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1 I. RESUMEN EJECUTIVO A. NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PUBLICA El estudio de Pre Inversión a nivel perfil se ha denominado: MEJORAMIENTO Y CREACIÓN DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N LA LIBERTAD DE HUMANHUAUCO, DISTRITO DE SAN LUIS, PROVINCIA DE CARLOS FERMÍN FITZCARRALD - ANCASH. B. OBJETIVO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PUBLICA El objetivo central o propósito del proyecto está asociado con la solución del problema central. Dado que, el problema central debe ser sólo uno, el objetivo central del proyecto será también único. POBLACIÓN ESCOLAR ADECUADAMENTE ATENDIDA DE LA LOCALIDAD DE HUMANHUAUCO, DISTRITO DE SAN LUIS C. BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS DEL PIP En el balance oferta demanda, se observa que la población insatisfecha aumenta, es decir la necesidad es creciente respecto al número de personas que sufren el problema. BALANCE OFERTA DEMANDA CON PROYECTO Nivel Educativo: Primaria de M enores Turno Localidad de Humanhuauco S/N. Grado MAÑANA Sección D. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO Alternativa 1: 1 A Aula que Ocupa BLOQUE A - 06 AULAS: PRIMER NIVEL: Módulos de 03 Aulas en primer Nivel, capacidad de 35 alumnos/aula SEGUNDO NIVEL: Módulos de 03 Aulas en Segundo Nivel, capacidad de 35 alumnos/aula BLOQUE B - ADMINISTRATIVAS: PRIMER NIVEL: Área del Aula m2 A A A A Indice (m2/a) Total 2011 Proyección A Total Fuente: Elaboración Propia Auditorio, (Estrado, 02 Vestuarios), Almacén, Comer, Cocina. SEGUNDO NIVEL: Dirección y Secretaria, Sala de Profesores, Biblioteca, Sala de Computo, Laboratorio.

2 Los elementos estructurales serán a base de Pórticos de Concreto Armado. Cobertura Liviana sin función estructural a dos aguas (en ambos módulos) Cielo raso en el módulo de aulas, Biblioteca, Sala de Computo, será de Superboard de 4 mm sobre un entramado de madera en interiores y de plancha Superboard de 6 mm en los aleros Acabado de muros Tarrajeado y pintado Pisos de cemento pulido y veredas de cemento frotachado Puertas y ventanas de madera Vidrios semidobles tipo catedral SERVICIOS HIGIENICOS: Batería de Mujeres y Batería de Varones Cimiento Corrido de Concreto Ciclópeo Albañilería de Ladrillo confinado Cobertura Liviana sin función estructural Cielo raso en interiores de Superboard 4 mm y aleros de 6 mm Acabado de muros Tarrajeado y pintado Pisos de cemento pulido y veredas de cemento frotachado Puertas y ventanas de madera de fierro, puertas de madera Vidrios semidobles tipo catedral Instalaciones sanitarias y Eléctricas Aparatos Sanitarios de color blanco nacional. LOSA DEPORTIVA: Base de afirmado e= 20 cm de una longitud de 30.64m x 22.36m Patio de Concreto Simple de f c= 175 kg/cm2 Pintura para la delimitación de la losa deportiva CERCO PERIMETRICO: Cimiento Corrido de Concreto Simple de ml de longitud Albañilería confinada con vigas y columnas de concreto armado Vigas y columnas tarrajeadas y pintadas Puerta Metálica de Acceso OBRAS DE DRENAJE: (Bloque A y Bloque B ) Canaletas Galvanizadas Tubos de Bajada de ø 3 MOBILIARIO ESCOLAR: Las sillas y mesas deben tener las siguientes características: Procurar una postura cómoda en las diversas actividades educativas De construcción sólida que garantiza una gran resistencia a las condiciones más duras de uso La superficie de guardado de libros en cada mesa Un fácil maneo y utilización variada en el aula y fuera de ella v' Las mesas deben de tener la forma rectangular Debe guardar una relación entre la edad promedio de estaturas de los niños El pupitre para el profesor estará diseñado teniendo en cuenta las normas de postura y comodidad de las que debe gozar el Docente y la utilidad que este mueble debe

3 prestar a sus variadas funciones. Alternativa 2: BLOQUE A - 06 AULAS: PRIMER NIVEL: A Módulos de 03 Aulas en primer Nivel, capacidad de 35 alumnos/aula SEGUNDO NIVEL: Módulos de 03 Aulas en Segundo Nivel, capacidad de 35 alumnos/aula BLOQUE B - ADMINISTRATIVAS: PRIMER NIVEL: Auditorio, (Estrado, 02 Vestuarios), Almacén, Comer, Cocina SEGUNDO NIVEL: Dirección y Secretaria, Sala de Profesores, Biblioteca, Sala de Computo, Laboratorio. Los elementos estructurales serán a base de Placas y Muros de Albañilería, Vigas y Columnas de Concreto Armado. Cobertura Liviana sin función estructural a dos aguas (ambos módulos) Cielo raso en el módulo de aulas, Biblioteca, Sala de Computo, será de Superboard de 4 mm sobre un entramado de madera en interiores y de plancha Superboard de 6 mm en los aleros. Acabado de muros Tarrajeado y pintado Pisos de cemento pulido y veredas de cemento frotachado Puertas y ventanas de madera Vidrios semidobles tipo catedral SERVICIOS HIGIENICOS: Batería de Mujeres y Batería de Varones Cimiento Corrido de Concreto Ciclópeo Albañilería de Ladrillo confinado Cobertura Livia sin función estructural Cielo raso en interiores de Superboard 4 mm y aleros de 6 mm Acabado de muros Tarrajeado y pintado Pisos de cemento pulido y veredas de cemento frotachado Puertas y ventanas de madera de fierro, puertas de madera Vidrios semidobles tipo catedral Instalaciones sanitarias y Eléctricas Aparatos Sanitarios de color blanco nacional Planta de Tratamiento, que consta de: Cámara de Rejas, Biodigestor y Caja de Lodos. LOSA DEPORTIVA: Base de afirmado e= 20 cm de una longitud de 30.00m x 19.30m Patio de Concreto Simple de f c= 175 kg/cm2 Pintura para la delimitación de la losa deportiva CERCO PERIMETRICO: Cimiento Corrido de Concreto Simple ml de longitud. Albañilería confinada con vigas y columnas de concreto armado Vigas y columnas tarrajeadas y pintadas

4 Puerta Metálica de Acceso OBRAS DE DRENAJE: (Bloque A y Bloque B ) Canaletas Galvanizadas Tubos de Bajada de ø 3 MOBILIARIO ESCOLAR: Las sillas y mesas deben tener las siguientes características: Procurar una postura cómoda en las diversas actividades educativas De construcción sólida que garantiza una gran resistencia a las condiciones más duras de uso La superficie de guardado de libros en cada mesa Un fácil maneo y utilización variada en el aula y fuera de ella Las mesas deben de tener la forma rectangular Debe guardar una relación entre la edad promedio de estaturas de los niños El pupitre para el profesor estará diseñado teniendo en cuenta las normas de postura y comodidad de las que debe gozar el Docente y la utilidad que este mueble debe prestar a sus variadas funciones. E. COSTOS DEL PROYECTO Los costos del PIP a precios de mercado, se presentan para la Alternativa 1, considerada como la alternativa ganadora, la cual se resume en el siguiente cuadro: COSTOS DE INERSIÓN A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA N 01 RUBROS COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (10.00% CD) UTILIDAD (10%CD) Fuente: Elaboración Propia SUB TOTAL IGV PRECIOS PRIVADOS FC PRECIOS SOCIALES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 2,034, , , ,441, , ,881, ,233, Insumo de origen nacional Insumo de origen importado Mano de obra calificada Mano de obra No calificada CAPACITACION Insumo de origen nacional Insumo de origen importado Mano de obra calificada Mano de obra No calificada EQUIPAMIENTO Insumo de origen nacional Insumo de origen importado Mano de obra calificada Mano de obra No calificada COSTO DIRECTO (CD) 2,241, GASTOS GENERALES (10.00% CD) ESTUDIOS (3% CD) SUPERVISIÓN (5%CD) UTILIDAD (10%) PRESUPUESTOS 3,801, ,054,417.52

5 COSTOS DE INERSIÓN A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA N 02 RUBROS COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (10.00% CD) UTILIDAD (10%CD) SUB TOTAL IGV PRECIOS PRIVADOS FC PRECIOS SOCIALES INFRAESTRUCTURA DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA 2,128, , , ,553, , ,013, ,327, Insumo de origen nacional Insumo de origen importado Mano de obra calificada Mano de obra No calificada CAPACITACION Insumo de origen nacional Insumo de origen importado Mano de obra calificada Mano de obra No calificada EQUIPAMIENTO Insumo de origen nacional Insumo de origen importado Mano de obra calificada Mano de obra No calificada COSTO DIRECTO (CD) 2,335, GASTOS GENERALES (10.00% CD) ESTUDIOS (3% CD) SUPERVISIÓN (5%CD) UTILIDAD (10%) PRESUPUESTOS 4,006, ,212, Fuente: Elaboración Propia F. BENEFICIOS DEL PROYECTO Los beneficios que generan los proyectos de educación son múltiples y de variada índole. Sin embargo, por lo general es difícil cuantificarlos y solo en algunos casos es posible valorarlos en términos monetarios. Aún cuando no se puedan valorar monetariamente, el análisis de los proyectos de educación deberá incluir beneficios específicos de acuerdo a la situación particular del área de influencia y al nivel educativo. Los alumnos son atendidos adecuadamente. Es decir, la población que actualmente será beneficiada son los 108 escolares al 2012 y el total de los beneficiarios en el horizonte evaluación (10 años). Se considera 222 escolares. Con la implementación del proyecto se contribuirá positivamente en el proceso enseñanza/aprendizaje de los estudiantes. Se contribuye en la formación académica y profesional de la población escolar del distrito de San Luis. Aumentar el nivel de productividad de los beneficiarios y, por ende, sus próximos ingresos y los de sus futuros empleadores.

6 Mejorar la inserción de los beneficiarios en la sociedad gracias al acceso a nuevos servicios y la disminución de las conductas antisociales. Es necesario mencionar que con ambas alternativas de solución, el número de beneficiarios será la misma cantidad dada las características similares de las alternativas. Este dato será utilizado como el indicador de efectividad para el estudio. G. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN SOCIAL Los Resultados de la Evaluación Social se presentan para la alternativa 1, que se resume en el siguiente cuadro: EVALUACION ECONOMICA A PRECIOS SOCIALES INDICADORES DE EVALUACIÓN H. SOSTENIBILIDAD DEL PIP Fuente: Análisis realizado para el presente perfil En la etapa de inversión la fuente de financiamiento será a través de la Municipalidad Provincial de Carlos Fermín Fitzcarrald, con cargo a sus recursos determinados del Canon y Sobrecanon. En la Etapa de Operación y Mantenimiento la fuente de financiamiento será a través de la UGEL de Carlos Fermín Fitzcarrald con cargo a sus recursos ordinarios procedentes del Tesoro Público. El responsable de la ejecución del proyecto es la Municipalidad Provincial de Carlos Fermín Fitzcarrald, esta entidad tiene implementada una estructura organizativa a través de los documentos de Gestión como son el ROF y el MOF aprobados. En los costos de inversión se han considerado los costos de Gastos Administrativos y de Supervisión a fin de garantizar la ejecución del proyecto. Dada la magnitud de la inversión, se recomienda, para la ejecución del proyecto implementar la modalidad de Contrata. La Institución Educativa Nº de la Libertad de la localidad de Humanhuauco, es una I.E. Polidocente Multigrado, de gestión directa a cargo de la UGEL Carlos Fermín Fitzcarrald y la DRE de Ancash, por lo que se garantiza la Organización y gestión en la etapa de Operación y Mantenimiento. Durante las estimaciones de la demanda efectiva se ha considerado las condiciones locales de transporte y las distancias que deben de recorrer los alumnos, por lo que se ha considerado como demanda efectiva solo a la población en edad escolar del centro poblado de Humanhuauco, de esta manera el PIP está dimensionada sólo para atender esta población. I. IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO ALTERNATIVO I PROYECTO ALTERNATIVO II VACST 3,098, ,256, VAE 526, , P.B CE (S/. Ben) 1, , En el cuadro adjunto se detalla los impactos en el ciclo de proyecto así como también la mitigación frente a los impactos negativos.

7 RESUMEN DE IMPACTOS AMBIENTALES ETAPAS IMPACTOS MEDIDAS DE MITIGACION RESPONSABLE Pre Inversión Inversión Expectativas de generación de puesto de trabajo Sensibilización y talles de identificación de proyectos prioritarios Elaboración de Expediente Técnico: Generación de Residuos Disposición de botaderos Sólidos Ejecución de Obra: Incremento de emisión de partículas de polvo. Generación de ruidos molestosos Perturbación de los habitantes de la zona Realizar un adecuado mantenimiento de los caminos de acceso a la obra, con el fin de evitar la emisión de partículas de polvo. Los materiales excedentes serán evacuados a botaderos. Toda la maquinaria, vehículos motorizados, funcionaran con silenciadores en buen estado. La superficie de tierra suelta que genera polvo, se mantendrá húmeda con agua (riego diario y continuo). Colocación de señales adecuadas durante el día y la noche para evitar accidentes. Disposición en botaderos. Municipalidad Provincial de Carlos Fermín Fitzcarrald (Presupuesto Participativo) Municipalidad Provincial de Carlos Fermín Fitzcarrald, Ejecutores de la Obras Post Inversión Imagen de la Institución Educativa Mejorada Mantenimiento preventivo y rutinario I.E. N º 86376, UGEL J. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN El Plan de implementación se resume en los siguientes cuadros: Actividad FASE DE INVERSIÓN Etapa I. Elaboración del Estudio de Pre Inversión Elaboración del Expediente Técnico Ejecución de Obra Entrega de Obras Puesta en Marcha Etapa II Reorganización y Fortalecimiento del Comité de Gestión O&M. PROGAMACION DE ACTIVIDADES Responsable Municipalidad Provincial de Carlos Fermín Fitzcarrald Municipalidad Provincial de Carlos Fermín Fitzcarrald MPCFF-Sub Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural MPCFF - Población Beneficiaria Beneficiarios (Apafa - Alumnos) Beneficiarios (Apafa - Alumnos) Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Año FASE POST - INVERSIÓN Operación y Mantenimiento MPCCF - Beneficiarios del proyecto METAS Elaboración de Perfil 1.00 MES

8 Elaboración de Expediente Técnico 1.00 Ejecución de obra Entrega de Obra Puesta en Marcha Supervisión Capacitación 1.00 Equipamiento 1.00 K. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES El presente estudio de pre inversión se ha elaborado con la imperiosa necesidad de que la Institución Educativa N La libertad de Humanhuauco en el distrito de San Luis, Provincia de Carlos Fermín Fitzcarrald, Región Ancash debe tener una infraestructura educativa acorde a las normas reglamentarias del Ministerio de Educación y a las necesidades de la población estudiantil, que exista aulas en buenas condiciones, instalaciones sanitarias adecuadas, seguridad y que exista un ambiente adecuado para la preparación de alimentos y servicio de los desayunos escolares. Para dar solución a esta problemática, se ha hecho un diagnóstico y estudio de evaluación llegando a determinarse, como mejor alternativa a la alternativa N 01 que contempla lo siguiente: Construcción de Bloque A 06 Aulas: 03 aulas Primer Nivel, 03 aulas Segundo Nivel y en el Bloque B Área Administrativa Auditorio, (Estrado, 02 Vestuarios), Almacén, Comer, Cocina, Dirección y Secretaria, Sala de Profesores, Biblioteca, Sala de Computo, Laboratorio, a porticada de concreto armado, construcción de un cerco perimétrico, patio principal, estrado y servicios higiénicos, adquisición de mobiliario escolar del 01 al 6to Grado de primaria. Durante la vida útil del proyecto (10 años), en promedio anual a 108 alumnos en el nivel Primario total a los 10 años de 1261 alumnos de la Institución educativa primaria de La Libertad de Humanhuauco. Del análisis de sensibilidad, la Alternativa I es rentable ante una variación de costos hasta un 7.8% frente a la alternativa 2, tal como se ha mostrado en el análisis de sensibilidad. L. MARCO LÓGICO MARCO LOGICO DETALLE RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS FIN Mejora de los niveles de ingreso de la población del Distrito de San Luis 1. Al año 1: Incremento de la canasta básica familiar en un 10% al año ejecutando la obra. 1. Censos (Índices Estadísticos) realizados por la Municipalidad. La economía se encuentra estable sin inflación PROPOSITO Población Escolar de la I.E N La Libertad de Humanhuauco atendida en condiciones físicas adecuadas. 1. Al año 5: Incremento de la atención en la calidad educativa en un 20% del proyecto. 1. Registro de los escolares matriculados en el colegio. 2. Entrevista directa con el Director. 1. La existencia de fondos suficientes para garantizar la sostenibilidad del proyecto.

9 3. Encuesta a los docentes y APAFA. COMPONENTES 1. Infraestructura adecuada en condiciones seguras, con criterio técnico. 2. Infraestructura adecuada a las necesidades de salubridad y seguridad. 1. A los 240 días de iniciado con la ejecución del proyecto se cuenta con el 100% de las metas ejecutadas. 1. Acta de Entrega y Liquidación de Obra. 2. Informe de Supervisor de la Obra. 1. Se cuenta con la totalidad de recursos para poder terminar la obra. 2. APAFA cumpliendo con los acuerdos de los compromisos de operación y mantenimiento. 3. Mobiliario adecuado. 3. Reportes de Adquisición de Mobiliarios. 1. Construcción de 06 aulas educativas 2. Construcción de 01 Dirección 3. Construcción de 01 sala de computo. 1. Resolución de liquidación técnica y financiera de la obra. ACCIONES 4. Construcción de 01 sala de profesores. 5. Construcción de Batería de SS.HH. (Varones y Mujeres) 6. Construcción de Losa Deportiva El Presupuesto del Proyecto es de S/ , nuevos soles 2. Documentos varios como boletas y facturas de gastos por monitoreo. 1. Se contará con cuenta infraestructura educativa y pedagógica que será financiado por el Ministerio de Educación también con apoyo de la APAFA y autoridades educativas. 7. Construcción de Cerco Perimétrico 8. Construcción de 01 Laboratorio. 3. Recibos por Honorarios de los encargados a desarrollar la obra.