Ficha Informativa de Proyecto 2015

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1 SENPLADES - Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo Subsecretaría de Planificación Nacional Dirección de Políticas Públicas PROYECTO: K005 Fortalecimiento del Sistema de Planificación Nacional mediante la automatización de los procesos sustantivos de la cadena de valor de la SENPLADES Líder del Proyecto: Parra Llive, Edwin Raúl (eparra@senplades.gob.ec) Patrocinador Ejecutivo: Artola Jarrín, Verónica Elizabeth Programas Relacionados: FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE PLANIFICACION NACIONAL MEDIANTE LA AUTOMATIZACION DE LOS PROCESOS SUSTANTIVOS DE Titular: Santos Saavedra, Francisco Javier Prioridad: 0 Tipo de Proyecto: Procesos Retorno Económico: 0.00 CUP: TIR: 0.00 % Objetivos Operativos: 1 VAN: 0.00 Viabilidad Técnica: Alta Estimado Al Fin Del Proyecto: 1,123, Localidad de Gestión: Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito Tipo de Ppto. Externo: de Inicio - de Fin: 01/01/ /12/2016 de última actualización: 20/02/2015 de Fin Base: - Modificado por: DATOS GENERALES Descripción Rodríguez Paredes, Boanergez Paúl del siguiente Hito: 31/01/2015 El proyecto busca automatizar todos los procesos sustantivos concernientes a la SENPLADES para obtener información precisa y oportuna que conlleve a una mayor calidad de información para la toma de decisiones. Beneficios Cualitativos Mayor calidad y oportunidad de la información. Mayor control y monitoreo de la planificación nacional. Seguimiento y evaluación con mayor eficiencia. Tipo de Beneficiario Todas las instituciones públicas y los Gobiernos Autónomos Descentralizados. Representaciones del país en el exterior. Restricciones Costo: Limitación de presupuesto. Escacez de profesionales con la formación necesaria para el desarrollo de la herramienta. Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación Ejecución Cierre Completado Congelado Cancelado AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO 05/05/ :18 PM GPR 1/6

2 % TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL Transcurrido: % de Inicio: 01/01/2015 de Fin: 31/12/2016 Porcentaje de Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic programado acumulado 2 % 4 % 6 % 8 % 11 % 14 % 17 % 21 % 26 % 31 % 36 % 40 % real acumulado % Estado RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES) Resúmenes Ejecutivos Modificado por de última actualización ENERO 2015: Definición Espacio Físico Solicitud de definición de proyecto emblemático por parte del Secretario Nacional (hito 1) Definción del proceso de contratación y TDR del Gerente del Proyecto (hito 1) Definición de la Arquitectura Macro Conceptual del Sistema Nacional de Planificación (hito 1). Definición del proceso de contatación y TDR Director Técnico para aplicación de Metodologías ágiles (hito 1). Definición del proceso de contratación y TDR del Asesor Jurídico Administrativo (hito 1). Definición del proceso de contratación y TDR de Desarrolladores (hito 1). Definición del proceso de contratación y TDR del Director Conceptual (hito 1). Parra Llive, Edwin Raúl 06/02/ :29 AM RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO Riesgo 1 5- PROYECTO. Alcance. La falta de definición de procesos CAUSARÍA la incorrecta automatización de los procesos sustantivos de la cadena de valor de la SENPLADES Riesgos cerrados: 0 de última actualización 16/01/2015 Edwin Raúl Parra Llive Responsable Probabilidad Impacto Calificación Acciones Cerradas / Totales 40 % /1 LOCALIDADES Localidad de Impacto No hay información disponible 05/05/ :18 PM GPR 2/6

3 HITOS 1 DEFINICIÓN: Espacio físico para el proyecto gestionado 2 PLANIFICACIÓN: Documento de la macro arquitectura conceptual 3 PLANIFICACIÓN: Documento de la metodología de trabajo: equipos, roles (SCRUM) Hito Categoría Comprometida 4 PLANIFICACIÓN: Documento de los macro procesos de cada una de las áreas 5 PLANIFICACIÓN: Instalaciones de desarrollo y creación de soluciones equipado 6 PLANIFICACIÓN: Organigrama de trabajo para la Fase I del desarrollo del SW elaborado y 7 PLANIFICACIÓN: Documento con el contenido del plan de capacitación 8 PLANIFICACIÓN: Documento que contenga la definición del equipo y roles 9 PLANIFICACIÓN: Documentación para afinamiento y mejores prácticas desarrollo de SW 10 PLANIFICACIÓN: Documento que contenga la arquitectura y estándares 11 PLANIFICACIÓN:Documentación con análisis para la homologación de CUP's 12 PLANIFICACIÓN:Documentación con el diseño de metodologías para el Sistema 13 EJECUCIÓN::Talleres de socialización de la metodología realizados y s 14 PLANIFICACIÓN:Plan de Trabajo para el desarrollo de la herramienta tecnológica Fase I 15 EJECUCIÓN: Documento automatización del ADM 16 EJECUCIÓN:Plan de Trabajo para el desarrollo de Sistema de Información Geográfica Fase I 17 EJECUCIÓN:Documento automatización de indicadores Estimada Real A tiempo Hito Cumplido Físico 4-Inicio de Trabajo 16/01/ /01/2015 Sí Inicio de Trabajo 31/01/ /01/2015 No Inicio de Trabajo 28/02/ /02/2015 No Inicio de Trabajo 28/02/ /02/2015 No Inicio de Trabajo 31/03/ /03/2015 No Inicio de Trabajo 31/03/ /03/2015 No Inicio de Trabajo 30/04/ /04/2015 No Inicio de Trabajo 30/04/ /04/2015 No /05/ /05/2015 No Inicio de Trabajo 31/05/ /05/2015 No /06/ /06/2015 No /06/ /06/2015 No /07/ /07/2015 No /07/ /07/2015 No /08/ /08/2015 No /08/ /08/2015 No /09/ /09/2015 No /05/ :18 PM GPR 3/6

4 HITOS 18 EJECUCIÓN:Herramienta tecnológica para el ADM elaborado 19 EJECUCIÓN:Documento automatización de la articulación plan - presupuesto 20 EJECUCIÓN:Herramienta tecnológica para la construcción de indicadores elaborada 21 EJECUCIÓN:Documento automatización de proyectos offline 22 EJECUCIÓN:Herramienta tecnológica para la articulación plan - presupuesto elaborada 23 EJECUCIÓN:Herramienta tecnológica para la formulación de proyectos offline elaborada 24 EJECUCIÓN:Lanzamiento de la primera fase de la herramienta tecnológica 25 EJECUCIÓN:Análisis Diseño y construcción herramienta tecnológica Fase II - AÑO 2016 Hito Categoría Comprometida 5-Entregables Intermedios Estimada Real A tiempo Hito Cumplido Físico 30/09/ /09/2015 No /10/ /10/2015 No /10/ /10/2015 No /11/ /11/2015 No /11/ /11/2015 No /12/ /12/2015 No /12/ /12/2015 No /12/ /12/2016 No 60.0 INDICADORES DEL PROYECTO Indicador Estado al Período 1 Número de procesos sustantivos de la cadena de valor de SENPLADES identificados y actualizados 2 Porcentaje de avance en el desarrollo de la herramienta tecnológica Meta Resultado del Período de Inicio Último Período Actualizado /01/ /01/ /05/ :18 PM GPR 4/6

5 AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO COSTO TOTAL Anticipo Desembolsado: 0.00 Estimado Al Fin Del Proyecto: 1,123, ** Costo Total: 10,318, Total : 6, % Costo Total : 0.06 % **El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros. % COSTO TOTAL DEVENGADO % Costo Total : 0.06 % Perfil Económico 2015 Años Previos Año Actual (2015) Años Futuros Total Ppto. Planeado ,123, ,123, Ppto. Externo Planeado Ppto. Aprobado Inicial ,877, ,877, Ppto. Codificado , , Ppto. Comprometido , , Planeado - Codificado (2015) 142, Programado a Devengar ,123, ,123, Ppto , , Estimado a fin de año * Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado) % de Programado a Devengar vs ,123, ,123, * 0.00 % 0.57 % 0.00 % 0.57 % Ppto. Codificado Ppto * Ppto. PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2015 Mes Presupuesto Mensual 2015 Acumulado Estado Anual Ene 28, , % 0.00 % 05/05/ :18 PM GPR 5/6

6 Mes Presupuesto Mensual 2015 Acumulado Estado Anual Feb 131, , % 0.00 % Mar 162, , % 0.00 % Abr 121, , , , % 0.57 % May 259, , , % 0.57 % Jun 50, , Jul 108, , Ago 90, , Sep 51, ,005, Oct 26, ,031, Nov 58, ,090, Dic 33, ,123, Total 1,123, , OBJETIVOS ALINEADOS Objetivos Operativos 6 Incrementar la aplicación metodológica e instrumental en la planificación y construcción de políticas públicas con carácter participativo, en las instituciones del Gobierno, en todos sus niveles, MEDIANTE el fortalecimiento de instrumentos metodológicos y la generación de mecanismos de socializacion y difusion. 05/05/ :18 PM GPR 6/6