PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL METAXENICAS Y ZOONOSIS

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1 PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL METAENICAS Y ZOONOSIS PLAN DE TRABAJO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL METAENICAS Y ZOONOSIS CONTENIDOS DEL PLAN DE TRABAJO DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL I. INFORMACIÓN GENERAL a. Nombre y código del Presupuestal : Metaxenicas y Zoonosis (017) b. Entidad rectora del Presupuestal Ministerio de Salud c. técnico del Presupuestal (incluir datos de contacto: nombre completo, cargo, correo electrónico, dirección, teléfono). Nombre completo: Dra. Nancy Adriana Zerpa Tawara Cargo: Directora General de Salud de las Personas Correo Electrónico:nzerpa@minsa.gob.pe Dirección: Av. Salaverry Nº801 - Jesús María, Lima 11, Perú Teléfono: d. (incluir datos de contacto: nombre completo, cargo, correo electrónico, dirección, teléfono) 1 Nombre completo: C.P.C Cedilia Victoria Akemi Kuroiwa Pérez Cargo: Director General de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto Correo Electrónico: ckuroiwa@minsa.gob.pe Dirección: Av. Salaverry Nº801 - Jesús María, Lima 11, Perú Teléfono: (511) /2417 e. de seguimiento y evaluación (incluir datos de contacto: nombre completo, cargo, correo electrónico, dirección, teléfono) Nombre completo: C.P.C Cedilia Victoria Akemi Kuroiwa Pérez Cargo: Director General de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto Correo Electrónico: ckuroiwa@minsa.gob.pe Dirección: Av. Salaverry Nº801 - Jesús María, Lima 11, Perú Teléfono: (511) / A nivel regional el es el responsable de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto - GORE, por lo que se sugiere que el representante para la Coordinación a nivel Nacional sea un representante de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, quienes son responsables de la implementación de la Gestión por Resultados. 1

2 II. OBJETIVOS Objetivos Generales Fortalecer la articulación territorial de las intervenciones del Presupuestal PROGRAMA PRESUPUESTAL ENFERMEDADES METAENICAS Y ZOONOSIS entre los tres niveles de gobierno durante las distintas fases del proceso presupuestario. Objetivos Específicos Difundir el diseño del Presupuestal en el nivel regional y local. Mantener actualizado el diseño del en el nivel Nacional Regional y local. r, formular y sustentar el Implementar los productos, subproductos y actividades. Monitorear y evaluar la ejecución de las metas físicas y financieras del Revisar las metas físicas y financieras del ejercicio vigente III. VERIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES PREVIAS PARA REALIZAR ACCIONES DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL Tabla Nº 2: Condiciones previas a la realización de cada acción de articulación territorial Etapas: Diseño, programación y formulación del Presupuestal 1. Difusión de la lógica del diseño del 2. Validación de los modelos Condiciones En la estructura programática del, las actividades y productos que, según sus competencias debieran ejecutar las entidades de gobierno regional y/o local, están identificadas. Definiciones propuestas para cada una de las actividades y productos que son posibles de ejecutar por las entidades de los niveles de gobierno regional y local. Se identifican actores, roles y acciones concretas (tareas) en la sección organización para la ejecución de la actividad en el caso de actividades ejecutadas conjuntamente por más de una entidad de distinto niveles de gobierno Se cuenta con un listado de insumos críticos según las definiciones de dichas actividades Se cuenta con una ficha de indicadores de producción física que identifica claramente las fuentes de información para la programación y ejecución del programa, Se cuenta con criterios de programación claros, basados en las fuentes de información definidas en la ficha de los indicadores de producción física Se cuenta con una tipología de Proyectos de Inversión Pública que podrán ser incluidos en el Verificación Cumple No cumple Diseño del taller de validación 2

3 3.Difusión del diseño del (que incluye las definiciones de productos y actividades definitivos) a ser considerado en la formulación del presupuesto del año 2017 Muestra de entidades de gobierno regional y local, sustentada en los ámbitos de intervención priorizados por el Instrumentos de validación a nivel nacional y regional Diseño de modelos y tipología de proyectos validado Materiales para difusión y asistencia técnica elaborados 4.Propuesta de las metas de los indicadores de desempeño de resultado y productos por el Proyección de metas de indicadores de resultado y desempeño de producto para nivel nacional y regional Propuesta de metas físicas para alcanzar los resultados 5.Definición de las metas físicas y financieras Diseño de taller de consolidación de metas físicas 6.Ajuste de metas físicas y financieras con marco aprobado Base de datos de metas físicas ajustadas al marco en los tres niveles de gobierno, cuando corresponda. 7. Consolidación de la formulación del presupuesto del para el ejercicio 2017 en documentos ejecutivos. Base de datos de metas físicas consistente hasta específica de gasto en los tres niveles de gobierno, cuando corresponda Documentos de sustentación adecuados son socializados por el Etapas: Ejecución y Seguimiento del Presupuestal Metaxénicas y Zoonosis Verificación Condiciones Denominación de la Acción Cumple No Cumple 8.Revisión de metas del Asistencia técnica de la DG y el ejercicio vigente para el proceso. (OG) 9.Seguimiento ejecución del 10.Evaluación del Asistencia técnica de la DG y el para el proceso.(og) Registro adecuado de las metas físicas y consistencia con las metas financieras por las entidades de los tres niveles de gobierno, cuando corresponda. 3

4 IV. ACCIONES DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL A DESARROLLARSE DURANTE EL EJERCICIO FISCAL ACTIVIDADES TAREA RESPONSAB LES Socialización de la DG lógica del diseño del MINSA, a través de reuniones técnicas presenciales y/o virtuales, con 1.-Difusión de la lógica del diseño del 2.-Validación de modelos 3.-Difusión del diseño del Presupuestal (que incluya las definiciones de productos y actividades) definitivas o a ser consideradas en la formulación del presupuesto del año fiscal próximo (2017) participación de autoridades regionales y locales. Instrumentos de verificación de la difusión recibida (encuesta) Base de datos de los objetivos de la difusión Informe de validación de los productos y sub productos para el 2017 con los equipos técnicos regionales y locales. Actualización de materiales metodológicos (Guía para la elaboración del listado de insumos de los productos), Guía para la programación y formulación de productos del utilizando el SIGA). Taller de socialización Y capacitación de las definiciones operaciones de productos a considerarse en el año 2017 con los equipos técnicos regionales y locales. Instrumentos de verificación de la difusión recibida (encuesta). Base de datos de los objetivos de la DIA/SEMANA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC MINSA MINSA MINSA MEF 4

5 difusión (aplicación de la encuesta) 4.-Propuesta de las metas de los indicadores de desempeño de resultados y productos propuestas por el 5.-Definición de las metas físicas y financieras 6.- Ajuste de las metas físicas y financieras con marco aprobado. 7.- Consolidación de la formulación del presupuesto del para el ejercicio 2015 en documentos ejecutivos. Reunión Técnica para la evaluación de los indicadores del Metas propuestas para los indicadores de resultado y de desempeño de producto a nivel nacional y regional. Elaboración de Informe de consolidación de metas físicas y financieras a nivel nacional y regional Proyecto de presupuesto 2017 del incorporando a los GR y GL, con metas financieras y físicas correctamente calculadas, y que incluye PIP con tipología propuesta. Proyecto de presupuesto 2017 del adecuadamente sustentado 5

6 Etapas: Ejecución y Seguimiento del Presupuestal de METAÉNICAS Y ZOONOSIS ACTIVIDADES TAREA RESPONSA BLES Revisión de la MINSA 8.Revisión de ejecución del ejercicio metas del anterior y ajuste de las ejercicio vigente metas del ejercicio vigente con marco aprobado Revisión de avance MINSA ejecución acumulada de los en los meses de Marzo (1er 9.Seguimiento Trimestre) y Setiembre ejecución del (3er Trimestre) e identificación de acciones correctivas y responsables de su implementación 10.Evaluación del 017 Evaluación del MINSA DIA/SEMANA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 6

7 V. CRONOGRAMA DEL PLAN DE ARTICULACION TERRITORIAL Fase del Proceso presupuesta rio ción Formulación Ejecución Evaluación Presupuestal Etapa del Diseño del ció n del Formulación del Sustentación del Revisión de metas del ejercicio vigente Seguimiento trimestral del Evaluación ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 1.Difusión de la lógica del diseño del 2.Validación de modelos 3.Difusión del diseño del Presupuestal 4.Propuesta de las metas de los indicadores de desempeño de resultados y productos propuestas por el 5. Definición de las metas físicas y financieras 6.- Ajuste de las metas físicas y financieras con marco aprobado. 7.-Consolidación de la formulación del presupuesto del del siguiente ejercicio fiscal en documentos ejecutivos 8. Revisión de la ejecución del ejercicio anterior y ajuste de las metas del ejercicio vigente. 9.Revision de avance ejecución acumulada de los en los meses de marzo y setiembre e identificación de acciones correctivas y responsables de su implementación 10. Evaluación x x x x 7

8 VI. PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE LAS ACCIONES DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL A DESARROLLAR EN EL EJERCICIO FISCAL 2017 (EN NUEVOS SOLES) ACTIVIDADES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL ANUAL 1.-Difusión de la lógica del 0.00 diseño del 2.-Validación de modelos Difusión del diseño del (que incluye las definiciones de productos y actividades definitivos) a ser consideradas en la programación y formulación del presupuesto del año fiscal próximo (2017) Propuesta de las metas de los indicadores de desempeño de resultados y productos del 5.-Definición de las metas físicas y financieras 6.- Ajuste de las metas físicas y financieras con marco aprobado 7.- Consolidación de la formulación del presupuesto del del siguiente ejercicio fiscal en documentos ejecutivos 8. Revisión de la ejecución del ejercicio anterior y ajuste de las metas del ejercicio vigente. 9.Revision de avance ejecución acumulada de los en los meses de marzo y setiembre e identificación de acciones correctivas y responsables de su implementación 10.Evaluación semestral y anual de TOTALES , , S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/240,000 8

9 VII. INDICADORES PARA LA EVALUACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL METAENICAS Y ZOONOSIS La evaluación de la implementación del plan de trabajo, en el marco de la progresividad, se realizará conforme a los siguientes hitos críticos / indicadores y sus respectivos medios de verificación. El informe de evaluación conteniendo el análisis de los productos, indicadores e hitos planteados, así como la información documentaria que sustente la ejecución del Plan de trabajo de articulación territorial deberá ser remitido a la DG conforme al Cronograma de trabajo. Fase del proceso presupuestario ción Etapa del Diseño del Denominación de la acción 1. Difusión de la lógica del diseño del 2 Validación de modelos y tipología de proyectos 3. Difusión del diseño del (que incluye las definiciones de productos y actividades definitivos a ser considerado en la formulación del presupuesto del año 2017 Entregables Indicadores / hitos Medio de verificación Instrumentos de verificación de la difusión recibida (encuesta) Base de datos de los objetivos de la difusión Diseño de modelos operativos y tipología de proyectos validado por las entidades de gobierno regional y local Guías que apoyan la difusión y asistencia técnica Instrumentos de verificación de la difusión recibida (encuesta) Base de datos de los objetivos de la difusión (aplicación de la encuesta) Los ET regionales y/o locales conocen las que declara haber recibido la difusión de la lógica del diseño del 017 que considera que la información recibida en la difusión de la lógica del diseño del ha sido suficiente, oportuna y adecuada que declara conocer la lógica de diseño del P017 que declara haber recibido la difusión sobre modelos de productos y actividades que considera que la difusión de modelos ha sido suficiente, oportuna y adecuada que declara conocer suficientemente los modelos que recibió material conteniendo los modelos Metas de indicadores de resultado y desempeño de Base de datos nominada con cargo y datos de contacto de funcionarios: nombre completo, cargo, correo electrónico, dirección, teléfono Base de datos de encuesta a funcionarios que recibieron la difusión Base de datos de encuesta a funcionarios que recibieron la difusión Modelos operativos y tipología de proyectos validados remitidos a la DG Informe de validación que incluye listas de asistencia a los talleres de validación Base de datos de funcionarios que recibieron la difusión Encuesta a funcionarios que recibieron la difusión Encuesta a funcionarios que recibieron la difusión Encuesta a funcionarios que recibieron la difusión Informe conteniendo las metas de resultado y 9

10 Fase del proceso presupuestario ción Etapa del ción del 017 Denominación de la acción 4.Propuesta de las metas de los indicadores de desempeño de resultado y productos por el Definición de las metas físicas y financieras Entregables Indicadores / hitos Medio de verificación metas propuestas para los indicadores de resultado y de desempeño de producto a nivel nacional y regional Los ET regionales y/o locales coordinan con el las metas físicas de productos y actividades, y el requerimiento de inversiones necesarios para llegar a las metas de los indicadores de cobertura de producto y resultado Metas físicas de productos y actividades del Presupuesto del P 017 productos a nivel nacional y regional para el P 017, que guardan consistencia entre sí Metas de actividades, productos y requerimiento de inversiones adecuadamente calculadas según las metas de indicadores de desempeño propuestas, y costeadas según modelo operativa Proyecto de presupuesto del 017 sin marco desempeño de producto propuestas. Informe conteniendo las metas físicas propuestas y la validación con los niveles de gobierno regional y local, según corresponda. Informe y base de datos (Excel) que muestre los análisis y cálculos de cómo de la agregación de las metas regionales se obtiene la meta nacional Informe y base de datos (Excel) que muestre los análisis y cálculos de cómo se obtienen las metas de actividades y requerimiento de inversiones, en función a las metas de los indicadores de desempeño y resultado Formulación Formulaci ón del 017 Sustentaci ón del 6.Ajuste de metas físicas y financieras con marco aprobado 7.Consolidación de la formulación del presupuesto del para el ejercicio 2017 en documentos ejecutivos Requerimiento de Inversiones del a ser atendido por proyectos Proyecto de presupuesto 2017 del Metaxénicas y Zoonosis incorporando a los GR y GL, con metas financieras y físicas correctamente calculadas, y que incluye PIP con tipología propuesta Proyecto de presupuesto 2017 del adecuadamente sustentado Proyecto de presupuesto del 017 adecuadamente registrado en el SIAF Proyecto de presupuesto del pliego, sustentado en metas articuladas de productos, actividades y requerimiento de inversiones, se basa en datos suficientemente sólidos Informe y base de datos (Excel) que muestre los análisis y cálculos de metas, correctamente determinados, incluyendo la tipología propuesta de proyectos y su identificación Informes y base de datos (Excel) de sustentación de la formulación en metas articuladas 10

11 Fase del proceso presupuestario Etapa del Denominación de la acción Instrumento de evaluación de la sustentación aplicado a funcionarios de la DG Entregables Indicadores / hitos Medio de verificación Puntaje 1 - deficiente a 6 - excelente, donde 6 responde a análisis suficientemente sólidos para respaldar las recomendaciones para respaldar las recomendaciones Encuesta a funcionarios de la DG Instrumento de evaluación de la sustentación aplicado a funcionarios de la DG Ejecución y seguimiento del Metaxénicas y Zoonosis Fase del proceso presupuestario Ejecución Evaluación Etapa del 8.Revisión de metas del ejercicio vigente 9.Seguimiento ejecución del Evaluación de l Denominación de la acción 8.Revisión de la ejecución del ejercicio anterior y ajuste de las metas del ejercicio vigente con marco aprobado 9.Revisión de avance ejecución acumulada de los en los meses de Marzo (1er Trimestre) y Setiembre (3er Trimestre) e identificación de acciones correctivas y responsables de su implementación 10.Evaluación del Entregables Indicadores / hitos Medio de verificación Ajuste de la programación Base de datos teniendo en cuenta el ejercicio SIAF anterior(ejecución del Informe y base de presupuesto de las entidades datos con ajustes de GR y GL con metas físicas a las metas en el y financieras correctamente ejercicio vigente calculadas ) Informe de ejecución de metas físicas y financieras por y nivel de gobierno Porcentaje de ejecución financiera en productos y actividades de GR y GL en cada trimestre (sobre PCA), no presenta saldos Porcentaje de ejecución financiera en productos y actividades de GR y GL en cada trimestre (sobre PCA), no presenta saldos Porcentaje de ejecución física según evaluación Porcentaje de registro adecuado de metas físicas y financieras en el módulo de evaluación Porcentaje de ejecución física y financiera en los productos y actividades a cargo de los niveles de gobierno regional y local Base de datos SIAF Base de datos SIAF Base SIAF Base SIAF Base SIAF 11