REPÚBLICA DEL ECUADOR INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014

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1 REPÚBLICA DEL ECUADOR INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014 ENTIDAD: FECHA DE CORTE 30/11/2014 RUC/Cédula Beneficiario No Cur Descripcion del Cur Monto Gasto Monto IVA Monto Líquido Errado Fecha Elaboracion A Fecha Solicitud B Aprobado C Tiempo Apro. D=C-A Fecha Solicitud Pago E Pagado F Tiempo Pago G=F-E Fecha del Traslado Entregado BCE H Total Ruta I=H-A 5411 [P:11 T:IZ A:2014] IGM ROL POR DESAHUCIO SRA. CRISTINA LEIVA VALLES SEGUN MEMORANDUM IGM-I DEL 30 DE OCTUBRE DEL ,00 0, ,00 N 01/11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ [P:11 T:IZ A:2014] IGM ROL POR DESAHUICIO SR. ARAUZ AGUIRRE ENRIQUE POR CESACION DE FUNCIONES SEGUN MEMORAMDUM IGM-I DEL 30 DE OCTUBRE DEL ,00 0, ,00 N 01/11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ ONOFRE GALINDO ROSA ANGELA 5413 S.P. ONOFRE ROSA PAGO 4 DIAS DE VIATICOS EXTENSION DE COMISION DE GUAYAQUIL PROYECTO BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, DEL 01 AL 04 DE OCTUBRE/2014 ACT. 320,00 0,00 320,00 N 04/11/ /11/ /11/ ROMO JURADO JAIME EDISON 5414 S.P. ROMO JAIME PAGO 4 DIAS DE VIATICOS EXTENSION DE COMISION DE GUAYAQUIL PROYECTO BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, DEL 01 AL 04 DE OCTUBRE/2014 ACT. 320,00 0,00 320,00 N 04/11/ /11/ /11/ CASTRO JURADO ANGELA GABRIELA 5415 S.P. CASTRO GABRIELA PAGO 4 DIAS DE VIATICOS EXTENSION DE COMISION DE GUAYAQUIL PROYECTO BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, DEL 01 AL 04 DE OCTUBRE/2014 ACT. 320,00 0,00 320,00 N 04/11/ /11/ /11/ MACIAS RAMOS JOSE JORGE 5416 S.P. MACIAS JOSE PAGO 4 DIAS DE VIATICOS EXTENSION DE COMISION DE GUAYAQUIL PROYECTO BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, DEL 01 AL 04 DE OCTUBRE/2014 ACT. 320,00 0,00 320,00 N 04/11/ /11/ /11/ ARMENDARIZ HERRERA ANGEL ALEJANDRO 5417 S.P. ARMENDARIZ ANGEL PAGO EXTENSION DE COMISION GUAYAQUIL, PROYECTO BANCO CENTRAL DEL ECUADOR DEL 01 AL 03 Y 05 DE OCTUBRE/2014 ACT. 320,00 0,00 320,00 N 04/11/ /11/ /11/ MORALES MORALES STEVEN ALFREDO 5418 CAPT. MORALES STEVE PAGO 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIAS COMISION PARA LEGALIZAR Y SOLUCIONAR LOS PENDIENTES PARA ENTREGA DE LA EOD EN EL COMIL No. 14 TULCAN ACT. TALENTO HUMANO. 120,00 0,00 120,00 N 04/11/ /11/ /11/

2 GUALOTUÑA & GUALOTUÑA CIA. LTDA GUALOTUÑA GUALOTUÑA CIA. LTDA. PAGO DE LA FACTURA 7477 ADQ. DE 2 MOTORES ELECTRICOS PARA LA REUBICACION DE DUCTOS DEL PAPEL CONFETI PARA LAS MAQUINAS ROTATIVAS Y COLECTORAS SEGUN OFICIO IGM-I Y NP DE ACTIVOS ,00 564, ,80 N 04/11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ ANDRANGO CALUGULLIN SANDRA CARLOTA 5420 S.P. ANDRANGO SANDRA PAGO 5 DIAS DE VIATICOS COMISION GUAYAQUIL PROYECTO BANCO CENTRAL DEL ECUADOR DEL 01 AL 05 DE OCTUBRE/2014 ACT. 400,00 0,00 400,00 N 04/11/ /11/ /11/ GUALOTUNA GUALOTUNA CIA. LTDA GUALOTUNA GUALOTUNA CIA. LTDA. PAGO DE LA FACT ADQUISICION DE DOS MOTORES ELECTRICO PARA LA REUBICACIÓN DE DUCTOS DEL PAPEL CONFETI PARA LAS MAQUINAS ROTATIVAS Y COLECTORAS SEGUN OF IGM-i Y N/P DE ACTIVOS 79 ADJ. CUADRO COMPARATIVO PROFORMAS INFORME Y BASES REGULARIZACION 564,00 0,00 564,00 N 04/11/ /11/ /11/ /11/ MONTENEGRO LOPEZ LUIS EDGAR 5422 S.P. MONTENEGRO LUIS PAGO 5 DIAS DE VIATICOS EXTENSION DE COMISION GUAYAQUIL PROYECTO BANCO CENTRAL DEL ECUADOR DEL 01 AL 05 DEOCTUBRE/2014 ACT. 400,00 0,00 400,00 N 04/11/ /11/ /11/ MOROCHO NAVARRETE JUAN FRANCISCO 5423 S.P. MOROCHO JUAN PAGO 5 DIAS DE VIATICOS Y PASAJES EXTENSION DE COMISION GUAYAQUIL PROYECTO BANCO CENTRAL DEL ECUADOR DEL 01 AL 05 DEOCTUBRE/2014 ACT. 410,00 0,00 410,00 N 04/11/ /11/ /11/ VIVAS SOSA EDISON XAVIER 5424 S.P. VIVAS EDISON PAGO 5 DIAS DE VIATICOS Y PASAJES EXTENSION DE COMISION GUAYAQUIL PROYECTO BANCO CENTRAL DEL ECUADOR DEL 01 AL 05 DEOCTUBRE/2014 ACT. 410,00 0,00 410,00 N 04/11/ /11/ /11/ CHANGO FREIRE EDWIN PATRICIO 5425 S.P. CHANGO EDWIN PAGO 5 DIAS DE VIATICOS EXTENSION DE COMISION GUAYAQUIL PROYECTO BANCO CENTRAL DEL ECUADOR DEL 01 AL 05 DEOCTUBRE/2014 ACT. 400,00 0,00 400,00 N 04/11/ /11/ /11/ EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP 5426 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP PAGO DE LA FACT SERVICIO DE INTERNET EN LA CIUDAD DE CUENCA PROYECTO INMOBILIAR - CUENCA GESTIÓN GEOGRAFICA DEL MES DE SSEPTIEMBRE DE ,01 0,00 118,01 N 04/11/ /11/ /11/

3 PADILLA BACULIMA DANIEL EDUARD 5427 S.P. BACULIMA DANIEL PAGO 5 DIAS DE VIATICOS Y PASAJES EXTENSION DE COMISION GUAYAQUIL PROYECTO BANCO CENTRAL DEL ECUADOR DEL 01 AL 05 DEOCTUBRE/2014 ACT. 410,00 0,00 410,00 N 04/11/ /11/ /11/ PADILLA BACULIMA DANIEL EDUARD 5428 S.P. BACULIMA DANIEL PAGO 5 DIAS DE VIATICOS Y PASAJES EXTENSION DE COMISION GUAYAQUIL PROYECTO BANCO CENTRAL DEL ECUADOR DEL 01 AL 05 DEOCTUBRE/2014 ACT. 410,00 0,00 410,00 S 04/11/ EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP 5429 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP PAGO DE LA FACT SERVICIO DE INTERNET EN LA CIUDAD DE CUENCA PROYECTO INMOBILIAR - CUENCA GESTIÓN GEOGRAFICA DEL MES DE SSEPTIEMBRE DE ,37 12,64 118,01 N 04/11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ ZUNIGA SALAZAR MARCELO MIGUEL 5430 S.P. ZUÑIGA MARCELO PAGO 5 DIAS DE VIATICOS EXTENSION DE COMISION GUAYAQUIL PROYECTO BANCO CENTRAL DEL ECUADOR DEL 01 AL 05 DEOCTUBRE/2014 ACT. 400,00 0,00 400,00 N 04/11/ /11/ /11/ EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP 5431 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP PAGO DE LA FACT SERVICIO DE INTERNET EN LA CIUDAD DE CUENCA PROYECTO INMOBILIAR - CUENCA GESTIÓN GEOGRAFICA DEL MES DE SSEPTIEMBRE DE 2014 REGULARIZACION IVA 12,64 0,00 12,64 N 04/11/ /11/ /11/ /11/ AGUILERA MANJARES ROBERTO DAVID 5432 AGUILERA MONJARREZ ROBERTO DAVID, REINTEGRO GASTOS REALIZADOS POR ALOJAMIENTO DEL 6 AL 12 DE OCTUBRE/2014, PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO BANCO CENTRAL DEL ECUADOR CON BASE EN GUAYAQUIL, ACT., ANEXA INFORME Y FACTURAS ,87 0, ,87 N 04/11/ /11/ /11/ ALVARADO AVALOS EDWIN GUALBERTO 5433 ALVARADO AVALOS EDWIN GUALBERTO PAGO DE LA FACT SERVICIO DE ATENCION EVENTOS TECNICOS Y CICLO DE CONFERENCIAS SEGUN N/S 3565, OFICIO IGM-p. CUADRO COMPARATIVO PROFORMAS INFORME Y BASES TECNICAS 6.860,00 0, ,00 N 04/11/ /11/ /11/

4 ALVARADO AVALOS EDWIN GUALBERTO 5434 ALVARADO AVALOS EDWIN GUALBERTO PAGO DE LA FACT SERVICIO DE ATENCION EVENTOS TECNICOS Y CICLO DE CONFERENCIAS SEGUN N/S 3565, OFICIO IGM-p. CUADRO COMPARATIVO PROFORMAS INFORME Y BASES TECNICAS 6.125,00 735, ,00 N 04/11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ ALVARADO AVALOS EDWIN GUALBERTO 5435 ALVARADO AVALOS EDWIN GUALBERTO PAGO DE LA FACT SERVICIO DE ATENCION EVENTOS TECNICOS Y CICLO DE CONFERENCIAS SEGUN N/S 3565, OFICIO IGM-p. CUADRO COMPARATIVO PROFORMAS INFORME Y BASES TECNICAS REGULARIZACION IVA EN COMPRAS 735,00 0,00 735,00 N 04/11/ /11/ /11/ /11/ AGUILERA MANJARES ROBERTO DAVID 5436 AGUILERA MONJARREZ ROBERTO DAVID, REINTEGRO GASTOS REALIZADOS POR ALOJAMIENTO DEL 6 AL 12 DE OCTUBRE/2014, PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO BANCO CENTRAL DEL ECUADOR CON BASE EN GUAYAQUIL, ACT., ANEXA INFORME Y FACTURAS ,87 0, ,87 N 04/11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ OMNIBUS BB TRANSPORTES S.A OMNIBUS BB TRANSPORTES S.A. PAGO DE LAS FACTURAS Y ADQ. DE 2 CAMIONETAS CHEVROLET DOBLE CABINA 44 A DISEL NP DE ACTIVOS ORDEN DE COMPRA CATALOGO ELECTRONICO, COVENIO MARCO , , ,62 N 04/11/ /11/ /11/ OMNIBUS BB TRANSPORTES S.A OMNIBUS BB TRANSPORTES S.A. PAGO DE LAS FACTURAS Y ADQ. DE 2 CAMIONETAS CHEVROLET DOBLE CABINA 44 A DISEL NP DE ACTIVOS ORDEN DE COMPRA CATALOGO ELECTRONICO, COVENIO MARCO (58.872,30) (7.064,68) (65.642,62) N 04/11/ /11/ /11/ OMNIBUS BB TRANSPORTES S.A OMNIBUS BB TRANSPORTES S.A. PAGO DE LA S FACTURAS Y ADQ. DE DOS CAMIONETAS CHEVROLET DOBLE CABINA 4X4 A DIESEL NP DE ACTIVOS 133 ADJ. ORDEN DE COMPRA CATALOGO ELECTRONICO N. CE Y DOC. SOPORTE , , ,26 N 04/11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ OMNIBUS BB TRANSPORTES S.A OMNIBUS BB TRANSPORTES S.A. PAGO DE LAS FACTS Y ADQUISICIÓN DE DOS CAMIONETAS CHEVROLET DOBLE CABINA 4X4 A DIESEL N/P DE ACTIVOS 133 ADJ. ORDEN DE COMPRA CATALOGO ELECTRONICO No. CE Y DTOS DE SOPORTE, CONVENIO MARCO REGULARIZACION IVA EN COMPRAS 7.064,68 0, ,68 N 04/11/ /11/ /11/ /11/

5 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP 5441 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, PAGO DE FACT POR VEINTE Y SIETE PASAJES AEREOS PERSONAL PROYECTO INMOBILIAR Y ADMINISTRATIVOS, CON CARGO AL CONTRATO , SOL. POR GESTION DE GEOGRAFICA ADJ. INFORME Y AUTORIZACIONES DE VIAJE FTE ,61 343, ,69 N 04/11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP 5442 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, PAGO DE FACT POR VEINTE Y SIETE PASAJES AEREOS PERSONAL PROYECTO INMOBILIAR Y ADMINISTRATIVOS, CON CARGO AL CONTRATO , SOL. POR GESTION DE GEOGRAFICA ADJ. INFORME Y AUTORIZACIONES DE VIAJE FTE 02 REGULACION DE IVA 343,08 0,00 343,08 N 04/11/ /11/ /11/ /11/ ICONTEC INTERNATIONAL S.A ICONTEC INTERNATIONAL S.A., PAGO DE FACT LIQUIDACION DEL CONTRATO POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE CERTIFICACION ISO DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD PARA EL PROCESO DE ELABORACIÓN DE CARTOGRAFICA SEGUIMIENTO SEGUN ACTAS DE ENTREGA RECEPCION E INFORME DE PLANIFICACION FTE ,00 0, ,00 N 04/11/ /11/ /11/ ICONTEC INTERNATIONAL S.A ICONTEC INTERNATIONAL S.A., PAGO DE FACT LIQUIDACION DEL COMPLEMENTARIO POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE CERTIFICACION ISO DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD PARA LOS PROCESOS DEL IGM SEGUIMIENTO SEGUN ACTAS DE ENTREGA RECEPCION E INFORME DE PLANIFICACION FTE ,00 0,00 300,00 N 04/11/ /11/ /11/ ICONTEC INTERNATIONAL S.A ICONTEC INTERNATIONAL S.A., PAGO DE FACT LIQUIDACION DEL COMPLEMENTARIO POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE CERTIFICACION ISO DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD PARA LOS PROCESOS DEL IGM SEGUIMIENTO SEGUN ACTAS DE ENTREGA RECEPCION E INFORME DE PLANIFICACION FTE ,00 36,00 304,80 N 04/11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ ICONTEC INTERNATIONAL S.A ICONTEC INTERNATIONAL S.A., PAGO DE FACT LIQUIDACION DEL COMPLEMENTARIO POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE CERTIFICACION ISO DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD PARA LOS PROCESOS DEL IGM SEGUIMIENTO SEGUN ACTAS DE ENTREGA RECEPCION E INFORME DE PLANIFICACION FTE 02 REGULACION IVA 36,00 0,00 36,00 N 04/11/ /11/ /11/ /11/

6 ICONTEC INTERNATIONAL S.A ICONTEC INTERNATIONAL S.A., PAGO DE FACT LIQUIDACION DEL CONTRATO POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE CERTIFICACION ISO DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD PARA EL PROCESO DE ELABORACIÓN DE CARTOGRAFICA SEGUIMIENTO SEGUN ACTAS DE ENTREGA RECEPCION E INFORME DE PLANIFICACION FTE ,00 0,00 180,00 N 04/11/ /11/ /11/ /11/ ICONTEC INTERNATIONAL S.A ICONTEC INTERNATIONAL S.A., PAGO DE FACT LIQUIDACION DEL CONTRATO POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE CERTIFICACION ISO DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD PARA EL PROCESO DE ELABORACIÓN DE CARTOGRAFICA SEGUIMIENTO SEGUN ACTAS DE ENTREGA RECEPCION E INFORME DE PLANIFICACION FTE ,00 180, ,00 N 04/11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ ESTRELLA PAREDES CARLOS MANUEL 5449 TCRN. ESTRELLA CARLOS PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS COMISION CUMPLIDA EN COTOPAXI PARA LA ENTREGA OFICIAL ESCALA 1:5000 ACT. TALENTO HUMANO. 40,00 0,00 40,00 N 05/11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ SARZOZA PROANO JOSE LUIS TAPIA ESPINOZA ALEX MEJIA LOVATO ALBERTO DAVID SALAS SAMANIEGO CESAR FERNANDO S.P. SARZOZA JOSE PAGO 5 DIAS DE VIATICOS EXTENSION DE COMISION GUAYAS PROYECTO BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, A PARTIR DEL 01 AL 05 DE OCTUBRE/2014 SGOP. TAPIA ALEX PAGO 5 DIAS DE VIATICOS EXTENSION DE COMISION GUAYAS PROYECTO BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, Y PASAJES A PARTIR DEL 01 AL 05 DE OCTUBRE/2014 S.P. MEJIA DAVID PAGO 5 DIAS DE VIATICOS EXTENSION DE COMISION GUAYAS PROYECTO BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, A PARTIR DEL 01 AL 05 DE OCTUBRE/2014 S.P. SALAS CESAR PAGO 5 DIAS DE VIATICOS EXTENSION DE COMISION GUAYAS PROYECTO BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, A PARTIR DEL 01 AL 05 DE OCTUBRE/ ,00 0,00 400,00 N 05/11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ ,00 0,00 410,00 N 05/11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ ,00 0,00 400,00 N 05/11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ ,00 0,00 400,00 N 05/11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ CHANALUISA QUISHPE LEONARDO PATRICIO 5454 S.P. CHANALUISA LEONARDO PAGO 4 DIAS DE VIATICOS EXTENSION DE COMISION DE GUAYAQUIL PROYECTO BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, DEL 01 AL 04 DE OCTUBRE/2014 ACT. 320,00 0,00 320,00 N 05/11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ JURADO DIAZ LUIS GUILLERMO 5455 S.P. JURADO LUIS PAGO 4 DIAS DE VIATICOS EXTENSION DE COMISION DE GUAYAQUIL PROYECTO BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, DEL 01 AL 04 DE OCTUBRE/2014 ACT. 320,00 0,00 320,00 N 05/11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/2014 0

7 ROMERO GALLEGOS CRISTIAN ANDRES 5456 S.P. ROMERO CRISTIAN PAGO 4 DIAS DE VIATICOS EXTENSION DE COMISION DE GUAYAQUIL PROYECTO BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, DEL 01 AL 04 DE OCTUBRE/2014 ACT. 320,00 0,00 320,00 N 05/11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ ONOFRE GALINDO ROSA ANGELA 5457 S.P. ONOFRE ROSA PAGO 4 DIAS DE VIATICOS EXTENSION DE COMISION DE GUAYAQUIL PROYECTO BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, DEL 01 AL 04 DE OCTUBRE/2014 ACT. 320,00 0,00 320,00 N 05/11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ [P:11 T:HO A:2014] PAGO CONSUMO DE ALIMENTACION PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJODEL 21 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DEL 2014 A LA EMPRESA GALOS GRILL &FOOD ,52 0,00 0,02 N 05/11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ ROMO JURADO JAIME EDISON 5459 S.P. ROMO JAIME PAGO 4 DIAS DE VIATICOS EXTENSION DE COMISION DE GUAYAQUIL PROYECTO BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, DEL 01 AL 04 DE OCTUBRE/2014 ACT. 320,00 0,00 320,00 N 05/11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ CASTRO JURADO ANGELA GABRIELA 5460 S.P. CASTRO GABRIELA PAGO 4 DIAS DE VIATICOS EXTENSION DE COMISION DE GUAYAQUIL PROYECTO BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, DEL 01 AL 04 DE OCTUBRE/2014 ACT. 320,00 0,00 320,00 N 05/11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP 5461 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE LA FACT ADQUISICION DE UN IPHONE 5S PARA LA DIRECCION DEL IGM ADJ. INFORME 1.097,59 0, ,59 N 05/11/ /11/ /11/ CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP 5462 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE LA FACT ADQUISICION DE UN IPHONE 5S PARA LA DIRECCION DEL IGM ADJ. INFORME 979,99 117, ,59 N 05/11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ MACIAS RAMOS JOSE JORGE 5463 S.P. MACIAS JOSE PAGO 4 DIAS DE VIATICOS EXTENSION DE COMISION DE GUAYAQUIL PROYECTO BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, DEL 01 AL 04 DE OCTUBRE/2014 ACT. 320,00 0,00 320,00 N 05/11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP 5464 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE LA FACT ADQUISICION DE UN IPHONE 5S PARA LA DIRECCION DEL IGM ADJ. INFORME REGULARIZACIOM IVA EN COMPRAS 117,60 0,00 117,60 N 05/11/ /11/ /11/ /11/ ARMENDARIZ HERRERA ANGEL ALEJANDRO 5465 S.P. ARMENDARIZ ANGEL PAGO EXTENSION DE COMISION GUAYAQUIL, PROYECTO BANCO CENTRAL DEL ECUADOR DEL 01 AL 03 Y 05 DE OCTUBRE/2014 ACT. 320,00 0,00 320,00 N 05/11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/2014 0

8 MORALES MORALES STEVEN ALFREDO 5466 CAPT. MORALES STEVE PAGO 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIAS COMISION PARA LEGALIZAR Y SOLUCIONAR LOS PENDIENTES PARA ENTREGA DE LA EOD EN EL COMIL No. 14 TULCAN ACT. TALENTO HUMANO. 120,00 0,00 120,00 N 05/11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ ANDRANGO CALUGULLIN SANDRA CARLOTA 5467 S.P. ANDRANGO SANDRA PAGO 5 DIAS DE VIATICOS COMISION GUAYAQUIL PROYECTO BANCO CENTRAL DEL ECUADOR DEL 01 AL 05 DE OCTUBRE/2014 ACT. 400,00 0,00 400,00 N 05/11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ MONTENEGRO LOPEZ LUIS EDGAR 5468 S.P. MONTENEGRO LUIS PAGO 5 DIAS DE VIATICOS EXTENSION DE COMISION GUAYAQUIL PROYECTO BANCO CENTRAL DEL ECUADOR DEL 01 AL 05 DEOCTUBRE/2014 ACT. 400,00 0,00 400,00 N 05/11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ MOROCHO NAVARRETE JUAN FRANCISCO 5469 S.P. MOROCHO JUAN PAGO 5 DIAS DE VIATICOS Y PASAJES EXTENSION DE COMISION GUAYAQUIL PROYECTO BANCO CENTRAL DEL ECUADOR DEL 01 AL 05 DEOCTUBRE/2014 ACT. 410,00 0,00 410,00 N 05/11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ VIVAS SOSA EDISON XAVIER 5470 S.P. VIVAS EDISON PAGO 5 DIAS DE VIATICOS Y PASAJES EXTENSION DE COMISION GUAYAQUIL PROYECTO BANCO CENTRAL DEL ECUADOR DEL 01 AL 05 DEOCTUBRE/2014 ACT. 410,00 0,00 410,00 N 05/11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ CHANGO FREIRE EDWIN PATRICIO 5471 S.P. CHANGO EDWIN PAGO 5 DIAS DE VIATICOS EXTENSION DE COMISION GUAYAQUIL PROYECTO BANCO CENTRAL DEL ECUADOR DEL 01 AL 05 DEOCTUBRE/2014 ACT. 400,00 0,00 400,00 N 05/11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ PADILLA BACULIMA DANIEL EDUARD 5472 S.P. BACULIMA DANIEL PAGO 5 DIAS DE VIATICOS Y PASAJES EXTENSION DE COMISION GUAYAQUIL PROYECTO BANCO CENTRAL DEL ECUADOR DEL 01 AL 05 DEOCTUBRE/2014 ACT. 410,00 0,00 410,00 N 05/11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ ZUNIGA SALAZAR MARCELO MIGUEL 5473 S.P. ZUÑIGA MARCELO PAGO 5 DIAS DE VIATICOS EXTENSION DE COMISION GUAYAQUIL PROYECTO BANCO CENTRAL DEL ECUADOR DEL 01 AL 05 DEOCTUBRE/2014 ACT. 400,00 0,00 400,00 N 05/11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ Rendición de la Entidad: No de fondo: 241 No Entrada: ,32 14,68 131,29 N 05/11/ /11/ /11/ /11/ SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 5475 REGISTRO CIERRE IVA PAGADO EN COMPRAS, LIQUIDACION FONDO No. 241 SR. ZUÑIGA SALAZAR MARCELO, GASTOS VARIOS PROY. BANCO CENTRAL DEL ECUADOR. ACT.. 14,68 0,00 14,68 N 05/11/ /11/ /11/ /11/

9 CARRION OCHOA MARIO OLIVIO 5476 CARRION OCHOA MARIO. PAGO GASTOS DE MOVILIZACION, MENSAJERO IGM DEL 1 AL 24 DE OCTUBRE/2014 (DIAS LABORABLES 17 DIAS ), ACT. TALENTO HUMANO 85,00 0,00 85,00 N 05/11/ /11/ /11/ CARRION OCHOA MARIO OLIVIO 5477 CARRION OCHOA MARIO. PAGO GASTOS DE MOVILIZACION, MENSAJERO IGM DEL 1 AL 24 DE OCTUBRE/2014 (DIAS LABORABLES 17 DIAS ), ACT. TALENTO HUMANO 85,00 0,00 85,00 N 05/11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ GUAMAN ERAS TANIA PATRICIA 5478 GUAMAN ERAS TANIA PATRICIA. REINTEGRO GASTOS DE ALIMENTACION REALIZADOS PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO INMOBILIAR CON BASE EN GUAYAQUIL. ACT.. SE ADJUNTA INFORMES Y FACTURAS. 495,25 0,00 495,25 N 05/11/ /11/ /11/ COMPAÑIA DE COMPRA, VENTA DE EQUIPOS Y REPUESTOS DE SISTEMAS CLIMATIZACION COVERES CIA. LTDA COMPAÑIA DE COMPRA, VENTA DE EQUIPOS Y REPUESTOS DE SISTEMAS CLIMATIZACION COVERES CIA. LTDA.PAGO FACTURA N. 307 ADQ. DE 2 AIRES ACONDICIONADOS PARA LA REGIONAL DE GUAYAQUILADJ. ACTA DE ENTREGA RECEPCION ,86 338, ,38 N 05/11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ COMPANIA DE COMPRA, VENTA DE EQUIPOS Y REPUESTOS DE SISTEMAS CLIMATIZACION COVERES CIA. LTDA COMPANIA DE COMPRA, VENTA DE EQUIPOS Y REPUESTOS DE SISTEMAS CLIMATIZACION COVERES CIA. LTDA. PAGO FACT. 304 ADQUISICIÓN DE DOS AIRES ACONDICIONADOS PARA LA REGIONAL GUAYAQUIL ADJ. ACTA ENTREGA RECEPCION CUADRO COMPARATIVO PROFORMAS INFORME BASES TECNICAS Y RESPONSABLE DE LOS ACTIVOS REGULARIZACION 338,14 0,00 338,14 N 05/11/ /11/ /11/ /11/ ZANIPATIN BOADA KARINA DE LOURDES 5481 ZANIPATIN BOADA KARINA. REINTEGRO GASTOS POR ALIMENTACION PERSONAL PROYECTO INMOBILIAR EL DIA 8 DE OCTUBRE/2014. ACT.. 14,80 0,00 14,80 N 05/11/ /11/ /11/ DIRECTV ECUADOR C. LTDA DIRECTV ECUADOR C. LTDA. PAGO DE LAS FACTS (CTTO CASINO), (CTTO DIRECCION Y SUBDIRECCION) Y (CTTO COMEDOR SRES OFICIALES) TELEVISION POR CABLE POR EL MES DE NOVIEMBRE DE ,59 0,00 136,59 N 05/11/ /11/ /11/ RUIZ MEDINA MAX ORLANDO 5483 S.P. RUIZ MAX PAGO 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS COMISION AL PERSONAL QUE ASISTIO A LA CEREMONIA DE INAUGURACION DE LA UNIVERSIDAD REGIONAL AMAZONICA IKIAM PROVINCIA DEL NAPO DEL 20 AL 21 DE OCTUBRE/ ,00 0,00 120,00 S 06/11/

10 RUIZ MEDINA MAX ORLANDO 5484 S.P. RUIZ MAX PAGO 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS COMISION AL PERSONAL QUE ASISTIO A LA CEREMONIA DE INAUGURACION DE LA UNIVERSIDAD REGIONAL AMAZONICA IKIAM PROVINCIA DEL NAPO DEL 20 AL 21 DE OCTUBRE/ ,00 0,00 120,00 N 06/11/ /11/ /11/ CEVALLOS CAMACHO HENRY GUSTAVO 5485 S.P. CEVALLOS HENRY PAGO 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS COMISION AL PERSONAL QUE ASISTIO A LA CEREMONIA DE INAUGURACION DE LA UNIVERSIDAD REGIONAL AMAZONICA IKIAM PROVINCIA DEL NAPO DEL 20 AL 21 DE OCTUBRE/ ,00 0,00 120,00 N 06/11/ /11/ /11/ PLAZA PEDRAZA JUAN CARLOS 5486 S.P. PLAZA JUAN PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS COMISION SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, PROYECTO INMOBILIAR EL 28 DE OCTUBRE/2014 CAMBIO DE EQUIPO DE ESTACION TOTAL, ACT. 40,00 0,00 40,00 N 06/11/ /11/ /11/ Rendición de la Entidad: No de fondo: 329 No Entrada: ,00 0, ,00 N 06/11/ /11/ /11/ /11/ Rendición de la Entidad: No de fondo: 330 No Entrada: ,00 0, ,00 N 06/11/ /11/ /11/ /11/ Rendición de la Entidad: No de fondo: 334 No Entrada: ,00 0,00 760,00 N 06/11/ /11/ /11/ /11/ TERMINAL AEROPORTUARIA DE GUAYAQUIL S.A. TAGSA 5490 TERMINAL AEROPORTUARIA DE GUAYAQUIL S.A. TAGSA PAGO DE LA FACT PAGO POR USO DE INSTALACIONES DEL AÉREOPUERTO DE GUAYAQUIL PARA ALMACENAMIENTO Y DESPACHO DE COMBUSTIBLE DEL AVIÓN N/S 3761 CARTOGRÁFICA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014 ADJ. INFORME 200,20 24,02 220,22 N 06/11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ MENDOZA SALTOS URSULA DEL CARMEN 5491 MENDOZA SALTOS URSULA DEL CARMEN FACT ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA (PERFORADORA SEMI INDUSTRIAL) PROY. INMOBILIAR, OFICIO IGM-c2 Y N/P SOLICITA LA GESTION GEOGRAFICA ADJ. DCTOS CATÁLOGO ELECTRONICO, GARANTIA TÉCNICA, ACTA, INFORME DE REQUERIMIENTO. 102,82 0,00 102,82 N 06/11/ /11/ /11/ MENDOZA SALTOS URSULA DEL CARMEN 5492 MENDOZA SALTOS URSULA DEL CARMEN FACT ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA (PERFORADORA SEMI INDUSTRIAL) PROY. INMOBILIAR, OFICIO IGM-c2 Y N/P SOLICITA LA GESTION GEOGRAFICA ADJ. DCTOS CATÁLOGO ELECTRONICO, GARANTIA TÉCNICA, ACTA, INFORME DE REQUERIMIENTO. 91,80 11,02 98,59 N 06/11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/2014 4

11 TERMINAL AEROPORTUARIA DE GUAYAQUIL S.A. TAGSA 5493 TERMINAL AEROPORTUARIA DE GUAYAQUIL S.A. TAGSA PAGO DE LA FACT PAGO POR USO DE INSTALACIONES DEL AÉREOPUERTO DE GUAYAQUIL PARA ALMACENAMIENTO Y DESPACHO DE COMBUSTIBLE DEL AVIÓN N/S 3761 CARTOGRÁFICA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014 ADJ. INFORME REGULARIZACION IVA EN COMPRAS 24,02 0,00 24,02 N 06/11/ /11/ /11/ /11/ SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 5494 REGISTRO CIERRE IVA PAGADO EN COMPRAS, REPOSICION FONDO CAJA CHICA No. 52, GASTOS VARIOS PARA SEGURIDAD DOCUMENTARIA. 10,44 0,00 10,44 N 06/11/ /11/ /11/ /11/ MENDOZA SALTOS URSULA DEL CARMEN 5495 MENDOZA SALTOS URSULA DEL CARMEN FACT ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA (PERFORADORA SEMI INDUSTRIAL) PROY. INMOBILIAR, OFICIO IGM-c2 Y N/P SOLICITA LA GESTION GEOGRAFICA (REGULACIÓN IVA EN COMPRAS) 11,02 0,00 11,02 N 06/11/ /11/ /11/ /11/ Rendición de la Entidad: No de fondo: 338 No Entrada: ,00 0, ,00 N 06/11/ /11/ /11/ /11/ DIRECTV ECUADOR C. LTDA DIRECTV ECUADOR C. LTDA. PAGO DE LAS FACTS (CTTO CASINO), (CTTO DIRECCION Y SUBDIRECCION) Y (CTTO COMEDOR SRES OFICIALES) TELEVISION POR CABLE POR EL MES DE NOVIEMBRE DE ,75 13,41 122,91 N 06/11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ Rendición de la Entidad: No de fondo: 356 No Entrada: ,00 0, ,00 N 06/11/ /11/ /11/ /11/ RUIZ MEDINA MAX ORLANDO 5499 S.P. RUIZ MAX PAGO 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS COMISION AL PERSONAL QUE ASISTIO A LA CEREMONIA DE INAUGURACION DE LA UNIVERSIDAD REGIONAL AMAZONICA IKIAM PROVINCIA DEL NAPO DEL 20 AL 21 DE OCTUBRE/ ,00 0,00 120,00 N 06/11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ CEVALLOS CAMACHO HENRY GUSTAVO 5500 S.P. CEVALLOS HENRY PAGO 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS COMISION AL PERSONAL QUE ASISTIO A LA CEREMONIA DE INAUGURACION DE LA UNIVERSIDAD REGIONAL AMAZONICA IKIAM PROVINCIA DEL NAPO DEL 20 AL 21 DE OCTUBRE/ ,00 0,00 120,00 N 06/11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ PLAZA PEDRAZA JUAN CARLOS 5501 S.P. PLAZA JUAN PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS COMISION SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, PROYECTO INMOBILIAR EL 28 DE OCTUBRE/2014 CAMBIO DE EQUIPO DE ESTACION TOTAL, ACT. 40,00 0,00 40,00 N 06/11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/2014 0

12 SANTAMARIA DE LA CADENA JOSE FABIAN 5502 S.P. SANTAMARIA JOSE PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS COMISION LATACUNGA, ENTREGA OFICIAL DE LA CARTOGRAFIA BASICA ESCALA 1:5000 EL DIA 14 DE OCTUBRE/2014 ACT. 40,00 0,00 40,00 N 06/11/ /11/ /11/ PROANO TEJADA LUIS FERNANDO 5503 S.P. PROAÑO LUIS PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS COMISION LATACUNGA, ENTREGA OFICIAL DE LA CARTOGRAFIA BASICA ESCALA 1:5000 EL DIA 14 DE OCTUBRE/2014 ACT. 40,00 0,00 40,00 N 06/11/ /11/ /11/ DIRECTV ECUADOR C. LTDA DIRECTV ECUADOR C. LTDA. PAGO DE LAS FACTS (CTTO CASINO), (CTTO DIRECCION Y SUBDIRECCION) Y (CTTO COMEDOR SRES OFICIALES) TELEVISION POR CABLE POR EL MES DE NOVIEMBRE DE REGULARIZACION IVA EN COMPRAS 13,41 0,00 13,41 N 06/11/ /11/ /11/ /11/ CASTRO ACOSTA JORGE ORLANDO 5505 S.P. CASTRO JORGE PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS COMISION LATACUNGA, ENTREGA OFICIAL DE LA CARTOGRAFIA BASICA ESCALA 1:5000 EL DIA 14 DE OCTUBRE/2014 ACT. 40,00 0,00 40,00 N 06/11/ /11/ /11/ MEJIA DAVILA MIGUEL AUGUSTO 5506 S.P. MEJIA MIGUEL PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS CUMPLIMIENTO A LA DISPOCICION INSERTA EN EL OFICIO N SGR-CZ5GR O INVITACION LANZAMIENTO CAMPAÑA DE PREVENCION ANTE SISMOS EL 8 DE OCTUBRE/2014 ACT. 40,00 0,00 40,00 N 06/11/ /11/ /11/ ZANIPATIN BOADA KARINA DE LOURDES 5507 ZANIPATIN BOADA KARINA. REINTEGRO GASTOS POR ALIMENTACION PERSONAL PROYECTO INMOBILIAR EL DIA 8 DE OCTUBRE/2014. ACT.. 14,80 0,00 14,80 N 06/11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ HISPANA DE SEGUROS S.A HISPANA DE SEGUROS S.A., PAGO FACTS. 846/849/850/853/851/848/847/852 PRIMERA CUOTA DEL PLAN GENERAL DE SEGUROS TODO RIESGO AL 20/09/2015 SOL. POR GESTION FINANCIERA- SEGUROS CF/1172 INCLUYE INCENDIO LCI, ROTURA MAQ. LCRM. EEQQ. VEHICULOS, RESPONS. CIVIL, FIDELIDAD. FTE 02 REGULACION DE IVA (41,89) 0,00 (41,89) N 06/11/ /11/ /11/ /11/ FALCONI CISNEROS JOSE LUIS 5509 FALCONI CISNEROS JOSE LUIS PAGO DE LA FACT ADQUISICION DE 20 CINTAS MASKING MULTIUSO "INMOBILIAR" N/P SOLICITA LA GESTION GEOGRAFICA ADJ. PROCESO DE CATALOGO ELECTRONICO ORDEN ADJ. DOCUMENTOS DEL PROCESO 34,07 0,00 34,07 N 06/11/ /11/ /11/

13 FALCONI CISNEROS JOSE LUIS 5510 FALCONI CISNEROS JOSE LUIS PAGO DE LA FACT ADQUISICION DE 20 CINTAS MASKING MULTIUSO "INMOBILIAR" N/P SOLICITA LA GESTION GEOGRAFICA ADJ. PROCESO DE CATALOGO ELECTRONICO ORDEN ADJ. DOCUMENTOS DEL PROCESO 30,42 3,65 32,67 N 06/11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ FALCONI CISNEROS JOSE LUIS 5511 FALCONI CISNEROS JOSE LUIS PAGO DE LA FACT ADQUISICION DE 20 CINTAS MASKING MULTIUSO "INMOBILIAR" N/P SOLICITA LA GESTION GEOGRAFICA ADJ. PROCESO DE CATALOGO ELECTRONICO ORDEN ADJ. DOCUMENTOS DEL PROCESO REGULARIZACION IVA 3,65 0,00 3,65 N 06/11/ /11/ /11/ /11/ JARRIN TAFUR PATRICIO FABIAN 5512 S.P. JARRIN PATRICIO PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS COMISION LATACUNGA TRASLADO DEL PERSONAL DE CAMAROGRÁFOS A DESMONTAR LA CAMARA DEL AVION CESSNA CITATION EL 22 DE OCTUBRE/2014 PROYECTO OBTENCION DE CARTOGRAFIA ESCALA 1:5000 Y 1:25000 A NIVEL NACIONAL. 40,00 0,00 40,00 N 06/11/ /11/ /11/ TORRES TAMAYO DIEGO MARCELO 5513 S.P. TORRES DIEGO PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS COMISION LATACUNGA TRASLADO DEL PERSONAL DE CAMAROGRÁFOS A DESMONTAR LA CAMARA DEL AVION CESSNA CITATION EL 22 DE OCTUBRE/2014 PROYECTO OBTENCION DE CARTOGRAFIA ESCALA 1:5000 Y 1:25000 A NIVEL NACIONAL. 40,00 0,00 40,00 N 06/11/ /11/ /11/ COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. FACT ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO "INMOBILIAR" SEGUN OFICIO IGM-c2 Y N/P SOLICITA LA GESTION GEOGRAFICA ADJ. DCTOS. CATÁLOGO ELECTRÓNICO, GARANTÍA, ACTA 176,92 0,00 176,92 N 06/11/ /11/ /11/ CARRERA ROJAS JOSE AUGUSTO 5515 S.P. CARRERA JOSE PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS COMISION LATACUNGA TRASLADO DEL PERSONAL DE CAMAROGRÁFOS A DESMONTAR LA CAMARA DEL AVION CESSNA CITATION EL 22 DE OCTUBRE/2014 PROYECTO OBTENCION DE CARTOGRAFIA ESCALA 1:5000 Y 1:25000 A NIVEL NACIONAL. 40,00 0,00 40,00 N 06/11/ /11/ /11/

14 COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. FACT ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO "INMOBILIAR" SEGUN OFICIO IGM-c2 Y N/P SOLICITA LA GESTION GEOGRAFICA ADJ. DCTOS. CATÁLOGO ELECTRÓNICO, GARANTÍA, ACTA 157,96 18,96 175,34 N 06/11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ ANDRADE VARGAS JORGE LUIS 5517 S.P. ANDRADE JORGE PAGO 1 DIA VIATICOS Y 1 DIA SUBSISTENCIAS COMISION QUITO-GUAYAQUIL, GUAYAQUIL QUITO TRASLADO DE EQUIPOS DE GEODESIA DEL 18 AL 19 DE SEPTIEMBRE/2014 PROYECTO OBTENCION DE CARTOGRAFIA ESCALA 1:5000 Y 1:25000 A NIVEL NACIONAL. 120,00 0,00 120,00 N 06/11/ /11/ /11/ RUIZ MEDINA MAX ORLANDO 5518 S.P. RUIZ MAX PAGO 1 DIA ALIMENTACION COMISION LATACUNGA DEJAR EN EL AEROPUERTO REPUESTOS PARA EL AVION CESSNA CITATION EL 23 DE OCTUBRE/2014 ACT. PROYECTO OBTENCION DE CARTOGRAFIA ESCALA 1:5000 Y 1:25000 A NIVEL NACIONAL. 4,00 0,00 4,00 N 06/11/ /11/ /11/ COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. FACT ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO "INMOBILIAR" SEGUN OFICIO IGM-c2 Y N/P SOLICITA LA GESTION GEOGRAFICA (REGULACIÓN IVA EN COMPRAS) 18,96 0,00 18,96 N 06/11/ /11/ /11/ /11/ GUAMAN ERAS TANIA PATRICIA 5520 GUAMAN ERAS TANIA PATRICIA. REINTEGRO GASTOS DE ALIMENTACION REALIZADOS PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO INMOBILIAR CON BASE EN GUAYAQUIL. ACT.. SE ADJUNTA INFORMES Y FACTURAS. 495,25 0,00 495,25 N 06/11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ Rendición de la Entidad: No de fondo: 351 No Entrada: ,00 0,00 200,00 N 06/11/ /11/ /11/ /11/ SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO 5522 SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO FACT ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA (CORRECTOR TIPO PLUMA) PROYECTO. "INMOBILIAR" OFICIO IGM-c2 Y N/P SOLICITA LA GESTION GEOGRAFICA ADJ. DCTOS. CATÁLOGO ELECTRNICO, GARANTIA, ACTA, INFORME DE NECESIDAD 128,98 0,00 128,98 N 06/11/ /11/ /11/ EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. FACT PARA PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DE CALDERON SUMINISTRO DEL PERIODO 15/09/2014 AL 16/10/ ,23 0,00 35,23 N 06/11/ /11/ /11/

15 SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO 5524 SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO FACT ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA (CORRECTOR TIPO PLUMA) PROYECTO. "INMOBILIAR" OFICIO IGM-c2 Y N/P SOLICITA LA GESTION GEOGRAFICA ADJ. DCTOS. CATÁLOGO ELECTRNICO, GARANTIA, ACTA, INFORME DE NECESIDAD 115,16 13,82 123,68 N 06/11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. FACT PARA PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DE CALDERON SUMINISTRO DEL PERIODO 15/09/2014 AL 16/10/ ,23 0,00 35,23 N 06/11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO 5526 SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO FACT ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA (CORRECTOR TIPO PLUMA) PROYECTO. "INMOBILIAR" OFICIO IGM-c2 Y N/P SOLICITA LA GESTION GEOGRAFICA (REGULACIÓN IVA EN COMPRAS) 13,82 0,00 13,82 N 06/11/ /11/ /11/ /11/ [P:10 T:AJ A:2014] IGM ROL FONDOS DE RESERVA MES 5527 DE OCTUBRE DEL 2014 PERSONAL QUE ACUMULA AL IESS F ,45 0,00 0,01 N 06/11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ [P:10 T:AJ A:2014] IGM ROL FONDOS DE RESERVA QUE ACUMULA AL IESS MES DE OCTUBRE DEL 2014 FUENTE2 903,02 0,00 0,01 N 06/11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ HISPANA DE SEGUROS S.A HISPANA DE SEGUROS S.A HISPANA DE SEGUROS S.A., PAGO DE FACT POR INCLUSION DE BIENES EN LA POLIZA DE EQUIPO ELECTRONICO PARA LA COMISION DE RED GPS EQUIPOS DE GEODESIA EN PORTABILIDAD, SOL. POR SECCION DE SEGUROS ADJ. ENDOSO DE POLIZA FTE 02 HISPANA DE SEGUROS S.A., PAGO DE FACT POR INCLUSION DE BIENES EN LA POLIZA DE EQUIPO ELECTRONICO PARA LA COMISION DE RED GPS EQUIPOS DE GEODESIA EN PORTABILIDAD, SOL. POR SECCION DE SEGUROS ADJ. ENDOSO DE POLIZA FTE ,40 0,00 929,40 N 07/11/ /11/ /11/ ,82 99,58 537,63 N 07/11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ AGUILERA MANJARES ROBERTO DAVID 5531 AGUILERA MANJARREZ ROBERTO DAVID. REINTEGRO GASTOS REALIZADO POR ALIMENTACION DEL 6 AL 12 DE OCTUBRE/2014, PERSONAL PROYECTO BANCO CENTRAL DEL ECUADOR CON BASE EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. SEGUN FACTURAS E INFORME ADJUNTO. ACT ,72 0, ,72 N 07/11/ /11/ /11/

16 HISPANA DE SEGUROS S.A CODYXOPAPER CIA. LTDA CODYXOPAPER CIA. LTDA HISPANA DE SEGUROS S.A., PAGO DE FACT POR INCLUSION DE BIENES EN LA POLIZA DE EQUIPO ELECTRONICO PARA LA COMISION DE RED GPS EQUIPOS DE GEODESIA EN PORTABILIDAD, SOL. POR SECCION DE SEGUROS ADJ. ENDOSO DE POLIZA FTE 02 REGULACION DE IVA CODYXOPAPER CIA. LTDA. PAGO DE LA FACT ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA EJECUCION "INMOBILIAR" N/P SOLICITA LA GESTION GEOGRAFICA ADJ. DOCUMENTACION DE PROCESO DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO CODYXOPAPER CIA. LTDA. PAGO DE LA FACT ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA EJECUCION "INMOBILIAR" N/P SOLICITA LA GESTION GEOGRAFICA ADJ. DOCUMENTACION DE PROCESO DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO 99,58 0,00 99,58 N 07/11/ /11/ /11/ /11/ ,88 0,00 191,88 N 07/11/ /11/ /11/ ,32 20,56 184,00 N 07/11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ MEDINA MENA WASHINGTON ARNULFO 5535 MEDINA MENA WASHINGTON ARNULFO FACT PARA EL SERVICIO DE FUMIGACION DE LA GESTION SEGURIDAD DOCUMENTARIA, SEGUN N/S 3743, OF IGM-l, SOL. GESTIÓN DE SERVICOS INSTITUCIONALES ADJ. INFORME DE CONFORMIDAD, PROFORMA, FORMULARIOS 604,80 0,00 604,80 N 07/11/ /11/ /11/ MEDINA MENA WASHINGTON ARNULFO 5536 MEDINA MENA WASHINGTON ARNULFO FACT PARA EL SERVICIO DE FUMIGACION DE LA GESTION SEGURIDAD DOCUMENTARIA, SEGUN N/S 3743, OF IGM-l, SOL. GESTIÓN DE SERVICOS INSTITUCIONALES ADJ. INFORME DE CONFORMIDAD, PROFORMA, FORMULARIOS 540,00 64,80 548,64 N 07/11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ MEDINA MENA WASHINGTON ARNULFO 5537 MEDINA MENA WASHINGTON ARNULFO FACT PARA EL SERVICIO DE FUMIGACION DE LA GESTION SEGURIDAD DOCUMENTARIA, SEGUN N/S 3743, OF IGM-l, SOL. GESTIÓN DE SERVICOS INSTITUCIONALES ADJ. INFORME DE CONFORMIDAD, PROFORMA, FORMULARIOS 64,80 0,00 64,80 N 07/11/ /11/ /11/ /11/ CODYXOPAPER CIA. LTDA CODYXOPAPER CIA. LTDA. PAGO DE LA FACT ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA EJECUCION "INMOBILIAR" N/P SOLICITA LA GESTION GEOGRAFICA ADJ. DOCUMENTACION DE PROCESO DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO REGULARIZACION IVA EN COMPRAS 20,56 0,00 20,56 N 07/11/ /11/ /11/ /11/

17 PINTO GUTIERREZ NARCIZA TATIANA 5539 PINTO GUTIERREZ NARCIZA TATIANA FACT. 211 PARA LA SUSCRIPCION ANUAL DE ACTUALIZACION FMS PARA EL AVION CESSNA CITATION IGM- 628, SEGUN N/S 3749, OF IGM-c-1-1. ADJ. FORMULARIOS, PROFORMAS, CUADRO COMPARATIVO, INFORME DE CONFORMIDAD 6.384,00 0, ,00 N 07/11/ /11/ /11/ Rendición de la Entidad: No de fondo: 9 No Entrada: ,58 19,38 174,11 N 07/11/ /11/ /11/ /11/ PINTO GUTIERREZ NARCIZA TATIANA 5541 PINTO GUTIERREZ NARCIZA TATIANA FACT. 211 PARA LA SUSCRIPCION ANUAL DE ACTUALIZACION FMS PARA EL AVION CESSNA CITATION IGM- 628, SEGUN N/S 3749, OF IGM-c-1-1. ADJ. FORMULARIOS, PROFORMAS, CUADRO COMPARATIVO, INFORME DE CONFORMIDAD 5.700,00 684, ,20 N 07/11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 5542 REGISTRO CIERRE IVA PAGADO EN COMPRAS, REPOSICION FONDO CAJA CHICA No. 9, SR. ING. RAUL GUERRERO, GASTOS EMERGENTES MANTENIMIENTO INDUSTRIAL. 19,38 0,00 19,38 N 07/11/ /11/ /11/ /11/ PINTO GUTIERREZ NARCIZA TATIANA 5543 PINTO GUTIERREZ NARCIZA TATIANA FACT. 211 PARA LA SUSCRIPCION ANUAL DE ACTUALIZACION FMS PARA EL AVION CESSNA CITATION IGM- 628, SEGUN N/S 3749, OF IGM-c-1-1. (REGULACIÓN IVA EN COMPRAS) 684,00 0,00 684,00 N 07/11/ /11/ /11/ /11/ PILAPANTA AMAGUA CHRISTIAN GONZALO 5544 PILAPANTA CHRISTIAN. PAGO 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, LOS DIAS 2 Y 3 DE OCTUBRE/2014. ACT. TALENTO HUMANO. 120,00 0,00 120,00 N 07/11/ /11/ /11/ [P:10 T:AJ A:2014] IGM FONDOS DE RESERVA A LAS CUENTAS DELSERVIDOR MES DE OCTUBRE DEL 2014 FUENTE ,47 0, ,47 N 07/11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ PILAPANTA AMAGUA CHRISTIAN GONZALO 5546 PILAPANTA CHRISTIAN. PAGO 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, LOS DIAS 2 Y 3 DE OCTUBRE/2014. ACT. TALENTO HUMANO. 120,00 0,00 120,00 N 07/11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ [P:10 T:AJ A:2014] FONDOS DE RESERVA A LAS CTAS DEL SERVIDOR MES DE OCTUBRE DEL 2014 FUENTE ,17 0, ,17 N 07/11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ ARGUELLO CARRION GUIDO GREGORIO 5548 ARGUELLO CARRION GUIDO GREGORIO,PAGO DE FACT PAGO DE NOVIEMBRE/14 DEL CONTRATO 1425 PARA EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UNA VILLA PARA ESTABLECER BASE EN CUENTA DEL PROYECTO INMOBILIAR FTE 02 SOL. POR GESTION GEOGRAFICA 703,33 84,40 672,38 N 07/11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/2014 4

18 ARGUELLO CARRION GUIDO GREGORIO 5549 ARGUELLO CARRION GUIDO GREGORIO,PAGO DE FACT PAGO DE NOVIEMBRE/14 DEL CONTRATO 1425 PARA EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UNA VILLA PARA ESTABLECER BASE EN CUENTA DEL PROYECTO INMOBILIAR FTE 02 SOL. POR GESTION GEOGRAFICA REGULACION DE IVA 84,40 0,00 84,40 N 07/11/ /11/ /11/ /11/ ARGUELLO CARRION GUIDO GREGORIO 5550 ARGUELLO CARRION GUIDO GREGORIO, REGISTRO DEL CONTRATO 1425 PARA EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UNA VILLA PARA ESTABLECER BASE EN CUENTA DEL PROYECTO INMOBILIAR FTE 02 SOL. POR GESTION GEOGRAFICA PARA DEVENGAR EL IVA (84,40) 0,00 (84,40) N 07/11/ /11/ /11/ AGUIRRE MAYORGA JEANETH PAULINA 5551 AGUIRRE MAYORGA JEANETH PAULINA FACT ADQUISICIÓN DE TENSIOMETROS PARA EL CENTRO MEDICO SEGUN MEMORANDO IGM-l Y N/P DE ACTIVOS 198/200 SOLICITA GESTIÓN TALENTO HUMANO GARANTÍA TÉCNICA, INFORME DE NECESIDAD, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PROFORMAS 768,10 0,00 768,10 N 07/11/ /11/ /11/ AGUILERA MANJARES ROBERTO DAVID 5552 AGUILERA MANJARREZ ROBERTO DAVID. REINTEGRO GASTOS REALIZADO POR ALIMENTACION DEL 6 AL 12 DE OCTUBRE/2014, PERSONAL PROYECTO BANCO CENTRAL DEL ECUADOR CON BASE EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. SEGUN FACTURAS E INFORME ADJUNTO. ACT ,72 0, ,72 N 08/11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ VARGAS FLOR ALBERTO FERNANDO 5553 VARGAS FLOR FERNANDO. PAGO MOVILIZACION MENSAJERO DE LA INSTITUCION DEL 1 AL 24 DE OCTUBRE/2014 (16 DIAS TRABAJADOS). ACT. TALENTO HUMANO. 80,00 0,00 80,00 N 08/11/ /11/ /11/ MANOSALVAS ESTRADA WILSON FERNANDO 5554 MANOSALVAS ESTRADA WILSON. PAGO 5 DIAS DE VIATICOS EXTENSION DE COMISION EN CUENCA PROY. INMOBILIAR DEL 1 AL 5 DE OCTUBRE/2014. ACT.. 400,00 0,00 400,00 N 08/11/ /11/ /11/ FARINANGO CACUANGO WILSON GERMAN 5555 FARINANGO CACUANGO WILSON. PAGO 5 DIAS DE VIATICOS EXTENSION DE COMISION EN CUENCA PROY. INMOBILIAR DEL 1 AL 5 DE OCTUBRE/2014. ACT.. 400,00 0,00 400,00 N 08/11/ /11/ /11/ SANTAMARIA DE LA CADENA JOSE FABIAN 5556 S.P. SANTAMARIA JOSE PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS COMISION LATACUNGA, ENTREGA OFICIAL DE LA CARTOGRAFIA BASICA ESCALA 1:5000 EL DIA 14 DE OCTUBRE/2014 ACT. 40,00 0,00 40,00 N 08/11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/2014 2

19 PROANO TEJADA LUIS FERNANDO 5557 S.P. PROAÑO LUIS PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS COMISION LATACUNGA, ENTREGA OFICIAL DE LA CARTOGRAFIA BASICA ESCALA 1:5000 EL DIA 14 DE OCTUBRE/2014 ACT. 40,00 0,00 40,00 N 08/11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ CASTRO ACOSTA JORGE ORLANDO 5558 S.P. CASTRO JORGE PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS COMISION LATACUNGA, ENTREGA OFICIAL DE LA CARTOGRAFIA BASICA ESCALA 1:5000 EL DIA 14 DE OCTUBRE/2014 ACT. 40,00 0,00 40,00 N 08/11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ ANDRADE VARGAS JORGE LUIS 5559 S.P. ANDRADE JORGE PAGO 1 DIA VIATICOS Y 1 DIA SUBSISTENCIAS COMISION QUITO-GUAYAQUIL, GUAYAQUIL QUITO TRASLADO DE EQUIPOS DE GEODESIA DEL 18 AL 19 DE SEPTIEMBRE/2014 PROYECTO OBTENCION DE CARTOGRAFIA ESCALA 1:5000 Y 1:25000 A NIVEL NACIONAL. 120,00 0,00 120,00 N 08/11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ JARRIN TAFUR PATRICIO FABIAN 5560 S.P. JARRIN PATRICIO PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS COMISION LATACUNGA TRASLADO DEL PERSONAL DE CAMAROGRÁFOS A DESMONTAR LA CAMARA DEL AVION CESSNA CITATION EL 22 DE OCTUBRE/2014 PROYECTO OBTENCION DE CARTOGRAFIA ESCALA 1:5000 Y 1:25000 A NIVEL NACIONAL. 40,00 0,00 40,00 N 08/11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ TORRES TAMAYO DIEGO MARCELO 5561 S.P. TORRES DIEGO PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS COMISION LATACUNGA TRASLADO DEL PERSONAL DE CAMAROGRÁFOS A DESMONTAR LA CAMARA DEL AVION CESSNA CITATION EL 22 DE OCTUBRE/2014 PROYECTO OBTENCION DE CARTOGRAFIA ESCALA 1:5000 Y 1:25000 A NIVEL NACIONAL. 40,00 0,00 40,00 N 08/11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ CARRERA ROJAS JOSE AUGUSTO 5562 S.P. CARRERA JOSE PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS COMISION LATACUNGA TRASLADO DEL PERSONAL DE CAMAROGRÁFOS A DESMONTAR LA CAMARA DEL AVION CESSNA CITATION EL 22 DE OCTUBRE/2014 PROYECTO OBTENCION DE CARTOGRAFIA ESCALA 1:5000 Y 1:25000 A NIVEL NACIONAL. 40,00 0,00 40,00 N 08/11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ MEJIA DAVILA MIGUEL AUGUSTO 5563 S.P. MEJIA MIGUEL PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS CUMPLIMIENTO A LA DISPOCICION INSERTA EN EL OFICIO N SGR-CZ5GR O INVITACION LANZAMIENTO CAMPAÑA DE PREVENCION ANTE SISMOS EL 8 DE OCTUBRE/2014 ACT. 40,00 0,00 40,00 N 08/11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/2014 2

20 MANOSALVAS ESTRADA WILSON FERNANDO 5564 MANOSALVAS ESTRADA WILSON. PAGO 5 DIAS DE VIATICOS EXTENSION DE COMISION EN CUENCA PROY. INMOBILIAR DEL 1 AL 5 DE OCTUBRE/2014. ACT.. 400,00 0,00 400,00 N 08/11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ FARINANGO CACUANGO WILSON GERMAN 5565 FARINANGO CACUANGO WILSON. PAGO 5 DIAS DE VIATICOS EXTENSION DE COMISION EN CUENCA PROY. INMOBILIAR DEL 1 AL 5 DE OCTUBRE/2014. ACT.. 400,00 0,00 400,00 N 08/11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ VARGAS FLOR ALBERTO FERNANDO 5566 VARGAS FLOR FERNANDO. PAGO MOVILIZACION MENSAJERO DE LA INSTITUCION DEL 1 AL 24 DE OCTUBRE/2014 (16 DIAS TRABAJADOS). ACT. TALENTO HUMANO. 80,00 0,00 80,00 N 08/11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ Rendición de la Entidad: No de fondo: 360 No Entrada: ,00 0, ,00 N 08/11/ /11/ /11/ /11/ RUIZ MEDINA MAX ORLANDO 5568 S.P. RUIZ MAX PAGO 1 DIA ALIMENTACION COMISION LATACUNGA DEJAR EN EL AEROPUERTO REPUESTOS PARA EL AVION CESSNA CITATION EL 23 DE OCTUBRE/2014 ACT. PROYECTO OBTENCION DE CARTOGRAFIA ESCALA 1:5000 Y 1:25000 A NIVEL NACIONAL. 4,00 0,00 4,00 N 08/11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ Rendición de la Entidad: No de fondo: 369 No Entrada: ,00 0,00 720,00 N 08/11/ /11/ /11/ /11/ Rendición de la Entidad: No de fondo: 378 No Entrada: ,00 0,00 720,00 N 08/11/ /11/ /11/ /11/ [P:11 T:LI A:2014] IGM LIQUIDACION PERSONAL CESANTE SRVICIOS OCASIONALES LARA IZURIETA JAIME, LEON VARGAS CARLOS,MENA CHASI HERNAN,SALAZAR MOYA LUISA 6.073,45 0, ,45 N 08/11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ ANDRADE GRIJALVA FREDDY PETRONIO 5572 ANDRADE GRIJALVA FREDDY PETRONIO PAGPO DE LA FACT POR EL SERVICIO DE AL0JAMIENTO DE 18 PERSONAS DEL 13 AL 16 DE OCTUBRE DE 2014 EN LA CIUDAD DE OTAVALO ADJ. INFORME Y LISTADO DE BENEFICIARIOS 1.080,57 0, ,57 N 10/11/ /11/ /11/ Rendición de la Entidad: No de fondo: 26 No Entrada: ,17 4,83 45,00 N 10/11/ /11/ /11/ /11/ ANDRADE GRIJALVA FREDDY PETRONIO 5574 ANDRADE GRIJALVA FREDDY PETRONIO PAGPO DE LA FACT POR EL SERVICIO DE AL0JAMIENTO DE 18 PERSONAS DEL 13 AL 16 DE OCTUBRE DE 2014 EN LA CIUDAD DE OTAVALO ADJ. INFORME Y LISTADO DE BENEFICIARIOS 964,80 115,77 980,23 N 10/11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 5575 REGISTRO CIERRE IVA PAGADO EN COMPRAS, REPOSICION FONDO CAJA CHICA No. 26 SR. MARIO SOLORZANO, GASTO COMBUSTIBLE VEHICULO REGIONAL DE GUAYAQUIL. 4,83 0,00 4,83 N 10/11/ /11/ /11/ /11/