Ficha Informativa de Proyecto 2015

Transcripción

1 MINFIN - Ministerio de Finanzas Subsecretaría de Innovación de las Finanzas Públicas Dirección Nacional de Sistemas de Información de las Finanzas Públicas PROYECTO: K011 MINFIN - Marcos de Referencia para ciclo de vida del proyecto y gestión nuevo sistema (Componente 3) Líder del Proyecto: (fredin@finanzas.gob.ec) Patrocinador Ejecutivo: Carvajal Pérez, Luis Amable Programas Relacionados: PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL DE LA GESTION PUBLICA Titular: Prioridad: 0 Tipo de Proyecto: Brainware - Talento Humano Retorno Económico: 0.00 CUP: TIR: 0.00 % Objetivos Operativos: 1 VAN: 0.00 Viabilidad Técnica: Media Estimado Al Fin Del Proyecto: 33, Localidad de Gestión: Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito Tipo de Ppto. Externo: de Inicio - de Fin: 01/10/ /07/2015 de última actualización: 05/08/2015 de Fin Base: 31/07/2015 Modificado por: del siguiente Hito: DATOS GENERALES Descripción Definir los marcos metodológicos para gestión de proyectos y ciclo de vida de desarrollo de software para el proyecto del nuevo sistema de las Finanzas Públicas PROPÓSITO: Dar al Ministerio los marcos metodológicos necesarios y la asesoría para que pueda gestionar el proyecto y el desarrollo dentro del nuevo sistema de las Finanzas Públicas. LÍNEA BASE: N/D PRODUCTOS: - Marcos de referencia elaborados tanto para gestión de proyectos como del ciclo del desarrollo de software para el nuevo sistema - Propuesta de la estructura organizacional para la gestión del proyecto de implementación del nuevo sistema - Términos de referencia para contratación de empresa de apoyo para la gestión de proyecto del nuevo sistema y la herramienta pra consolidar esta información OBJETIVO: Desarrollar una propuesta del marco metodológico que utilizará el Ministerio de Finanzas para el proyecto del nuevo sistema de las Finanzas Públicas, en cuanto a gestión de proyectos y ciclo de vida de desarrollo de software y su implementación, así como brindar la asesoría requerida para la preparación del personal de la Subsecretaría en dichos marcos. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: a.evaluar la situación actual de la Subsecretaría de Innovación de las Finanzas Públicas (SIFP) en cuanto a procesos y estructura que tengan relación con la gestión de proyectos y de la implementación e implantación del nuevo sistema de la Finanzas Públicas. b.definir una propuesta del marco metodológico referencial para la gestión del proyecto del nuevo sistema. c.elaborar en conjunto con la SIFP los términos de referencia (TDR) para las contrataciones de: una empresa que apoyará como contraparte al implementador del nuevo sistema al Ministerio de Finanzas en lo referente a la gestión del proyecto; y, la provisión de una herramienta de gestión de proyectos. d.definir una propuesta del marco metodológico referencial para el ciclo de vida del desarrollo de software, debiendo ser éste aplicable al nuevo sistema. e.revisar y afinar la estructura propuesta con la que se gestionará el proyecto del nuevo sistema de las finanzas públicas. f.definir e implementar recomendaciones a corto plazo que hayan sido consensuadas con el Ministerio de Finanzas. g.transferir conocimientos dentro del ámbito de la consultoría al personal designado a fin de que esté preparado para afrontar el proyecto. Beneficios Cualitativos Definición de estándares y marcos referenciales en gestión de proyectos y desarrollo de software. 25/09/ :26 PM GPR 1/6

2 Tipo de Beneficiario Personal de la Subscretaría de Innovación que participará en la implementación del nuevo sistema. La Subsecretaría que contará con estándares y marcos definidos Restricciones ALCANCE: Elaboración de marcos de referencia tanto para gestión de proyectos como del ciclo del desarrollo de software para el nuevo sistema Propuesta de la estructura organizacional para la gestión del proyecto de implementación del nuevo sistema Elaboración de términos de referencia para contratación de empresa de apoyo para la gestión de proyecto del nuevo sistema y la herramienta pra consolidar esta información COSTO: $30, mas IVA TIEMPO: 240 días a partir de la suscripción del contrato RECURSOS: 1 consultor que se encarga de elaborar los productos, bajo la supervisión de la Dirección Nacional de Sistemas de Información Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación Ejecución Cierre Completado Congelado Cancelado AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO % TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL Transcurrido: % de Inicio: 01/10/2014 de Fin: 31/07/2015 Porcentaje de Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic programado acumulado 52 % 60 % 60 % 68 % 77 % 85 % 100 % real acumulado % 60 % 60 % 68 % 77 % 85 % 100 % Estado RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES) Resúmenes Ejecutivos Modificado por de última actualización JULIO 2015: 1. Se elaboró el informe final de aceptación del contrato incluyendo el último producto. (APOYA HITO 9). 2. Se elaboró el acta de entrega recepción definitiva interna (APOYA HITO 10), corroborando que todo el alcance se cumplió y en los plazos definidos con lo que se completa este proyecto JUNIO 2015: 1. Se completaron varias recomendaciones de corto plazo en temas de apoyo a la gestión de proyectos y del ciclo de vida del desarrollo; y, se hicieron las revisiones previas a la entrega del documento de la sexta y última entrega, cuyo plazo es el 5 de julio (APOYA HITO 8). 03/08/ :48 PM 03/07/ :57 AM 25/09/ :26 PM GPR 2/6

3 RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES) Resúmenes Ejecutivos Modificado por de última actualización MAYO 2015: 1. Se solicita la inclusión del proyecto en el PAC, pues se solicitó que se suba el proyecto al GPR para cuadrar el presupuesto con el esigef y a que anteriormente no se subía los financiados por el BID. 2. Se recibió el producto 5 con los términos de referencia propuestos (ASOCIACIÓN HITO 7). ABRIL 2015: 1. Se recibe el producto 4 (APOYA HITO 6). 2. Se empieza a trabajar en las transferencias de conocimientos sobre la metodología ágil propuesta (APOYA HITO 8) 3. Se trabaja en el producto 5 (APOYA HITO 7) MARZO 2015: 1. Se continua con el trabajo del producto 4, ajustando la estructura para afrontar el proyecto (APOYA HITO 6) FEBRERO 2015: 1. Se recibe el producto 3 (APOYA HITO 5) 2. Se inicia la elaboración del producto 4 (APOYA HITO 6). ENERO 2015: 1. Se continua con el trabajo del producto 3 (APOYA HITO 5). DICIEMBRE 2014: 1. Se recibe el producto 1 y el 2 (APOYA HITO 3 E HITO 4). 2. Se empieza a elaborar el producto 3 (APOYA HITO 5). NOVIEMBRE 2014: 1. Se firma el contrato con el consultor (APOYA HITO 2). 2. Se inicia el trabajo del primer producto (APOYA HITO 3). OCTUBRE 2014: 1. Se elabora y revisa el término de referencia (APOYA HITO 1) 03/06/ :05 PM 08:50 AM 08:47 AM 08:47 AM 08:46 AM 08:44 AM 08:44 AM 08:42 AM Riesgos cerrados: 1, Abiertos: 0 LOCALIDADES 1 Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3 Localidad de Impacto HITOS 1 DEFINICIÓN: Término de referencia definido 2 PLANEACIÓN: Contrato suscrito 3 EJECUCIÓN: Primer producto 4 EJECUCIÓN: Segundo producto 5 EJECUCIÓN: Tercer producto 6 EJECUCIÓN: Cuarto producto 7 EJECUCIÓN: Quinto producto 8 EJECUCIÓN: Sexto producto 9 CIERRE: Informe final elaborado Hito Categoría Comprometida 1-Solicitud de Información Estimada Real A tiempo Hito Cumplido Físico 10/10/ /10/2014 Sí Adjudicación 07/11/ /11/2014 Sí /12/ /12/2014 Sí /01/ /01/2015 Sí /02/ /02/2015 Sí /04/ /04/2015 Sí /05/ /05/2015 Sí /06/ /06/2015 Sí /07/ /07/2015 Sí /09/ :26 PM GPR 3/6

4 HITOS 10 COMPLETADO: Acta de entrega recepción interna suscrita Hito Categoría Comprometida 6-Acta de Entrega- Recepción Definitiva Estimada Real A tiempo Hito Cumplido Físico 31/07/ /07/2015 Sí 5.0 INDICADORES DEL PROYECTO 1 Porcentaje de cumplimiento de productos Indicador Estado al Período Meta Resultado del Período de Inicio Último Período Actualizado % /11/2014 May-Jun 25/09/ :26 PM GPR 4/6

5 AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO COSTO TOTAL Anticipo Desembolsado: 0.00 Estimado Al Fin Del Proyecto: 33, ** Costo Total: 33, Total : 33, % Costo Total : % **El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros. % COSTO TOTAL DEVENGADO % Costo Total : % Perfil Económico 2015 Años Previos Año Actual (2015) Años Futuros Total Ppto. Planeado 13, , , Ppto. Externo Planeado Ppto. Aprobado Inicial 13, , Ppto. Codificado 13, , , Ppto. Comprometido 13, , , Planeado - Codificado (2015) 0.00 Programado a Devengar 13, , , Ppto. 13, , , Estimado a fin de año * 13, , , Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado) % de Programado a Devengar vs * % % 0.00 % % Ppto. Codificado Ppto * Ppto. PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2015 Mes Presupuesto Mensual 2015 Acumulado Estado Anual Ene % 0.00 % 25/09/ :26 PM GPR 5/6

6 Mes Presupuesto Mensual 2015 Acumulado Estado Anual Feb 5, , , , % % Mar , , % % Abr 5, , , , % % May , , % % Jun 5, , , , % % Jul 5, , , , % % Ago Sep Oct Nov Dic Total 20, , OBJETIVOS ALINEADOS Objetivos Operativos 2 Incrementar la eficiencia de los aplicativos informáticos relacionados al SNFP MEDIANTE el diseño, implementación, optimización y mejora de sus componentes. ARCHIVOS DEL PROYECTO Descripción de Archivo Archivo de Alta 1 A1, ASOCIACIÓN HITO 1, Termino de referencia A1.pdf 16/04/ A2, ASOCIACIÓN HITO 2, Contrato suscrito A2.pdf 16/04/ A3. ASOCIACIÓN HITO 3, Producto 1 A3.zip 16/04/ A4. ASOCIACIÓN HITO 4, Producto 2 A4.zip 16/04/ A5. ASOCIACIÓN HITO 5, Producto 3 A5.zip 16/04/ A6. ASOCIACIÓN HITO 6, Producto 4 A7.zip 04/06/ A7. ASOCIACIÓN HITO 7, Producto 5 A8.zip 04/06/ A8. ASOCIACIÓN HITO 8. Producto 6 A9.pdf 03/07/ A9. ASOCIACIÓN HITO 9, Informe Final B1.pdf 03/08/ Acta de reunión de seguimiento e inclusión en PAC A6.pdf 25/05/ Acta reunión de seguimiento proyecto K011 Acta_reunión_de_seguimiento_proyecto_K011.pdf 05/08/ B1. ASOCIACIÓN HITO 10. Acta Entrega Recepcion Definitiva Interna B2.pdf 03/08/2015 EQUIPO DEL PROYECTO Nombre Rol Puesto Correo Electrónico Medrano, Miguel Angel Pozo, Tomás Soporte en proceso de ciclo de vida del desarrollo Soporte en gestión de proyectos Servidor Publico 5 Analista 3 de Sistemas de Información Líder del proyecto Director Nacional de Sistemas de Información de las Finanzas Públicas mmedrano@finanzas.gob. ec tpozo@finanzas.gob.ec fredin@finanzas.gob.ec 25/09/ :26 PM GPR 6/6