Ficha Informativa de Proyecto 2015

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1 MINFIN - Ministerio de Finanzas Subsecretaría de Innovación de las Finanzas Públicas Dirección Nacional de Sistemas de de las Finanzas Públicas Ficha Informativa de Proyecto 2015 PROYECTO: K008 MINFIN - Asistencia técnica para seguimiento y ejecución del nuevo sistema (Componente 3) Líder del Proyecto: Pozo, Tomás (tpozo@finanzas.gob.ec) Patrocinador Ejecutivo: Carvajal Pérez, Luis Amable Programas Relacionados: IMPLEMENTACION E IMPLANTACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE LAS FINANZAS PUBLICAS - ECUADOR. Titular: Redín Benítez, Francisco Xavier Prioridad: 3 Tipo de Proyecto: Tecnología Retorno Económico: 0.00 CUP: TIR: 0.00 % Objetivos Operativos: 1 VAN: 0.00 Viabilidad Técnica: Media Estimado Al Fin Del Proyecto: 480, Localidad de Gestión: Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito Tipo de Ppto. Externo: de Inicio - de Fin: 02/03/ /09/2017 de última actualización: 20/04/2015 de Fin Base: - Modificado por: Redín Benítez, Francisco Xavier del siguiente Hito: 14/04/2015 DATOS GENERALES Descripción DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Apoyo en la gestión de proyectos para la implementación e implantación del nuevo sistema, refiriéndose a la gestión del proyecto bajo las buenas prácticas emitidas por el Project Management Institute y lo referente al ciclo de vida de desarrollo PROPÓSITO: Que la Subsecretaría de Innovación se fortalezca en temas de gestión de proyectos para garantizar la buena ejecución del proyecto de implementación del nuevo sistema, LÍNEA BASE: N/A PRODUCTOS: 1. Metodología de gestión del proyecto consensuada con el Ministerio y el consultor que implementará el nuevo sistema 2. Plan de gestión del proyecto consensuado con el Ministerio y el consultor que implementará el nuevo sistema 3. Informes de seguimiento y avance del proyecto 4. Informes de transferencia de conocimientos realizadas relacionadas a la gestión de proyectos 5. Plan de gestión actualizado OBJETIVO: Fortalecer al equipo de la Subsecretaría de Innovación en temas de gestión de proyectos para garantizar la buena ejecución del proyecto de implementación del nuevo sistema, OBJETIVOS ESPECÍFICOS: - Apoyar al Ministerio de Finanzas con personal de probada experiencia en la gestión de proyectos, a fin de garantizar una buena gestión del proyecto, apoyando en los diferentes procesos - Definir en consenso con el Ministerio de Finazas y el consultor que implementará el nuevo sistema, la planificación y forma de gestión del nuevo proyecto, así como dando el seguimiento respectivo - Transferir conocimientos al personal del Minsiterio de Finanzas en gestión de proyectos que sean necesarios para afrontar de la mejor manera el proyecto del nuevo sistema - Formar parte de la oficina de proyectos (PMO) para estandarizar la gestión de proyectos relacionados Beneficios Cualitativos Una gestión adecuada del proyecto tiende a minimizar los riesgos y a aumentar las posibilidades de éxito del proyecto 28/04/2015 3:08 PM GPR 1/6

2 Tipo de Beneficiario Ministerio de Finanzas Restricciones ALCANCE: - Apoyar al Ministerio en la gestión y seguimiento del proyecto de implementación e implantación del nuevo sistema de gestión de las finanzas pública y sus sub-proyectos - Gestionar el plan del proyecto en colaboración con el personal desginado por el Ministerio de Finanzas - Transferir conocimientos al personal designado en temas de gestión de proyectos - Cumplir con el seguimiento y control del proyecto COSTO: $480, más IVA cuyos fondos provienen del BID y parte de apoyo fiscal RECURSOS: El equipo lo liderará un PMP certificado que se encargará de la gestión y control de los proyectos dependientes, apoyado por varios líderes o jefes de proyecto que gestionarán los proyectos en los que se subdivida el programa, considerando al menos el desarrollo y arquitectura, calidad, gestión del cambio, también harán el seguimiento en caso de que los proyectos tengan PMP internos TIEMPO: 2 años (730 días calendario) CALIDAD: El seguimiento de las buenas prácticas que trae el PMBOK para la gestión de proyectos, la inclusión del personal certificado como PMP y el seguimiento constante permitirá un proyecto de calidad que apoye a mantener las restricciones controladas. Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación Ejecución Cierre Completado Congelado Cancelado AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO % TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL Transcurrido: 6.04 % de Inicio: 02/03/2015 de Fin: 29/09/2017 Porcentaje de Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic programado acumulado 4 % 12 % 17 % 24 % 26 % 28 % 30 % 34 % 36 % 38 % real acumulado % Estado RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES) Resúmenes Ejecutivos Modificado por de última actualización MARZO 2015: Durante el mes de Marzo se cumplieron 2 hitos los mismos fueron cumplidos en las fechas previstas. -El primero con fecha 16 de marzo, que es basicamente el Informe Justificativo en cual se detalla el antecendente,justificativo,objetivo general, objetivos especificos, lineamientos metodológicos, Pozo Ortega, William Tomás 01/04/ :09 PM 28/04/2015 3:08 PM GPR 2/6

3 RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES) Resúmenes Ejecutivos Modificado por de última actualización plazo, presupuesto referencial, productos, conlusiones. Se adjunta archivo (A1.zip) en el cual se encuentra el documento que SUSTENTA al HITO 1. -El segundo con fecha 31 de marzo el cual es una solicitud de Presupuestos realizada a distintas empresas con el fin de eveluar la que mejor le beneficie al Ministerio y se ajuste mas a sus necesidades. Se adjunta el archivo (A2.zip) en el cual se encuentran los documentos que SUSTENTAN al HITO 2. RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO Riesgo 1 5- PROYECTO. * General. La declaración de desierto o cancelación del proceso contractual del nuevo sistema CAUSARÍA la cancelación de este proyecto Riesgos cerrados: 0 de última actualización Responsable Probabilidad Impacto Calificación Acciones Cerradas / Totales 20/04/2015 Tomás Pozo 50 % /1 LOCALIDADES 1 Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3 Localidad de Impacto HITOS 1 DEFINICIÓN: Informe justificativo elaborado 2 DEFINICIÓN: Presupuestos solicitados 3 DEFINICIÓN: Términos de Referencia entregados 4 PLANEACIÓN: Certificación presupuestaria emitida 5 PLANEACIÓN: Lista corta definida 6 PLANEACIÓN: Proceso de contratación publicado 7 PLANEACIÓN: Proceso adjudicado 8 EJECUCIÓN: Plan de gestión de la ingeniería de detalle completado 9 EJECUCIÓN: Primer informe ingeniería de detalle 10 EJECUCIÓN: Segundo informe ingeniería de detalle 11 EJECUCIÓN: Plan de gestión de las fases del proyecto completado Hito Categoría Comprometida 2-Publicación de Pliegos Estimada Real A tiempo Hito Cumplido Físico 16/03/ /03/2015 Sí /03/ /03/2015 Sí /04/ /04/2015 No /05/ /05/2015 No /05/ /05/2015 No /06/ /06/2015 No Adjudicación 30/06/ /06/2015 No Inicio de Trabajo 31/07/ /07/2015 No /08/ /08/2015 No /09/ /09/2015 No /10/ /10/2015 No /04/2015 3:08 PM GPR 3/6

4 HITOS 12 EJECUCIÓN: Primer informe implementación 13 EJECUCIÓN: Segundo informe implementación 14 EJECUCIÓN: Primer informe 15 EJECUCIÓN: Segundo informe 16 EJECUCIÓN: Tercero informe 17 EJECUCIÓN: Cuarto informe 18 EJECUCIÓN: Quinto informe 19 EJECUCIÓN: Sexto informe 20 EJECUCIÓN: Último informe implementación 21 CIERRE: Informe final de cumplimiento para validación 22 CIERRE: Acta de entrega recepción definitiva suscrita Hito Categoría Comprometida 9-Entregables Formales 6-Acta de Entrega- Recepción Definitiva Estimada Real Ficha Informativa de Proyecto 2015 A tiempo Hito Cumplido Físico 16/11/ /11/2015 No /12/ /12/2015 No /02/ /02/2016 No /05/ /05/2016 No /08/ /08/2016 No /11/ /11/2016 No /02/ /02/2017 No /05/ /05/2017 No /07/ /07/2017 No /08/ /08/2017 No /09/ /09/2017 No 5.0 INDICADORES DEL PROYECTO Indicador Estado al Período 1 Porcentaje de cumplimiento de las acciones requeridas Meta Resultado del Período de Inicio Último Período Actualizado /09/ /04/2015 3:08 PM GPR 4/6

5 AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO COSTO TOTAL Anticipo Desembolsado: 0.00 Estimado Al Fin Del Proyecto: 480, ** Costo Total: 480, Total : 0.00 % Costo Total : 0.00 % **El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros. % COSTO TOTAL DEVENGADO % Costo Total : 0.00 % Perfil Económico 2015 Años Previos Año Actual (2015) Años Futuros Total Ppto. Planeado , , , Ppto. Externo Planeado Ppto. Aprobado Inicial Ppto. Codificado , , Ppto. Comprometido Planeado - Codificado (2015) 0.00 Programado a Devengar , , , Ppto Estimado a fin de año * , , , Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado) % de Programado a Devengar vs * 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % Ppto. Codificado Ppto * Ppto. PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2015 Mes Presupuesto Mensual 2015 Acumulado Estado Anual Ene Feb 28/04/2015 3:08 PM GPR 5/6

6 Mes Presupuesto Mensual 2015 Acumulado Estado Anual Mar Abr May Jun Jul Ago 20, , Sep 25, , Oct 25, , Nov 25, , Dic 25, , Total 120, OBJETIVOS ALINEADOS Objetivos Operativos 2 Incrementar la eficiencia de los aplicativos informáticos relacionados al SNFP MEDIANTE el diseño, implementación, optimización y mejora de sus componentes. ARCHIVOS DEL PROYECTO Descripción de Archivo Archivo de Alta 1 ASOCIACIÓN HITO 1 : Informe justificativo elaborado A1.zip 16/03/ ASOCIACIÓN HITO 2 : Presupuestos solicitados A2.zip 01/04/2015 EQUIPO DEL PROYECTO Nombre Medrano, Miguel Angel Olmedo, Luis Pozo, Tomás Rol Apoyo en temas de release Apoyo en temas de desarrollo Líder de gestión 28/04/2015 3:08 PM GPR 6/6