MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

Transcripción

1 PP MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA MISIÓN INSTITUCIONAL: El Ministerio de Agricultura y Ganadería es el responsable de promover la competitividad y el desarrollo de las actividades agropecuarias y del ámbito rural, en armonía con la protección del ambiente y los recursos productivos, como un medio para impulsar una mejor calidad de vida, permitiéndole a los agentes económicos de la producción, mayor y mejor integración al mercado nacional e internacional. VISIÓN INSTITUCIONAL: Reconocidos por nuestros usuarios y beneficiarios como líderes en la facilitación de servicios especializados de calidad, que promueven el desarrollo de condiciones para el crecimiento constante, sostenible y equitativo de la producción agropecuaria y del bienestar de la población nacional, lo cual le concede a Costa Rica un sello agropecuario especial. PRIORIDADES INSTITUCIONALES: 1. Planes y acuerdos de competitividad: Se orientarán las agrocadenas con la finalidad de resolver los puntos críticos que limitan el logro de un mayor nivel de competitividad. 2. Promoción de la oferta exportable agroalimentaria: Se generarán procesos productivos regionales, con el propósito de que la oferta de productos cumplan con las exigencias de calidad, trazabilidad e inocuidad, requerida en los mercados internacionales. 3. Fortalecimiento de los procesos de negociación comercial y administración de tratados: Se fortalecerá y focalizará el proceso, con la finalidad de mejorar la administración de los tratados y acuerdos negociados para lograr mayores ventajas y oportunidades para la agricultura. 5. Sanidad agroproductiva: Mejorar el potencial productivo, proteger el patrimonio agrícola y pecuario del país, así como la salud pública, cumpliendo con las regulaciones nacionales e internacionales en materia sanitaria, inocuidad y trazabilidad, para garantizar la oferta de la producción nacional en los mercados. 6. Investigación e innovación: Fortalecer, integrar y reorientar las actividades innovadoras de generación y transferencia de tecnología agroalimentaria. 7. Transferencia de tecnología y asistencia técnica: Elevar y mejorar los conocimientos, capacidades, habilidades y destrezas de los profesionales, técnicos, productores y productoras, para potenciar cambios innovadores en los procesos productivos. 8. Economía rural de territorios: Se orienta hacia el fortalecimiento de territorios considerando sus potencialidades, con la finalidad de mejorar la base económica del desarrollo territorial y de las condiciones de vida de las familias rurales, por medio de actividades productivas sostenibles y una participación en las cadenas de valor. 9. Agricultura familiar: Se fomentará y fortalecerá la agricultura familiar como una actividad diferenciada que brinda un importante aporte a la economía nacional, a la seguridad alimentaria y nutricional, al desarrollo de las economías regionales y locales y estilos de vida saludable. 1. Producción sostenible: Se fomentarán iniciativas con enfoque ecosistémico (suelos, agua, biodiversidad y otros recursos), mediante el aprovechamiento de los mecanismos de compensación existentes y el desarrollo de nuevos instrumentos para uso sostenible de los recursos naturales. 11. Variabilidad y cambio climático: Se promoverán y se orientarán esfuerzos que propicien la mitigación y adaptación a la variabilidad y al cambio climático y la prevención de los riesgos asociados, así como enfrentar los retos de desarrollo productivo bajo nuevas condiciones agroclimáticas. PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS: MONTO % ACTIVIDADES CENTRALES 44,139,52,193 SECRETARÍA EJEC.DE PLANIF.SECTORIAL AGROPECUARIA (SEPSA) 95,97,72 INSTIT. NAC. DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA AGROPECUARIA (INTA) 3,879,855, DIRECC.SUPERIOR DE OPER.REGIONALES Y EXT.AGROPECUARIA 12,18,156,411 FOMENTO DE LA PROD. AGROPECUARIA SOSTENIBLE DESARR. SOSTENIBLE DE LA CUENCA BINACIONAL RÍO SIXAOLA 1,96,823,1 62.5% 1.27% 5.45% 17.2%.% 14.19% Totales 71,129,793,686 1.%

2 PP-27-2 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES: Mejorar la productividad y competitividad de las economías agropecuarias familiares, mediante la diversificación productiva, el fortalecimiento agroempresarial y la articulación a los mercados, para mejorar las condiciones en cuanto a disponibilidad de los alimentos, mayores oportunidades de trabajo y mejores ingresos para la población involucrada. Formular y ejecutar procesos de análisis integrales del sector agroalimentario, con el fin de orientar la toma de decisiones para el desarrollo agropecuario nacional. Garantizar el cumplimiento de los requisitos sanitarios y fitosanitarios de exportación, con el fin de proteger el patrimonio agropecuario nacional, la salud humana así como mantener y fortalecer la competitividad en los mercados. Fortalecer e integrar los procesos de generación, transferencia de tecnología e innovación agroalimentaria y sus vínculos entre las diferentes entidades competentes públicas y privadas. Desarrollar los territorios rurales, mediante el rescate y mejoramiento de la agricultura familiar, la creación de espacios de vida saludables, el aumento de la inversión y la articulación a los circuitos comerciales, mejoramiento de las economías rurales y la sostenibilidad de los recursos naturales. Promover una agricultura sostenible en las unidades productivas, mediante la transferencia de tecnología que permita la inocuidad de los alimentos, la protección del suelo, el agua, la biodiversidad, la mitigación y adaptación del cambio climático y la reducción de los gases de efecto invernadero. INDICADORES DE RESULTADO: # Tipo Indicador Dimensión Indicador Resultado 2. Resultado 3. Resultado 4. Resultado 5. Resultado 6. Resultado Eficacia Informes de seguimiento al cumplimiento del plan sectorial Eficacia Informes de seguimiento al cumplimiento de las metas del Plan Nacional de Desarrollo, sector agropecuario Eficacia Porcentaje de productores y productoras, atendidos con asistencia técnica de la Agencia de Servicios Agropecuarios (ASA), que incorporan tecnologías de producción sostenible en sus sistemas productivos Eficacia Porcentaje de organizaciones atendidos con asistencia técnica por región que agregaron valor a su producción primaria Eficacia Número de proyectos formulados Eficacia Número de proyectos en ejecución

3 2 CÓDIGO CONCEPTO 21 TOTAL FUNCIONES DE SERVICIOS ECONÓMICOS ASUNTOS ECONÓMICOS PP-27-3 RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY DICIEMBRE 21 A AGOSTO 211 PPTO DE ,994,99,667 38,854,41,197 35,786,, 35,586,, 71,129,793,686 7,983,491,322 38,854,41,197 35,586,, 7,983,491, AGRICULTURA, GANADERÍA, 34,919,811,898 31,294,742,1 66,99,73,23 SILVICULTURA, PESCA Y CAZA 2121 AGRICULTURA Y GANADERÍA 32,614,149,898 28,988,797,1 64,65,371, PESCA Y CAZA 2,35,662, 2,35,945, 2,34,331, INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RELACIONADOS CON ASUNTOS ECONÓMICOS 3,934,229,299 4,291,257,9 4,73,788, INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RELACIONADOS CON AGRICULTURA,GANADERÍA,SILVICULTUR A, PESCA Y CAZA 3,934,229,299 4,291,257,9 4,73,788, FUNCIONES DE SERVICIOS SOCIALES SALUD 14,949,47 14,949, SERVICIOS DE SALUD NO ESPECIFICADOS 14,949,47 4 TRANSACCIONES NO ASOCIADAS A 2,, 146,32,364 FUNCIONES 4 TRANSACCIONES NO ASOCIADAS A FUNCIONES 2,, 146,32,364 4 TRANSACCIONES NO ASOCIADAS A FUNCIONES 2,, 146,32,364 1 CÓDIGO CONCEPTO 11 TOTAL GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CONSUMO RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY DICIEMBRE 21 A AGOSTO 211 PPTO DE ,994,99,667 35,32,912,696 35,786,, 32,912,121,16 71,129,793,686 38,244,532,532 15,952,836,212 19,585,992,145 18,157,891, REMUNERACIONES 13,774,273,222 15,75,673,97 16,247,538, SUELDOS Y SALARIOS 11,576,676,336 13,87,292,842 13,372,17, CONTRIBUCIONES SOCIALES 2,197,596,886 2,618,38,255 2,875,368, ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 2,178,562,99 3,88,319,48 1,91,353,7 12 INTERESES 22,15, 121 INTERNOS 22,15, 122 EXTERNOS 13 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 19,8,76,484 13,326,129,15 2,64,535, TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 18,614,911,14 12,618,79,456 19,591,97, TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 45,6,18 57,31, 294,867, TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 59,565,2 137,739, ,57,724 2 GASTOS DE CAPITAL 3,962,77,971 2,651,765,88 32,567,23, FORMACION DE CAPITAL 51,126,553 28,49,9 8,27,628, EDIFICACIONES 19,861,576 96,418, ,91,1 212 VÍAS DE COMUNICACION 2,,, 214 INSTALACIONES 1,55,, 215 OTRAS OBRAS 31,264, ,991,248 4,22,537,31 22 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 387,198, ,355,837 1,271,612, MAQUINARIA Y EQUIPO 387,198, ,864,837 1,266,895,32

4 PP TERRENOS 3,, 223 EDIFICIOS 41,491, 224 INTANGIBLES 4,717, 23 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3,523,752,519 1,545,999,351 23,24,783, TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO 797,57, 2,926,415, TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO 2,726,182,519 1,545,999,351 2,98,368,38 3 TRANSACCIONES FINANCIERAS 2,, 146,32, AMORTIZACIÓN 2,, 146,32, AMORTIZACIÓN INTERNA 2,, 146,32,364 4 SUMAS SIN ASIGNACIÓN 22,113, ,935,123 4 SUMAS SIN ASIGNACIÓN 22,113, ,935,123 4 SUMAS SIN ASIGNACIÓN 22,113, ,935,123 CÓDIGO CONCEPTO TOTAL RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY DICIEMBRE 21 A AGOSTO 211 PPTO DE ,994,99,667 35,786,, 71,129,793,686 REMUNERACIONES 13,774,273,222 15,75,673,97 16,247,538,739 1 INGRESOS CORRIENTES 13,774,273,222 15,75,673,97 12,184,556,12 28 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 4,62,982,619 1 SERVICIOS 1,339,622,347 2,737,9,966 4,7,76,92 1 INGRESOS CORRIENTES 1,339,622,347 2,737,9,966 1,661,326, CRÉDITO BID 1566-OC-CR, LEY No ,345,75,223 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 856,263,5 1,31,92,33 1,925,813,118 1 INGRESOS CORRIENTES 856,263,5 1,31,92,33 46,85, CRÉDITO BID 1566-OC-CR, LEY No ,465,7,495 3 INTERESES Y COMISIONES 22,15, 1 INGRESOS CORRIENTES 22,15, 52 Crédito BID 1436 OC.CR, Ley Nº BIENES DURADEROS 421,2, ,154,489 5,519,73, INGRESOS CORRIENTES COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 96,933 9,8, 113,454,551 42,41, ,74, CRÉDITO BID 1566-OC-CR, LEY No ,46,248,752 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 19,8,76,484 13,326,129,15 2,64,535,786 1 INGRESOS CORRIENTES 15,8,76,484 13,326,129,15 19,124,297, COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 4,,, 94,238,589 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3,523,752,519 1,545,999,351 23,24,783, INGRESOS CORRIENTES COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES Crédito BCIE 179 Programa de Gestión de Recursos Crédito BID 1436 OC.CR, Ley Nº ,334,8 3,174,417,719 1,545,999,351 2,57,282,11 2,94,53, CRÉDITO BID 1566-OC-CR, LEY No ,447,417 8 AMORTIZACIÓN 2,, 146,32, COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 2,, 146,32,364 9 CUENTAS ESPECIALES 22,113, ,935, INGRESOS CORRIENTES Crédito BID 1436 OC.CR, Ley Nº 848 CRÉDITO BID 1566-OC-CR, LEY No ,113, ,935,123

5 PP-27-5 CÓDIGO CONCEPTO TOTAL RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY DICIEMBRE 21 A AGOSTO 211 PPTO DE ,994,99,667 35,786,, 71,129,793, ACTIVIDADES CENTRALES 25,161,32,867 18,189,77, 44,139,52,193 SECRETARÍA EJEC.DE PLANIF.SECTORIAL AGROPECUARIA (SEPSA) INSTIT. NAC. DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA AGROPECUARIA (INTA) DIRECC.SUPERIOR DE OPER.REGIONALES Y EXT.AGROPECUARIA FOMENTO DE LA PROD. AGROPECUARIA SOSTENIBLE DESARR. SOSTENIBLE DE LA CUENCA BINACIONAL RÍO SIXAOLA 71,657, ,439, 95,97,72 3,82,362,859 4,113,552, 3,879,855, 9,298,42,777 12,387,747, 12,18,156,411 31,264,977 28,185, 1,96,823,1 CÓDIGO CONCEPTO TOTAL RECURSOS INTERNOS RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY DICIEMBRE 21 A AGOSTO 211 PPTO DE ,994,99,667 35,786,, 71,129,793,686 38,994,99,667 35,786,, 71,129,793,686 INGRESOS CORRIENTES 31,4,531,286 33,11,926,16 53,66,599, INGRESOS CORRIENTES Crédito BCIE 179 Programa de Gestión de Recursos Crédito BID 1436 OC.CR, Ley Nº ,4,531,286 33,11,926,16 33,566,545,188 2,94,53,815 FINANCIAMIENTO 7,594,459,381 2,675,73,84 17,469,194, COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES CRÉDITO BID 1566-OC-CR, LEY No ,594,459,381 2,675,73,84 7,656,85,673 9,812,389,1 RESUMEN POR SUBPARTIDA CÓDIGO CONCEPTO TOTAL GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY DICIEMBRE 21 A AGOSTO 211 PPTO DE ,994,99,667 35,786,, 71,129,793,686 REMUNERACIONES 13,774,273,222 15,75,673,97 16,247,538,739 1 REMUNERACIONES BÁSICAS 4,854,2,514 5,41,164,368 5,521,275, SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 4,854,2,514 5,41,164,368 5,521,275,155 2 REMUNERACIONES EVENTUALES 46,73,867 67,, 57,5, 21 TIEMPO EXTRAORDINARIO 41,588,41 57,, 54,5, 22 RECARGO DE FUNCIONES 4,485,457 1,, 3,, 3 INCENTIVOS SALARIALES 6,676,599,955 7,619,128,474 7,793,395,21 31 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS 2,225,821,33 2,557,421,664 2,57,356, RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN 1,997,248,712 2,244,242,527 2,256,695,92 33 DECIMOTERCER MES 879,79,977 1,6,714,842 1,65,436, SALARIO ESCOLAR 686,27, ,, 885,89, OTROS INCENTIVOS SALARIALES 887,711, ,749,441 1,15,817,663

6 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS SERVICIOS ALQUILERES ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES SERVICIOS BÁSICOS PP ,28,284,948 1,177,856,356 1,246,56, ,552,386 1,117,453,466 1,182,634,146 52,732,562 6,42,89 63,926,171 1,169,311,938 1,44,523,899 1,628,88,246 5,32,56 594,364, ,33, ,197, ,28,67 191,778,51 316,395, ,417,34 383,557,21 194,398,224 32,533, ,439,22 1,339,622,347 2,737,9,966 4,7,76,92 4,291,21 68,46,52 32,843,28 3,779,21 65,766,52 2,85, , 1,32, 12,757, ,32, 355,78, ,39, ,87, SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 1,621,96 12,, 95,, 122 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 154,6,181 2,, 132,, 123 SERVICIO DE CORREO 12,95 423,435 11, 124 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 95,572,372 16,967,5 76,977, OTROS SERVICIOS BÁSICOS 4,9,938 45,, 1,, 13 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 76,34, ,284, ,587, INFORMACIÓN 7,351,132 12,196,5 31,666, PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 55,295,583 79,53,427 63,435, IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS 12,996,596 54,513,586 2,465, TRANSPORTE DE BIENES 646, 2,442,5 16,937, COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 15, 26,25 82,95 52,5 111,391, ,58,963 2,361,583, SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO 1,5, 5,, 142 SERVICIOS JURÍDICOS 13,99,6 143 SERVICIOS DE INGENIERÍA 7,277,5 87,325, 1,49,149, SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS SERVICIOS GENERALES 25,42,5 523,244 76,111,93 1,5, 6,936, ,118, ,321,459 3,, 19,155,469

7 PP OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 2,436,85 8,11,5 12,46, GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 244,738, ,131,18 282,781, TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS 1,421,283 4,254,75 12,67, VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 22,397, 367,284,163 21,768, TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 8,98,484 76,79,735 3,46, VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 13,939,617 85,512,46 29,295, SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES SEGUROS REASEGUROS OBLIGACIONES POR CONTRATOS DE SEGUROS CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 198,86, ,, 281,24, ,732,476 34,, 281,24,192 21,, 74,415 21,, 114,623, ,644, ,528, ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN 18,542, ,541, ,941, ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS MANTENIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA. MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS IMPUESTOS 4,837,789 2,439,73 26,587,6 1,243,444 1,663,2 229,163, ,946,154 41,985, ,22, ,932,687 1,43,736 15,, 363, 5,9, 84,33,93 173,79,867 12,4,444 2,155,39 14,599,2 4,174,11 1,59,627 26,44,4 12,377,77 14,485,964 26,4, 22,953,268 1,45,91 2,99, 1,36,516 1,, 1999 OTROS IMPUESTOS 1,, 199 SERVICIOS DIVERSOS 4,595,235 25,625, 15,655, SERVICIOS DE REGULACIÓN 525, 5, 1992 INTERESES MORATORIOS Y MULTAS 3,47,876 2,, 7,, 1995 DEDUCIBLES 1,547,359 23,1, 8,65,224 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 856,263,5 1,31,92,33 1,925,813, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 479,72, ,68, ,321, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 221,815,342 32,359,657 25,574, PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 3,857,81 49,18,59 4,34,998 68,387,771 5,1, 51,56, OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 25,11, ,628,49 268,14,35

8 PP ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES PRODUCTOS AGROFORESTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS ALIMENTOS PARA ANIMALES MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS MADERA Y SUS DERIVADOS MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS REPUESTOS Y ACCESORIOS BIENES PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN OTROS BIENES PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS TEXTILES Y VESTUARIO ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS INTERESES Y COMISIONES INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS 234,682, ,699, ,27,872 55,, 23,23, ,373, ,954,857 4,478,782 11,325,783 3,253,15 55,, 26,213,266 46,183,32 384,716,84 6,539,343 12,53,4 112,969,545 5,536,826 6,876, ,73,597 3,866,976 5,733,22 11,72,5 8,621,12 15,59,937 3,435,882 45, 1,92,5 5, 882,992 3,213,5 7,7,56 721,27 1,75, 6,, 61,624, ,253,273 88,654,22 2,959,68 16,913,12 51,693,193 58,665,479 95,34,171 36,961,27 2,, 2,, 54,4, ,13,566 61,913,441 1,858,885 24,73,631 12,63,441 83,64 1,1,54 5, 25,1,82 49,785,399 2,135,871 8,277,24 31,598,533 6,252,844 6,811,622 1,852,8 3,943, ,939 2,75, 8,395, ,984 2,298,399 1,72, 1,96,617 5,14,75 8,335,924 22,15, 22,15, INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS DEL SECTOR EXTERNO BIENES DURADEROS 421,2, ,154,489 22,15, 5,519,73,33 51 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 387,198, ,864,837 1,162,895, MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN 789,167 1,25, 371,113,233

9 PP EQUIPO DE TRANSPORTE 166,695,72 467,535, ,891, EQUIPO DE COMUNICACIÓN 9,359,344 26,371,127 12,673, EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 61,113,982 56,362,18 99,773, EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO 117,625, ,9,121 54,749, EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS EDIFICIOS VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE OBRAS MARÍTIMAS Y FLUVIALES INSTALACIONES OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS BIENES PREEXISTENTES 252,86 3,575, 5,298,333 31,362,715 26,681,41 15,394,961 33,83, ,798,652 4,248,91,1 19,861,576 96,418, ,91,1 1,8,, 2,, 1,55,, 13,942,12 16,38, 18,, 71,491, 531 TERRENOS 3,, 532 EDIFICIOS PREEXISTENTES 41,491, 599 BIENES DURADEROS DIVERSOS 18,717, 5991 SEMOVIENTES 14,, 5993 BIENES INTANGIBLES 4,717, 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 19,8,76,484 13,326,129,15 2,64,535, TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO CENTRAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS BECAS A FUNCIONARIOS PRESTACIONES 18,614,911,14 12,618,79,456 19,591,97,369 7,65, 8,122,881,181 7,217,876,829 8,174,473,965 5,774,29,923 5,4,22,627 11,48,973,44 4,718,, 4,227,451 13,31, 5,93,649 4,227,451 13,31, 5,93,649 14,322, ,, 26,574, PRESTACIONES LEGALES 98,32,686 49,, 2,1, OTRAS PRESTACIONES 42,19,513 52,, 6,573, TRANSFERENCIAS CORRIENTES. A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FUNDACIONES TRANSFERENCIAS CORRIENTES A COOPERATIVAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO INDEMNIZACIONES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 261,5,53 61,5,53 2,, 15,, 29,199,3 15,, 29,199,3 59,565,2 137,739, ,57,724

10 PP TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 59,565,2 3,523,752, ,739,559 1,545,999, ,57,724 23,24,783, TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS LOCALES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A PERSONAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A PERSONAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ASOCIACIONES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FUNDACIONES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A COOPERATIVAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS AMORTIZACIÓN AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS 797,57, 2,926,415, ,57, 2,781,415, ,, 145,, 1,617,543 3,499,351 3,429,362 1,617,543 3,499,351 3,429,362 2,68,45,715 1,245,5, 2,6,47, ,291,937 1,85,5, 1,16,82,67 497,462,192 16,, 514,327,65 1,646,958, ,68,346 8,693,7 277,236,75 44,159,261 34,891,35 44,159,261 34,891,35 2,, 146,32,364 2,, 146,32, AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS CUENTAS ESPECIALES 2,, 22,113, ,32, ,935, SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA SUMAS LIBRES SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA SUMAS CON DESTINO ESPECÍFICO SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA 22,113, ,935, ,935,123 22,113,752

11 PP MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA PROGRAMA 169 ACTIVIDADES CENTRALES UNIDAD EJECUTORA DESPACHO DEL VICEMINISTRO MISIÓN: Dar seguimiento a las políticas del sector agropecuario nacional y desarrollar procesos de planificación, seguimiento y control en el nivel interno de la Institución y procurar el eficiente desempeño administrativo y financiero del Ministerio.

12 Actividades PP RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Costo Unidad Ejecutora CONDUCCIÓN GENERAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA Y DEL SECTOR AGROPECUARIO. APOYO A LA CONDUCCIÓN DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA, EN SUS RELACIONES INTERNAS COMO EXTERNAS. APOYO A LA CONDUCCIÓN DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA, EN LA FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS POLÍTICAS INSTITUCIONALES Y SECTORIALES. DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y OFICIALÍA MAYOR. COORDINACIÓN DE LOS PLANES Y FORMULACIÓN DEL PLAN ANUAL OPERATIVO DE LA INSTITUCIÓN. 6 COORDINACIÓN AUDITORÍA INTERNA. 7 COORDINACIÓN ASESORÍA LEGAL. 8 COOPERACIÓN INTERNACIONAL. Total del Programa ,423,545, ,3,251 15,72,777 7,344,738,285 26,483,431 3,897,337 26,483,431 8,827,81 44,139,52,193 ACTIVIDADES CENTRALES. DESPACHO DEL VICEMINISTRO. DESPACHO DEL VICEMINISTRO. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA. AUDITORÍA INTERNA. ASESORÍA LEGAL. COOPERACIÓN INTERNACIONAL.

13 Registro Contable: PP CÓDIGO CONCEPTO RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO TOTAL 44,139,52,193 1 INGRESOS CORRIENTES 19,715,628, Crédito BCIE 179 Programa de Gestión de Recursos 2,94,53, COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 4,329,37,27 CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO G-O FF C-E C-F I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO 212 TOTAL 44,139,52,193 REMUNERACIONES 3,2,729,254 1 REMUNERACIONES BÁSICAS 1,122,136, SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 1,122,136,42 2 REMUNERACIONES EVENTUALES 35,, TIEMPO EXTRAORDINARIO 32,, RECARGO DE FUNCIONES 3,, 3 INCENTIVOS SALARIALES 1,484,24, RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS 486,851, RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN 494,49, DECIMOTERCER MES 23,182, SALARIO ESCOLAR 17,613, OTROS INCENTIVOS SALARIALES 129,11,881 4 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 237,723, CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 225,532, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 782 DEL 3/12/1996 Y SUS REFORMAS). 225,532,91 Céd. Jur.: CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL 12,19, BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY No DEL 11/7/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). 12,19,968 Céd. Jur.: CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 321,628, CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. 119,959, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/1/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No DEL 7/2/1995 Y SUS REFORMAS). 119,959,126 Céd. Jur.: APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. 36,572, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No DEL 16 DE FEBRERO DEL 2). 36,572,94 Céd. Jur.: APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL 73,145, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No DEL 16 DE FEBRERO DEL 2). 73,145,89 Céd. Jur.:

14 55 Registro Contable: PP CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS 91,951, ASOCIACION SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA. ( ASEMAG). (APORTE PATRONAL DE 5.5% SEGÚN LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS No. 697 DEL 7/11/1984). 91,951,11 Céd. Jur.: SERVICIOS 1,58,914, ALQUILERES 32,843, ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 2,85, ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 12,757, ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO 1 12 SERVICIOS BÁSICOS 314,27, SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 95,, SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 132,, SERVICIO DE CORREO 5, SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 76,977, OTROS SERVICIOS BÁSICOS (PARA PAGO DE SERVICIOS MUNICIPALES, RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS, ASEO DE VÍAS Y SITIOS PÚBLICOS, ALUMBRADO PÚBLICO, ENTRE OTROS). 1,, 13 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 39,429, INFORMACIÓN 14,71, PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 18,44, IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS 5,994, TRANSPORTE DE BIENES 21, COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES (PARA CUBRIR GASTOS BANCARIOS QUE SEAN ORIGINADOS EN LA CUENTA CORRIENTE No DE LA CAJA CHICA DEL GOBIERNO CENTRAL). 82,95 14 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 211,472, SERVICIOS DE INGENIERÍA 33,196,765 (PARA PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS EN ANÁLISIS QUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS) SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES (PARA EL PAGO DE PROFESIONALES QUE BRINDEN ASESORÍA O REALICEN TRABAJOS ESPECÍFICOS PARA EL DESPACHO EN ESTA ÍNDOLE, ASÍ COMO LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA MEJORA DE LOS PROCESOS DE AUTOEVALUACIÓN, VALORACIÓN DE RIESGOS Y PLANEAMIENTOS ESTRATÉGICOS). 67,38, SERVICIOS GENERALES (PARA LA CANCELACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA, CERRAJERÍA, FONTANERÍA Y CONFECCIÓN E INSTALACIÓN DE CORTINAS, ASÍ COMO LA LIMPIEZA DE TANQUES Y OTROS). 11,894, GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 8,718, TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS 1,, VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 24,138, TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 28,343, VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 27,236, SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 27,, SEGUROS 27,, 17 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 28,866,653

15 Registro Contable: PP ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA LA PARTICIPACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA EN DIFERENTES EVENTOS A NIVEL REGIONAL Y NACIONAL). 19,266,653 (PARA CUBRIR UN CICLO DE CAPACITACIONES PROGRAMADAS CORRESPONDIENTE A SEMINARIOS, CURSOS Y ACTIVIDADES AFINES PARA FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO Y DEL SECTOR AGROPECUARIO) ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA CUBRIR LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA LA SEÑORA MINISTRA CON LOS DIFERENTES MIEMBROS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y ENTES GUBERNAMENTALES). 9,6, (PARA ATENDER GASTOS POR CONCEPTO DE RECEPCIONES OFICIALES DEL DESPACHO MINISTERIAL, PLANIFICACIÓN, AUDITORÍA Y LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA).(PARA LA ATENCIÓN PROGRAMADA DE REUNIONES Y RECEPCIONES OFICIALES ORGANIZADAS POR EL DESPACHO MINISTERIAL, ASÍ COMO LA ATENCIÓN A MISIONES INTERNACIONALES Y NACIONALES; ADEMÁS DE DARLE CONTENIDO A LA CELEBRACIÓN DEL SETENTA ANIVERSARIO DE LA INSTITUCIÓN). (PARA CUBRIR LA CELEBRACIÓN DEL 7 ANIVERSARIO DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA). 18 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 65,9, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 29,317, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE 16,491,819 TRANSPORTE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE 1,584, COMUNICACIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO 6,92, DE OFICINA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO 1,587,796 Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS 1,, 199 SERVICIOS DIVERSOS 15,655, SERVICIOS DE REGULACIÓN (PARA LA CANCELACIÓN DEL CANON QUE SE REQUIERE PARA TRAMITAR LA REPOSICIÓN, EXTRAVÍO O DETERIORO DE LAS PLACAS OFICIALES, Y LA REVISIÓN DE VEHÍCULOS QUE SE ENCUENTRAN CON IRREGULARIDADES, ENTRE OTROS). 5, INTERESES MORATORIOS Y MULTAS (PARA LA CANCELACIÓN DE INTERESES MORATORIOS Y MULTAS DE LOS ACUEDUCTOS Y SERVICIOS MUNICIPALES A NIVEL NACIONAL). (PARA PAGO DE INTERESES QUE SE DEBEN A LA COMPAÑÍA DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS Y PAGO DE SENTENCIAS EMITIDAS POR LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA). 7,, (PARA PAGO DE INTERESES QUE SE DEBEN A LA COMPAÑÍA DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS Y PAGO DE SENTENCIAS EMITIDAS POR LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA) DEDUCIBLES 8,65,224 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 87,78, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 51,71, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 31,228, PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES 5,1, TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 15,186,28

16 Registro Contable: PP OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 196,12 22 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 1,, ALIMENTOS Y BEBIDAS 1,, 23 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 14,36, MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS 1,, MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS 4, MADERA Y SUS DERIVADOS 25, MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y 2,935,882 DE CÓMPUTO MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 5, MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO 5, 24 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 6,95, HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 2, REPUESTOS Y ACCESORIOS 6,75, ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 13,686, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO 3,79, ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE 5, INVESTIGACIÓN PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 5,351, TEXTILES Y VESTUARIO 3,, ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 25, ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 295, ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 5, 3 INTERESES Y COMISIONES 22,15, 32 INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS 22,15, INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS DE ÓRGANOS 22,15, DESCONCENTRADOS 5 BIENES DURADEROS 45,946, MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 38,293, MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN 1,, EQUIPO DE COMUNICACIÓN 6,, EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 2,5, EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO 5,243, EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN 298, MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 5,251, CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 7,653, EDIFICIOS 7,653,112 (PARA CONCLUIR LA REMODELACIÓN DE LA ENTRADA PRINCIPAL DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO). 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 19,441,192, TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 19,13,556, TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 7,672,873, SERVICIO FITOSANITARIO DEL ESTADO. (PARA COMPLEMENTO AL PAGO DE SALARIOS DEL PROGRAMA FITOSANITARIO DEL ESTADO, LEY DE PROTECCIÓN FITOSANITARIA No ) 312,577,848 Céd. Jur.: SERVICIO FITOSANITARIO DEL ESTADO. (PARA COMPLEMENTO AL PAGO DE SALARIOS DEL PROGRAMA FITOSANITARIO DEL ESTADO, LEY DE PROTECCIÓN FITOSANITARIA No ) 85,74,589 Céd. Jur.:

17 Registro Contable: PP SERVICIO NACIONAL DE SALUD ANIMAL. (SENASA). (PARA CUBRIR LOS SALARIOS DEL PERSONAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD ANIMAL, LEY GENERAL DEL SERVICIO DE SALUD ANIMAL No. 8495). 6,464,555,528 Céd. Jur.: OFICINA NACIONAL DE SEMILLAS (ONS). (PARA LA ATENCIÓN A LAS LEYES DE PROTECCIÓN DE OBTENCIONES VEGETALES Y TRATADO INTERNACIONAL DE RECURSOS FITOGENÉTICOS, LEY No. 6289). 6,, Céd. Jur.: FUNDACION NACIONAL DE CLUBES 4-S (PARA CUBRIR PROYECTOS PRODUCTIVOS DE JÓVENES Y MUJERES RURALES EN COSTA RICA. LEY No. 268 Y EL CONVENIO COOPERATIVO ENTRE EL MAG Y FUNAC, APROBADO EL 14 DE MAYO DE 1996). 3,, Céd. Jur.: TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES 11,34,682, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY N 17 DEL 22/1/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N 6898 DEL 7/2/1995 Y SUS REFORMAS). 9,996,594 Céd. Jur.: CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY N 17 DEL 22/1/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N 782 DEL 3/12/1996 Y SUS REFORMAS). 6,95,484 Céd. Jur.: INSTITUTO DE DESARROLLO AGRARIO (IDA). 5,979,992,861 Céd. Jur.: INSTITUTO DE DESARROLLO AGRARIO (IDA). 134,498, Céd. Jur.: UNIVERSIDAD DE COSTA RICA -SEDE REGIONAL LIMÓN- (PARA FOMENTAR LA INVESTIGACIÓN Y EL DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DEL EXCEDENTE BANANERO NO EXPORTABLE, ASÍ COMO LOS PROGRAMAS DE DIVERSIFICACIÓN AGROINDUSTRIAL DE LAS ZONAS BANANERAS, LEY No. 4895). 6,1, Céd. Jur.: INSTITUTO COSTARRICENSE DE PESCA Y ACUICULTURA (INCOPESCA). (PARA CUBRIR GASTOS DE OPERACIÓN SEGÚN LEY No DEL 16/3/1994). 2,3,, Céd. Jur.: SERVICIO NACIONAL DE AGUAS SUBTERRANEAS, RIEGO Y AVENAMIENTO (SENARA). (PARA CUBRIR GASTOS DE OPERACIÓN. INCLUYE CONTRAPARTIDA PROGIRH Y RECURSOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO LIMÓN CIUDAD PUERTO. LEY No. 6877). 2,94,, Céd. Jur.: TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 3,945, BECAS A FUNCIONARIOS 3,945,4 63 PRESTACIONES 215,919, PRESTACIONES LEGALES 2,1, OTRAS PRESTACIONES (PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD DE LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA). 15,918, OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 29,199,3

18 Registro Contable: PP INDEMNIZACIONES (PARA ATENDER PAGOS DE INDEMNIZACIONES DERIVADAS DE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS). 29,199,3 67 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 178,57, TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES 178,57, ORGANIZACIÓN LATINOAMERICANA DE DESARROLLO PESQUERO (OLDEPESCA). (PARA PAGO DE DEUDA DE AÑOS ANTERIORES, SEGÚN LEY No.7614 DEL 24/7/1996). 4,331,658 (CUOTA ORDINARIA ANUAL. LEY No DEL 24/7/1996). (PARA PAGO DE DEUDA DE AÑOS ANTERIORES) Céd. Jur.: SECRETARÍA GENERAL IBEROAMERICANA (CUOTA ORDINARIA ANUAL, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DEL PROGRAMA IBEROAMERICANO DE COOPERACIÓN EN GESTIÓN TERRITORIAL, USO PRO TERRITORIOS, FIRMADO EL 18 DE FEBRERO DEL 29 EN EL ESTADO DE MORELOS, MÉXICO). 12,, Céd. Jur.: ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN (FAO). (PARA PAGO DE DEUDA DE AÑOS ANTERIORES, SEGÚN LEY No.6546 DEL 11/9/198). (CUOTA ORDINARIA ANUAL. LEY No DEL 16/3/1981). 71,47,57 (PARA PAGO DE DEUDA DE AÑOS ANTERIORES) Céd. Jur.: CENTRO AGRONÓMICO TROPICAL DE INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA (CATIE). (PARA PAGO DE DEUDA DE AÑOS ANTERIORES, SEGÚN LEY No.828 DEL 27/9/2). 25,433,92 (CUOTA ORDINARIA ANUAL. LEY No. 828 DEL 27/9/2). (PARA PAGO DE DEUDA DE AÑOS ANTERIORES) Céd. Jur.: PROGRAMA DE COOPERACIÓN AGRÍCOLA REGIONAL (CORECA). (CUOTA ORDINARIA ANUAL. ACUERDO DE COOPERACIÓN TÉCNICA DEL 13/11/23 INCLUYE RECURSOS PARA CUMPLIR CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA CENTROAMERICANA DE DESARROLLO RURAL TERRITORIAL (EDECART)). 34,54, Céd. Jur.: INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACIÓN PARA LA AGRICULTURA (IICA). (PARA PAGO DE DEUDA DE AÑOS ANTERIORES, SEGÚN LEY No.6459 DEL 11/9/198). 31,218,467 (CUOTA ORDINARIA ANUAL. LEY No DEL 11/9/198) Céd. Jur.: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2,136,153, TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO 2,94,53, TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES 2,94,53, SERVICIO NACIONAL DE AGUAS SUBTERRANEAS, RIEGO Y AVENAMIENTO (SENARA). (PARA ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY No.8685 APROBACIÓN DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO No.179, ENTRE EL GOBIERNO DE COSTA RICA Y EL BANCO INTERAMERICANO DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA BCIE). 2,94,53,815

19 Registro Contable: PP Céd. Jur.: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO 42,1, 731 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ASOCIACIONES 42,1, FEDERACIÓN REGIONAL DE CENTROS AGRÍCOLAS CANTONALES DEL PACÍFICO SUR. (PARA FOMENTAR LA INVESTIGACIÓN Y EL DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DEL EXCEDENTE BANANERO NO EXPORTABLE, ASÍ COMO LOS PROGRAMAS DE DIVERSIFICACIÓN AGROINDUSTRIAL DE LAS ZONAS BANANERAS, LEY No. 4895). 32,1, Céd. Jur.: FEDERACIÓN REGIONAL DE CENTROS AGRÍCOLAS CANTONALES HUETAR ATLÁNTICA. (PARA FOMENTAR LA INVESTIGACIÓN Y EL DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DEL EXCEDENTE BANANERO NO EXPORTABLE, ASÍ COMO LOS PROGRAMAS DE DIVERSIFICACIÓN AGROINDUSTRIAL DE LAS ZONAS BANANERAS, LEY No. 4895). 1,, Céd. Jur.: AMORTIZACIÓN 146,32, AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS 146,32, AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS (PARA LA CANCELACIÓN DEL PRÉSTAMO No. PR-6-96 FONDO DE PREINVERSIÓN DE MIDEPLAN "ESTUDIOS DE SUELOS Y CAPACIDAD DE USO DE LA ZONIFICACIÓN AGROPECUARIA DE LAS REGIONES HUETAR NORTE, ATLÁNTICA Y BRUNCA"). 146,32,364

20 PP MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA PROGRAMA 17 SECRETARÍA EJEC.DE PLANIF.SECTORIAL AGROPECUARIA (SEPSA) UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN EJECUTIVA MISIÓN: Asesorar a la Ministra (o) de Agricultura y Ganadería en su calidad de Ministra (o) Rector del Sector Agropecuario, en la articulación, seguimiento y evaluación, de la política sectorial agropecuaria en los ámbitos nacional y regional; en el suministro de información estadística agropecuaria, de estudios económicos y análisis de desempeño del sector y velar por el eficiente desempeño técnico de los órganos que forman parte del Sistema de Planificación Sectorial Agropecuaria. PRODUCTOS: # Producto Usuario Beneficiario P.1 Servicios de formulación, difusión, seguimiento y evaluación de la Política Sectorial Agropecuaria. Autoridades del sector agropecuario, MIDEPLAN, Ministerio Hacienda, Contraloría General de la República y demás entes del sector público y privado. P.2 Servicios de información estadística del Sector Comités Sectoriales Regionales Agroproductivo. Agropecuarios (CSRA) y Comités Sectoriales Locales (COSEL). Autoridades del sector agropecuario y demás entes del sector público-privado agropecuario. Comités Sectoriales Regionales Agropecuarios (CSRA), Comités Sectoriales Locales (COSEL), productores y productoras del agro. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES: Mejorar la productividad y competitividad de las economías agropecuarias familiares, mediante la diversificación productiva, el fortalecimiento agroempresarial y la articulación a los mercados, para mejorar las condiciones en cuanto a disponibilidad de los alimentos, mayores oportunidades de trabajo y mejores ingresos para la población involucrada. Formular y ejecutar los procesos de análisis integrales sobre la situación y prospectiva del sector agropecuario, con el fin de orientar la toma de decisiones para el desarrollo agropecuario nacional. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA: O.1 O.2 O.3 O.4 Proponer acciones correctivas en la ejecución de la política sectorial agropecuaria y programas sectoriales, mediante planes de mejora técnica y presupuestaria. Articular la política sectorial agropecuaria en el ámbito regional, mediante el seguimiento y evaluación a los Planes Regionales de Desarrollo Agropecuario (PRDA-programas y proyectos), para el mejoramiento de la productividad y competitividad de las organizaciones y agroempresas agropecuarias. Monitorear el entorno productivo y comercial, con el fin de brindar información estratégica al sector agropecuario. Sistematizar y difundir información de los servicios que presta el sector agropecuario, sobre variables estratégicas en cambio climático, género y juventud rural. INDICADORES: # Tipo Indicador Dimensión Indicador O.1.1 Resultado Eficacia Planes de mejora técnica en la implementación del plan y programas sectoriales. Fuente de Datos: SEPSA-Área de Política Agropecuaria y Rural O.1.2 Gestión Eficacia Informes de asignación y uso de recursos públicos agropecuarios en función del Plan Sectorial Fuente de Datos: Área de políticas de SEPSA

21 PP O.2 Resultado Eficacia Planes de mejora integrados en la ejecución de los PRDA, (programas y proyectos), en el ámbito regional Fuente de Datos: SEPSA-Área de Política Agropecuaria y Rural O.3.1 Resultado Eficacia Estudios de coyuntura, de desempeño socioeconómico del sector agropecuario. Fuente de Datos: Área de estudios económicos SEPSA O.3.2 Resultado Eficacia Informes de alerta con énfasis en aquellos aspectos del entorno nacional e internacional, que tienen mayor incidencia en el sector Fuente de Datos: Área de estudios económicos SEPSA O.4.1 Gestión Eficacia Informes de monitoreo de variables estratégicas de cambio climático Fuente de Datos: Área de estudios económicos SEPSA O.4.2 Gestión Eficacia Informes sobre variables estratégicas en materia de Género y juventud rural Fuente de Datos: Área de políticas SEPSA

22 Actividades PP RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Costo Unidad Ejecutora 1 SECRETARÍA EJEC.PLANIF.SECTORIAL AGROPECUARIA. Total del Programa 17 95,97,72 95,97,72 DIRECCIÓN EJECUTIVA (SEPSA).

23 Registro Contable: PP CÓDIGO CONCEPTO RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO TOTAL 95,97,72 1 INGRESOS CORRIENTES 849,376, COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 56,53,676 CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO G-O FF C-E C-F I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO 212 TOTAL 95,97,72 REMUNERACIONES 864,925,562 1 REMUNERACIONES BÁSICAS 281,46, SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 281,46,444 2 REMUNERACIONES EVENTUALES 3,, TIEMPO EXTRAORDINARIO 3,, 3 INCENTIVOS SALARIALES 423,352, RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS 129,33, RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN 143,179, DECIMOTERCER MES 56,53, SALARIO ESCOLAR 41,746, OTROS INCENTIVOS SALARIALES 52,591,2 4 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 66,14, CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 62,749, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 782 DEL 3/12/1996 Y SUS REFORMAS). 62,749,5 Céd. Jur.: CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL 3,391, BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY No DEL 11/7/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). 3,391,841 Céd. Jur.: CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 91,385, CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. 33,375, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/1/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No DEL 7/2/1995 Y SUS REFORMAS). 33,375,711 Céd. Jur.: APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. 1,175, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No DEL 16 DE FEBRERO DEL 2). 1,175,522 Céd. Jur.: APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL 2,351, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No DEL 16 DE FEBRERO DEL 2). 2,351,43 Céd. Jur.: CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS 27,483,611

24 Registro Contable: PP ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA. (ASEMAG). (APORTE PATRONAL DE 5.5% SEGÚN LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS No. 697). 27,483,611 Céd. Jur.: SERVICIOS 17,54, SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 1,854, INFORMACIÓN 15, IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS 1,74, SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 21, SERVICIOS GENERALES (PARA CUBRIR GASTOS DIVERSOS COMO CONFECCIÓN DE SELLOS, INSTALACIÓN DE ALFOMBRAS, SERVICIOS DE CERRAJERÍA Y FONTANERÍA, SERVICIOS DE LIMPIEZA, ENTRE OTROS). 21, 15 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 6,648, TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS 386, VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 3,85, TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 1,352, VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 1,58, CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 2,, ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA AUMENTAR LA CAPACIDAD TÉCNICA DEL PERSONAL, QUE BRINDA ASESORÍA A LA RECTORA DEL SECTOR AGROPECUARIO Y SUS ÓRGANOS DE COORDINACIÓN). 2,, 18 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 6,79, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 1,229, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE 2,379,16 TRANSPORTE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE 244, COMUNICACIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO 8, DE OFICINA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO 2,138,61 Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 12,655,29 21 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 1,331, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 3,968, TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 6,363,6 22 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 54, ALIMENTOS Y BEBIDAS 54, 23 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS 76, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 1,, REPUESTOS Y ACCESORIOS 1,, 299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 77, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO 415, PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 213, ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 23, OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 54,89 5 BIENES DURADEROS 2,367,72 51 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 2,367, EQUIPO DE COMUNICACIÓN 967, EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 1,4, 76,662

25 Registro Contable: PP TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8,454, TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 4,477, TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES 4,477, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY N 17 DEL 22/1/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N 6898 DEL 7/2/1995 Y SUS REFORMAS). 2,781,39 Céd. Jur.: CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY N 17 DEL 22/1/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N 782 DEL 3/12/1996 Y SUS REFORMAS). 1,695,92 Céd. Jur.: PRESTACIONES 3,977, OTRAS PRESTACIONES (PARA CUBRIR EL POSIBLE PAGO DE INCAPACIDADES DEL PERSONAL DEL PROGRAMA SECRETARÍA EJECUTIVA DE PLANIFICACIÓN SECTORIAL AGROPECUARIA (SEPSA)). 3,977,387