INFORME TRIMESTRAL PRIMER TRIMESTRE DE 2014 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS. 1 de 7

INFORME TRIMESTRAL PRIMER TRIMESTRE DE 2013 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS. 1 de 10

Aseguradora Interacciones, Grupo Financiero Póliza de seguros de personas colectiva de vida Interacciones Póliza de seguros de personas-gastos médicos Plan Seguro S.A. de C.V. Compañía de Seguros mayores

INFORME TRIMESTRAL PRIMER TRIMESTRE DE 2015 CONTRATACION DE SERVICIOS

RENOVACIÓN DEL CONTRATO DE SOPORTE TÉCNICO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE NÓMINA DELSA SYSTEM, S.A. DE C.V. (SOFTWARE) PROGRESS Y ELABORACIÓN Y TIMBRADO DEL 1o DE ENERO DE Al 31 DE DICIEMBRE DE $254,000.00

INFORME DEL TERCER TRIMESTRE DE 2014 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

DE SERVICIOS Mantenimiento preventivo y/o correctivo a equipos de aire acondicionado Insumos y Servicios en General LACG, S.A. de C.V. De su adjudicación y hasta el 31 de diciembre $ 1,407,093.62 Mantenimiento

INFORME TRIMESTRAL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2014 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS NOMBRE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL CON QUIEN SE CELEBRÓ LA CONTRATACIÓN

Servicio de vigilancia en los inmuebles foráneos Servicio integral de sanitizantes y ambientadores Servicios Integrales de Seguridad y Limpieza COPRESA, Virginia Matamoros Arias De la emisión del fallo

INFORME DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2014 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

DE SERVICIOS Servicios de impresión de publicaciones Comercializadora Jarqui, S.A. de C.V. (Dependiendo la especificación técnica) a $389,755.00 Servicios de impresión de publicaciones Grupo Editorial

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS COMERCIALIZADORA DE MEDIOS IMPRESOS AGUILAR, S.A. DE C.V. DELSA SYSTEM, S.A DE C.V. RADIOMÓVIL DIPSA, S.A. DE C.V.

(!*~ INFORME DEL PRIMER TRIMESTRE DE ~fp) 2Sti'ios CNDH M r< :X 1 C O. SERVICIO DE SUMINISTRO Y CONSULTA DE PERIÓDICOS Y REVISTAS, DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN PARA FUNCIONARIOS DE LA CNDH y LA ELABORACIÓN

INFORME TRIMESTRAL PRIMER TRIMESTRE DE 2002 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS FÍSICA O MORAL CON QUIEN SE CELEBRÓ EL CONTRATO

NOMBRE DEL PROVEEDOR O PERSONA FÍSICA O MORAL CON QUIEN SE CELEBRÓ EL CONTRATO PLAZO DELCONTRATO COSTO (SIN IVA) SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA BOLETOS DE AVIÓN TONANTZIN VIAJES, S.A. 01-01-02 AL 15-03-02

INFORME TRIMESTRAL CUARTO TRIMESTRE DE 2013 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS. 1 de 10

DE SERVICIOS Libro: Quinto informe especial 2012. Drokerz Impresiones de México, S.A. de C.V. 8 días hábiles a partir de la entrega del material $60,000.00 Impresión de publicaciones RS Printing Group,

INFORME TRIMESTRAL DE CONTRATACIONES EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS PRIMER TRIMESTRE DE 2012 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

INFORME TRIMESTRAL CONTRATACIONES TEMA L (EN CASO Contratación de servicios de telefonía convencional, larga distancia Nacional e Teléfonos de México, S.A. de C.V. Internacional, llamadas a celulares y

INFORME TRIMESTRAL PRIMER TRIMESTRE DE 2010 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS NOMBRE DEL PROVEEDOR O PERSONA FÍSICA O MORAL CON QUIEN SE CELEBRÓ EL CONTRATO

TEMA DEL CONTRATO (EN CASO DE ESTUDIO O INVESTIGACIONES) NOMBRE DEL PROVEEDOR O PERSONA FÍSICA O MORAL CON QUIEN SE CELEBRÓ EL CONTRATO PLAZOS DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO COSTO (SIN IVA) SEGURO DE BIENES

Tema de la asesoría, estudio o investigación (1) Enbolsa, S.A. de C.V. 68, días naturales. Adrián Machuca Ruíz 3,197.

RAMO/ENTIDAD SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN CONTRATACIONES DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS Periodo Septiembre 2011 Servicio No. Consecutivo No. Contrato Simplificado Descripción General

INFORME DEL TERCER TRIMESTRE DE 2015 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS NOMBRE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL CON QUIEN SE CELEBRÓ LA CONTRATACIÓN

DE SERVICIOS GRUPO EDITORIAL ZEURY S. A DE C.V. 30 DÍAS HÁBILES $10,362.50 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A SISTEMAS BACTERIOLÓGICOS DE PURIFICACIÓN DE AGUA POR OZONO, AGUA CALIENTE/FRIA OZONO SALUD,

CONTRATOS FORMALIZADOS DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE 2017 (ENERO-MARZO)

CONTRATOS FORMALIZADOS DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE 2017 (ENERO-MARZO) 1 2 3 No. Objeto de la contratación Proveedor Vigencia 001/2017 002/2017 003/2017 Servicio de reservación, expedición y radicación

Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales Listado de Contratos y Pedidos 2005

Listado de Contratos y Pedidos TIPO DE PROVEEDOR CONCEPTO MONTO CONTRATADO N COMPROMISO VIGENCIA MANTENIMIENTO INTEGRAL ARASA, S. A. DE C. V. SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL OFICINAS PAOT $20,944.72 C 01

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS PARA EL EJERCICIO FISCAL ENTIDAD DONDE SE

TOTAL S NO DE S A TIPOS DE CONTRATACIONES DE ACUERDO LEY DE S 21101 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA $ 1,623,990.00 $ 1,623,990.00 D.F. $ 1,623,990.00 DE OFICINA, LIMPIEZA E IMPRESOS No. PA-007HXA001-N18-0%

CÁMARA DE SENADORES INFORME SOBRE CONTRATACIONES EN MATERIA DE OBRAS PÚBLICAS, ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS FORMALIZADOS

1 SERVICIO DE TELEPEAJE CARRETERO Y MEDIOS ELECTRÓNICOS (IAVE). ARTÍCULO 21 FRACCIÓN XIX DE LAS NORMAS PARA ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, $3,183.1 CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS

Guía simple de archivos

Guía simple de archivos Oficialía Mayor Dirección General de Recursos Humanos Hoja: 1 de 15 Clave presupuestal y nombre de la Unidad Administrativa: Nombre y cargo del titular de la Unidad Administrativa:

Comisión Nacional de los Derechos Humanos Oficialía Mayor. Licitación Pública Nacional (Presencial) No

CONTRATACIÓN DE LA PÓLIZA DEL SEGURO COLECTIVO DE VIDA DE LA CNDH ACTA DE FALLO Siendo las 18:00 horas del día 1 de marzo de 2016, en la Ciudad de México, en las oficinas de la Comisión Nacional de los

BANORTE 01/07/2015 5, BANORTE 01/07/ , BANORTE 01/07/ , BANORTE 01/07/2015 7, BANORTE 01/07/ ,920.

195 ORSAN DEL NORTE, S.A. DE C.V. 196 TURISMO NAVI, S.A. DE C.V. 197 ISSSTELEÓN 198 ISSSTELEÓN 199 ISSSTELEÓN RELACIÓN ANALÍTICA DE S MENSUALES BANCO FECHA MONTO CONCEPTO DE BANORTE 01/07/2015 40,400.00

CUADRO GENERAL DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA Archivo de Trámite

Fondo F001 CONAMPROS Sección SC01C Legislación SE01 Disposiciones legales en la materia Disposiciones reglamentarias del CONAMPROS Instrumentos jurídicos consensuales Comités, subcomités y grupos de normalización

JUNTA DE URBANIZACIÓN DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. Avance del presupuesto de egresos por Programa y Partida específica

006 GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL 11000 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 11301 SUELDO TABULAR PERSONAL PERMANENTE $ 1,114,104 $ 44,649 $ 0 $ 1,158,753 $ 1,158,753 $ 1,158,753 $ 1,078,850

Tema de la asesoría, estudio o investigación (1)

del pedido o 1 4508002141 2 4508002146 Capacitación Grupo Constructor y s Fiagu, S.A. de C.V. 433,099.32 90 días naturales 17,252.00 17 días hábiles 3 4508002148 Aurora Ramos Ochoa 79,177.50 90 días naturales

4463 RADIOMÓVIL DIPSA, S.A. DE C.V. CHEQUE BANORTE 04/05/2015 5, SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR

4462 EMERGENCIA MEDICA PROFESIONAL, S.C. RELACIÓN ANALÍTICA DE S MENSUALES DEL 01 AL 31 DE BANCO FECHA MONTO CONCEPTO DE SERVICIO DE EMERGENCIA MEDICA (EMME) BANORTE 04/05/2015 1,476.00 DESCONTADO EN NOMINA

UNIDAD DE MEDIDA RENOVACIÓN DEL CONTRATO PARA EL PAGO DEL SEGMENTO SATELITAL Y ESTACIÓN TERRENA

PRINCIPALES REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS DEL PROGRAMA ANUAL DE NECESIDADES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 2014 1000 REQUERIMIENTO VALOR TOTAL ESTIMADO 10 3000 31401 12 3000 31501

INSTITUTO VERACRUZANO DE ACCESO A LA INFORMACION PLAN DE ADQUISICIONES 2008

1000 SERVICIOS PERSONALES 1,182,152.93 1,085,352.93 1,085,352.93 1,085,352.93 1,085,352.93 1,085,352.93 1,254,473.15 1,085,352.93 1,098,816.93 1,152,672.93 1,085,352.93 3,283,915.74 15,569,502.20 1100

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RELACIÓN ANALÍTICA DE PAGOS MENSUALES DEL 01 AL 31 ENERO DE 2019

BANCO FECHA MONTO CONCEPTO DE 2696 IRMA PEREZ ESPINOSA BANORTE 07/01/2019 239,560.00 RENTA OFICINAS ENERO 2697 COMPAÑÍA MEXICANA DE INNOVACIÓN TECNOLOGICA S.A. DE C.V BANORTE 07/01/2019 22,968.00 HOSPEDAJE

Tema de la asesoría, estudio o investigación (1)

Contrato 1 4517001859 Alimentos en la modalidad de comida para el Encuentro Nacional de Encargados de Acceso a la Información y s Documentales de las Casas de la Cultura Jurídica Operadora Nacional Hispana,

Poder Judicial del Estado de Baja California

para la administración de Justicia del Estado de Baja California Reporte de Importes Presupuestados para el Programa 06 Administración e impartición de la justicia 11301 Sueldo tabular al personal permanente

Procesos de Licitación y Contratación Mayo, 2012

de la 01/05/2012 Convenio con el Instituto Politécnico Nacional Adquisición de líquido indeleble para el proceso electoral 2012. Instituto Politécnico Nacional $1,653,696.00 01/05/2012 (renovación de la

Cuadro general de clasificación archivística

Cuadro general de clasificación archivística Funciones comunes y sustantivas ProMÉXICO 1C Legislación 1C.8 Acuerdos generales 1C.9 Circulares 1C.10 Instrumentos jurídicos consensuales (convenios, bases

PROVEEDORES EJERCICIO FISCAL 2013

PROVEEDORES EJERCICIO FISCAL 2013 FECHA POLIZA PROVEEDOR IMPORTE CONTRATACIÓN CONCEPTO OCTUBRE 03/10/2013 C00143 OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. 4,599.10 ADJUDICACION DIRECTA ARTICULOS DE PAPELERIA

Comisión Nacional de los Derechos Humanos Oficialía Mayor. Licitación Pública Nacional (Presencial) No

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MENSAJERÍA ESPECIALIZADA NACIONAL E INTERNACIONAL 2016 ACTA DE FALLO Siendo las 18:00 horas del día 20 de noviembre de 2015, en la Ciudad de México, Distrito Federal, en las

Relación de Contratos. Cuarto Trimestre del 2006

Relación de Contratos Cuarto Trimestre del 2006 N. DE CONTRATO 001/2006 002/2006 003/2006 CONCEPTO EMPRESA SUBTOTAL IVA IMPORTE CORREO SEGURIDAD Y VIGILANCIA SERVICIO POSTAL MEXICANO POLICÍA AUXILIAR DEL

CONTRATOS SUSCRITOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal Artículo 13 Fracción XI CONTRATOS SUSCRITOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES 20 2005 2006 2007 RELACIÓN DE CONTRATOS SUSCRITOS EN

FECHA DE CONTRATO OBJETO DE CONTRATO. Servicio de edición del libro "La Conferencia de Cambio Climático de Cancún. Un nuevo paradigma de desarrollo".

NÚMERO DE CONTRATO O CONVENIO MODIFICATORIO O PEDIDO UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE CELEBRÓ CONTRATO PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PROVEEDOR PERSONA FÍSICA O MORAL OBJETO DE CONTRATO FECHA DE CONTRATO INICIO

Tema de la asesoría, estudio o investigación (1)

RAMO/ENTIDAD SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN CONTRATACIONES DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS Periodo Octubre 2009 SERVICIO No. Consecutivo No. Contrato Simplificado Descripción General

PbRM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018 ODAPAS TECAMAC ENTE PUBLICO

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL DEL MES ACUM. AL MES VARIACION 1000 SERVICIOS PERSONALES 77,946,067.00 6,267,172.00 8,173,783.63 39,123,032.00 39,191,720.93-68,688.93-0.18 1100

INFORME DE PROCEDIMIENTOS REALIZADOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS.

01EDF I\;17 E_E:777." DE. FEDE 41; años GMSIZUMIIM:1 DE011000RACIA INFORME DE PROCEDIMIENTOS REALIZADOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS. SECRETARÍA ADMINISTRATIVA ENERO 2014 ÍNDICE

PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS.

PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, 3.- LECTURA Y EN SU CASO, APROBACIÓN DE LAS ACTAS TRIGÉSIMA, TRIGÉSIMA PRIMERA, TRIGÉSIMA SEGUNDA, TRIGÉSIMA TERCERA Y TRIGÉSIMA CUARTA SESIONES EXTRAORDINARIAS

Tema de la asesoría, estudio o investigación (1)

1 4508001747 Gastos de orden social Comunicación Corporativa Sinergis, S.A. de C.V. 8,740.00 1 día hábil 2 4508001749 de radiolocalización Comunicaciones Nextel de México, S.A. de C.V. 134,043.71 1 mes

Guía simple de archivos

Hoja: 1 de 8 Clave presupuestal y nombre de la Unidad Administrativa: Nombre y cargo del titular de la Unidad Administrativa: Nombre y cargo del responsable del Archivo de Trámite: Domicilio y ubicación

Régimen de Protección Social en Salud (REPSS) Información actualizada a 30 septiembre de 2016

Art. 11.- Fracc. XVII.- Adquisiciones CONCEPTO IMPORTE OBSERVACION AALAN GERARDO VARELA GARCIA $118,446.16 SERVICIOS DE MANTENIMEINTO CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACCESORIOS Y LLANTAS, S. A. DE C. V. $140,809.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

F02 1 2 3 4 5 6 7 8 = (57) RECURSOS PROPIOS $ 3,641,510.00 $ $ $ 3,641,510.00 $ 1,055,505.80 $ 1,055,505.80 $ 1,055,505.80 $ 1,055,505.80 $ SERVICIOS PERSONALES $ 1,786,970.00 $ $ $ 1,786,970.00 $ 424,283.92

LISTADO DE CHEQUES EXPEDIDOS A PROVEEDORES DEL 01 DE MARZO DE 2008 AL 31 DE MARZO DE 2008 SALA PERMANENTE No. DE CHEQUE

No. FECHA DE LA EROGACION 1 04-Mar-08 2 04-Mar-08 3 05-Mar-08 4 05-Mar-08 5 05-Mar-08 6 05-Mar-08 7 05-Mar-08 8 05-Mar-08 9 05-Mar-08 10 06-Mar-08 11 06-Mar-08 12 06-Mar-08 13 10-Mar-08 14 11-Mar-08 15

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA ESTADO COMPARATIVO EGRESOS PRESUPUESTALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 (ANUAL)

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTALES TOTAL DEL GASTO E IVA 346,862,160.82 287,872,927.00 346,862,160.82 1.0.0.0 SERVICIOS PERSONALES 180,861,619.18 135,584,755.00 180,861,619.18 1.1.0.0 REMUNERACIONES AL

COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS OFICIALÍA MAYOR

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL A LAS OFICINAS E INMUEBLES DE LA CNDH DENTRO DEL DISTRITO FEDERAL 2015 ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES Siendo las 11:00 horas del día 21

Procesos de Licitación y Contratación Diciembre, 2017

IEEM/TS/17/2017 objeto de la Figura de en número IEEM/LPN/13/2017 Luz Aurora García Vilchis $40,000.00 IEEM/TS/18/2017 Figura de en número IEEM/LPN/14/2017 Jorge Escandón Cervantes $40,000.00 01/12/2017

Poder Judicial del Estado de Baja California

Poder Judicial del Estado de Baja California PARTIDA Reporte de Importes Presupuestados para el Ramo 01 Tribunal Superior de Justicia Ejercicio 2019 Fuente de recursos: 60 Aportación Estatal (ministración

Tema de la asesoría, estudio o investigación (1) Plazo del cumplimiento del contrato (3)

RAMO/ENTIDAD SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN CONTRATACIONES DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS Periodo Octubre 2010 Servicio No. Consecutivo No. Contrato Simplificado Descripción General

COMITÉ TECNICO INTERNO DE ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS DEL METROBUS CUADRO GENERAL DE CLASIFICACIÓN ARCHIVISTICA DEL METROBÚS

STPM1030004 METROBÚS 1 DIRECCION GENERAL 100 O1 REGISTROS DE CORRESPONDENCIA DE ENTRADA STPM1030004-1-100-01 DIRECCION GENERAL O2 REGISTROS DE CORRESPONDENCIA DE SALIDA STPM1030004-1-100-02 O3 GABINETE

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO SISTEMA DE GESTiÓN DE LA CALIDAD FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CUAUTITLÁN UNAM CUAUTITLÁN

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO SISTEMA DE GESTiÓN DE LA CALIDAD FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CUAUTITLÁN Sistema de Gestión de la Calidad - Catálogo de s Proceso de Servicios Generales UNAM

TRIBUNAL DE LO CONTENC IOSOADMINISTRATIVO DISTRI TO FEDERAL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL S U B D I R E C C I O N D E R E C U R S O S M A T E R I A L E S Y S E R V I C

Tema de la asesoría, estudio o investigación (1)

RAMO/ENTIDAD SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN CONTRATACIONES DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS Periodo Julio 2009 Servicio No. Consecutivo No. Contrato Simplificado Descripción General

ARTICULO 19 FRACCIONES VIII, XII, XVII

DE 2014 CONTRATOS DE SERVICIOS DE INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES PROVEEDORES CON FUNDAMENTADO.- ART. 7, 22 FRACCION II, 41, 42 Y 44 LEY DE ADQUISICIONES DEL ESTADO.. Requisitos que No. De Contrato

INFORME TRIMESTRAL DE CONTRATACIONES EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS TERCER TRIMESTRE DE 2009 ADQUISICIÓN DE BIENES

BIENES ADQUIRIDOS NOMBRE DEL FECHA DEL PEDIDO COSTO PROVEEDOR O PERSONA (SIN IVA) FÍSICA O MORAL CON QUIEN SE CELEBRÓ EL CONTRATO MEDICAMENTOS TECFRASA, S.A. DE 24/08/2009 $ 41,819.00 CICOVISA, S.A. DE

Tema de la asesoría, estudio o investigación (1) Fletes y maniobras Muebles y Mudanzas Amado, S.A. de C.V. 40,135.

del pedido o 1 4508001413 Fletes y maniobras Muebles y Mudanzas Amado, S.A. de C.V. 40,135.00 1 día hábil 2 4508001419 s de lavandería, limpieza, higiene y Clean Pro de Sonora, S.A. de C.V. 26,220.00 1

Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018

Clasificador por Objeto del Gasto Total 284,454,012.00 SERVICIOS PERSONALES 246,448,705.00 SUELDOS 66,942,792 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 1,365,854 GRATIFICACIÓN ANUAL 26,220,392 REMUNERACIONES POR

INFOTEC Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación. Catálogo de Disposición Documental

Plazos de Sección 2C Asuntos Jurídicos 2C. Disposiciones en materia de asuntos jurídicos 2C. Actuaciones y representaciones en materia legal 2 6 2C.6 Asistencia consulta y asesorías 3 2C.8 Juicios contra

Tema de la asesoría, estudio o investigación (1) Análisis clínicos de antígeno prostático para los trabajadores

de pedido o del (2) (3) 1 4507000018 2 4507000020 de vigilancia 3 4507000022 4 4507000024 5 4507000025 Echegaray Hernández Joaquín/Magic Clean Protección Profesional y Especializada, S.A. 168,912.00 12

Procesos de Licitación y Contratación Marzo, 2015

Fecha 12/03/2015 Tipo y número de Procedimiento IEEM/LPN/TS/08/2015 Descripción genérica de los bienes y servicios objeto de la contratación para la participación en el procedimiento de Licitación pública

"RESUMEN PRESUPUESTAL"

"RESUMEN PRESUPUESTAL" CAPÍTULO DESCRIPCIÓN DEL CAPÍTULO MONTO 1000 SERVICIOS PERSONALES 48,685,419.00 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 33,511,733.00 3000 SERVICIOS GENERALES 171,096,181.56 5000 BIENES MUEBLES,

Procesos de Licitación y Contratación Febrero, 2012

SERVICIOS OBJETO DE LA 02/02/2012 IEEM/PAD/03/2012 Impresión de carteles y trípticos, para difundir la primera muestra de teatro infantil. Compañía Editorial de México, S.A. de $ 15,312.00 José Luis Sánchez

COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS OFICIALÍA MAYOR

SERVICIO DE PAGO Y ADMINISTRACIÓN DE COMBUSTIBLES MEDIANTE VALES Y TARJETAS CON CHIP INTEGRADO PARA DOTAR EL PARQUE VEHICULAR Y LAS PLANTAS GENERADORAS DE ELECTRICIDAD, PROPIEDAD DE LA CNDH EN EL DISTRITO

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ SECRETARÍA DE GOBIERNO AVANCE PRESUPUESTAL POR SECRETARÍA A NIVEL PARTIDA Del 01 de enero al 31 de marzo del 2017

211110070010000 Secretaría de Gobierno 471,400,000.00-29,021,000.00 442,379,000.00 109,353,038.07 84,939,386.43 333,025,961.93 100000 SERVICIOS PERSONALES 390,000,000.00-23,215,492.00 366,784,508.00 98,605,438.39

COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS OFICIALÍA MAYOR

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA PARA OFICINAS FORÁNEAS DE LA CNDH 2015 ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES Siendo las 10:00 horas del día 17 de diciembre de 2014, en la Ciudad de México,

JUNTA DE URBANIZACIÓN DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

INICIAL 11000 SERVICIOS PERSONALES 11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE 11301 SUELDO TABULAR PERSONAL PERMANENTE $ 7,803,852 $ 230,080 $ 0 $ 8,033,932 $ 8,033,932 $ 7,839,338 $ 7,839,338

COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS OFICIALÍA MAYOR

CONTRATACIÓN BIANUAL DEL SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA, HIGIENE Y SUMINISTRO DE MATERIALES E INSUMOS A BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA CNDH DENTRO DEL D.F. PARA LOS EJERCICIOS 2016 Y 2017 ACTA DE PRESENTACIÓN

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL O F I C I A L Í A M A Y O R DIRECCIÓN EJECUTIVA DE RECURSOS MATERIALES DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 2010 TSJDF/LPN-001/2010 Servicio de Limpieza a Oficinas y Áreas Comunes con Suministro de Materiales para los Inmuebles que ocupa el Tribunal Superior de Justicia del Distrito

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ SECRETARÍA DE GOBIERNO AVANCE PRESUPUESTAL POR SECRETARÍA A NIVEL PARTIDA Del 01 de enero al 30 de septiembre del 2017

211110070010000 Secretaría de Gobierno 471,400,000.00-7,881,566.00 463,518,434.00 299,027,706.14 291,068,705.54 164,490,727.86 100000 SERVICIOS PERSONALES 390,000,000.00-21,368,668.08 368,631,331.92 247,663,795.29

ACUERDOS DICTAMINADOS POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE ENERO A JUNIO DE 2012

1ª Ordinaria 10/enero/2012 Cancelada 2ª Ordinaria 23/marzo/2012 1ª Extraordinaria 9/febrero/2012 002/2012: Se aprueba adjudicar en forma directa la contratación de los servicios profesionales por concepto

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CENTRO DE VERACRUZ

1 2100000 GASTO CORRIENTE 81,320,092.00 55,610,962.88 136,931,054.88 84,968,829.60 10,009,315.81 10,009,315.81 10,009,315.81 41,952,909.47 2110000 GASTOS DE CONSUMO DE LOS ENTES DEL GOBIERNO GENER 81,320,092.00

FONDO DE CULTURA ECONÓMICA Gerencia de Adminsitración y Finanzas Subgerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales

VALES DE DESPENSA, Y PRESTACIONES 12201 SUELDOS BASE PARA PERSONAL EVENTUAL CONTRACTUALES 14401 14403 15401 1 LOTE $ 2,200,000.00 2,200 25% 25% 25% 25% CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL CUOTAS PARA EL

COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS OFICIALÍA MAYOR

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A VEHÍCULOS MARCA NISSAN MODELO 2010 Y POSTERIORES ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS Siendo las 11:00 horas del día 25 de

COORDINACION DE ASESORES Serie Fechas Descripción Volumen 2012

Unidad administrativa: Oficialía Mayor Área de procedencia del archivo: Oficina del C. Oficial Mayor Nombre del responsable y cargo: Marco Antonio Alfredo Patiño Ascencio Domicilio: Alfonso Reyes No. 30,

NOMBRE DEL PROVEEDOR O PERSONA FÍSICA O MORAL CON QUIEN SE CELEBRÓ EL CONTRATO

TEMA DEL CONTRATO (EN CASO DE ESTUDIO O INVESTIGACIONES) NOMBRE DEL PROVEEDOR O PERSONA FÍSICA O MORAL CON QUIEN SE CELEBRÓ EL CONTRATO PLAZOS CUMPLIMIENTO CONTRATO DE DEL COSTO (SIN IVA) Seguro de bienes

PLAN DE COMPRAS PROGRAMA 100 (Administración General) (en colones)

CÓDIGO PRESUP TOTAL PLAN DE COMPRAS - 2017 PROGRAMA 100 (Administración General) (en colones) TIPO DEL BIEN O SERVICIO PERIODICIDAD PERÍODO ESTIMADO DE COMPRA PRECIO CANT. MONTO ESTIMADO (RECURSOS PROPIOS)

Poder Judicial del Estado de Baja California

POR CONCEPTO 11101 Dietas y retribuciones $122,648,113.23 11301 Sueldo tabular al personal permanente $263,801,309.51 Concepto 110000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE $386,449,422.74 12201

PLAN DE COMPRAS (en colones)

TOTAL PLAN DE S - 2016 1,165,263,000.00 1 SERVICIOS 561,703,000.00 101 ALQUILERES 189,555,000.00 10101 Alquiler de edificio, locales y terrenos 161,900,000.00 Contrato de alquiler tercer piso Edificio

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CENTRO DE VERACRUZ

1 2100000 GASTO CORRIENTE 81,320,092.00 61,778,594.72 143,098,686.72 76,254,644.39 30,259,778.23 30,259,778.23 30,232,288.23 36,584,264.10 2110000 GASTOS DE CONSUMO DE LOS ENTES DEL GOBIERNO GENER 81,320,092.00

NO SE REALIZARON ADQUISIONES

Enero N TIPO DE PROCEDIMIENTO EMISIÓN DE MOTIVO DE LA (MEJOR PRECIO, NO SE REALIZARON ADQUISIONES Febrero N TIPO DE PROCEDIMIENTO EMISIÓN DE MOTIVO DE LA (MEJOR PRECIO, 1 SC-AQD-001/2011 25/02/11 REPARACIÓN

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL. Coordinacion Administrativa. Relacion de Cheques Emitidos 2do trimestre de Cheque. Fecha No.

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Coordinacion Administrativa Relacion de Cheques Emitidos 2do trimestre de 2014 Cheque Fecha No. Importe Beneficiario Concepto 08-abr-2014 CH-18186 23,864.00 COMISION FEDERAL DE

BANORTE 03/11/2015 7, BANORTE 03/11/ , BANORTE 03/11/ , BANORTE 03/11/2015 8,785.92

415 ORSAN DEL NORTE, S.A. DE C.V. 416 ISSSTELEÓN 417 ISSSTELEÓN BANCO FECHA MONTO CONCEPTO DE BANORTE 03/11/2015 40,400.00 VALES PARA GASOLINA BANORTE 03/11/2015 7,224.01 BANORTE 03/11/2015 42,873.15 RETENCIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL (PRESENCIAL) No

CONTRATACIÓN BIANUAL, DEL SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA, HIGIENE Y SUMINISTRO DE MATERIALES E INSUMOS, LAVANDERÍA Y TINTORERÍA A BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA CNDH DENTRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA

COMITÉ TECNICO INTERNO DE ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS DEL METROBUS CATALOGO DE DISPOSICION ARCHIVISTICA DEL METROBÚS

STPM1030004-1-100-01 REGISTROS DE CORRESPONDENCIA DE ENTRADA Correspondencia Papel x 3 3 x DIRECCION GENERAL STPM1030004-1-100-02 REGISTROS DE CORRESPONDENCIA DE SALIDA Correspondencia Papel x 3 3 x STPM1030004-1-100-03

Dependencia que solicitó adquirir insumos: Secretaría General de Gobierno

Fecha Sesió compra Cocepto Situació Total ADQUISICIÓN DE 300 KITS DE 03/02/2012 4 A FRANCISCO JAVIER TORRES ALVIZAR 0114/2012 DETECCIÓN DE DROGA Autorizado $55,680.00 Total 03/02/2012 $55,680.00 02/03/2012

IMPORTE ADJUDICADO CON IVA PARTICIPANTES EN EL CONCURSO $1,688, MENSUAL $604, COPIADORAS Y SISTEMAS COMPUTACIONALES, S.A. DE $587,888.

RELACIÓN DE LICITACIONES PÚBLICAS, INVITACIONES RESTRINGIDAS A CUANDO Y ADJUDICACIONES DIRECTAS POR, CELEBRADAS POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS OFICIALÍA MAYOR. LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL (PRESENCIAL) No

CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SOPORTE TÉCNICO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO PERSONAL Y PERIFÉRICOS, PARA EL 2015 ACTA DE FALLO Siendo las 18:00 horas del día 27 de

Instituto de Investigaciones Eléctricas Coordinación de Archivos SIGAIIE Cuadro General de Clasificación Archivística Versión 1.0

Instituto de Investigaciones Eléctricas Coordinación de Archivos SIGAIIE Cuadro General de Clasificación Archivística Versión 1.0 FONDO 18470 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ELECTRICAS 1 DIRECCION EJECUTIVA

No. No. Contrato Descripción General del bien o servicio del contrato (2)

RAMO/ENTIDAD SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN CONTRATACIONES DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS Periodo Septiembre 2010 Servicio No. No. Contrato Tema de la asesoría, Proveedor o contratista,

CHEQUE BANORTE 07/01/ , ORSAN DEL NORTE, S.A. DE C.V. CHEQUE BANORTE 07/01/ , FACT. ENE 76648, VALES PARA GASOLINA

4259 COMUNICACIONES NEXTEL DE MÉXICO, S.A. DE C.V. RELACIÓN ANALÍTICA DE S MENSUALES DEL 01 AL 31 DE BANORTE 07/01/2015 45,842.97 BANORTE 07/01/2015 4,892.74 BANORTE 07/01/2015 15,005.97 4260 DISTRIBUIDORA

NUM.DE CHEQUE BENEFICIARIO 4212 ORSAN DEL NORTE, S.A. DE C.V. CHEQUE BANORTE 01/12/ , TRANSFE- RENCIA

RELACIÓN ANALÍTICA DE S MENSUALES BANCO FECHA MONTO CONCEPTO DE FACT. END-61429, VALES PARA GASOLINA 4212 ORSAN DEL NORTE, S.A. DE C.V. BANORTE 01/12/2014 40,400.00 BANORTE 01/12/2014 326,263.12 DE CUOTAS

Comisión Nacional de los Derechos Humanos Oficialía Mayor. Invitación Nacional a cuando menos tres personas (Presencial) No.

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE UN ESTUDIO CUANTITATIVO DE LAS CAMPAÑAS REALIZADAS POR LA COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN Y PROYECTOS 2015 ACTA DE FALLO Siendo las 10:30 horas del día 23 de noviembre

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA PARA OFICINAS FORÁNEAS DE LA CNDH 2015 ACTA DE FALLO

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA PARA OFICINAS FORÁNEAS DE LA CNDH 2015 ACTA DE FALLO Siendo las 11:30 horas del día 19 de diciembre de 2014, en la Ciudad de México, Distrito Federal, en las oficinas

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RELACIÓN ANALÍTICA DE PAGOS MENSUALES DEL 01 AL 30 JUNIO DE 2018

2171 ALONSO FIERRO BELTRÁN 2172 ISSSTELEÓN 2173 ISSSTELEÓN 2174 ISSSTELEÓN 2175 ISSSTELEÓN 2176 ISSSTELEÓN BANORTE 04/06/2018 13,920.00 CURSO DE CAMAROGRAFÍA BANORTE 04/06/2018 DE CUOTAS Y APORTACIONES,

COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS OFICIALÍA MAYOR

N IN3P-040-11 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE PUBLICACIONES ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS Siendo las 10:00 horas del día 6 de septiembre de 2011, en México Distrito Federal, en

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS EQUIPOS UPS S INSTALADOS EN LAS DIFERENTES SEDES DEL DISTRITO FEDERAL DE LA CNDH, PARA 2015 ACTA DE FALLO Siendo las 17:00 horas

COMITÉ TECNICO INTERNO DE ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS DEL METROBUS CATALOGO DE DISPOSICION ARCHIVISTICA DEL METROBÚS

DIRECCION GENERAL STPM1030004-1- 100-01 REGISTROS DE CORRESPONDENCIA DE ENTRADA Correspondencia Papel x 3 3 x STPM1030004-1- 100-02 REGISTROS DE CORRESPONDENCIA DE SALIDA Correspondencia Papel x 3 3 x

II. Gasto Etiquetado A. Servicios Personales

II. Gasto Etiquetado A. Servicios Personales Acumulado Septiembre 2017 Modificado Devengado Pagado Devengado Pagado 4,053,602.53-4,053,602.53 4,113,433.48 4,313,394.30-59,830.95 42,760,305.47 42,276,467.31

CONTRATACIONES CELEBRADAS EN TÉRMINOS DE LA LEGISLACIÓN APLICABLE EN EL EJERCICIO 2001

SI/01/01 Art. 41 - I MW Software, S.A. DE C.V. Mantenimiento de los sistemas MW-Nómina y MW-Recursos Materiales, actualización y ampliación y capacitación de dichos sistemas. $88,275.00 $13,241.25 $101,516.25

RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS EN EL MES DE ABRIL 2014 BANORTE CTA

RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS EN EL MES DE ABRIL 2014 BANORTE CTA. 0681215805 CHEQUE FECHA NOMBRE BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE 02/abr/14 Ana Salud Beatriz Perez Martinez Pago de Arrendamiento Instalaciones