MUNICIPIO DE VANEGAS ADMINISTRACION Balanza de comprobación al 30/ 4/2010
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- Antonia Ojeda Santos
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1 MUNICIPIO DE VANEGAS ADMINISTRACION Balanza de comprobación al 30/ 4/2010 C u e n t a N o m b r e Saldos Iniciales Saldos Actuales Deudor Acreedor Cargos Abonos Deudor Acreedor ACTIVO , , , , CIRCULANTE , , , , FONDO FIJO,000,000,000, FONDO FIJO TESORERIA,000,000,000, CAJA 2219, , , , CAJA GENERAL 1273, , , , CAJA CHICA 946, , , , BANCOS , , , , BANAMEX CTA TESORERIA , , , , BANAMEX FISM CTA ,29000,000, , BANAMEX FAFM CTA ,000,000, , BANAMEX CTA FISM , , , , BANAMEX CTA FAFM , , , , CUENTAS POR COBRAR 51620, , , , DEUDORES DIVERSOS 62255, , , , DEUDORES EMPLEADOS,000,000,000, DEPOSITOS EN GARANTIA,000,000,000, GASTOS A COMPROBAR (10635,000),000,000 (10635,000) C. JOSÉ ANGEL MONCADA LARA (10635,000),000,000 (10635,000) FIJO,000,000,000, MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA,000,000,000, EJERCICIOS ANTERIORES,000,000,000, EJERCICIO 2002,000,000,000, EJERCICIO 2003,000,000,000, EJERCICIO 2004,000,000,000, EJERCICIO 2005,000,000,000, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUC,000,000,000, EJERCICIOS ANTERIORES,000,000,000,000
2 EJERCICIO 2002,000,000,000, EJERCICIO 2003,000,000,000, EJERCICIO 2004,000,000,000, EJERCICIO 2005,000,000,000, VEHICULOS,000,000,000, EJERCICIOS ANTERIORES,000,000,000, EJERCICIO 2002,000,000,000, EJERCICIO 2003,000,000,000, EJERCICIO 2004,000,000,000, EJERCICIO 2005,000,000,000, EDIFICIOS Y TERRENOS,000,000,000, EJERCICIOS ANTERIORES,000,000,000, EJERCICIO 2002,000,000,000, EJERCICIO 2003,000,000,000, EJERCICIO 2004,000,000,000, EJERCICIO 2005,000,000,000, EQUIPO DE COMPUTO,000,000,000, EJERCICIOS ANTERIORES,000,000,000, EJERCICIO 2002,000,000,000, EJERCICIO 2003,000,000,000, EJERCICIO 2004,000,000,000, EJERCICIO 2005,000,000,000, EQUIPO DE COMUNICACION,000,000,000, EJERCICIOS ANTERIORES,000,000,000, EJERCICIO 2002,000,000,000, EJERCICIO 2003,000,000,000, EJERCICIO 2004,000,000,000, EJERCICIO 2005,000,000,000, PASIVO 10995,38000, , , CIRCULANTE 10995,38000, , , CUENTAS POR PAGAR 10043,000, , , PROVEEDORES,000,000,000, ACREEDORES DIVERSOS 10043,000,000, ,000
3 ROBERTO CARLOS MEDINA HERNANDE,000,000,000, MUNICIPIO DE VANEGAS 10043,000,000, , SUELDOS POR PAGAR,000,000,000, PRESTAMOS POR PAGAR,000,000,000, AL MILLAR,000, , , INFRAESTRUCTURA,000, , , AL MILLAR,000, , , INFRAESTRUCTURA,000, , , IMPUESTOS POR PAGAR 952,38000,000, , % RETENCION DE HONORARIOS 952,38000,000, , % RETENCION DE ARRENDAMIENTO,000,000,000, I.S.P.T.,000,000,000, PATRIMONIO,000,000,000, RESULTADO DEL EJERCICIO,000,000,000, INGRESOS ,83000, , , IMPUESTOS,000, , , IMPUESTO PREDIAL,000, , , URBANO,000, , , SEMIURBANO,000,000,000, RUSTICO,000, , , EJIDAL,000, , , IMP. SOBRE ADQ DE INMUEBLES Y DER,000,000,000, IMPUESTO DE PLUSVALIA,000,000,000, IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PUB,000,000,000, DERECHOS 50389,000, , , SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGU,000, , , SERVICIO DE ASEO PUBLICO,000,000,000, SERVICIO DE PANTEONES 150,000, , , SERVICIO DE RASTRO 5835,000, , , SERVICIO DE DEGUELLO 4550,000, , , REGISTRO DE FIERRO 1285,000, , , SERVICIO DE PLANEACION,000, , , A) LICENCIAS DE CONSTRUCCION Y RE,000, , ,000
4 B) REPOSICION DE PLANOS,000,000,000, C) EXPEDICION DE FACTIBILIDAD DE U,000,000,000, D) EXPEDICION DE LICENCIA DE USO D,000,000,000, E) DER DE CONST DE FOSAS, GAVETAS,000,000,000, F) LICENCIAS PARA FRACCIONAR O LO,000,000,000, SERVICIO DE TRANSITO Y SEGURIDAD 30,000,000,000 30, A) PERMISO PARA CIRCULAR SIN PLAC 30,000,000,000 30, B) SERVICIO DE SEGURIDDAD Y PROTE,000,000,000, SERVICIO DE REGISTRO CIVIL 41564,000, , , A) CELEBRACION DE MATRIMONIOS 2550,000, , , B) REGISTRO DE SENTENCIA DE DIVOR 25,000,000,000 25, C) CERTIFICACION DE ACTAS DE NACI 37188,000, , , D) CERTIFICACION DE ACTAS DE DEFU 425,000,000 75, , E) CERTIFICACION DE ACTAS DE MATR 801,000, , , F) OTROS SEVICIOS 575,000,000, , SERVICIO DE SALUBRIDAD,000,000,000, SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EN LA,000,000,000, SERV. DE REPARACION, CONSERV. Y M,000,000,000, SERVICIO DE PUBLICIDAD Y ANUNCIOS,000,000,000, SERVICIO DE NOMENCLATURA URBAN 100,000, , , LIC. Y REFRE. PARA VENTA DE BEBIDAS,000,000,000, EXP. DE COPIAS, CONSTANCIAS, CERTIF 2710,000, , , A) ACTAS DE IDENTIFICACION,000,000,000, B) CONSTANCIAS DE DATOS DE ARCH 2375,000, , , C) CARTAS DE RECOMENDACION, RES,000,000,000, D)CERTIFICACIONES DIVERSAS 335,000,000, , SERVICIOS CATASTRALES,000,000,000, A) AVALUOS CATASTRALES,000,000,000, B) CERTIFICACIONES,000,000,000, C) DESLINDE,000,000,000, MONITOREO VEHICULAR,000,000,000, PRODUCTOS 4280,000, , , ENAJENACION BIENES MUEB. E INMUE,000, , ,000
5 VENTA DE PUBLICACIONES,000,000,000, ARRENDAMIENTO O EXPLOTACION DE 4280,000, , , A) MERCADOS 2880,000,000, , B) BALNEARIOS O BAÑOS PUBLICOS,000,000,000, C) AUDITORIO,000,000,000, D) USO DE PISO EN LA VIA PUBLICA 1400,000, , , E) KIOSKO MUNICIPAL (U OTRA PROP,000,000,000, F) RENTA DE MAQUINARIA,000,000,000, G) BASCULA PUBLICA,000,000,000, H) UNIDAD DEPORTIVA,000,000,000, RENDIMIENTOS E INTERESES DE INVER,000,000,000, RENDIMIENTOS TESORERIA,000,000,000, RENDIMIENTOS RAMO33,000,000,000, USO DE LOTES EN PANTEONES,000,000,000, VENTA DE BIENES MOSTRENCOS,000,000,000, APROVECHAMIENTOS 71281,9000, , , MULTAS ADMINISTRATIVAS 9270,000, , , A) DE TRANSITO Y DE POLICIA 9270,000, , , B) DE RASTRO MUNICIPAL,000,000,000, C) DIVERSAS,000,000,000, RECARGOS,000,000,000, ACTUALIZACIONES,000,000,000, GASTO DE EJECUCION,000,000,000, INDEMNIZACIONES,000,000,000, REINTEGROS Y REEMBOLSOS,000,000,000, REZAGOS,000,000,000, DONACIONES, HERENCIAS Y LEGADOS 62011,9000,000, , CONTRIBUCIONES ESPECIALES 39750,000,000, , PARA OBRAS PUBLICAS,000,000,000, PARA SERVICIOS PUBLICOS 39750,000,000, , PARTICIPACIONES ,93000, , , FONDO GENERAL ,93000, , , FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL,000, , ,07000
6 TENENCIAS,000, , , INCENTIVO PARA LA RECAUDACION,000,000,000, I.E.S.P.S.,000, , , I.S.A.N.,000, , , APOYO EXTRAORDINARIO,000, , , INCENTIVO 5%,000, , , IEPS GASOLINA,000, , , INGRESOS EXTRAORDINARIOS ,000, , , FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ,000, , , FONDO DE APORT. PARA EL FORTALEC ,000, , , APORTACION DE BENEFICIARIOS F.I.S.M,000,000,000, APORTACION DE BENEFICIARIOS F.A.F.,000,000,000, APORTACIONES ESTATALES Y FEDERAL,000,000,000, RAMO 20,000,000,000, PROGRESA,000,000,000, HABITAT,000,000,000, PRESTAMOS DE BANAOBRAS,000,000,000, SUBSIDIOS,000,000,000, PRESTAMOS DE PARTICULARES,000,000,000, ROBERTO CARLOS MEDINA HERNANDE,000,000,000, PREST DEL GOB. DEL EDO. Y ANTI. DE P,000,000,000, PRESTAMOS BANCARIOS,000,000,000, RECUPERACION DE PRESTAMOS DIVER,000,000,000, RECUPERACION DE PRESTAMOS:,000,000,000, A) FUNCIONARIOS,000,000,000, B) EMPLEADOS,000,000,000, INGRESOS POR FERIAS Y EXPOSICIONE,000,000,000, CARCEL DISTRITAL,000,000,000, OFICINA MUNICIPAL DE ENLACE S.R.E.,000,000,000, DEVOLUCION DERECHOS DE AGUA,000,000,000, INGRESOS POR DAÑOS AL PATRIMONI,000,000,000, LICITACIONES,000,000,000, INGRESOS A CUENTA DE TERCEROS 25000,000,000, ,000
7 D.I.F.,000,000,000, OTROS (ESPECIFICAR) 25000,000,000, , OTRSO INGRESOS FISM 25000,000,000, , OTROS INGRESOS FAFM 49055,000,000, , EGRESOS , , , , SERVICIOS PERSONALES , ,000, , SUELDOS , ,000, , REGISTRO CIVIL 9000, ,000, , TESORERIA 33300, ,000, , CONTRALORIA INTERNA 37800, ,000, , ASEO PUBLICO 26700, ,000, , PANTEON MUNICIPAL 4800, ,000, , OBRAS PUBLICAS 61760, ,000, , SINDICATURA 10800, ,000, , ACCION CIVICA 7200, ,000, , BIBLIOTECAS 7200, ,000, , CODESOL 23000, ,000, , RASTRO MUNICIPAL 18200, ,000, , INFORMATICA 23800, ,000, , RELLENO SANITARIO 7200, ,000, , SECRETARIA 43900, ,000, , FOMENTO AGROPECUARIO 35700, ,000, , MANTENIMIENTO GENERAL 10800, ,000, , AGUA POTABLE 26100, ,000, , PARQUES Y JARDINES 10300, ,000, , ALUMBRADO PUBLICO 11400, ,000, , INTENDENCIA 29600, ,000, , CENTRO GERONTOLOGICO 4200, ,000, , SERVICIOS PUBLICOS PRIMARIOS 4900, ,000, , INSPECCION DE ALCOHOLES 14400, ,000, , VELADORES 6000, ,000, , FOOMENTO AL DEPORTE 5000,000,000, , UBR 2700, ,000, ,000
8 SUELDOS EVENTUALES,000,000,000, SUELDOS A PENSIONADOS Y JUBILADO,000,000,000, COMPENSACIONES H. CABILDO , ,000, , GRATIFICACIONES A EMPLEADOS 400,000,000, , HORAS EXTRAS EMPLEADOS 2500,000,000, , AGUINALDO ,000,000, , PRIMA VACACIONAL,000,000,000, CUOTA SINDICAL,000,000,000, FONDO DE AHORRO,000,000,000, CREDITO AL SALARIO,000,000,000, I.S.P.T. Y RETENCIONES 10%,000,000,000, I.S.P.T.,000,000,000, % RETENCIONES HONORARIOS,000,000,000, % RETENCIONES ARRENDAMIENTO,000,000,000, INDEMNIZACIONES 5000, ,000, , SERVICIO MEDICO Y/O CUOTAS DEL I.M,000,000,000, GASTOS DE DEFUNCION,000,000,000, CAPACITACION 9000,000,000, , OTRAS PRESTACIONES (DESP, COB, Y JU,000,000,000, DESPENSAS,000,000,000, COBIJAS,000,000,000, JUGUETES,000,000,000, HONORARIOS PROFESIONALES 23200, ,000, , ASESOR JURIDICO 23200, ,000, , VACACIONES,000,000,000, MATERIALES Y SUMINISTROS , ,2000, , MATERIAL DE OFICINA 23289, ,000, , MATERIAL IMPRESO 6838,2000,000, , MATERIAL DE FOTOGRAFIA Y GRABACI, ,000, , MATERIAL DE LIMPIEZA 1901,000,000, , MATERIAL DE PRIMEROS AUXILIOS,000,000,000, MATERIAL ELECTRICO,000,000,000, ALIMENTACION DE INTERNOS Y POLIC.,000,000,000,000
9 ALIMENTACION A EMPLEADOS 15336, ,000, , CARCEL DISTRITAL,000,000,000, UNIFORMES 2970,000,000, , HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TALLER 16599, ,000, , COMBUSTIBLES 62039, ,2000, , GASOLINA 57859, ,000, , DIESEL 4180, ,2000, , ACEITES Y ADITIVOS 115,000,000, , SERVICIOS GENERALES , , , , SERVICIO POSTAL 15,000 52,000,000 67, SERVICIO TELEGRAFICOS Y TELEFONICO 10956, ,33000, , SERVICIO DE AGUA POTABLE 12542,000,000, , SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 48716, ,000, , SEGUROS Y FIANZAS 25003,37000, , , SEGURO CAMIONETA COLORADO 8957,12000,000, , EUROVAN 7631,44000,000, , SEGURO SILVERADO 7280,95000,000, , CHEYENNE 10090,98000, , , CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQU 200,000,000, , CONSERVACION DE VEHICULOS 12019, ,18000, , CONSERVACION DE INMUEBLES 6465,06000,000, , CONSERVACION DE MAQ. Y EQ. DE CO,000,000,000, CONSERVACION DE BIENES ARTISTICOS,000,000,000, VIATICOS 65198, ,15000, , PUBLICACIONES OFICIALES 10272,000,000, , SUSCRIPCIONES,000,000,000, ARRENDAMIENTO DE LOCALES 3508,84000,000, , PROTECCION SOCIAL 3508,84000,000, , ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS,000,000,000, ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFIC,000,000,000, FLETES MANIOBRAS Y PAQUETERIA,000,000,000, ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIAL 11689, ,54000, , FESTEJOS TRADICIONALES 11689, ,54000, ,54000
10 FOMENTO AL DEPORTE 27200, ,000, , GASTOS DE CEREMONIAL Y ORDEN SO, ,000, , ATENCION A FUNCIONARIOS 2458,000,000, , ACTIVIDADES CIVICAS 1062,4000,000, , DIA 20 DE NOVIEMBRE 10000,000,000, , DIA 24 DE FEBRERO 302,4000,000, , DE MARZO 760,000,000, , DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO (, ,000, , IMPUESTOS POR TENECIA DE VEHICUL 2699,000,000, , CONSERVACION DE ALUMBRADO PUB,000,000,000, GASTOS LEGALES, ,000, , SERVICIOS BANCARIOS 448,5000,000, , TRANSFERENCIAS 81796, ,000, , AYUDA A ESCUELAS 6460, ,000, , KINDER,000,000,000, KINDER AMADO NERVO,000,000,000, PRIMARIAS 960, ,000, , SECUNDARIAS,000,000,000, TELESECUNDARIA,000,000,000, PREPARATORIA 4000, ,000, , SUPERIORES 1500, ,000, , % AYUDA A LA UNIVERSIDAD,000,000,000, AYUDA A INSTS PRIV S/FINES DE LUCRO,000,000,000, AYUDAS SOCIALES 72046, ,000, , TRASLADOS 7275,000,000, , GASTOS MEDICOS 8250, ,000, , FUNERALES 4500,000,000, , APOYO AL DEPORTE 52021,18000,000, , AYUDA A EJIDOS Y COMUNIDADES 3290,6000,000, , DESPENSAS 291,6000,000, , ADQ. DE COBIJAS 2999,000,000, , APOYO A DEPENDENCIAS OFICIALS,000,000,000, FERIAS Y EXPOSICIONES,000,000,000,000
11 BECAS,000,000,000, ORGANISMO DE AGUA POTABLE,000,000,000, ADQUISICIONES , ,33000, , MOBILIARIO Y EQPO DE ADMON 7429,000,000, , MAQUINARIA Y EQPO DE CONSTRUCCI,000,000,000, VEHICULOS , ,33000, , ADQ. DE CAMIONETA COLORADO ,72000,000, , ADQ. DE EUROVAN P/ PASAJEROS 57388, ,000, , ADQ. CAMIONETA CHEYENNE , ,33000, , EDIFICIOS Y TERRENOS,000,000,000, EQUIPO DE COMPUTO,000,000,000, EQUIPO DE COMUNICACION,000,000,000, OBRAS PUBLICAS Y CONSTRUCCION,000,000,000, POR CONTRATO,000,000,000, A) OBRA DIRECTA,000,000,000, B) OBRA COORDINADA,000,000,000, POR ADMINISTRACION,000,000,000, A) OBRA DIRECTA,000,000,000, MATERIALES,000,000,000, MANO DE OBRA,000,000,000, GASTOS DE CONSTRUCCION,000,000,000, B) OBRA COORDINADA,000,000,000, MATERIALES,000,000,000, MANO DE OBRA,000,000,000, GASTOS DE CONSTRUCCION,000,000,000, C) INDIRECTOS,000,000,000, RENTA DE MAQUINARIA,000,000,000, COMBUSTIBLE,000,000,000, ALIMEN.Y SUELDO DE OPERADORES,000,000,000, MANTENIMIENTO MAQUINARIA,000,000,000, MANTENIMIENTO DE OBRAS Y SERVICI,000,000,000, DEUDA PUBLICA 2099,99000,000, , ADEUDO DE EJERCS FISCS ANTERIORES 2099,99000,000, ,99000
12 BANOBRAS,000,000,000, PRESTAMO DEL GOB. DEL EDO. Y ANTI,000,000,000, EGRESOS ADICIONALES , , , , FONDO APORT. INFRAESTRUCTURA SO , ,67000, , AGUA POTABLE 19236, ,000, , POZO AGUA POTABLE (CABECERA MPA 19236,000,000, , CONST. PILA COMUNIDAD EL GALLO, ,000, , APORTACION CEA, ,000, , ALCANTARILLADO DRENAJE Y LETRINA,000,000,000, CAMINOS 90000, ,000, , EL SALADO 90000, ,000, , DESARROLLO INSTITUCIONAL 25000, ,000, , NOMINAS 25000, ,000, , EQUIPAMIENTO,000,000,000, ELECTRIFICACION, ,36000, , PRESA DE SANTA ANA, ,36000, , URBANIZACION 72250, ,38000, , ALUMBRADO PUBLICO 12250,26000,000, , MATERIAL ELECTRICO 12250,26000,000, , PAVIMENTOS 60000, ,38000, , CALLE EMILIANO CARRANZA 60000,000,000, , CAMELLONES EMILIANO ZAPATA, ,38000, , GASTOS INDIRECTOS 16039, ,93000, , NOMINAS,000,000,000, MATERIALES Y SUMINISTROS 6835, ,13000, , MATERIAL DE OFICINA, ,4000, , MATERIAL DE LIMPIEZA,000,000,000, TONER Y TINTAS P/ IMPRESION, ,73000, , COMBUSTIBLE, ,000, , ALIMENTACION A EMPLEADOS,000,000,000, REFACC. ACC. Y HERRAM. MENORES,000,000,000, ADQ. DE MOBILIARIO Y EQUIPO 6835, ,000, , SERVICIOS GENERALES 9204, ,8000, ,000
13 SERVICIOS BANCARIOS 278,4000,000, , MTTO. DE MOBILIARIO Y EQUIPO,000,000,000, CONSERVACION DE INMUEBLES,000,000,000, MTTO. DE VEHICULOS OFICIALES,000,000,000, PROPAGANDA Y PUBLICIDAD,000,000,000, SERVICIO TELEFONICO 4562, ,000, , VIATICOS 2863, ,8000, , CAPACITACION 1500,000,000, , CTA. CONCENTRADORA MOVS. HASTA ,68000,000, , FONDO APORT FORTALECIMIENTO MU , ,42000, , SEGURIDAD PUBLICA , ,000, , NOMINAS , ,000, , EQUIPAMIENTO ,000,000, , ADQ. DE CAMIONETA SILVERADO ,000,000, , FORTALECIMIENTO MUNICIPAL , ,42000, , APOYOS DIRECTOS 49227, ,45000, , APOYO A ESCUELAS 21500, ,000, , GASTOS MEDICOS 3518, ,000, , TRASLADOS 1211, ,000, , GASTOS FUNERARIOS 6000, ,000, , DESPENSAS 4500,000,000, , DIF 12498,000,000, , MEDICAMENTOS, ,15000, , BECAS, ,000, , DESAYUNOS ESCOLARES, ,3000, , ADQUISICIONES, ,97000, , ADQ. DE CONMUTADOR, ,97000, , ADQ. DE RADIOS, ,000, , BECAS,000,000,000, ADQ. DE EUROVAN 80870,000,000, , GASTOS INDIRECTOS 22690,2000,000, , NOMINAS,000,000,000, MATERIALES Y SUMINISTROS 9999,000,000, ,000
14 MATERIAL DE OFICINA,000,000,000, MATERIAL DE LIMPIEZA,000,000,000, TONER Y TINTAS PARA IMPRESION,000,000,000, COMBUSTIBLE,000,000,000, ALIMENTACION A EMPLEADOS,000,000,000, REFACC. ACC. Y HERR. MENORES,000,000,000, ADQ. DE MOBILIARIO Y EQUIPO 9999,000,000, , SERVICIOS GENERALES 12691,2000,000, , SERVICIOS BANCARIOS 255,2000,000, , MTTO. DE MOB. Y EQUIPO,000,000,000, CONSERVACION DE INMUEBLES,000,000,000, MTTO. DE VEHICULOS OFICIALES,000,000,000, PROPAGANDA Y PUBLICIDAD,000,000,000, TENENCIA Y PLACAS 12436,000,000, , CTA. CONCENTRADORA MOVS. HASTA ,09000,000, , APORTACION DE BENEFICIARIOS FISM,000,000,000, APORTACION DE BENEFICIARIOS FAFM,000,000,000, APORTACIONES ESTATALES Y FEDERAL,000,000,000, RAMO 20,000,000,000, PROGRESA,000,000,000, HABITAT,000,000,000, PAGO DE PRESTAMOS PARTICULARES,000,000,000, PAGO DE INTERESES,000,000,000, PAGO DE PRESTAMOS BANCARIOS,000,000,000, PRESTAMOS DIVERSOS,000,000,000, PRESTAMOS: 16350, , , , A) FUNCIONARIOS (2000,000) 16000, , , B) EMPLEADOS 18350, , , , ADMINISTRACION DEL IMPUESTO PRE, ,89000, , ADMINISTRACION DEL SERVICIO CATA,000,000,000, MULTAS DE DEPENDENCIAS OFICIALES,000,000,000, COMISIONES BANCARIAS 904, ,6000, , SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIOR,000,000,000,000
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