PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

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1 GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA DE LA LIBERTAD PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 207 ENERO 207

2 ACCIONES CENTRALES PEI POI Unidad Ejecutora Unidad Orgánica responsable Unidad Usuaria (centro de costo) Objetivo Código Descripción Línea base 207 Estratégico Desarrollar una institucionalidad pública, eficiente, transparente, participativa, promotora y 9 Institucional orientada al usuario Código Descripción Línea base Población de La Libertad con bienestar, seguridad e infraestructura pública adecuada Número de acciones de gerencia Acciones 05 mediante la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas públicas e mejoradas estratégicas institucionales Categoría Presupuestal(Programa Presupuestal, APNOP, AC) Línea base Código de la Acciones Centrales Nombre del, se llena cuando hay un PIP involucrado Conducción y orientación de la gestión institucional (nombre del Acción (Valor de meta) Gerenciamiento de institución Programación de las es s Responsables s Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Gerente anual () , Fortalecimiento de la gestión interinstitucional Acción Gerente 2 5 () ,5.50 PRESUPUESTO ANUAL,065.25

3 PEI POI Unidad Ejecutora Unidad Orgánica responsable Unidad Usuaria (centro de costo) Oficina de Planificación Objetivo Código Descripción Línea base 207 Estratégi co Desarrollar una Institución Pública eficiente, transparente, participativa, 9 Institucio promotora y orientada al usuario. nal Código Descripción Línea base Mejorar el proceso de planeamiento, presupuesto y racionalización para la Número de documentos mejorados según proceso Acciones 99 "gestión para resultados" de la técnico y normativo de planeamiento, presupuesto y estratégi racionalización institucional cas Categoría Presupuestal(Programa Presupuestal, APNOP, AC) Línea base Código de la Acciones Centrales Nombre del, se llena cuando hay un PIP involucrado Formulación de planes Seguimiento y evaluación de planes Mapeo de procesos Programación multianual del gasto e ingreso publico y formulación de la propuesta del presupuesto institucional año fiscal 208 Solicitud y registro de modificaciones presupuestarias año fiscal 207 (nombre del Plan Planeamiento, Presupuesto y Racionalización (Valor de meta) Responsable s EQUIPO TECNICO OP EQUIPO TECNICO OP EQUIPO TECNICO OP EQUIPO TECNICO OP EQUIPO TECNICO OP Programación de las es s s Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic () () () () () anual Financier a ,

4 Evaluación de la ejecución del presupuesto institucional del año 206 y del primer semestre 207 Conciliación del marco legal y ejecución del presupuesto al cierre del ejercicio 206 Seguimiento de la ejecución del presupuesto institucional año fiscal 207 Revisión y actualización y elaboración de fichas de proyectos EQUIPO TECNICO OP EQUIPO TECNICO OP EQUIPO TECNICO OP EQUIPO TECNICO OP () () () () PRESUPUESTO ANUAL , ,074.66

5 PEI POI Unidad Ejecutora Unidad Orgánica responsable Unidad Usuaria (centro de costo) Oficina de Asesoría Jurídica Objetivo Código Descripción Línea base 207 Estratégi co Desarrollar una Institución Pública eficiente, transparente, participativa, promotora 9 Institucio y orientada al usuario. nal Código Descripción Línea base Acciones Gobierno Regional de La Libertad con apoyo legal interna a través de escritos 07 Número de informes legales mejorados estratégic administrativos as Categoría Presupuestal(Programa Presupuestal, APNOP, AC) Línea base Acciones Centrales Defensa legal Código de la Nombre del, se llena cuando hay un PIP involucrado Ejercicio de la defensa legal de la Gerencia Regional de Agricultura Elaboración de opiniones legales de recursos impugnativos Elaboración de informes legales de administrados y órganos de la gerencia regional de agricultura (nombre del (Valor de meta) Responsab les Técnico OAJ Técnico OAJ Técnico OAJ Programación de las es s s Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic () () () PRESUPUESTO ANUAL 2, anual Financi era ,979.97

6 PEI POI Unidad Ejecutora Unidad Orgánica responsable Unidad Usuaria (centro de costo) Oficina de Administración Objetivo Código Descripción Línea base 207 Estratégic o Desarrollar una institucionalidad pública, eficiente, transparente, participativa, 9 Institucion promotora y orientada al usuario al Código Descripción Línea base Gobierno Regional de La Libertad con aseguramiento de los estados y recursos materiales, financieros, patrimoniales y de servicios mediante la ejecución Número de documentos recepcionados y Acciones 06 eficiente y oportuna de los procesos administrativos, logísticos, contables y notificaciones en forma oportuna estratégic gestión del recurso humano as Categoría Presupuestal(Programa Presupuestal, APNOP, AC) Línea base Acciones Centrales Trámite documentario, Tesorería, Contabilidad, Logística y Personal Código de la Nombre del, se llena cuando hay un PIP involucrado (nombre del Trámite Documentario Recepción de documentos Notificación de resoluciones Mantenimient o del archivo y atención a los usuarios Tesorería Ejecución de giros, registrados y conciliados Registro de ingresos debidamente consolidados Ejecución de pagos y Expediente Notificación Acción Porcentaje (Valor de meta) Responsabl es Programación de las es s s Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic () () () 24.00, (),728.2,045.00,9.40,295.46,35.40,237.00,848.9,237.00,35.40,302.43,3.40, () anual, , , ,9.39,09.9

7 depósitos de obligaciones contraídas Efectuar las conciliaciones bancarias de todas las cuentas de la institución Contabilidad Elaboración de estados financieros y presupuestari os Realización de declaración de IGV de operaciones gravadas y no gravadas y otra informaciones de carácter tributario Registro en la fase devengado en el módulo SIAF administrativo SP Logística Realización del inventario patrimonial institucional Realización del inventario del almacén institucional Atención de los requerimiento s en forma oportuna y eficiente Supervisar las actividades de vigilancia, limpieza y movilidades Registro Porcentaje (*) () 9.56 () () () () (), , , , () , () () , , , , , , , , , , , , , , ,957.42, , ,890.80, , ,67.9 3, , , ,47.08

8 Manejo de vivero Personal Elaboración de planillas de pago de remuneracion es Control de asistencia y permanencia del personal Elaboración de expediente de reconocimient o de beneficios sociales Actualización de legajos de colaboradore s y pensionistas Acción Planilla Porcentaje (*) Porcentaje () 3, , () 76, , , , , , , , , , , , , , () () () 5, , , , Ejecución de campañas de salud Campaña () 2, PRESUPUESTO ANUAL ,7.22,534,0.54

9 PEI Unidad Ejecutora Unidad Orgánica responsable Unidad Usuaria (centro de costo) Oficina de Administración Objetivo Código Descripción Línea base 207 Estratégico Desarrollar una institucionalidad pública, eficiente, transparente, participativa, Institucion 9 promotora y orientada al usuario al Código Descripción Línea base Gobierno Regional de La Libertad con aseguramiento de los estados y Acciones recursos materiales, financieros, patrimoniales y de servicios mediante la Número de documentos recepcionados y 06 estratégica ejecución eficiente y oportuna de los procesos administrativos, logísticos, notificaciones en forma oportuna 2 2 s contables y gestión del recurso humano Categoría Presupuestal(Programa Presupuestal, APNOP, AC) Línea base Código de la OPNOP Nombre del, se llena cuando hay un PIP involucrado (nombre del (Valor de meta) Responsab les Pensiones Programación de las es s s Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic anual POI Personal Gestión de recursos humanos pago de pensiones Planilla Técnico OA Financi era () 64, , , , , , ,32 429, , , , ,32 PRESUPUESTO ANUAL 2 5,770, ,770,384.00

10 Unidad Ejecutora Unidad Orgánica responsable Unidad Usuaria (centro de costo) Oficina de Informaciòn Agraria Objetivo Estratégico Institucional Acciones estratégicas Código Descripción Línea base 207 Promover el desarrollo económico y productivo de la Región La Libertad Código Descripción Línea base 6 Difusión y sensibilización de la información agraria adecuada a los pequeños y medianos productores agropecuarios de La Libertad Porcentaje de productores agropecuarios que utilizan servicios de información agropecuaria./ porcentaje,% de (3) Categoría Presupuestal(Programa Presupuestal, APNOP, AC) Línea base Programa Presupuestal 02 Mejora de la articulación de los pequeños productores agropecuarios al mercado. Porcentaje de productores agropecuarios capacitados, asistidos y/o asesorados respecto al total.2/ porcentaje 0,9% de Nombre del, se llena cuando hay un PIP involucrado (nombre del (Valor de meta) Programación de las es s Código de la :Generaciòn y administraciòn del sistema de informaciòn de mercados. Responsables s Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic () anual 325, Monitoreo de la información estadística agrícola y pecuaria contínua mensual () ,53.00

11 .62 OFICINA DE INFORMACIÓN AGRARIA () , Encuesta a explotaciones intensivas () , Encuesta sobre consumo percápita de productos agropecuarios () , Encuesta a centros de beneficio de aves y mataderos de ganado y plantas de incubación. 2 3 () , Responsables s Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic anual.6.6 Encuesta a explotaciones extensivas () , Seguimiento mensual a la empresas agroindustriales () , Estadística de insumos y servicios agropecuarios () , Encuesta de stock de arroz () ,596.00

12 .6.0 Encuesta de stock de azúcar () Encuesta de algodón () Comercialización y precios () , Investigación de rendimientos de principales cultivos () , Directorio de productores de cultivos permanentes () , Responsables s Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic anual.6.5 Recopilación, consistencia y consolidación de estadística contínua agropecuaria () , Recopilación, consistencia y consolidación de información meteorológica e hidrológica () , Sistema de Información Agraria. capacitación Director de la OIA

13 () Personal y obligaciones sociales planilla Director de la Oficina de Administración. 2 () , : Difusiòn y sensibilizaciòn de la informaciòn agraria para la toma de decisiones de los agricultores. campaña () , Difusión de la información agraria por medio virtual campaña () , Difusión de información agraria con publicaciones campaña () , Difusión de información en centro de documentación. campaña () Difusión de información en medio de comunicación radial campaña () , Capacitación y sensibilización de la información agraria a los agricultores. Talleres () , PRESUPUESTO ANUAL 358,52.00 / de producto 2/ de resultado del programa presupuestal 3. Se realizó a través de la metodología establecida por MEF (Aplicativo Resulta). Nota: Los productores son los pequeños y medianos productores del departamento La Libertad (Fuente CENAGRO 202).

14 PEI POI Unidad Ejecutora Gobierno Regional La Libertad Unidad Orgánica responsable Unidad Usuaria (centro de costo) Sub Gerencia de Competitividad Agraria Objetivo Código Descripción Línea base 207 Estratégico Instituciona Promover el desarrollo económico productivo de la Región La Libertad l Código Descripción Línea base () (2) Porcentaje de pequeños productores agropecuarios Acciones 5 Capacitación y asesoramiento técnico focalizado en negociación y articulación al mercado a pequeños productores organizados organizados y capacitados gestionando empresarialmente % () 35.5 % (2) estratégica sus organizaciones. s Categoría Presupuestal(Programa Presupuestal, APNOP, AC) Línea base (3) Programa Presupuestal 02 Mejora de la Articulación de los Pequeños Productores Agropecuarios al Mercado Porcentaje de Productores Agropecuarios capacitados, asistidos y/o asesorados respecto al total. % 0.90% de 22,596 (3),03 Código de la Nombre del, se llena cuando hay un PIP involucrado : Formación de redes empresariales con productores agropecuarios. Capacitación en fortalecimiento organizacional, gestión empresarial y articulación al mercado 2. Cadenas Productivas promovidas al mercado 3. Ferias y eventos agropecuarios promovidas 4. Personal Régimen Público Redes Empresariales : Asistencia técnica a los productores en Escuelas de Campo 5.Desarrollo de Capacidades a productores organizados en Escuela de Campo 6. Servicio Oficial de Inseminación Artificial 7. Eventos de Capacitación en BPA y BPP 8. Personal Régimen Público Escuela de Campo (nombre del Organizació n Productor capacitado cadena ferias global productor productor asistido servicio productor capacitado global (Valor de meta) Programación de las es s anual Responsables s Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre (4) Sub Gerencia de Competitividad Agraria () ,37.0 Sub Gerencia de Competitividad Agraria ,03 () , , , , , , , , , , , () ,4.00, , () , () , , , , , , , , , , , () 72, , , , , , , , , , () () Año 205, calculado realizo a través del metodología establecida por MEF (Aplicativo Resulta), 42,295 productores (calculado con el Aplicativo Resulta) (2) 43,2 productores con el incremento de % en el 207. (3) Los productores son los pequeños y medianos productores del departamento La Libertad (Fuente CENAGRO 202). (4) Las 33 organizaciones (se ha determinado con el Aplicativo Resulta) de productores representan a,03 productores agropecuarios.,907, , , , , , , , , , , , , , () 3, , , , , () , , , , , , , () 65, , , , , , , , , , , ,972.33,78, PRESUPUESTO ANUAL 2,443,579.00

15 Plan Operativo Institucional 206 Programa Presupuestal 02: Mejora de la Articulación de los Pequeños Productores Agropecuarios al Mercado Presupuesto Año Fiscal 207 Acciones estratégica: Centro de Costo: Sub Gerencia de Competitividad Capacitación y asesoramiento técnico focalizado en negociación y articulación al mercado a pequeños productores organizados 2,443,579 Centro de Costo: Oficina de Información Agraria Difusión y sensibilización de la información agraria adecuada a los pequeños y medianos productores agropecuarios de La Libertad 358,52 TOTAL 2,802,09

16 PEI POI Unidad Ejecutora Unidad Orgánica responsable Unidad Usuaria (centro de costo) Objetivo Estratégico Institucional Acciones estratégicas Código de la Subgerencia de Desarrollo de Recursos Naturales y de Infraestructura Agraria Código Descripción Línea base 6 Contribuir a la Gestión Eficaz y eficiente del ambiente en la Región Código Descripción Línea base 57 Reposición Técnica del recurso forestal en áreas degradadas de pequeños productores Porcentaje de áreas de pequeños productores reforestadas técnicamente Porcentaje.4%, (90 ha.) 3%, (92 ha.) Categoría Presupuestal(Programa Presupuestal, APNOP, AC) Línea base Programa Presupuestal Hectáreas de Formaciones Naturales(Bosques) y/o 30 Competitividad y aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y de plantaciones con documentos de gestión aprobados por la fauna silvestre. autoridad forestal regional competente ha Nombre del, se llena cuando hay un PIP involucrado Recuperación de áreas forestales degradadas o alteradas. Producción de plantones de calidad en viveros existentes. Establecimiento de plantaciones en macizo forestales. Producción e instalación de plantación forestal en acción estratégica con entidades públicas y privadas. (nombre del ha Plantones Personal activo Planilla Prevención, Control y Vigilancia sobre actividades que atenten contra los recursos forestales y de fauna silvestre Intervención y operativo de control forestal y fauna silvestre Sensibilización a la población en infracción de materia forestal y fauna silvestre Apertura de procedimiento administrativo sancionador Apoyo al Ministerio público en proceso de delito ambiental. ha ha Reporte persona resolución informe (Valor de meta) Programación de las es s anual Responsables s Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Técnico () 8, , , ,7.73 6, , , , , , , , , Técnico Técnico Técnico Técnico Técnico Técnico Técnico Técnico Técnico 0 2,000 7,000 29,000 50,000 2, ,000 0,000 20,000 () 2, , , , , , , , , , , , , () , , () , , , , ,548.00, , () 6, , , , , , , , , , , , , () 3, , , , ,46.0 5, , , , , , , , () 6, , , , , , , , , , , , , () , () 4, , , , , , , , , , , , , (),744.00,744.00, ,696.00, , , , , , , , ,04.00 PRESUPUESTO ANUAL 449,553 * De acuerdo al plan regional de reforestación se tiene una meta anual de ha. Esta actividad es ejecutada por municipios, proyectos, SOCODEVI, Agrorural, sierra exportadora, UNT, grupo empresarial PROLIBERTAD, ONGs y la GRA con sus alianzas estratégicas. Se plantea una meta para el año 207 de 92 has forestadas que representa un porcentaje de 3%. (de la Línea base año 205 calculado con el Aplicativo Resulta)

17 PEI POI Unidad Ejecutora Unidad Orgánica responsable Unidad Usuaria (centro de costo) Subgerencia de Desarrollo de Recursos Naturales y de Infraestructura Agraria Objetivo Código Descripción Línea base Estratégico Institucional 6 Contribuir a la Gestión Eficaz y eficiente del ambiente en la Región Código Descripción Línea base (*) Número de productores forestales y fauna silvestre Otorgamiento de derechos de acceso a los recursos forestales y de fauna silvestre de acceden de manera formal y con eficiencia técnica al 56 Persona manera oportuna y eficiente a los productores. aprovechamiento de recursos forestales y de fauna Acciones silvestre estratégicas Categoría Presupuestal(Programa Presupuestal, APNOP, AC) Línea base Código de la Programa Presupuestal Nombre del, se llena cuando hay un PIP involucrado Otorgamiento de derechos de acceso a los recursos forestales y de fauna silvestre y acciones de seguimiento y verificación (nombre del Otorgamiento de título habilitante, autorización s de gestión de manejo forestal y fauna silvestre Contrato de Aprovechamiento forestal en plantación Georreferenciación de plantación forestal. Autorización de depósitos y/o plantas de transformación/ Autorización de esquila y captura Otorgamiento de licencia de caza deportiva y/o comercial. documento resolución registro resolución resolución 30 Competitividad y aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre. (Valor de meta) Hectáreas de Formaciones Naturales(Bosques) y/o plantaciones con documentos de gestión aprobados por la autoridad forestal regional competente Programación de las es s ha anual Responsables s Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Técnico () 3, , , , , , , , , , , , , Técnico Técnico Técnico Técnico Técnico Técnico (*) Año 205 para Línea base (calculado con el Aplicativo Resulta, con un incremento de 0% de valor de eficiencia () , () , , , , () ,08.60, ,06.40,29.00, , () 2,52.65, , , , , , , , , , , , () , () PRESUPUESTO ANUAL 59,563

18 PEI POI Unidad Ejecutora Unidad Orgánica responsable Unidad Usuaria (centro de costo) Subgerencia de Desarrollo de Recursos Naturales y de Infraestructura Agraria Objetivo Código Descripción Línea base 207 Estratégico Institucional 6 Contribuir a la Gestión Eficaz y eficiente del ambiente en la Región Código Descripción Línea base Porcentaje de productores forestales y manejadores % ( Capacitación, sensibilización y asistencia técnica adecuada y sostenida a productores forestales y de fauna silvestre. Persona 4% (008 personas) de fauna capacitados y asistidos técnicamente (*) personas) Acciones estratégicas Categoría Presupuestal(Programa Presupuestal, APNOP, AC) Línea base Hectáreas de Formaciones Naturales(Bosques) y/o Programa Presupuestal 30 Competitividad y aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre. plantaciones con documentos de gestión aprobados por la autoridad forestal regional competente ha Nombre del, se llena cuando hay un PIP (nombre involucrado del (Valor de meta) Programación de las es s Código de la Capacitación y Sensibilización en el manejo de los recursos forestales, ecosistemas forestales y de fauna silvestre. Capacitación a productores forestales en manejo eficiente de los recursos forestales Sensibilización en temas establecidos en el calendario anual dirigido a estudiantes y público en general. Capacitación en manejo, crianza, sanidad y alimentación de fauna silvestre. Asistencia técnica en aprovechamiento de los recursos Manejo de plantaciones forestales a través de parcelas demostrativas Persona persona persona persona Persona persona Responsables s Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Técnico Técnico Técnico Técnico Técnico Técnico anual () 3,236.82, , , , , , , , , , , , (), , , ,386.02, , , (),906.65,906.65,906.65,906.65,906.65, ,656.65,906.65,906.65,906.65, , , () , , , () 3, , , , , , , ,4.65 2, ,40.5 2, , , () 3, , , , , , , , , , , , , Manejo de productos forestales diferentes a la madera a través persona Técnico de parcelas demostrativas () , , , , PRESUPUESTO ANUAL 06,899 * Público Objetivo 7,200 productores forestales y de fauna silvestre (2700 en costa y 4500 en sierra), de ello se considera el.% (de la línea base es del 205) Nota: Para el Programa Presupuestal 30 no existen datos en la Encuesta Nacional Agraria (que se utiliza para calcular con el Aplicativo Resulta). El incremento a 700 ha. es: 8 % de incremento de La Línea base(metodología establecida por el MEF Aplicativo Resulta).