entrevista con Directivos de las Organizaciones de Pobladores, e Instituciones del Lugar. ADECUADAS CONDICIONES PARA LA RECREACION FAMILIAR Y PRACTICAS DEPORTIVAS EN EL DISTRITO DE VILLA RICA, PROV. OXAPAMPA Disminución del número de enfermedades físicomentales. Entrevistas a pobladores que practican deporte. Mejoramiento progresivo del acceso de la juventud y población local al polideportivo. Recuperación de la zona pública Estadísticas del centro de salud o puesto de salud de la zona. Infraestructura deportiva adecuada y suficiente. COMPONENTES Construcción:

9 Reportes de Seguimiento y Monitoreo de actividades realizadas. Percepción positiva de la población sobre la práctica deportiva. Área de SS.HH y Vestidores. Construcción y rehabilitación del polideportivo. Área de Juegos infantiles. Participación exitosa de la Municipalidad en el mantenimiento del Polideportivo. Área de plazoleta de recepción. Área de Administrativa. Stand de Exposición. Parque cultura Cerco perimétrico. Mejoramiento: Área de Losas deportivas Cerco perimétrico. ACCIONES El costo total de la Obra a precios privados viene a ser la suma de S/. 6,999,046.0 Avances y de Obra Liquidación

10 No habrá incremento substancial de los costos de los materiales de construcción. Costo directo S/. 4,394, Mejoramiento de la infraestructura existente, construcción de Área de SS.HH y Vestidores, área de Juegos infantiles, área de plazoleta de recepción, área de, administrativa., stand de Exposición, parque cultura, cerco perimétrico. Gastos Generales S/. 329,69.63 Facturas y boletas de los gastos realizados en las actividades de ejecución de la obra Supervisión S/. 3,847.8 Utilidades S/. 439, I.G.V. S/. 93,29.97

Documentos relacionados

A. NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA Mejoramiento del Estadio Municipal San Luis, Provincia de Virú, La Libertad.

A. NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA Mejoramiento del Estadio Municipal San Luis, Provincia de Virú, La Libertad. B. OBJETIVO DEL PROYECTO El objetivo central o propósito del proyecto es: Adecuadas