Ficha Informativa de Proyecto 2015

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1 * Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social - Coordinación General de Territorio Zona 1 (Imbabura, Esmeraldas, Carchi, Sucumbíos) Dirección Provincial Esmeraldas (Nivel 2) Ficha Informativa de Proyecto 2015 PROYECTO: ESM I001 Construcción del edificio para la Dirección Provincial del IESS Esmeraldas Líder del Proyecto: Patrocinador Ejecutivo: Palacios Ballesteros, Maiber Liliana (mpalacios@iess.gob.ec) Martinez Dobronsky, José Antonio Programas Relacionados: Titular: Terán Garzón, Héctor Alfredo Prioridad: 0 Tipo de Proyecto: Infraestructura Retorno Económico: 0.00 CUP: TIR: 0.00 % Objetivos Operativos: 16 VAN: 0.00 Viabilidad Técnica: Alta Estimado Al Fin Del Proyecto: 2,500, Tipo de Ppto. Externo: de Inicio - de Fin: 15/10/ /07/2016 de última actualización: 04/06/2015 de Fin Base: - Modificado por: DATOS GENERALES Descripción Palacios Ballesteros, Maiber Liliana del siguiente Hito: 30/04/2015 SITUACIÓN INICIAL: La dirección provincial del IESS funciona en un edificio que fue construido hace mas de 70 años, es decir que ya cumplió con su vida útil PROPOSITO: Mejorar la calidad de la atención a los usuarios del IESS de la Provincia de Esmeraldas, disminuyendo los tiempos de espera en los diferentes servicios ofertados, garantizando una atención oportuna y eficaz, mejorando la productividad y la credibilidad de la institución. PRODUCTO: Construcción del edificio para la Dirección Provincial del IESS Esmeraldas Beneficios Cualitativos Mejora de la productividad y la credibilidad de la institución. Tipo de Beneficiario Funcionarios del IESS, Afiliados, jubilados y beneficiarios Restricciones TIEMPO: 12 meses COSTO: ,00 ALCANCE: Se estima contar con la nueva de infraestructura el año 2016, donde funcionarán las diferentes áreas de la DP Esmeraldas. Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación Ejecución Cierre Completado Congelado Cancelado AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO % TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL Transcurrido: % de Inicio: 15/10/2014 de Fin: 30/07/ /06/ :51 PM GPR 1/7

2 Porcentaje de Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic programado acumulado 4 % 4 % 6 % 7 % 11 % 31 % 36 % 41 % 46 % 51 % 56 % 60 % real acumulado % 4 % 6 % 7 % Estado RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES) Resúmenes Ejecutivos Modificado por de última actualización MAYO: Mediante Oficio N. IESS-DNIE M del , suscrito por la arquitecta Yesenia Maryvel Silva Cabezas, ARQUITECTA DE LA DIRECION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO, adjunta informe técnico correspondiente a los diseños arquitectonicos del edificio de la Dirección Provincial del IESS Esmeraldas, mismo que plasma algunas observaciones y dentro de conclusiones indica que " La Dirección Nacional de Infraestructura y Equipamienti NO valida el proyecto arquitectonico presentado", con la finalidad de cumplir con las observaciones por la DNTI ésta Dirección Provincial ha realizado las gestiones tendientes a cumplir con las observaciones para obtener la validación del antes mencionado proyecto, para lo cual con fecha 19 y 25 de mayo del 2015 se ha mantenido reuniones de trabajo con el equipo de la DNTI y consultor. HITO ASOCIADO # 4 y 5 ABRIL: Se solicita a la Dirección Nacional de Infraestructura y Equipamiento la validacion y aprobación de los estududios para la construcción del edificio administrativo de la Dirección Provincial Esmeraldas, mediante memorando N. IESS-DPE M DEL , requerimiento que es atendido y direccionado al equipo de profesionales que realizaran la validacion mediante memorando N. IESS-DNIE M del , suscrito por el ingeniero Pavlov Caseres, DIRECTOR NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO, con fecha la ingeniera Carmen Cecilia Chavez, DIRECTORA NACIONAL DE GESTION FINANCIERA, solicita al Doctor Mario Escudero Orozco, DIRECTOR NACIONAL DE GESTION Y SUPERVISION DE FONDOS Y RESERVA, se disponga a la unidad de consolidacion presupuestaria la apertura de las partidas relacionadas a los componentes de los proyectos por cada una de las direcciones provinciales. HITO ASOCIADO # 4 ENERO 2015 : Para realizar la construcción del edificio, el cual está ubicado en tres lotes mismos que se encuentran separados, hubo la necesidad de unificarlos realizando la Conformación de Cuerpo Cierto, trámite que ya esta hecho para posteriormente en el Registro de la Propiedad registrar y obtener la escritura del terreno ya unificado. HITO ASOCIADO # 2 FEBRERO 2015: Solicitar al Municipio la línea de fábrica, este paso está en proceso. Una vez que se tenga la información y aprobación se enviará a los Arquitectos encargados de la Consultoría para culminar esta etapa. HITO ASOCIADO # 2 MARZO 2015: Se realiza el pago final a la consultroria, la cual entrega los productos establecidos dentro de los terminos de referencia Palacios Ballesteros, Maiber Liliana Terán Garzón, Héctor Alfredo Terán Garzón, Héctor Alfredo 04/06/ :17 PM 04/05/ :53 PM 04/05/ :51 PM RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO Riesgo 1 Proyectos.1. General. El Tsunami CAUSARIA retrazo dentro de la ejecución del proyecto Riesgos cerrados: 0 de última actualización 04/05/2015 Maiber Liliana Palacios Ballesteros Responsable Probabilidad Impacto Calificación Acciones Cerradas / Totales 30 % /0 LOCALIDADES 1 Zona 1 - Norte > Esmeraldas > Esmeraldas Localidad de Impacto 04/06/ :51 PM GPR 2/7

3 HITOS Hito Categoría Comprometida 1 DEFINICIÓN: Documentación del proyecto conforme a los lineamientos de la DNPL (Perfil y ficha), enviada 2 DEFINICIÓN: Ficha y Perfil, aprobados 3 DEFINICIÓN: Consultoria para estudios y diseños tecnicos; planos arquitectonicos, estructurales, entre otros 4 DEFINICIÓN: Solicitar validación y aprobación de los Estudios Técnicos Estimada Real Ficha Informativa de Proyecto 2015 A tiempo Hito Cumplido Físico 2. Definición 16/01/ /01/2015 Sí Definición 16/01/ /01/2015 Sí Definición 30/03/ /03/2015 Sí Definición 15/04/ /04/2015 Sí PLANEACIÓN: TDR, validados 3. Planeación 22/05/ /05/2015 No PLANEACIÓN: Certificación PAC/ Certificación Presupuestaria, asignada 7 EJECUCIÓN: Pliegos elaborados 8 EJECUCIÓN:Proceso de contratación en el portal de compras públicas, iniciado 9 EJECUCIÓN: Adjudicación de contrato inidciado 10 EJECUCIÓN: Administración de la iniciada 11 EJECUCIÓN: Anticipo, entregado 3. Planeación 05/06/ /06/2015 No Ejecución 08/06/ /06/2015 No Ejecución 08/06/ /06/2015 No Ejecución 29/06/ /06/2015 No Ejecución 29/06/ /06/2015 No Ejecución 30/06/ /06/2015 No EJECUCIÓN:Contrato, suscrito 4. Ejecución 30/06/ /04/2015 No EJECUCIÓN: Construcción de iniciada 14 EJECUCIÓN: Cronograma de trabajo elaborado 15 EJECUCIÓN: Informe del 16 EJECUCIÓN: Informe de ejecución de la civil, avance de 17 EJECUCIÓN: Informe del 18 EJECUCIÓN: Informe de ejecución de la civil, avance de 19 EJECUCIÓN: Informe del 20 EJECUCIÓN: Informe de ejecución de la civil, avance de 21 EJECUCIÓN: Informe del 4. Ejecución 01/07/ /07/2015 No Ejecución 01/07/ /07/2015 No Ejecución 30/07/ /07/2015 No Ejecución 31/08/ /08/2015 No Ejecución 31/08/ /08/2015 No Ejecución 30/09/ /09/2015 No Ejecución 30/09/ /09/2015 No Ejecución 30/10/ /10/2015 No Ejecución 30/10/ /10/2015 No /06/ :51 PM GPR 3/7

4 HITOS 22 EJECUCIÓN: Informe de ejecución de la civil, avance de 23 EJECUCIÓN: Informe del 24 EJECUCIÓN: Informe de ejecución de la civil, avance de 25 EJECUCIÓN: Informe del 26 EJECUCIÓN: Informe de ejecución de la civil, avance de 27 EJECUCIÓN: Informe del 28 EJECUCIÓN: Informe de ejecución de la civil, avance de 29 EJECUCIÓN: Informe del 30 EJECUCIÓN: Informe de ejecución de la civil, avance de 31 EJECUCIÓN: Informe del 32 EJECUCIÓN: Informe de ejecución de la civil, avance de 33 EJECUCIÓN: Informe del 34 EJECUCIÓN: Informe de ejecución de la civil, avance de 35 EJECUCIÓN: Informe del 36 EJECUCIÓN: Informe de ejecución de la civil, avance de 37 EJECUCIÓN: Informe del 38 EJECUCION: Acta Entrega- Recepción provicional 39 EJECUCIÓN: Informe de Hito Categoría Comprometida Estimada Real Ficha Informativa de Proyecto 2015 A tiempo Hito Cumplido Físico 4. Ejecución 30/11/ /11/2015 No Ejecución 30/11/ /11/2015 No Ejecución 30/12/ /12/2015 No Ejecución 30/12/ /12/2015 No Ejecución 30/01/ /01/2016 No Ejecución 30/01/ /01/2016 No Ejecución 29/02/ /02/2016 No Ejecución 29/02/ /02/2016 No Ejecución 30/03/ /03/2016 No Ejecución 30/03/ /03/2016 No Ejecución 30/04/ /04/2016 No Ejecución 30/04/ /04/2016 No Ejecución 30/05/ /05/2016 No Ejecución 30/05/ /05/2016 No Ejecución 29/06/ /06/2016 No Ejecución 29/06/ /06/2016 No Ejecución 01/07/ /07/2016 No Ejecución 20/07/ /07/2016 No /06/ :51 PM GPR 4/7

5 HITOS ejecución de la civil, avance de 40 EJECUCIÓN: Informe del 41 CIERRE: Acta Entrega- Recepción, definitiva 42 CIERRE: Informe final del -producto final aceptado 43 CIERRE: Autorización de pago final del contrato de 44 CIERRE: Pago final del contrato de Hito Categoría Comprometida Estimada Real A tiempo Hito Cumplido Físico 4. Ejecución 22/07/ /07/2016 No Cierre 25/07/ /07/2016 No Cierre 29/07/ /07/2016 No Cierre 30/07/ /07/2016 No Cierre 30/07/ /07/2016 No 1.0 INDICADORES DEL PROYECTO 1 Número de procesos de compras publicas a ejecutar Indicador Estado al Período Meta Resultado del Período de Inicio Último Período Actualizado /01/ /06/ :51 PM GPR 5/7

6 AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO MONTO TOTAL DEL PROYECTO Anticipo Total Entregado: 0.00 Estimado Al Fin Del Proyecto: 2,500, ** Monto Total del Proyecto: 2,500, Total : 0.00 % Monto Total : 0.00 % **El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros. % MONTO TOTAL DEVENGADO % Monto Total : 0.00 % Perfil Económico 2015 Años Previos Año Actual (2015) Años Futuros Total Ppto. Planeado ,250, ,250, ,500, Ppto. Aprobado Inicial ,250, ,250, ,500, Ppto. Codificado ,250, ,250, ,500, Ppto. Comprometido Planeado - Codificado (2015) 0.00 Ppto. Programado a Devengar ,250, ,249, ,499, Ppto Estimado a ejecutarse a fin de año Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado) % de Programado a Devengar vs. * ,250, ,250, ,500, * 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % * Ppto. PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2015 Mes Presupuesto Mensual 2015 Acumulado Estado Anual Ene % 0.00 % Feb % 0.00 % Mar % 0.00 % 04/06/ :51 PM GPR 6/7

7 Mes Presupuesto Mensual 2015 Acumulado Estado Anual Abr May Jun Jul 750, , Ago 100, , Sep 100, , Oct 100, ,050, Nov 100, ,150, Dic 100, ,250, Total 1,250, OBJETIVOS ALINEADOS Objetivos Operativos 1 [SEGUROS DSP] Incrementar la eficiencia de la gestión prestacional de los fondos administrados IVM, SAC en la Dirección Provincial MEDIANTE Plan de mejora del proceso prestaciones del Seguro de Pensiones de la Provincia de Esmeraldas 2 [SEGUROS DSP] Incrementar la calidad y calidez en el servicio a los jubilados y beneficiarios en la Dirección Provincial MEDIANTE la implementación de un plan de atención preferencial 3 [SEGUROS DSGSIF] Incrementar la calidad en la entrega de las prestaciones de Salud General Individual y Familiar en la Dirección Provincial MEDIANTE Plan de mejora del proceso de supervisión de salud 4 [SEGUROS DSGRT] Incrementar la calidad, calidez y oportunidad en el acceso y entrega de las prestaciones económicas y servicios del Seguro General de Riesgos del Trabajo en la Dirección Provincial MEDIANTE la implementación del plan de asesoria personalizada a las empresas. 6 [SEGUROS DSSC] Incrementar la cobertura y calidad de las prestaciones de salud y económicas del Seguro Social Campesino en la Dirección Provincial MEDIANTE plan de intervención de infraestructura, equipamiento, sistematización del proceso de atención de las unidades medicas y fortalecimiento de personal medico. 7 [USAABE] Incrementar el nivel de satisfacción en los servicios de atención a los Afiliados, Beneficiarios y Empleadores en la Dirección Provincial MEDIANTE implementación de sistema de control de calidad 8 [DNAC] Incrementar la población afiliada en el área urbana y rural en la Dirección Provincial MEDIANTE plan de integración de afiliados 9 [DNGSFR] Incrementar la calidad y oportunidad en la entrega de los fondos de reserva y cesantía del afiliado en la Dirección Provincial MEDIANTE Plan de seguimiento y control de los trámites 10 [DNRGC] Incrementar la recaudación y recuperación de la mora en la Dirección Provincial MEDIANTE plan de recuperación de Mora 11 [DNGF] Incrementar la eficiencia en la gestión financiera en la Dirección Provincial MEDIANTE plan de ejecución presupuestaria 12 [CGGE] Incrementar la eficiencia operacional en la Dirección Provincial MEDIANTE plan de gestión estrategica 13 [DNGTH] Incrementar el desarrollo del talento humano en la Dirección Provincial MEDIANTE plan de capacitación integral 14 [DNA] Incrementar la eficacia y eficiencia de los procesos de adquisiciones en la Dirección Provincial MEDIANTE la elaboración y cumplimiento de plan de adquisiciones 15 [DNBS] Incrementar la eficiencia en el control y la administración de los bienes en la Dirección Provincial MEDIANTE plan de valoración y actualización de bienes 16 [DNGD] Incrementar la eficacia en el acceso a los archivos que se encuentran en custodia en la Dirección Provincial MEDIANTE plan de organización y conservación de archivo 17 [DNCS] Incrementar el posicionamiento interno y externo del IESS en la Dirección Provincial MEDIANTE Plan integral de comunicación social ARCHIVOS DEL PROYECTO Descripción de Archivo Archivo de Alta 1 DATOS_AVANCE_PROY._MAYO_2015.pdf 04/06/ /06/ :51 PM GPR 7/7